Anda di halaman 1dari 93

Hal.

1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Jumlah
Uraian
Rekening (Rp.)
1 2 3

4. PENDAPATAN 0

4.1. Pendapatan Asli Daerah 0


4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 0
4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 0

5. BELANJA 8,382,626,653

5.1. Belanja Tidak Langsung 2,748,506,653


5.1.1. Belanja Pegawai 2,748,506,653

5.2. Belanja Langsung 5,634,120,000


5.2.1. Belanja Pegawai 1,570,650,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3,733,970,000
5.2.3. Belanja Modal 329,500,000

SURPLUS / (DEFISIT) (8,382,626,653)

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
Hal. 2
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)
1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0

Jumlah 0

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE.,M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,748,506,653

5.1.1. Belanja Pegawai 2,748,506,653

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 2,431,828,929

5.1.1.01.01. Gaji pokok PNS / uang representasi 1,876,343,040


- Gaji pokok 1 tahun 1,876,343,040 1,876,343,040

5.1.1.01.02. Tunjangan keluarga 177,877,903


- Tunjangan istri / suami dan Anak 1 tahun 177,877,903 177,877,903

5.1.1.01.03. Tunjangan jabatan 203,939,125


- Tunjangan jabatan / struktural 1 tahun 203,939,125 203,939,125

5.1.1.01.05. Tunjangan fungsional umum 49,010,500


- Tunjangan umum 1 tahun 49,010,500 49,010,500

5.1.1.01.06. Tunjangan beras 120,624,562


- Tunjangan beras 1 tahun 120,624,562 120,624,562

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh / tunjangan khusus 4,009,641


- Tunjangan PPh 1 tahun 4,009,641 4,009,641

5.1.1.01.08. Pembulatan gaji 24,158


- Pembulatan 1 tahun 24,158 24,158

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 316,677,724

5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan PNS (TPP) 316,677,724


- Tambahan penghasilan PNS (TPP) 1 tahun 316,677,724 316,677,724

Jumlah 2,748,506,653

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE.,M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Target Jumlah
Program Lokasi Kinerja Belanja Belanja Belanja
Uraian Kegiatan Jumlah
Kegiatan (Kuantitaif) Pegawai Barang & Jasa Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 504,600,000 1,289,940,000 0 1,794,540,000


02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kolaka 12 Bulan 0 149,640,000 0 149,640,000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kolaka 38 Unit 0 17,700,000 0 17,700,000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kolaka 2 Orang 0 41,000,000 0 41,000,000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kolaka 24 Paket 0 59,800,000 0 59,800,000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kolaka 1.500 Dokumen 0 44,900,000 0 44,900,000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kolaka 12 Arsip 0 33,000,000 0 33,000,000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kolaka 800 Orang 0 95,500,000 0 95,500,000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kdi, Mks, Jkt 1 Tahun 0 691,100,000 0 691,100,000
19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kolaka 14 Orang 262,800,000 300,000 0 263,100,000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kolaka 1 Tahun 0 108,000,000 0 108,000,000
21 Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan Kolaka 1 Tahun 0 25,000,000 0 25,000,000
23 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD Kolaka 12 Dokumen 214,800,000 14,400,000 0 229,200,000
24 Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD Kolaka 10 Dokumen 27,000,000 9,600,000 0 36,600,000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 369,200,000 329,500,000 698,700,000
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kolaka 10 Paket 0 0 129,500,000 129,500,000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kolaka 1 Tahun 0 157,600,000 0 157,600,000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kolaka 1 Tahun 0 196,600,000 0 196,600,000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kolaka 1 Tahun 0 15,000,000 0 15,000,000
Kode Target Jumlah
Program Lokasi Kinerja Belanja Belanja Belanja
Uraian Kegiatan Jumlah
Kegiatan (Kuantitaif) Pegawai Barang & Jasa Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
44 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kolaka 1 Paket 0 0 200,000,000 200,000,000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 52,500,000 0 52,500,000
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jakarta 3 Orang 0 52,500,000 0 52,500,000
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 0 12,750,000 0 12,750,000
06 Penyusunan RKA/RKPA SKPD Kolaka 2 Dokumen 0 4,000,000 0 4,000,000
07 Penyusunan Renstra/Renja SKPD Kolaka 2 Dokumen 0 4,000,000 0 4,000,000
08 Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD Kolaka 3 Dokumen 0 4,750,000 0 4,750,000

08 Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah 0 159,500,000 0 159,500,000


01 Promosi Potensi Daerah Klk, Kdi, Jkt 3 Kali 0 159,500,000 0 159,500,000

16 Program Kerjasama Pembangunan 30,000,000 48,500,000 0 78,500,000


06 Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra/Lembaga Donor bidang Ekonomi dan Sumber Kolaka 2 Mitra 0 27,750,000 0 27,750,000
Daya Alam
07 Kerjasama Pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Public Private Partnership Kolaka 1 Laporan 30,000,000 20,750,000 0 50,750,000
bidang Ekonomi Sumber Daya Alam

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 340,000,000 367,200,000 0 707,200,000


08 Penyusunan RKPD Kolaka 2 Dokumen 160,000,000 18,250,000 0 178,250,000
09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kolaka 12 Kecamatan 0 217,450,000 0 217,450,000
14 Forum SKPD Kabupaten Kolaka 46 SKPD 0 25,500,000 0 25,500,000
17 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Provinsi, Regional dan Nasional Kolaka 15 Kali 0 76,000,000 0 76,000,000
22 Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Kolaka 2 Dokumen 90,000,000 15,000,000 0 105,000,000
23 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Kolaka 2 Dokumen 90,000,000 15,000,000 0 105,000,000
26 Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 330,000,000 337,250,000 0 667,250,000
01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kolaka 97 Data 0 52,000,000 0 52,000,000
02 Evaluasi RKPD/Renja SKPD Kolaka 46 SKPD 0 21,750,000 0 21,750,000
04 Pengelolaan E-Planning, E-Budgetting dan E-sakip Kolaka 46 SKPD 330,000,000 263,500,000 0 593,500,000

27 Program Pengembangan Data/Informasi dan Pelaporan 270,000,000 267,250,000 0 537,250,000


02 Penyusunan Profil Daerah Kolaka 1 Dokumen 0 8,000,000 0 8,000,000
Kode Target Jumlah
Program Lokasi Kinerja Belanja Belanja Belanja
Uraian Kegiatan Jumlah
Kegiatan (Kuantitaif) Pegawai Barang & Jasa Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
03 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kolaka 1 Dokumen 55,000,000 14,500,000 0 69,500,000
04 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kolaka 1 Dokumen 55,000,000 30,000,000 0 85,000,000
06 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Kolaka 4 Laporan 0 58,000,000 0 58,000,000
07 Pengelolaan Sistem Informasi Data Induk Perencanaan (SIDIP) Kolaka 1 Dokumen 0 10,750,000 0 10,750,000
08 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ - AMJ) Bupati Kolaka 1 Dokumen 160,000,000 146,000,000 0 306,000,000

28 Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Budaya 0 24,600,000 0 24,600,000


02 Koordinasi dan Pelaporan DAK Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kolaka 2 SKPD 0 24,600,000 0 24,600,000
29 Program Perencanaan Kesejahteraan Sosial 0 14,500,000 0 14,500,000
02 Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kolaka 1 Dokumen 0 14,500,000 0 14,500,000

31 Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 30,050,000 56,710,000 0 86,760,000
04 Koordinasi dan Pelaporan DAK Bidang Ekonomi Kolaka 4 Laporan - 22,710,000 0 22,710,000
05 Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah Kolaka 4 Laporan 30,050,000 34,000,000 0 64,050,000

Program Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya
32 0 85,500,000 0 85,500,000
Alam
01 Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Sektor Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kolaka 9 Data 0 28,500,000 0 28,500,000
02 Pemanfaatan Data/Informasi Promosi dan Investasi Penanaman modal dan Pariwisata Kolaka 9 Data 0 27,000,000 0 27,000,000
03 Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Kolaka 10 Data 0 30,000,000 0 30,000,000
ESDM dan Lingkungan Hidup
33 Program Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 40,000,000 111,800,000 0 151,800,000
02 Koordinasi dan Pelaporan DAK Bidang Infrastruktur Kolaka 4 Laporan 0 35,500,000 0 35,500,000
04 Penguatan Kelembagaan BKPRD Kolaka 6 Rekomendasi 40,000,000 33,300,000 0 73,300,000
06 Pemuktahiran Database Spasial Infrastruktur Jalan Kolaka 100 Data 0 43,000,000 0 43,000,000
34 Program Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Penanggulangan Bencana 26,000,000 119,520,000 0 145,520,000
01 Pelaporan Memorandum Program Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kolaka 4 Data 0 24,000,000 0 24,000,000
Keciptakaryaan
02 Pendampingan Program PAMSIMAS III Kolaka 11 Lokasi 26,000,000 32,800,000 0 58,800,000
04 Pendampingan Program Pembangunan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kolaka 14 Lokasi 0 24,000,000 0 24,000,000
06 Koordinasi Urusan Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Penanggulangan Bencana Kolaka 2 Data 0 38,720,000 0 38,720,000
Kode Target Jumlah
Program Lokasi Kinerja Belanja Belanja Belanja
Uraian Kegiatan Jumlah
Kegiatan (Kuantitaif) Pegawai Barang & Jasa Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9

35 Program Perencanaan Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan 0 96,200,000 0 96,200,000


03 Koordinasi dan Pelaporan Pembangunan Kecamatan Kolaka 1 Kegiatan 0 26,100,000 0 26,100,000
04 Pemetaan Batas Desa Kolaka 1 Dokumen 0 39,000,000 0 39,000,000
05 Penyusunan Database Infrastruktur Perhubungan Kolaka 1 Dokumen 0 31,100,000 0 31,100,000

36 Program Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat 0 119,400,000 0 119,400,000


01 Koordinasi, Perencanaan dan Evaluasi Program BKPSDM, DPMD, DukCapil, KesbangPol, SatPol PP dan Kolaka 8 SKPD 0 53,800,000 0 53,800,000
Damkar, Inspektorat, Setda dan Setwan
02 Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintahan Lini Depan 1 Kegiatan 0 65,600,000 0 65,600,000

37 Program Pembangunan Manusia dan Budaya 0 100,700,000 0 100,700,000


01 Evaluasi Sarana Prasarana Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kolaka 2 SKPD 0 40,200,000 0 40,200,000
02 Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Kolaka 5 SKPD 0 60,500,000 0 60,500,000
Perpustakaan dan Litbang

38 Program Perencanaan Kesejahteraan Sosial 0 100,950,000 0 100,950,000


01 Koordinasi Kegiatan Percepatan Program Perluasan dan Perlindungan Sosial (P4S) Kolaka 1 Kegiatan 0 31,250,000 0 31,250,000
02 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Pengendalian Pengendalian Penduduk dan KB Kolaka 4 Triwulan 0 21,800,000 0 21,800,000
03 Monitoring Program Penanggulangan Kemiskinan Kolaka 1 Kegiatan 0 14,700,000 0 14,700,000
04 Koordinasi, Perencanaan dan Evaluasi Program Pengendalian Penduduk dan KB, Sosial, Tenaga Kerja Kolaka 1 Kegiatan 0 33,200,000 0 33,200,000
dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

J U M L A H : =======================================> 1,570,650,000 3,733,970,000 329,500,000 5,634,120,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE.,M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
Kode Target Jumlah
Program Lokasi Kinerja Belanja Belanja Belanja
Uraian Kegiatan Jumlah
Kegiatan (Kuantitaif) Pegawai Barang & Jasa Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
NIP. 19641010 199012 1 001
5,634,120,000

-
Hal. 8
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 72,980,000
Jumlah Tahun 2018 : 149,640,000
Jumlah Tahun 2019 : 157,122,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 149,640,000
Keluaran Jumlah Jasa Komunikasi, Air dan Listrik yang Terbayar 12 Bulan
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 149,640,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 149,640,000

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 149,640,000

5.2.2.03.01. Belanja telepon 2,400,000


- Rekening telepon/faximili 12 bulan 200,000 2,400,000

5.2.2.03.02. Belanja air 0


- Rekening air 0 bulan 0 0

5.2.2.03.03. Belanja listrik 144,000,000


- Rekening listrik 12 bulan 12,000,000 144,000,000

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit 3,240,000


- Jasa tv kabel 12 bulan 270,000 3,240,000

Jumlah 149,640,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE.,M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 9
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 17,700,000
Jumlah Tahun 2018 : 17,700,000
Jumlah Tahun 2019 : 18,585,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 17,700,000
Keluaran Jumlah Perizinan Kendaraan yang dibayar 38 Unit
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : kendaraan dinas/operasional Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 17,700,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 17,700,000

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17,700,000

5.2.2.03.14. Belanja surat tanda nomor kendaraan 17,700,000


- STNK kendaraan roda empat 5 unit 1,500,000 7,500,000
- STNK kendaraan roda dua 34 unit 300,000 10,200,000

Jumlah 17,700,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 43,400,000
Jumlah Tahun 2018 : 41,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 43,050,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 41,000,000
Keluaran Jumlah Petugas Kebersihan Kantor yang Bekerja 2 Orang
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : kantor Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 41,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41,000,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 41,000,000

5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan 5,000,000


pembersih

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan 1 Tahun 5,000,000 5,000,000


pembersih

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Kantor 36,000,000


- Belanja Jasa Kebersihan 24 OB 1,500,000 36,000,000

Jumlah 41,000,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 11
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 63,075,367
Jumlah Tahun 2018 : 59,800,000
Jumlah Tahun 2019 : 62,790,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 59,800,000
Keluaran Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan 24 Paket
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 59,800,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 59,800,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Habis Pakai 59,800,000

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 59,800,000


- Belanja alat tulis kantor 1 tahun 59,800,000 59,800,000

Jumlah 59,800,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


] Hal. 12
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 73,404,133
Jumlah Tahun 2018 : 44,900,000
Jumlah Tahun 2019 : 47,145,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 44,900,000
Keluaran Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan 1.500 Dokumen
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 44,900,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 44,900,000

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 44,900,000

5.2.2.06.01. Belanja cetak 20,000,000


- Belanja cetak Blanko dan Spanduk 1 tahun 20,000,000 20,000,000

5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 19,900,000


- Belanja fotocopy 1 tahun 19,900,000 19,900,000

5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 5,000,000


- Belanja penjilidan 1 tahun 5,000,000 5,000,000

Jumlah 44,900,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 13
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 12,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 33,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 34,650,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 33,000,000
Keluaran Jumlah Bahan Bacaan Yang Tersedia 12 Arsip
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 33,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33,000,000

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 33,000,000

5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 33,000,000


- Belanja langganan surat kabar/majalah 12 bulan 2,750,000 33,000,000

Jumlah 33,000,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si.


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 14
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 70,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 95,500,000
Jumlah Tahun 2019 : 100,275,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 95,500,000
Keluaran Jumlah Kegiatan Makan Minum yang disediakan 800 Orang
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peserta Rapat dan Tamu Pimpinan


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 95,500,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95,500,000

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 95,500,000

5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 75,500,000


- Makan dan minum rapat 1 tahun 75,500,000 75,500,000

5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 20,000,000


- Makan dan minum tamu 1 tahun 20,000,000 20,000,000

Jumlah 95,500,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 15
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 933,949,000
Jumlah Tahun 2018 : 691,100,000
Jumlah Tahun 2019 : 725,655,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 691,100,000
Keluaran Jumlah Koordinasi/Konsultasi yang dilaksanakan 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 691,100,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 691,100,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 691,100,000
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 541,100,000
- Ka. Badan 1 tahun 261,000,000 261,000,000
- Sekretariat 1 tahun 180,100,000 180,100,000
- Bidang PPEPD 1 tahun 25,000,000 25,000,000
- Bidang PPM 1 tahun 25,000,000 25,000,000
- Bidang Ekonomi dan SDA 1 tahun 25,000,000 25,000,000
- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1 tahun 25,000,000 25,000,000
5.2.2.15.03. Belanja perjalanan dinas luar Negeri 150,000,000
- Ka. Badan 1 tahun 150,000,000 150,000,000

Jumlah 691,100,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 16
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.19. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 194,700,000
Jumlah Tahun 2018 : 263,100,000
Jumlah Tahun 2019 : 276,255,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 263,100,000
Keluaran Jumlah Tenaga yang Bekerja 14 Orang
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 263,100,000

5.2.1. Belanja Pegawai 262,800,000

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 262,800,000

5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 262,800,000


- Operator komputer 96 OB 1,500,000 144,000,000
- Tenaga Pengamanan Kantor 36 OB 1,800,000 64,800,000
- Sopir Kendaraan Dinas/Operasional 36 OB 1,500,000 54,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 300,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 200,000

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 200,000


- Belanja alat tulis kantor 1 Tahun 200,000 200,000

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 100,000

5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 100,000


- Belanja Penggandaan 1 Tahun 100,000 100,000

Jumlah 263,100,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 17
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 269,700,000
Jumlah Tahun 2018 : 108,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 113,400,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 108,000,000
Keluaran Jumlah Koordinasi/Konsultasi yang dilaksanakan 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Bappeda
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 108,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 108,000,000

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 108,000,000

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108,000,000


- Ka. Badan 1 Tahun 31,200,000 31,200,000
- Sekretariat 1 Tahun 28,800,000 28,800,000
- Bidang PPEPD 1 Tahun 12,000,000 12,000,000
- Bidang PPM 1 Tahun 12,000,000 12,000,000
- Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 1 Tahun 12,000,000 12,000,000
- Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1 Tahun 12,000,000 12,000,000

Jumlah 108,000,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE.,M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 18
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.21. Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 11,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 25,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 26,250,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 25,000,000
Keluaran Jumlah Publikasi/Periklanan yang dilaksanakan 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pariwara Bappeda
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 25,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25,000,000

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25,000,000

5.2.2.03.13. Belanja jasa iklan/reklame 25,000,000


- Belanja jasa iklan/reklame 1 tahun 25,000,000 25,000,000

Jumlah 25,000,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 19
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.23. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 217,800,000
Jumlah Tahun 2018 : 229,200,000
Jumlah Tahun 2019 : 240,660,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 229,200,000
Keluaran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban SKPD 12 Dokumen
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Keuangan Bappeda
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 229,200,000


5.2.1. Belanja Pegawai 214,800,000
5.2.1.01. Honorarium PNS 214,800,000
5.2.1.01.06. Honorarium penanggungjawab dan staf pengelola 214,800,000
keuangan
- Pengguna anggaran 12 OB 1,800,000 21,600,000
- Pejabat pembuat komitmen 12 OB 1,500,000 18,000,000
- Pejabat penatausahaan keuangan SKPD 12 OB 1,400,000 16,800,000
- Pejabat pelaksana teknis kegiatan sekretariat 12 OB 1,200,000 14,400,000
- Pejabat pelaksana teknis kegiatan bidang 36 OB 1,200,000 43,200,000
- Bendahara pengeluaran 12 OB 1,300,000 15,600,000
- Pembantu bendahara pengeluaran 48 OB 1,000,000 48,000,000
- Staf pengelola keuangan 24 OB 500,000 12,000,000
- Admin SIMDA/SIREKA 12 OB 1,200,000 14,400,000
- Pembantu bendahara (Gaji) 12 OB 900,000 10,800,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14,400,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6,000,000
- Belanja alat tulis kantor 12 bulan 500,000 6,000,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8,400,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 6,000,000
- Belanja cetak 24000 Lembar 250 6,000,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 2,400,000
- Belanja Penjilidan 12 bulan 200,000 2,400,000
Jumlah 229,200,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 20
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 4.03.01.01.24. Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 54,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 36,600,000
Jumlah Tahun 2019 : 38,430,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Indeks Kepuasan SKPD 95%
Masukan Jumlah dana 36,600,000
Keluaran Jumlah Laporan Aset dan Triwulan SKPD 10 Dokumen
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan : pengelolaan barang Bappeda
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 36,600,000


5.2.1. Belanja Pegawai 27,000,000
5.2.1.01. Honorarium PNS 27,000,000
5.2.1.01.02. Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 7,200,000
- Pejabat pengadaan 6 OB 800,000 4,800,000
- Admin RUP 2 Kegiatan 1,200,000 2,400,000
5.2.1.01.05. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 5,400,000
- Pejabat penerima hasil pekerjaan 12 OB 450,000 5,400,000
5.2.1.01.07. Honorarium pengelola/pengurus barang 14,400,000
- Pengurus barang 12 OB 1,200,000 14,400,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9,600,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 6,000,000
- Belanja alat tulis kantor 1 tahun 6,000,000 6,000,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3,600,000
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1,200,000
- Belanja fotocopy 1 tahun 1,200,000 1,200,000
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 2,400,000
- Belanja Penjilidan 1 tahun 2,400,000 2,400,000
Jumlah 36,600,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 21
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.03.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 208,500,000
Jumlah Tahun 2018 : 129,500,000
Jumlah Tahun 2019 : 135,975,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Penambahan Sarana Prasarana dibandingkan Kekurangan Sarana 90%
Prasarana Penunjang Kegiatan
Masukan Jumlah dana 129,500,000
Keluaran Jumlah Pengadaan Peralatan 10 Paket
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 129,500,000


5.2.3. Belanja Modal 129,500,000
5.2.3.27. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan 37,000,000
Alat Kantor
5.2.3.27.05. Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan 37,000,000
alat kantor lainnya
- Mesin pemotong rumput 1 unit 5,000,000 5,000,000
- Gorden 1 paket 5,000,000 5,000,000
- Air Conditioner (AC) 3 unit 9,000,000 27,000,000
5.2.3.29. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan 57,500,000
Komputer

5.2.3.29.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 47,000,000


Personal Komputer
- Komputer PC Editing 1 paket 47,000,000 47,000,000
5.2.3.29.06. Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan 10,500,000
peralatan Jaringan
- Wireless Access Point 3 unit 3,500,000 10,500,000

5.2.3.31. Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan 35,000,000


Alat Studio

5.2.3.31.01. Belanja modal peralatan dan mesin-Pangadaan 35,000,000


Alat Studio Visual
- Drone 1 unit 35,000,000 35,000,000
Jumlah 129,500,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 22
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.03.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 162,500,000
Jumlah Tahun 2018 : 157,600,000
Jumlah Tahun 2019 : 165,480,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Penambahan Sarana Prasarana dibandingkan Kekurangan Sarana 90%
Prasarana Penunjang Kegiatan
Masukan Jumlah dana 157,600,000
Keluaran Jumlah Pemeliharaan Peralatan yang dilaksanakan 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 157,600,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 157,600,000

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 102,600,000

5.2.2.02.10. Belanja bahan baku pemeliharaan 102,600,000


- Pemeliharaan gedung kantor 1 tahun 102,600,000 102,600,000

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 55,000,000

5.2.2.03.26. Belanja jasa tenaga kerja 55,000,000


- Belanja jasa tenaga kerja 1 tahun 55,000,000 55,000,000

Jumlah 157,600,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Ha. 23
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.03.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 215,600,000
Jumlah Tahun 2018 : 196,600,000
Jumlah Tahun 2019 : 206,430,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Penambahan Sarana Prasarana dibandingkan Kekurangan Sarana 90%
Prasarana Penunjang Kegiatan
Masukan Jumlah dana 196,600,000
Keluaran Jumlah Service/Ganti Suku Cadang Kendaraan 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 196,600,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 196,600,000

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 196,600,000

5.2.2.05.01 Belanja jasa service 16,000,000


- Kendaraan Dinas Operasional 1 tahun 16,000,000 16,000,000

5.2.2.05.02 Belanja penggantian suku cadang 78,000,000


- Kendaraan Dinas Operasional 1 tahun 78,000,000 78,000,000

5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 102,600,000


- Kendaraan Dinas Operasional 1 tahun 102,600,000 102,600,000

Jumlah 196,600,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 24
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.03.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 15,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 15,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 15,750,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Penambahan Sarana Prasarana dibandingkan Kekurangan Sarana 90%
Prasarana Penunjang Kegiatan
Masukan Jumlah dana 15,000,000
Keluaran Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang Dilaksanakan 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 15,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15,000,000

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 15,000,000

5.2.2.20.04. Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 15,000,000


kantor
- Belanja pemeliharaan peralatan dan 1 tahun 15,000,000 15,000,000
perlengkapan kantor

Jumlah 15,000,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal.25
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 4.03.01.02.44. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 200,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 0
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Penambahan Sarana Prasarana dibandingkan Kekurangan Sarana 90%
Prasarana Penunjang Kegiatan
Masukan Jumlah dana 200,000,000
Keluaran Jumlah Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor yang Dilaksanakan 1 Paket
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana Prasarana Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 200,000,000

5.2.3. Belanja Modal 200,000,000

5.2.3.49. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 200,000,000


Bangunan Gedung Tempat Kerja
5.2.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 200,000,000
Bangunan Gedung Kantor

- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 1 paket 200,000,000 200,000,000


(Tambahan Ruang Rapat Kepala Bappeda
Kabupaten Kolaka)

Jumlah 200,000,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 26
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 4.03.01.05.03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : -
Jumlah Tahun 2018 : 52,500,000
Jumlah Tahun 2019 : 55,125,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Tercapainya bimbingan teknis bagi aparat perencana 100%
Masukan Jumlah dana 52,500,000
Keluaran Jumlah aparatur ASN yang mengikuti bimtek 3 Orang
Hasil Meningkatnya profesionalisme SDM perencana ASN 90%

Kelompok Sasaran Kegiatan : aparatur Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 52,500,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52,500,000

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 36,000,000

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 36,000,000


- Perjalanan dinas dalam rangka bimtek 3 orang 12,000,000 36,000,000

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan 16,500,000


Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.19.04. Belanja kepesertaan pelatihan 16,500,000


- Kontribusi kepesertaan Pelatihan 3 orang 5,500,000 16,500,000

Jumlah 52,500,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 27
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan : 4.03.01.06.06. Penyusunan RKA/RKPA SKPD
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 5,500,000
Jumlah Tahun 2018 : 4,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 4,200,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Keuangan yang dihasilkan Tepat Waktu 95%
Masukan Jumlah dana 4,000,000
Keluaran Jumlah dokumen RKA dan RKPA yang Disusun 2 Dokumen
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan Kinerja Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 4,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4,000,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,500,000


- Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000

5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 2,500,000

5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1,500,000


- Belanja fotocopy 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000

5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 1,000,000


- Belanja penjilidan 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000

Jumlah 4,000,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 28
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan : 4.03.01.06.07. Penyusunan Renstra/Renja SKPD
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 5,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 4,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 4,200,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Keuangan yang dihasilkan Tepat Waktu 95%
Masukan Jumlah dana 4,000,000
Keluaran Jumlah Dokumen Renstra/Renja yang Disusun 2 Dokumen
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan Kinerja Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 4,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4,000,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,500,000


- Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000

5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 2,500,000

5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1,500,000


- Belanja fotocopy 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000

5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 1,000,000


- Belanja penjilidan 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000

Jumlah 4,000,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 29
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan : 4.03.01.06.08. Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 4,750,000
Jumlah Tahun 2018 : 4,750,000
Jumlah Tahun 2019 : 4,987,500
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Keuangan yang dihasilkan Tepat Waktu 95%
Masukan Jumlah dana 4,750,000
Keluaran Jumlah dokumen LAKIP/LPPD/LKPJ yang Disusun 3 Dokumen
Hasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Bappeda 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perencanaan Kinerja Bappeda


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 4,750,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4,750,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,750,000

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,750,000


- Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan 1,750,000 1,750,000

5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 3,000,000

5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1,500,000


- Belanja fotocopy 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000

5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 1,500,000


- Belanja penjilidan 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000

Jumlah 4,750,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 30
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.08. Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
Kegiatan : 4.03.01.08.01. Promosi Potensi Daerah
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 103,551,000
Jumlah Tahun 2018 : 159,500,000
Jumlah Tahun 2019 : 167,475,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Pesrsentase Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang Dimanfaatkan 100%
Masukan Jumlah dana 159,500,000
Keluaran Jumlah Frekuensi partisipasi pemda dalam event promosi pembangunan daerah 3 Kali
Hasil Meningkatnya Pelaporan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Data- 90%
Data yang Akurat

Kelompok Sasaran Kegiatan : Potensi Daerah


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 159,500,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 159,500,000
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 55,000,000
5.2.2.02.09. Belanja bahan baku pameran 55,000,000
- Kolaka Expo 1 paket 40,000,000 40,000,000
- Halo Sultra 1 paket 5,000,000 5,000,000
- AITIS 1 paket 5,000,000 5,000,000
- TTG 1 paket 5,000,000 5,000,000
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5,000,000
5.2.2.03.27 Belanja jasa dekorasi 5,000,000
- Kolaka Expo 1 paket 5,000,000 5,000,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 3,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 3,000,000 3,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 96,500,000
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 96,500,000
- Halo Sultra 1 kegiatan 12,500,000 12,500,000
- APKASI 1 kegiatan 48,000,000 48,000,000
- TTG 1 kegiatan 36,000,000 36,000,000
Jumlah 159,500,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 31
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.16. Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan : 4.03.01.16.06. Kerjasama Pembangunan Internasional/Lembaga Mitra/Lembaga Donor Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 19,250,000
Jumlah Tahun 2018 : 27,750,000
Jumlah Tahun 2019 : 29,137,500
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Hasil Kerjasama yang dijadikan Dasar Kebijkan 90%
Masukan Jumlah dana 27,750,000
Keluaran Jumlah Kegiatan dengan Lembaga Mitra 2 Mitra
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 100%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : NGO/lembaga donor


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 27,750,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27,750,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,000,000
- Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 750,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 750,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 750,000 750,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 8,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 8,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 2 kali 4,000,000 8,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan 8,000,000 8,000,000
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10,000,000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000
Jumlah 27,750,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 32
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.16. Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan : 4.03.01.16.07. Kerjasama Pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Public
Private Partnership Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 8,250,000
Jumlah Tahun 2018 : 50,750,000
Jumlah Tahun 2019 : 53,287,500
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Hasil Kerjasama yang dijadikan Dasar Kebijakan 90%
Masukan Jumlah dana 50,750,000
Keluaran Jumlah Laporan Kegiatan Kerjasama Lembaga Pemerintah 1 Laporan
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 100%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kerjasama Pemerintah Pusat/Provinsi dan Kabupaten


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 50,750,000


5.2.1. Belanja Pegawai 30,000,000
5.2.1.01. Honorarium PNS 30,000,000
5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 30,000,000
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1 kegiatan 30,000,000 30,000,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 20,750,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,000,000
- Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 750,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 750,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 750,000 750,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 9,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 2 kali 4,500,000 9,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10,000,000
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10,000,000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000
Jumlah 50,750,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal.33
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 4.03.01.21.08. Penyusunan RKPD
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : 100,900,000
Jumlah Tahun 2018 : 178,250,000
Jumlah Tahun 2019 : 187,162,500
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Renja SKPD yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah 90%
Daerah
Masukan Jumlah dana 178,250,000
Keluaran Jumlah dokumen RKPD Kab. Kolaka 2 Dokumen
Hasil Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 90%

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 178,250,000


5.2.1. Belanja Pegawai 160,000,000
5.2.1.01. Honorarium PNS 150,000,000
5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 150,000,000
- Honorarium tim penyusun RKPD dan RKPD 1 kegiatan 150,000,000 150,000,000
perubahan

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 10,000,000


5.2.1.02.02. Honorarium panitia pelaksana kegiatan
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18,250,000


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5,000,000
- Belanja alat tulis kantor 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 8,750,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 6,250,000
- Belanja fotocopy 250 Lembar 25,000 6,250,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 2,500,000
- Belanja penjilidan 50 buku 50,000 2,500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4,500,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 4,500,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 4,500,000 4,500,000
Jumlah 178,250,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal . 34
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 4.03.01.21.09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : 208,650,000
Jumlah Tahun 2018 : 217,450,000
Jumlah Tahun 2019 : 228,322,500
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Renja SKPD yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 90%
Masukan Jumlah dana 217,450,000
Keluaran Jumlah usulan kecamatan yang disepakati 12 Kecamatan
Hasil Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 90%

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 217,450,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 217,450,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 29,500,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 29,500,000
- Belanja atk 1 kegiatan 4,500,000 4,500,000
- Belanja bahan seminar kit 1 paket 25,000,000 25,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 6,250,000
5.2.2.06.01. Belanja cetak 1,250,000
- Belanja cetak spanduk kegiatan 1 kegiatan 1,250,000 1,250,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 2,500,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 2,500,000 2,500,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 2,500,000
- Belanja penjilidan 1 kegiatan 2,500,000 2,500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 115,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 115,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan musrenbang dan 500 Orang 230,000 115,000,000
desk SKPD

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 30,000,000


5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah 30,000,000
- Belanja pakaian adat seragam tim pelaksana kegiatan 100 pasang 300,000 30,000,000
musrenbang

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26,500,000


5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 26,500,000
- Belanja perjalanan dinas untuk narasumber-Jakarta 2 orang 10,750,000 21,500,000
- Belanja perjalanan dinas untuk narasumber-Kendari 2 orang 2,500,000 5,000,000
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 10,200,000
5.2.2.21.04. Belanja jasa narasumber/tenaga ahli 10,200,000
- Belanja jasa narasumber kegiatan musrenbang 6 OJ 1,700,000 10,200,000
Jumlah 217,450,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
Hal . 34
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 35
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 4.03.01.21.14. Forum SKPD Kabupaten
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : 86,650,000
Jumlah Tahun 2018 : 25,500,000
Jumlah Tahun 2019 : 26,775,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Renja SKPD yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah 90%
Daerah
Masukan Jumlah dana 25,500,000
Keluaran Jumlah usulan yang diterima SKPD 46 SKPD
Hasil Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 90%

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6
5.2. BELANJA LANGSUNG 25,500,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25,500,000


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,250,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,250,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,250,000 1,250,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 1,750,000
5.2.2.06.01. Belanja cetak 500,000
- Belanja cetak spanduk kegiatan 2 Lembar 250,000 500,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1,250,000
- Belanja fotocopy 5,000 Lembar 250 1,250,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 22,500,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 22,500,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 300 OH 35,000 10,500,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 600 OH 20,000 12,000,000
(Snack Pagi dan Sore)

Jumlah 25,500,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 36
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 4.03.01.21.17. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Provinsi, Regional dan Nasional
Lokasi Kegiatan : Kolaka, Kendari, dll
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : 194,965,600
Jumlah Tahun 2018 : 76,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 79,800,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Renja SKPD yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah 90%
Daerah
Masukan Jumlah dana 76,000,000
Keluaran Jumlah kegiatan Musrenbang yang diikuti 15 Kali
Hasil Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 90%

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 76,000,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76,000,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500,000
- Belanja atk 1 paket 500,000 500,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 500,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 500,000
- Belanja fotocopy 2,000 Lembar 250 500,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 75,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam 12 kec 2,500,000 30,000,000
rangka musrenbang kecamatan

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 45,000,000


- Belanja perjalanan luar daerah dalam rangka pra 6 kegiatan 2,500,000 15,000,000
musrenbang dan musrenbang provinsi
- Belanja perjalanan luar daerah dalam rangka 1 Orang 15,000,000 15,000,000
musrenbang regional
- Belanja perjalanan luar daerah dalam rangka pra 1 Orang 15,000,000 15,000,000
musrenbang dan musrenbang nasional

Jumlah 76,000,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 37
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 4.03.01.21.22. Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : 122,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 105,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 110,250,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Renja SKPD yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah 90%
Daerah
Masukan Jumlah dana 105,000,000
Keluaran Jumlah Dokumen KUA-PPAS yang dihasilkan 2 Dokumen
Hasil Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 90%

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka/Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6
5.2. BELANJA LANGSUNG 105,000,000
5.2.1. Belanja Pegawai 90,000,000
5.2.1.01. Honorarium PNS 80,000,000
5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 80,000,000
- Honorarium tim penyusun rancangan perubahan 1 kegiatan 80,000,000 80,000,000
KUA dan PPAS

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 10,000,000


5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 10,000,000
- Honorarium tim penyusun rancangan perubahan 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000
KUA dan PPAS

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15,000,000


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 5,500,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 3,000,000
- Belanja fotocopy 12,000 Lembar 250 3,000,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 2,500,000
- Belanja penjilidan 100 Buku 25,000 2,500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4,500,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 4,500,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 60 OH 35,000 2,100,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 120 OH 20,000 2,400,000
(Snack Pagi dan Sore)

Jumlah 105,000,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
Hal. 37

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 38
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 4.03.01.21.23. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : 122,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 105,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 110,250,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Renja SKPD yang terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah 90%
Daerah
Masukan Jumlah dana 105,000,000
Keluaran Jumlah Dokumen Perubahan KUA-PPAS yang dihasilkan 2 Dokumen
Hasil Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 90%

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka/Tim Anggaran Pemerintahan Daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6
5.2. BELANJA LANGSUNG 105,000,000
5.2.1. Belanja Pegawai 90,000,000
5.2.1.01. Honorarium PNS 80,000,000
5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 80,000,000
- Honorarium tim penyusun rancangan KUA dan 1 kegiatan 80,000,000 80,000,000
PPAS

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 10,000,000


5.2.1.02.02. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 10,000,000
- Honorarium tim penyusun rancangan KUA dan 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000
PPAS

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 15,000,000


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 5,500,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 3,000,000
- Belanja fotocopy 12,000 Lembar 250 3,000,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 2,500,000
- Belanja penjilidan 100 Buku 25,000 2,500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4,500,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 4,500,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 60 OH 35,000 2,100,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 120 OH 20,000 2,400,000
(Snack Pagi dan Sore)

Jumlah 105,000,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
Hal. 38

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 39
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.26. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 4.03.01.26.01. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : 52,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 52,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 54,600,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Program/Kegiatan Pembangunan yang di Evaluasi 90%
Masukan Jumlah dana 52,000,000
Keluaran Jumlah Data Perencanaan yang di Evaluasi 97 Data
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Realisasi Fisik Hasil Pembangunan


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 52,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 52,000,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500,000


- Belanja atk 1 kegiatan 500,000 500,000

5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 1,500,000

5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 500,000


- Belanja fotocopy 2,000 Lembar 250 500,000

5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 1,000,000


- Belanja penjilidan 20 Buku 50,000 1,000,000

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50,000,000

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50,000,000


- Belanja perjalanan dinas dalam rangka 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000
monitoring pembangunan

Jumlah 52,000,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 40
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.26. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 4.03.01.26.02. Evaluasi RKPD/Renja SKPD
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : 65,500,000
Jumlah Tahun 2018 : 21,750,000
Jumlah Tahun 2019 : 22,837,500
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Program/Kegiatan Pembangunan yang di Evaluasi 90%
Masukan Jumlah Dana 21,750,000
Keluaran Jumlah Renja SKP yang di Evaluasi terhadap RPKD 46 SKPD
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Perencanaan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 21,750,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21,750,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,500,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 1,500,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 500,000
- Belanja fotocopy 2,000 Lembar 250 500,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 1,000,000
- Belanja penjilidan 20 Buku 50,000 1,000,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 18,750,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 18,750,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 250 OH 35,000 8,750,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 500 OH 20,000 10,000,000

Jumlah 21,750,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 41
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.26. Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 4.03.01.26.04. Pengelolaan E-Planning, E-Budgetting dan E-sakip
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : -
Jumlah Tahun 2018 : 593,500,000
Jumlah Tahun 2019 : 623,175,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Program/Kegiatan Pembangunan yang di Evaluasi 90%
Masukan Jumlah dana 593,500,000
Keluaran Jumlah SKPD yang menggunakan Aplikasi SAKIP 46 SKPD
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 593,500,000


5.2.1. Belanja Pegawai 330,000,000

5.2.1.01. Honorarium PNS 330,000,000

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300,000,000


Honorarium Tim Pelaksana dan Admin SKPD 1 kegiatan 300,000,000 300,000,000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30,000,000

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 kegiatan 30,000,000 30,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 263,500,000


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 2,250,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 750,000
- Belanja fotocopy 3,000 Lembar 250 750,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 1,500,000
- Belanja penjilidan 30 Buku 50,000 1,500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 40,250,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 40,250,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 40,250,000 40,250,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 216,000,000
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas 216,000,000
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18 Orang 12,000,000 216,000,000
Jumlah 593,500,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
Hal. 41
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 42
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.27. Program Pengembangan Data/Informasi dan Pelaporan
Kegiatan : 4.03.01.27.02. Penyusunan Profil Daerah
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : 35,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 8,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 8,400,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Baru dibandingkan Kebutuhan Data Informasi 90%
Masukan Jumlah dana 8,000,000
Keluaran Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 Dokumen
Hasil Meningkatnya Pelaporan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Data- 90%
Data yang Akurat

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 8,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8,000,000


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,500,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 1,000,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 500,000
- Belanja fotocopy 2,000 Lembar 250 500,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 500,000
- Belanja penjilidan 10 Buku 50,000 500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5,500,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 5,500,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 100 OH 35,000 3,500,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 100 OH 20,000 2,000,000
(Snack Pagi dan Sore)
Jumlah 8,000,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 43
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.27. Program Pengembangan Data/Informasi dan Pelaporan
Kegiatan : 4.03.01.27.03. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : 65,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 69,500,000
Jumlah Tahun 2019 : 72,975,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Baru dibandingkan Kebutuhan data Informasi 90%
Masukan Jumlah dana 69,500,000
Keluaran Jumlah Dokumen LKIP 1 Dokumen
Hasil Meningkatnya Pelaporan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Data- 90%
Data yang Akurat

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 69,500,000


5.2.1. Belanja Pegawai 55,000,000
5.2.1.01. Honorarium PNS 50,000,000
5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 50,000,000
- Honorarium tim penyusun LKIP Kab. Kolaka 1 kegiatan 50,000,000 50,000,000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5,000,000
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5,000,000
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14,500,000


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 5,000,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 2,500,000
- Belanja fotocopy 10,000 Lembar 250 2,500,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 2,500,000
- Belanja penjilidan 50 Buku 50,000 2,500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4,500,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 4,500,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 4,500,000 4,500,000
Jumlah 69,500,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
Hal. 43

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS


5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 44
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.27. Program Pengembangan Data/Informasi dan Pelaporan
Kegiatan : 4.03.01.27.04. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : 145,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 85,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 89,250,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Baru dibandingkan Kebutuhan Data Informasi 90%
Masukan Jumlah dana 85,000,000
Keluaran Jumlah Dokumen LKPJ 1 Dokumen
Hasil Meningkatnya Pelaporan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Data- 90%
Data yang Akurat

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 85,000,000


5.2.1. Belanja Pegawai 55,000,000
5.2.1.01. Honorarium PNS 50,000,000
5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 50,000,000
- Honorarium tim penyusun LKPJ Bupati 1 kegiatan 50,000,000 50,000,000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5,000,000

5.2.1.02.02. Honorarium pegawai Honorer/Tidak Tetap 5,000,000


- Honorarium pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30,000,000


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 15,000,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 10,000,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 5,000,000
- Belanja penjilidan 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 10,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000
Jumlah 85,000,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
Hal. 44

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS


5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 45
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.27. Program Pengembangan Data/Informasi dan Pelaporan
Kegiatan : 4.03.01.27.06. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : 102,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 58,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 60,900,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Baru dibandingkan Kebutuhan Data Informasi 90%
Masukan Jumlah dana 58,000,000
Keluaran Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DAK 4 Laporan
Hasil Meningkatnya Pelaporan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Data- 90%
Data yang Akurat

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD pengelola dana DAK


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 58,000,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 58,000,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 2,000,000 2,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 4,000,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 3,000,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 3,000,000 3,000,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 1,000,000
- Belanja penjilidan 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 2,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 2,000,000 2,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50,000,000
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas Luar Daerah 50,000,000
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun 50,000,000 50,000,000
Jumlah 58,000,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 46
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.27. Program Pengembangan Data/Informasi dan Pelaporan
Kegiatan : 4.03.01.27.07. Pengelolaan Sistem Informasi Data Induk Perencanaan (SIDIP)
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : -
Jumlah Tahun 2018 : 10,750,000
Jumlah Tahun 2019 : 11,287,500
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Peesentase Data dan Informasi Baru dibandingkan Kebutuhan Data Informasi 90%
Masukan Jumlah dana 10,750,000
Keluaran Dokumen Informasi Capaian Pembangunan Daerah 1 Dokumen
Hasil Meningkatnya Pelaporan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Data- 90%
Data yang Akurat

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 10,750,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10,750,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 5,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 500,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 500,000
- Belanja fotocopy 2,000 Lembar 250 500,000

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5,250,000


5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 5,250,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 5,250,000 5,250,000

Jumlah 10,750,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 47
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.27. Program Pengembangan Data/Informasi dan Pelaporan
Kegiatan : 4.03.01.27.08. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-
AMJ) Bupati
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DAU
Jumlah Tahun 2017 : -
Jumlah Tahun 2018 : 306,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 321,300,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Baru dibandingkan Kebutuhan Data Informasi 90%
Masukan Jumlah dana 306,000,000
Keluaran Jumlah Dokumen LKPJ 1 Dokumen
Hasil Meningkatnya Pelaporan Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Data- 90%
Data yang Akurat

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 306,000,000

5.2.1. Belanja Pegawai 160,000,000


5.2.1.01. Honorarium PNS 150,000,000
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 150,000,000
- Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan 1 kegiatan 150,000,000 150,000,000

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 10,000,000

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 10,000,000


- Honor PHTT 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 146,000,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10,000,000

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 10,000,000


- Belanja atk 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000

5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 45,000,000

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 5,000,000


- Belanja cetak 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000

5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 30,000,000


- Belanja fotocopy 1 kegiatan 30,000,000 30,000,000

5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 10,000,000


- Belanja penjilidan 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 41,000,000

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 41,000,000


- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 41,000,000 41,000,000
Hal. 47
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20,000,000

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas Luar Daerah 20,000,000


- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegitan 20,000,000 20,000,000

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 30,000,000

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi 30,000,000


- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi 1 Kegitan 30,000,000 30,000,000

Jumlah 306,000,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 49
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.28. Program Perencanaan Pembangunan Manusia dan Budaya
Kegiatan : 4.03.01.28.02. Koordinasi dan Pelaporan DAK Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 36,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 24,600,000
Jumlah Tahun 2019 : 25,830,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data & Informasi Pembangunan Manusia dan Budaya Yang Dijadikan 90%
Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah dana 24,600,000
Keluaran Tersusunnya laporan kegiatan DAK bidang pendidikan dan kesehatan 2 SKPD
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD pengelola dana DAK


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 24,600,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24,600,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 600,000
- Belanja atk 1 kegiatan 600,000 600,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 1,000,000
5.2.2.06.01. Belanja cetak 500,000
- Belanja cetak 1 kegiatan 500,000 500,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 300,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 300,000 300,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 200,000
- Belanja penjilidan 1 kegiatan 200,000 200,000

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3,000,000


5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 3,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 3,000,000 3,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20,000,000
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20,000,000
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam 1 kegiatan 20,000,000 20,000,000
Rangka Koordinasi

Jumlah 24,600,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 50
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.29. Program Perencanaan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : 4.03.01.29.02. Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 23,500,000
Jumlah Tahun 2018 : 14,500,000
Jumlah Tahun 2019 : 15,225,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dijadikan Dasar 80%
Kebijakan
Masukan Jumlah dana 14,500,000
Keluaran Jumlah Dokumen LP2KD 1 Dokumen
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Terkait


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 14,500,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14,500,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500,000
- Belanja atk 1 kegiatan 500,000 500,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 2,000,000
5.2.2.06.01. Belanja cetak 500,000
- Belanja cetak 1 kegiatan 500,000 500,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1,000,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.06.03. Belanja penjilidan 500,000
- Belanja penjilidan 1 kegiatan 500,000 500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 3,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 3,000,000 3,000,000

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9,000,000


5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah 9,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 60 OH 150,000 9,000,000
Belanja transportasi peserta rapat

Jumlah 14,500,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I


Hal. 51

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 51
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.31. Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Kegiatan : 4.03.01.31.04. Koordinasi dan Pelaporan DAK Bidang Ekonomi
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 29,225,000
Jumlah Tahun 2018 : 22,710,000
Jumlah Tahun 2019 : 23,845,500
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dijadikan 90%
Dasar Kebijakan

Masukan Jumlah dana 22,710,000


Keluaran Jumlah Data DAK Bidang Ekonomi dan SDA yang dilaporkan 4 Laporan
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 100%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD pengelola dana DAK


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 22,710,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 22,710,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 710,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 710,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 710,000 710,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minum kegiatan 1,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8,000,000
- Belanja perjalanan dalam daerah 1 kegiatan 8,000,000 8,000,000

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 12,000,000


- Belanja perjalanan luar daerah 1 kegiatan 12,000,000 12,000,000

Jumlah 22,710,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 52

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.31. Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Kegiatan : 4.03.01.31.05. Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 43,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 64,050,000
Jumlah Tahun 2019 : 67,252,500
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dijadikan 90%
Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah dana 64,050,000
Keluaran Jumlah Laporan Inflasi Daerah 4 Laporan

Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 100%


Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : inflasi daerah


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 64,050,000

5.2.1. Belanja Pegawai 30,050,000

5.2.1.01. Honorarium PNS 30,050,000

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,050,000


- Wakil Ketua II 1 OK 1,500,000 1,500,000
- Sekretaris I 1 OK 1,300,000 1,300,000
- Sekretaris II 1 OK 1,250,000 1,250,000
- Anggota 15 OK 1,000,000 15,000,000
- Sekretariat TPID 11 OK 1,000,000 11,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 34,000,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,500,000


- Belanja atk 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000

5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 2,500,000


5.2.2.06.01. Belanja cetak 1,000,000
- Belanja cetak spanduk kegiatan 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000

5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1,500,000


- Belanja fotocopy 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10,000,000

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 10,000,000


- Belanja makan dan minum kegiatan 4 kegiatan 2,500,000 10,000,000
Hal. 53

Kode Rincian Perhitungan Jumlah


Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20,000,000

5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5,000,000


- Belanja perjalanan dinas dalam daerah rangka 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000
koordinasi

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15,000,000


- Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam 1 kegiatan 15,000,000 15,000,000
rangka koordinasi TPID

Jumlah 64,050,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 54
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.32. Program Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
Kegiatan : 4.03.01.32.01. Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Sektor Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 24,800,000
Jumlah Tahun 2018 : 28,500,000
Jumlah Tahun 2019 : 29,925,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dijadikan 100%
Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah dana 28,500,000
Keluaran Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Sektor Perdagangan, Perindustrian 9 Data
dan koperasi
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 100%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 28,500,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 28,500,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,500,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 1,000,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1,000,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15,000,000


- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 15,000,000 15,000,000
Jumlah 28,500,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS


Hal. 55

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 55
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.32. Program Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
Kegiatan : 4.03.01.32.02. Pemanfaatan Data/Informasi Promosi dan Investasi Penanaman modal dan
Pariwisata
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 27,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 27,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 28,350,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Bidang Ekonomi dan SDA yang dimanfaatkan 90%
Masukan Jumlah dana 27,000,000
Keluaran Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Sektor Keuangan, Penanaman Modal 9 Data
dan Pariwisata
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 100%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 27,000,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27,000,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 1,000,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1,000,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 24,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 14,000,000


- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 14,000,000 14,000,000
Jumlah 27,000,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I


Hal. 56

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 56
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.32. Program Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
Kegiatan : 4.03.01.32.03. Sinkronisasi Data dan Informasi Pembangunan Sektor Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan, ESDM dan Lingkungan Hidup
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 26,425,000
Jumlah Tahun 2018 : 30,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 31,500,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Bidang Ekonomi dan SDA yang dimanfaatkan 90%
Masukan Jumlah dana 30,000,000
Keluaran Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Sektor Pertanian, Kehutanan dan 10 Data
Perikanan, ESDM dan Lingkungan Hidup
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 100%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 30,000,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 30,000,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 1,000,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 1,000,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 1,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan 12,000,000 12,000,000

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15,000,000


- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 15,000,000 15,000,000
Jumlah 30,000,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 57
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.33. Program Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kegiatan : 4.03.01.33.02. Koordinasi dan Pelaporan DAK Bidang Infrastruktur
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 50,500,000
Jumlah Tahun 2018 : 35,500,000
Jumlah Tahun 2019 : 37,275,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Perencanaan PU, Penataan Ruang dan 90%
Pertanahan yang Dijadikan Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah Dana 35,500,000
Keluaran Jumlah Laporan DAK yang Dilaksanakan 4 Laporan
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD pengelola dana DAK


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 35,500,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35,500,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 500,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 500,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 500,000 500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 4,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 4,000,000 4,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20,000,000


- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 20,000,000 20,000,000

Jumlah 35,500,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 58
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.33. Program Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kegiatan : 4.03.01.33.04. Penguatan Kelembagaan BKPRD
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 73,300,000
Jumlah Tahun 2019 : 76,965,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Perencanaan PU, Penataan Ruang dan 90%
Pertanahan yang Dijadikan Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah Dana 73,300,000
Keluaran Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang yang Dikeluarkan BKPRD 6 Rekomendasi
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemanfaatan dan Kesesuaian Tata Ruang


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 73,300,000

5.2.1. Belanja Pegawai 40,000,000

5.2.1.01. Honorarium PNS 40,000,000

5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 40,000,000


- Honorarium tim BKPRD Kab. Kolaka 1 kegiatan 40,000,000 40,000,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33,300,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,500,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 500,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 500,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 500,000 500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3,300,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 3,300,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 3,300,000 3,300,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 28,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam 12 kecamatan 1,500,000 18,000,000
rangka Monev Pemanfaatan Ruang

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10,000,000


- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000
Jumlah 73,300,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
Hal. 59
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 59
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.33. Program Perencanaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kegiatan : 4.03.01.33.06. Pemuktahiran Database Spasial Infrastruktur Jalan
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 43,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 45,150,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Perencanaan PU, Penataan Ruang dan 90%
Pertanahan yang Dijadikan Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah Dana 43,000,000
Keluaran Jumlah Database Spasial Infrastruktur Jalan 100 Data
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Infrastruktur Jalan Kabupaten


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 43,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 43,000,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000

5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 2,000,000


- Belanja atk 1 kegiatan 2,000,000 2,000,000

5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 2,000,000

5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 2,000,000


- Belanja fotocopy 1 kegiatan 2,000,000 2,000,000

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9,000,000

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 9,000,000


- Belanja makan dan minum kegiatan dalam 1 kegiatan 5,000,000 5,000,000
rangka survey

- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 4,000,000 4,000,000


5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 kegiatan 30,000,000 30,000,000
rangka survey

Jumlah 43,000,000

Kolaka, November 2017

KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR

2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA

3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS


Hal. 60

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 60
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.34. Program Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Penanggulangan Bencana
Kegiatan : 4.03.01.34.01. Pelaporan Memorandum Program Rencana Pembangunan Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) Keciptakaryaan
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 51,000,000
Jumlah Tahun 2018 : 24,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 25,200,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Perencanaan Perumahan, Permukiman dan 90%
Penanggulangan Bencana yang Dijadikan Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah dana 24,000,000
Keluaran Jumlah Data Memorandum Program RPIJM Keciptakaryaan yang Dilaporkan 4 Data
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Dinas Perumahan dan Dinas PUPR


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 24,000,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24,000,000


5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 2,000,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 2,000,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 2,000,000 2,000,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 3,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 3,000,000 3,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18,000,000
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18,000,000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam 1 kegiatan 18,000,000 18,000,000
rangka koordinasi ke provinsi

Jumlah 24,000,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 61
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.34. Program Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Penanggulangan Bencana
Kegiatan : 4.03.01.34.02. Pendampingan Program PAMSIMAS III
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 80,800,000
Jumlah Tahun 2018 : 58,800,000
Jumlah Tahun 2019 : 61,740,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Perencanaan Perumahan, Permukiman dan 90%
Penanggulangan Bencana yang Dijadikan Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah dana 58,800,000
Keluaran Jumlah Lokasi Kegiatan PAMSIMAS III yang Dilakukan Evaluasi 11 Lokasi
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD / Lembaga Pengelola Air Bersih


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 58,800,000


5.2.1. Belanja Pegawai 26,000,000
5.2.1.01. Honorarium PNS 20,000,000
5.2.1.01.01. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 20,000,000
- Honorarium PAKEM (panitia kemitraan) 1 kegiatan 20,000,000 20,000,000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6,000,000

5.2.1.02.04. Honorarium panitia pelaksana kegiatan 6,000,000


- Honorarium PAKEM (panitia kemitraan) 1 kegiatan 6,000,000 6,000,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32,800,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 500,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 500,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 500,000 500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3,300,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 3,300,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 3,300,000 3,300,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 28,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 18,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 kegiatan 18,000,000 18,000,000
rangka monitoring lokasi dan kegiatan PAMSIMAS

5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 10,000,000


- Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000
rangka koordinasi ke pusat dan provinsi

Jumlah 58,800,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
Hal. 62
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 62
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.34. Program Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Penanggulangan Bencana
Kegiatan : 4.03.01.34.04. Pendampingan Program Pembangunan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 40,800,000
Jumlah Tahun 2018 : 24,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 25,200,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Perencanaan Perumahan, Permukiman dan 90%
Penanggulangan Bencana yang Dijadikan Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah dana 24,000,000
Keluaran Jumlah Lokasi Program KOTAKU yang Dilakukan Evaluasi 14 Lokasi
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD dan Lembaga Pengelola Kawasan Kumuh


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 24,000,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24,000,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 400,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 400,000
- Belanja atk 1 kegiatan 400,000 400,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 300,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 300,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 300,000 300,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3,300,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 3,300,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 3,300,000 3,300,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20,000,000
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 20,000,000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam 1 kegiatan 20,000,000 20,000,000
rangka koordinasi ke pusat dan provinsi

Jumlah 24,000,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 63
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.34. Program Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Penanggulangan Bencana
Kegiatan : 4.03.01.34.06. Koordinasi Urusan Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Penanggulangan
Bencana
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 38,720,000
Jumlah Tahun 2019 : 40,656,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Perencanaan Perumahan, Permukiman dan 90%
Penanggulangan Bencana yang Dijadikan Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah dana 38,720,000
Keluaran Jumlah Data Koordinasi Urusan Perencanaan Perumahan, Permukiman dan 2 Data
Penanggulangan Bencana yang Dievaluasi
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD, Kementerian/Lembaga Urusan Perumahan dan Penanggulangan Bencana
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 38,720,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 38,720,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500,000
- Belanja atk 1 kegiatan 500,000 500,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan 400,000
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan 400,000
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 400,000 400,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2,820,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2,820,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 2,820,000 2,820,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000
rangka koordinasi ke kecamatan
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 25,000,000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 25,000,000 25,000,000

Jumlah 38,720,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 64
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.35. Program Perencanaan Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan
Kegiatan : 4.03.01.35.03. Koordinasi dan Pelaporan Pembangunan Kecamatan
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 36,800,000
Jumlah Tahun 2018 : 26,100,000
Jumlah Tahun 2019 : 27,405,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Perencanaan Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan
Masukan Jumlah dana
Keluaran Jumlah Data Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang Dievaluasi
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5.2. BELANJA LANGSUNG


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
- Belanja atk 1 kegiatan 1,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 1,500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 3,600,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 kegiatan 20,000,000
rangka pengumpulan data pembangunan
kecamatan

Jumlah
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 65

Formulir
RKA-SKPD 2.2.1

Target
100%
26,100,000
1 Kegiatan
100%

rja Perangkat Daerah


Jumlah
(Rp)
6

26,100,000
26,100,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000

26,100,000
ovember 2017
DA KAB. KOLAKA

ADAR, SE., M.Si


a Muda, Gol. IV/c
0 199012 1 001

PARAF
Hal. 65
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.35. Program Perencanaan Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan
Kegiatan : 4.03.01.35.04. Pemetaan Batas Desa
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 39,000,000
Jumlah Tahun 2019 : 40,950,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Perencanaan Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan
Masukan Jumlah dana
Keluaran Jumlah Data Spasial Desa dan Kecamatan yang Disusun
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa dan Kecamatan


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5.2. BELANJA LANGSUNG


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
- Belanja atk 1 kegiatan 1,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 5,000,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 3,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 kegiatan 30,000,000
rangka survey batas desa (4 kecamatan)

Jumlah
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 66

Formulir
RKA-SKPD 2.2.1

Target
100%
39,000,000
1 Dokumen
100%

rja Perangkat Daerah


Jumlah
(Rp)
6

39,000,000
39,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

39,000,000
ovember 2017
DA KAB. KOLAKA

ADAR, SE., M.Si


a Muda, Gol. IV/c
0 199012 1 001

PARAF
Hal. 66
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.35. Program Perencanaan Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan
Kegiatan : 4.03.01.35.05. Penyusunan Database Infrastruktur Perhubungan
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 31,100,000
Jumlah Tahun 2019 : 32,655,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Perencanaan Kominfo, Perhubungan dan Kecamatan
Masukan Jumlah dana
Keluaran Jumlah Data Infrastruktur Perhubungan yang Disusun
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Desa Sasaran


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5.2. BELANJA LANGSUNG


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
- Belanja atk 1 kegiatan 1,000,000
5.2.2.06. Belanja cetak dan penggandaan
5.2.2.06.02. Belanja penggandaan
- Belanja fotocopy 1 kegiatan 1,500,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 3,600,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam 1 kegiatan 25,000,000
rangka pengumpulan database

Jumlah
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 67

Formulir
RKA-SKPD 2.2.1

Target
100%
31,100,000
1 Dokumen
100%

rja Perangkat Daerah


Jumlah
(Rp)
6

31,100,000
31,100,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
25,000,000
25,000,000
25,000,000

31,100,000
ovember 2017
DA KAB. KOLAKA

ADAR, SE., M.Si


a Muda, Gol. IV/c
0 199012 1 001

PARAF
Hal. 67
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.36. Program Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 4.03.01.36.01. Koordinasi, Perencanaan dan Evaluasi Program BKPSDM, DPMD, DUKCAPIL,
KESBANGPOL, SATPOLPP & DAMKAR, INSPEKTORAT, SETDA dan SETWAN

Lokasi Kegiatan : Kolaka


Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 53,800,000
Jumlah Tahun 2019 : 56,490,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat 90%
yang Dijadikan Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah Dana 53,800,000
Keluaran Jumlah Koordinasi, Perencanaan dan Evaluasi yang Dilakukan 8 SKPD
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Lingkup Pemkab. Kolaka


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 53,800,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 53,800,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,000,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,000,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12,800,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 12,800,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 12,800,000 12,800,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan 40,000,000 40,000,000
Jumlah 53,800,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 68
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.36. Program Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 4.03.01.36.02. Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintahan Lini Depan
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 65,600,000
Jumlah Tahun 2019 : 68,880,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat 90%
yang Dijadikan Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah Dana 65,600,000
Keluaran Jumlah Evaluasi Kinerja Pelayanan Pemerintahan yang Dilaksanakan 1 Kegiatan
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan : kecamatan / Desa / Kelurahan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 65,600,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 65,600,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500,000
- Belanja atk 1 kegiatan 500,000 500,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,350,000
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 700,000
- Belanja cetak 1 kegiatan 700,000 700,000

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 400,000


- Belanja Fotocopy 1 kegiatan 400,000 400,000
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 250,000
- Belanja penjilidan 1 kegiatan 250,000 250,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 24,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 24,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 24,000,000 24,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 39,750,000
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 39,750,000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 39,750,000 39,750,000
Jumlah 65,600,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 69
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.37. Program Pembangunan Manusia dan Budaya
Kegiatan : 4.03.01.37.01. Evaluasi Sarana Prasarana Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 40,200,000
Jumlah Tahun 2019 : 42,210,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Pembangunan Manusia dan Budaya yang Dijadikan 90%
Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah Dana 40,200,000
Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana SKPD yang Di Evaluasi 2 SKPD
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah SMP, SD dan PKBM, RS, Puskesmas dan Jaringannya
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 40,200,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40,200,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,500,000
- Belanja atk 1 kegiatan 1,500,000 1,500,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,700,000
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 750,000
- Belanja cetak 1 kegiatan 750,000 750,000

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 750,000


- Belanja Fotocopy 1 kegiatan 750,000 750,000
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 200,000
- Belanja penjilidan 1 kegiatan 200,000 200,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 2,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 2,000,000 2,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan 35,000,000 35,000,000
Jumlah 40,200,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 70
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.37. Program Pembangunan Manusia dan Budaya
Kegiatan : 4.03.01.37.02. Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program Pendidikan, Kesehatan, Pemuda
dan Olahraga, Perpustakaan dan Litbang
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 60,500,000
Jumlah Tahun 2019 : 63,525,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Persentase Data dan Informasi Pembangunan Manusia dan Budaya yang 90%
Dijadikan Dasar Kebijakan
Masukan Jumlah Dana 60,500,000
Keluaran Jumlah Sarana dan Prasarana SKPD yang Di Evaluasi 5 SKPD
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Terkait


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 60,500,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 60,500,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500,000
- Belanja atk 1 kegiatan 500,000 500,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 750,000
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 250,000
- Belanja cetak 1 kegiatan 250,000 250,000

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 300,000


- Belanja Fotocopy 1 kegiatan 300,000 300,000
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 200,000
- Belanja penjilidan 1 kegiatan 200,000 200,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10,000,000
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 10,000,000
- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 49,250,000
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 49,250,000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 49,250,000 49,250,000
Jumlah 60,500,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 71
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.38. Program Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : 4.03.01.38.01. Koordinasi Kegiatan Percepatan Program Perluasan dan Perlindungan Sosial (P4S)

Lokasi Kegiatan : Kolaka


Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 31,250,000
Jumlah Tahun 2019 : 32,812,500
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Presentase Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dijadikan Dasar 80%
Kebijakan
Masukan Jumlah Dana 31,250,000
Keluaran Jumlah Koordinasi Data Informasi Tentang Percepatan Program Perluasan dan 1 Kegiatan
Perlindungan Sosial (P4S) yang Dilaksanakan
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan / SKPD Terkait


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 31,250,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 31,250,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500,000
- Belanja atk 1 kegiatan 500,000 500,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 750,000
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 250,000
- Belanja cetak 1 kegiatan 250,000 250,000

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 300,000


- Belanja Fotocopy 1 kegiatan 300,000 300,000
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 200,000
- Belanja penjilidan 1 kegiatan 200,000 200,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30,000,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan 30,000,000 30,000,000
Jumlah 31,250,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 72
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.38. Program Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : 4.03.01.38.02. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 21,800,000
Jumlah Tahun 2019 : 22,890,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Presentase Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dijadikan Dasar 80%
Kebijakan
Masukan Jumlah Dana 21,800,000
Keluaran Jumlah Laporan Triwulan DAK Bid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga 4 Triwulan
Berencana
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Terkait


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 21,800,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 21,800,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 300,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 300,000
- Belanja atk 1 kegiatan 300,000 300,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 500,000
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 200,000
- Belanja cetak 1 kegiatan 200,000 200,000

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 200,000


- Belanja Fotocopy 1 kegiatan 200,000 200,000
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 100,000
- Belanja penjilidan 1 kegiatan 100,000 100,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1,000,000
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1,000,000
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan 1,000,000 1,000,000

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20,000,000


5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20,000,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan 20,000,000 20,000,000
Jumlah 21,800,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
Hal. 73

5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I


Hal. 73
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.38. Program Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : 4.03.01.38.03. Monitoring Program Penanggulangan Kemiskinan
Lokasi Kegiatan : Kolaka
Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 14,700,000
Jumlah Tahun 2019 : 15,435,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Presentase Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dijadikan Dasar 80%
Kebijakan
Masukan Jumlah Dana 14,700,000
Keluaran Jumlah Monitoring Program Penanggulangan Kemiskinan 1 Kegiatan
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Miskin Penerima Manfaat


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 14,700,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14,700,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,825,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1,825,000
- Belanja atk 1 kegiatan 700,000 700,000
- Belanja atk peserta 75 Orang 15,000 1,125,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 550,000
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 200,000
- Belanja cetak 1 kegiatan 200,000 200,000

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 200,000


- Belanja Fotocopy 1 kegiatan 200,000 200,000
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 150,000
- Belanja penjilidan 1 kegiatan 150,000 150,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12,325,000
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12,325,000
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 kegiatan 12,325,000 12,325,000
Jumlah 14,700,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS
5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I
Hal. 74
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.03. Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi : 4.03.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program : 4.03.01.38. Program Kesejahteraan Sosial
Kegiatan : 4.03.01.38.04. Koordinasi, Perencanaan & Evaluasi Program Pengendalian Penduduk dan KB,
Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan
Anak

Lokasi Kegiatan : Kolaka


Sumber Dana : DBH
Jumlah Tahun 2017 : 0
Jumlah Tahun 2018 : 33,200,000
Jumlah Tahun 2019 : 34,860,000
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target
Capaian Program Presentase Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang Dijadikan Dasar 80%
Kebijakan
Masukan Jumlah Dana 33,200,000
Keluaran Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Program Pengendalian Penduduk dan KB, Sosial, 1 Kegiatan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak yang Dilaksanakan
Hasil Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Terhadap Capaian Prioritas Pembangunan 70%
Daerah

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD Terkait


Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6

5.2. BELANJA LANGSUNG 33,200,000


5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33,200,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 200,000
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 200,000
- Belanja atk 1 kegiatan 200,000 200,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 750,000
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 250,000
- Belanja cetak 1 kegiatan 250,000 250,000

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 300,000


- Belanja Fotocopy 1 kegiatan 300,000 300,000
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 200,000
- Belanja penjilidan 1 kegiatan 200,000 200,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7,250,000

5.2.2.11.04. Belanja makanan dan Minuman Kegiatan 7,250,000


- Belanja makan dan minum kegiatan 1 kegiatan 7,250,000 7,250,000

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 25,000,000


5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 25,000,000
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan 25,000,000 25,000,000
Jumlah 33,200,000
Kolaka, November 2017
KEPALA BAPPEDA KAB. KOLAKA

H. SJAMSUL KADAR, SE., M.Si


Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19641010 199012 1 001
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO. NAMA NIP JABATAN PARAF
1. Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 19640712 198503 1 023 KETUA/KOORDINATOR
2. H. ZULKARNAIN, SE., MM 19630703 199203 1 007 WAKIL KETUA
3. H. SJAMSUL KADAR, SE. M.Si 19641010 199012 1 001 WAKIL KETUA I
Hal. 75

4. H. NUR SYAMSUL, SE.,MM, Ak, CA. 19620506 198210 1 001 SEKRETARIS


5. DR. Ir. H. ALVA TALANIPA, MM 19601203 198603 1 024 SEKRETARIS I