Anda di halaman 1dari 8

14/03/13 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiv a Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)


Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inv ersión menor o igual a S/. 300,000.
(La inf ormación registrada en este perf il tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL


PIP MENOR: 239522
2. NOMBRE DEL PIP INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE JATUN
MENOR: PUCRO, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: SANEAMIENTO

DIVISÍON FUNCIONAL: SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL: SANEAMIENTO RURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

NOMBRE: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL,PRODUCTIVA Y URBANO

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ING. RICHARD VICENTE QUISPE CASTILLON

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: JULIO CESAR HINOSTROZA ALVAREZ

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO HUANUCO

PROVINCIA HUANUCO

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. CARLOS OCHOA PEREZ

Órgano Técnico Responsable SUB GERENCIA DE INFRAETRUCTURA, SOCIAL, PRODUCTIVA Y URBANA

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Prov incia Distrito Localidad

1 HUANUCO HUANUCO SANTA MARIA DEL VALLE JATUN PUCRO

II. IDENTIFICACION

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar 1/8
14/03/13 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

ACTUALMENTE LA LOCALIDAD CUENTA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CONEXIONES DOMICILIARIAS, LAS CUALES SON
ABASTECIDAS DE MANANTIALES O CANALES DE RIEGO EN MALAS CONDICIONES, ADEMAS NO SE CUENTA CON ADECUADO
SERVICIO DE LETRINAS, AGRAVANDO ESTE EL PROBLEMA SANITARIO CONTAMINANDO EL MEDIO AMBIENTE Y EXPONIENDO LA
SALUD DE LA POBLACION. LA POBLACION ENTREVISTADA, LAS AUTORIDADES LOCALES, DESTACAN EL INCREMENTO DE LOS
CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO Y DIGESTIVO, PRINCIPALMENTE EN LOS
NIÑOS Y MANIFESTANDO SU PREDISPOSICION A LA BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS QUE DE SOLUCION A DICHO PROBLEMA.

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 60%

2 SISTEMA DE SANEAMIENTO 0%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE JATUN PUCRO

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa DEFICIENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL SITEMA DE


INADECUADA DOTACION DE AGUA PARA CONSUMO
1: AGUA POTABLE

Causa
CARENCIA DE LETRINAS SANITARIAS INADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS
2:

Causa INADECUADOS HABITOS Y PRACTICAS DE HIGIENE DE


AUSENCIA DE EDUCACION SANITARIA EN LA POBLACION
3: LA POBLACION

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Obj etiv o

MEJORA DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE JATUN PUCRO

Principales Indicadores del Obj etiv o (*)


N° Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
(máximo 3)

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 60% 100%

2 SISTEMA DE SANEAMIENTO 0% 100%

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 EFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL SITEMA DE AGUA POTABLE

2 EXISTENCIA DE LETRINAS SANITARIAS

3 POBLACION CON CONOCIMIENTO DE EDUCACION SANITARIA Y CONCIENCIA AMBIENTAL

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes
Número de
Descripción de cada Alternativa (Resultados
Acciones necesarias para lograr cada resultado Beneficiarios
Analizada necesarios para
Directos
lograr el Objetivo

Alternativ a 1: INSTALACIÓN DEL CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO, RED DE


Resultado 1:
SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD DISTRIBUCION, CAMARA DE ROMPE PRESION, CONEXIONES
INSTALACIÓN DE
CON CAPTACIÓN DEL MANANTIAL DOMICILIARIAS PILETAS DOMICILIARIAS, SISTEMA DE ELIMINACION
SISTEMA DE 478
PICAN Y DISPOSICIÓN DE DE EXCRETAS (SERVICIOS HIGIENICOA CON ARRASTRE
AGUA POTABLE Y
EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO), EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION, PLAN DE
ALCANTARILLADO
HIDRÁULICO MANEJO AMBIENTAL

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar 2/8
14/03/13 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -
Alternativ a 2: INSTALACION DEL Resultado 1: CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO, RED DE
SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD INSTALACIÓN DE DISTRIBUCION, CAMARA DE ROMPE PRESION, CONEXIONES
CON CAPTACION DEL MANANTIAL SISTEMA DE DOMICILIARIAS PILETAS DOMICILIARIAS, SISTEMA DE ELIMINACION 478
PUMACUCHO Y DISPOSICION DE AGUA POTABLE Y DE EXCRETAS (SERVICIOS HIGIENICOA CON ARRASTRE
EXCRETAS CON ARRASTRE ALCANTARILLADO HIDRAULICO), EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACION, PLAN DE
HIDRAULICO MANEJO AMBIENTAL

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación


20
(entre 5 y 10 años):

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

EL PRESENTE PROYECTO SE HA DISEÑADO PREVIENDO EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN UN


PERÍODO DE 20 AÑOS, ESTIMANDO LA POBLACIÓN FUTURA CON LO CUAL SE HA DETERMINADO LA
DEMANDA.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA DE
1 M3 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20
ALMACENAMIENTO

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DEMANDA DE
1 M3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ALMACENAMIENTO

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.

LA PROYECCION DE LA DEMANDA ESTA EN FUNCION DE LA POBLACION PROYECTADA CON LA TASA


DE CRECIMIENTO POBLACIONAL PROMEDIO ANUAL DE 0.16 %, LOS PORCENTAJES DE COBERTURA ES
EN FUNCION DE LAS VIVIENDAS SERVIDAS, TAMBIEN SE PRESENTA LA POBLACION SERVIDA,
DENSIDAD POR VIVIENDA QUE ES DE 4.77 HAB/VIV.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA DE
1 M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMACENAMIENTO

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DEMANDA DE
1 M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALMACENAMIENTO

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales
parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

EN LA SITUACIÓN ACTUAL LA OFERTA OPTIMIZADA ES CERO, POR LO QUE EN UNA SITUACIÓN CON
PROYECTO LA OFERTA SERÁ EQUIVALENTE A LA DEMANDA PROYECTADA.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar 3/8
14/03/13 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA DE
1 M3 -19 -19 -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -20
ALMACENAMIENTO

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicio Descripción U.M.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DEMANDA DE
1 ALMACENAMIENTO M3 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

15. COSTOS DEL PROYECTO

ADMINISTRACION INDIRECTA
Modalidad de ejecución:
- POR CONTRATA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a Precios


Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 20,000.0 20,000.0

COSTO DIRECTO 541,133.72

Resultado 1 GLB 1.0 541,133.72 541,133.72

SUPERVISION GLOBAL 1.0 25,556.69 25,556.69

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 76,670.06 76,670.06

UTILIDADES GLOBAL 1.0 0.0 0.0

Total 663,360.47

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Precios Costo a Precios


Principales Rubros Factor de Corrección
de Mercado Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 20,000.0 0.91 18,200.0

COSTO DIRECTO 541,133.72 458,340.26084

Resultado 1 541,133.72 458,340.26084

Insumo de Origen nacional 541,133.72 0.847 458,340.26084

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calif icada 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra No Calif icada 0.0 0.0 0.0

SUPERVISION 25,556.69 0.91 23,256.5879

GASTOS GENERALES 76,670.06 0.847 64,939.54082

UTILIDADES 0.0 0.0 0.0

Total 663,360.47 564,736.38956

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

A PRECIOS DE MERCADO 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

Total a Precios de Mercado 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar 4/8
14/03/13 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

Total a Precios Sociales 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919

Items de Gasto Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

A PRECIOS DE MERCADO 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

Total a Precios de Mercado 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

Total a Precios Sociales 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919 3,919

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

A PRECIOS DE MERCADO 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155

Total a Precios de Mercado 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155

Total a Precios Sociales 9,023 9,023 9,023 9,023 9,023 9,023 9,023 9,023 9,023 9,023

Items de Gasto Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

A PRECIOS DE MERCADO 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155

Total a Precios de Mercado 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155 10,155

Total a Precios Sociales 9,023 9,023 9,023 9,023 9,023 9,023 9,023 9,023 9,023 9,023

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,387.78

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inv ersión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 35,774.77 35,774.77

Alternativa 1 564,736.39 82,366.87 647,103.26

Alternativa 2 0.00 0.00 0.0

Costos Incrementales

Alternativa 1 564,736.39 46,592.10 611,328.49

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativ a recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

AHORRO DE TIEMPOS 98 98 99 99 99 99 99 100 100 100

AHORRO DE COSTOS 50,829 50,829 51,652 51,652 51,652 51,652 51,652 52,475 52,475 52,475

Beneficios Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

AHORRO DE TIEMPOS 100 100 101 101 101 101 101 102 102 102

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar 5/8
14/03/13 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -
AHORRO DE COSTOS 52,475 52,475 53,298 53,298 53,298 53,298 53,298 54,121 54,121 54,121

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

SE TIENE UN AHORRO DE TIEMPO EN HORAS HOMBRE POR EL ACARREO DE AGUA DESDE LAS
FUENTES A SUS DOMICILIOS LOS CUALES SON CALCULADOS Y DETERMINADOS LOS COSTOS POR
DÍA, POR MES Y AÑO DE AHORRO EN HORAS HOMBRE.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

SE TIENE UN MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ASÍ MISMO EL CONSUMO DE


AGUA POTABLE, UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS, DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES
RELACIONADAS AL SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 428,944.93

17.2 Costo Efectividad

Valor Descripción
Indicador de Efectividad y/o eficacia
478.00 BENEFICIARIOS

Costo Efectividad 1,215.78

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 75 25 0 0

SUPERVISION 75 25 0 0

GASTOS GENERALES 75 25 0 0

UTILIDADES 100 0 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 75 25 0 0

SUPERVISION 75 25 0 0

GASTOS GENERALES 75 25 0 0

UTILIDADES 100 0 0 0

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar 6/8
14/03/13 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -
19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

POBLACION DE MARAYPAMPA Y SECCHA

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del


NO
PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos
de operación y mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

ACTA POBLACION BENEFICIARIA OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativ os Tipo Medidas de Mitigación Costo

CAPACITACION EN
EMISION DE MATERIAL PARTICULADO,
RECOLECCION DE LOS
SUSPENSION DE TRANSITO EN LAS CALLES, Durante la
RESIDUOS, ESTABLECER 15,000
SUSPENSION DE ACTIVIDADES COMERCIALES POR Construcción
UN PROGRAMA DE
REHABILITACION DE VIAS
LIMPIEZA,

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha Estudio Ev aluación Unidad Ev aluadora Observ ación

07/02/2013 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE No se ha registrado


PERFIL APROBADO
09:14 a.m. SANTA MARIA DEL VALLE observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

INFORME Nº 071 - 2012 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA


S 03/12/2012
MDSMV/UF SOCIAL,PRODUCTIVA Y URBANO

INFORME Nº 071 - 2012 - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA


E 06/02/2013
MDSMV/UF SOCIAL,PRODUCTIVA Y URBANO

INFORME 009-2013- SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA


S 06/02/2013
MDSMV/UF SOCIAL,PRODUCTIVA Y URBANO

INFORME 009-2013- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL


E 07/02/2013
MDSMV/UF VALLE

INFORME N009 - 2013 - OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL


S 07/02/2013
MDSMV/OPI VALLE

INFORME N009 - 2013 - OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL


S 07/02/2013
MDSMV/OPI VALLE

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 03/12/2012


FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 06/02/2013
ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar 7/8
14/03/13 INTRANET DEL BANCO DE PROYECTOS - FICHA DE REGISTRO -

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO: INFORME N009 - 2013 - MDSMV/OPI

ESPECIALISTA: ECON. BARDONIO LIVIA CORNE

RESPONSABLE: ECON. BARDONIO LIVIA CORNE

FECHA: 07/02/2013

FIRMAS

ING. JULIO
RICHARD CESAR
VICENTE HINOSTROZA
QUISPE ALVAREZ
CASTILLON

Responsable Responsable
de la de la Unidad
Formulación Formuladora
del Perfil

ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar 8/8