Anda di halaman 1dari 9

Mutu Baku

NO Uraian Kegiatan Asisten Kasubag


Sekretaris Kabag Pengonsep
Adm. Ketatalaksan- Kelengkapan Waktu Output
Daerah Organisasi Domaker
Umum aan Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Memberikan arahan kepada kasubbag untuk menyiapkan rapat Kepbup, Disposisi Disposisi
- 1 Hari
koordinasi penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah

2 Menerima, menelaah dan mempersiapkan rapat koordinasi Disposisi Undangan, laporan persiapan
5 hari rapat, petunjuk tenis
-
3 Melaksanakan rapat koordinasi dengan bagian -bagian ,dalam - Undangan, Petunjuk Teknis Notulen Rapat , data
rangka menginventarisir materi untuk penyusunan LAKIP penyusunan LAKIP 1 hari

4 Menerima, menginventarisir dan mengolah data LAKIP Setda Notulen rapat, data data hasil identifikasi
5 hari

5 Menyusun draf awal LAKIP Setda data hasil identifikasi draf awal
15 Hari

6 Menerima, mengoreksi draf awal LAKIP Setda dan memberikan draf awal draf awal hasil koreksi, disposisi
arahan pada kasubbag untuk rapat pembahasan 3 hari

7 Mempersiapkan rapat draf awal hasil koreksi, disposisi draf awal hasil koreksi, undangan,
1 hari dan adm rapat lainnya

8 Melaksanakan rapat koordinasi dengan kabag, kasubbag draf awal hasil koreksi, koreksi/revisi draf LAKIP
pembahasan draf LAKIP undangan, dan adm rapat lainnya 1 hari

9 Menelaah, dan memperbaiki draf LAKIP hasil pembahasan draf LAKIP hasil koreksi draf LAKIP final
5 hari

10 Memeriksa , Menyetujui dan pemarafan draft LAKIP apabila ada draf LAKIP final draf LAKIP yang telah diparaf SOP Pemarafan
perbaikan/koreksi dikembalikan kepada pengolah

11 Penandatanganan draft LAKIP Draft LAKIP sudah diparaf Draft LAKIP ditandatangani SOP Penandatanganan
Sekretaris Daerah

12 Mendokumentasikan dan menggandakan LAKIP Setda Draft LAKIP ditandatangani Buku LAKIP
Sekretaris Daerah
3 hari

13 Mendistribusikan LAKIP Buku LAKIP Tanda Terima LAKIP


1 hari
Pelaksana Mutu Baku
Kasubag
NO Uraian Kegiatan Asisten Kelembagaan Keterangan
Sekretaris Kabag
Bupati Adm. dan Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Daerah Organisasi
Umum Akuntabilitas
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Menyusun Kepbup tentang Pembentukan - DPA dan Standar Belanja 1 Hari Kepbup Tim Kerja
Tim Kerja Penyusunan LAKIP - Daerah
Komputer
- ATK
2 Menyusun Surat pemberitahuan dan Surat - Komputer 1 Hari Surat Undangan dan Surat
Undangan penyusunan LAKIP SKPD - ATK Pemberitahuan
3 Mengolah data LAKIP Kabupaten - data pendukung / LAKIP SKPD 5 hari LAKIP SKPD
- Komputer
- ATK
4 Menyusun draft awal LAKIP Kabupaten - Petunjuk Teknis penyusunan 1 bulan Tersusunnya draft awal
Ya
- LAKIP
Komputer
- ATK
5 Mengoreksi dan memaraf draft awal LAKIP Petunjuk Teknis penyusunan Terkoreksinya LAKIP
Ya
apabila ada perbaikan LAKIP 5 Hari Kabupaten
T idak

6 Memeriksa, memaraf draft LAKIP Draft LAKIP Kabupaten diparaf Perbaikan draft LAKIP dan
Ya
Kasubag Ketatalaksanaan Pemarafan setelah
7 Hari diperbaiki
T idak

7 mengoreksi, menelaah dan pemarafan draft Draft LAKIP Kabupaten sudah Draft LAKIP diparaf SOP Pemarafan
LAKIP diparaf Kabag Organisasi Asisten

Ya T idak
8 mengoreksi, menelaah dan pemarafan draft Draft LAKIP sudah diparaf Draft LAKIP diparaf SOP Pemarafan
LAKIP Asisten Sekretaris Daerah
T idak
9 Penandatanganan draft LAKIP Draft LAKIP sudah diparaf Draft LAKIP sudah SOP Penandatanganan
Sekretaris ditandatangan Bupati

10 Menyerahkan LAKIP ke Bagian Organisasi LAKIP ditandatangan Bupat Tanda terima LAKIP dari
1 Hari
Sekpri Bupati

11 Mendokumentasikan dan menggandakan LAKIP sudah ditandatangani Penggandaan menjadi


LAKIP Kabupaten Bupati dan diterima Bagian Buku LAKIP
3 hari
Organisasi

12 Penyerahan LAKIP ke Menpan / Mendagri/ LAKIP sudah diperbanyak dan Tanda Terima LAKIP Kab.
BPKP/ Provinsi dicap 4 hari Ke Menpan/ Mendagri/
BPKP / Provinsi
Pelaksana Mutu Baku Keterangan

NO Uraian Kegiatan Asisten Kepala Kasubag Kasubag


Wakil Kabag Tim
Bupati Sekda Adm. Bagian Perundang- Ketatalaksan Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Bupati Organisasi Kerja
Umum Hukum undangan aan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Menerima disposisi pimpinan - DPA & SBD Kepbup tentang
tentang penyusunan Tata Pembentukan Tim
Naskah Dinas Kerja

2 Mengumpulkan Literatur Kepbup tentang Literatur, data ttng TND


tentang Tata Naskah Dinas Pembentukan Tim
- Kerja 5 hari

3 Mengolah dan Menyusun draft Literatur, data ttng Tersusunnya


awal Rancangan Tata Naskah TND 2 bulan Ranperbup tentang
Dinas - TND
4 Analisis dan koreksi draft Ranperbup TND Ranperbup hasil
Ranperbup Tata Naskah 2 koreksi
Dinas minggu

Mengarahkan kasubbag untuk Ranperbup, disposisi Surat Undangan,


mempersiapkan rapat 2 hari Ranperbup
pembahasan
5 Pembahasan draft awal Surat Undangan, Ranperbup hasil
Ranperbup dengan Tim Kerja Ranperbup 1 hari pembahasan

Perbaikan draft awal Ranperbup hasil draf hasil perbaikan


Ranperbup Tata Naskah pembahasan 4 hari
Dinas hasil pembahasan
dengan Tim Kerja
6 Koreksi bagian hukum atas draft hasil perbaikan Draf hasil koreksi
draft awal Ranperbup Tata hukum
SOP Penyusunan
Naskah Dinas Perbup dan Kepbup
7 Perbaikan draft awal Draf hasil koreksi Draf akhir
Ranperbup Tata Naskah Bag. Hukum 3 hari
Dinas hasil telaahan bagian T idak T idak T idak T idak
hukum
8 Pemarafan draft Ranperbup Draf akhir Draf akhir yang telah SOP Pemarafan
tentang Tata Naskah Dinas disetujui (diparaf)
Ya Ya Ya Ya
9 Penandatanganan draft Draf akhir yang telah Perbup
Ranperbup disetujui (diparaf)
SOP Penandatangan
Bupat
11 Mendokumentasikan dan Perbup Perbup hasil
menggandakan Perbup Tata penggandaan
7 hari
Naskah Dinas

12 Pendistribusian Perbup Tata Hasil Perbanyakan Terdistribusinya Perbup


Naskah Dinas ke SKPD dan di cap 3 hari TND
Pelaksana Mutu Baku
Kasubag
NO Uraian Kegiatan Kabag Ketatalaksanaan Sekretariat Keterangan
Pelaksana Ka. SKPD Kelengkapan Waktu Output
Organisasi dan Pelayanan SKPD
Publik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Menerima, membaca dan meneliti surat - Perbup Nomor 50 Tahun 2012 1 hari Disposisi dan arahan Kabag
dari SKPD yang meminta fasilitasi atas surat masuk dari SKPD
penyusunan SOP
- Surat Masuk dari SKPD
2 Menugaskan Kasubag Ketatalaksanaan & disposisi Kabag Organisasi Surat Tugas
Pelayanan Publik dan Pelaksana untuk - 1 hari
menindaklanjuti surat permintaan dari
SKPD
3 Melaksanakan fasilitasi penyusunan SOP
dengan cara :
a. Menerima bahan/ data SOP kegiatan - Surat Tugas, Bahan/data SOP SKPD
SKPD 1 hari

b. Meneliti dan menelaah bahan/ data Bahan/ data SOP SKPD Data SOP SKPD hasil
dalam rangka pengumpulan dan pengolahan dan telaahan
pengolahan data SOP yang sudah 1 Minggu
dibuat SKPD
c. Mevalidasi data SOP dengan cara Data SOP SKPD hasil Draf SOP SKPD hasil
konsultasi dan koordinasi dengan pengolahan dan telaahan verifikasi dengan SKPD
SKPD/Unit yang membuat/ menyusun 2 Minggu
SOP
d. Mensosialisasikan draft SOP SKPD Draf SOP SKPD hasil Masukan untuk
untuk mendapat penyempurnaan verifikasi dengan SKPD 1 hari penyempurnaan drat SOP
sebagai bahan penetapan SOP SKPD

e. Merumuskan SOP OPD agar dapat Masukan untuk Draft SOP SKPD
ditetapkan menjadi keputusan Kepala penyempurnaan drat SOP 1 bulan
SKPD SKPD
f. Penetapan SOP SKPD Draft SOP SKPD Keputusan Ka SKPD tentang
2 hari SOP

4. Melaporkan hasil fasilitasi penyusunan Keputusan Ka. SKPD tentang Dokumentasi


SOP SKPD SOP 1 hari
Pelaksana Mutu Baku

NO Uraian Kegiatan Asisten Kasubag Keterangan


Sekretaris Kabag Wajib
Bupati Adm. Ketatalaksan JFU KPK Kelengkapan Waktu Output
Daerah Organisasi LHKPN
Umum aan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Pelantikan Eselon II dan III - SK Pengangkatan dalam
1 hari jabatan
2 Pemutakhiran data wajib LHKPN Lampiran SK Pengangkatan 1 Data Wajib LHKPN
dalam Jabatan minggu
3 Pemberitahuan pengisian
Pemarafan pemutakhiran data Data wajib LHKPN data wajib LHKPN yg
LHKPN
wajib LHKPN 3 hari telah diparaf

4 Penandatanganan pemutakhiran Paraf data wajib LHKPN Tanda Tangan


data wajib LHKPN 2 hari pemutakhiran data wajib
LHKPN
5
Pembuatan Surat Pemutakhiran data wajib Surat Pemberitahuan
Pemberitahuan pengisian LHKPN 1 hari kepada wajib LHKPN
LHKPN kepada Penyelenggara
Negara
6 Pengisian LHKPN oleh Formulir LHKPN A dan B Form LHKPN yang telah Maksimal 2 bulan sejak
Penyelenggara Negara 2 bulan diisi menduduki jabatan

7 Penyampaian LHKPN ke Bagian Form LHKPN A dan B yang Isian Form LHKPN hasil
Organisasi (konsultasi/asistensi) T telah diisi asistensi
1 Hari
Y
a
8 Fasilitasi penyampaian ke KPK T Pemutakhiran data dan Penyampaian Form
Formulir LHKPN yang telah 2 Hari LHKPN dan
diisi pemutakhiran data
Y LHKPN
9 Pemeriksaan berkas LHKPN Berkas Form LHKPN A dan B Form LHKPN dan
dan kelengkapan dokumen kelengkapannya
berkas yang tdak lengkap
dikembalikan ke PN
10 Tanda terima dari KPK Form LHKPN dan Tanda Terima Formulir
kelengkapannya 5 menit / LHKPN yang telah
berkas lengkap

11 Tanda terima ke Pejabat Negara Tanda Terima Formulir LHKPN Tanda Terima Formulir
yang telah lengkap 2 LHKPN yang telah
minggu lengkap
Pelaksana Mutu Baku

NO Uraian Kegiatan Asisten Keterangan


Sekretaris Kabag Kasubag
Adm. JFU Kelengkapan Waktu Output
Daerah Organisasi Ketatalaksanaan
Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Membuat format TAPKIN dan Surat Edaran Peraturan yang berlaku Surat Edaran untuk pengisian
Sekda untuk setiap Bagian di Lingkungan - 3 Hari format TAPKIN Setda
Sekretariat Daerah

2 Mengumpulkan dan mengolah data TAPKIN Surat Edaran untuk pengisian data tapkin dari Bagian
Setda 7 hari
- format TAPKIN Setda
3 Menyusun draft TAPKIN Setda - data tapkin dari Bagian Tersusunnya draft awal
2 TAPKIN
minggu
4 Menganalisa dan Mengkonfirmasi data Draft awal TAPKIN Data hasil konfirmasi dari
TAPKIN dengan tiap-tiap bagian di 7 hari Bagian -bagianSetda
lingkungan Sekretariat Daerah
5 Mengoreksi, menelaah dan memperbaiki Draft TAPKIN hasil konfirmasi Koreksi, Telaahan dan
TAPKIN hasil konfirmasi dengan Bagian di dengan Bagian 3 Hari perbaikan TAPKIN
lingkungan Sekretariat Daerah

6 Memaraf TAPKIN setelah dikaji/telaah Hasil koreksi, telaahan dan Draft TAPKIN yang sudah SOP Pemarafan
perbaikan TAPKIN diparaf

7 Menetapkan TAPKIN Sekretariat Daerah Draft TAPKIN yang sudah TAPKIN yang telah SOP Penandatangan
Kab. Tasikmalaya diparaf ditandatangani

8 Mendokumentasikan dan menggandakan TAPKIN yang telah 1 Hari Tanda Terima Tapkin Setda
TAPKIN Setda ditandatangani
Pelaksana Mutu Baku

NO Uraian Kegiatan Asisten Kasubag Keterangan


Sekretaris Kabag
Bupati Adm. Ketatalaksan JFU Kelengkapan Waktu Output
Daerah Organisasi
Umum aan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Membuat Surat Edaran dan Format TAPKIN peraturan peraturan Surat edaran dan format
Kabupaten 2 Hari TAPKIN
2 Mengumpulkan dan mengolah data TAPKIN format TAPKIN dari SKPD Terkumpul dan olahan data
3 minggu format TAPKIN SKPD

3 Menyusun dan merumuskan draft awal format TAPKIN SKPD Tersusunnya draft awal
TAPKIN Kabupaten 2 minggu

4 Mengoreksi dan menelaah draft awal draft awal TAPKIN Telaahan draft TAPKIN
TAPKIN 3 hari

5 Menyetujui dan pemarafan draft TAPKIN draft awal TAPKIN hasil pemarafan draft TAPKIN
apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan T idak telaahan dan koreksi oleh Kabag Organisasi
1 hari
kepada Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan

6 Menyetujui dan pemarafan draft TAPKIN draft awal TAPKIN hasil pemarafan draft TAPKIN SOP Pemarafan
apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan Ya pemarafan kabag organisasi oleh Asisten
kepada Kepala Bagian Organisasi T idak

7 Menyetujui dan pemarafan draft LAKIP draft awal TAPKIN hasil pemarafan draft TAPKIN SOP Pemarafan
apabila ada perbaikan/koreksi dikembalikan Ya pemarafan Asisten oleh Sekretaris Daerah
kepada Asisten Administrasi Umum

8 Penetapan draft TAPKIN draft awal TAPKIN hasil Tanda tangan TAPKIN oleh
pemarafan Sekretaris Bupati SOP
3 hari Penandatanganan
Daerah
Bupat
9 Menyerahkan TAPKIN ke Bagian Organisasi TAPKIN hasil tanda tangan Tanda terima TAPKIN dari
Bupati dan di cap 7 hari Bupati

10 Mendokumentasikan dan menggandakan Terima TAPKIN dari BUPATI dokumentasi TAPKIN


2 Hari
TAPKIN Kabupaten

11 Penyerahan TAPKIN ke Menpan/ Mendagri/ TAPKIN Kabupaten Tanda Terima TAPKIN dari
BPKP/ Provinsi 4 hari Menpan/Mendagri/ BPKP
dan Provinsi
Pelaksana Mutu Baku

NO Uraian Kegiatan Asisten Biro Keterangan


pelaksan
kasubba kbg org Pemerint Sekda Organisasi Kelengkapan Waktu Output
a
g klb ahan Prov Jabar
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12
1. Menerima disposisi Penyusunan peraturan-peraturan Surat Pemberitahuan ke
Laporan Penerapan SPM 1 hari SKPD

2. Mngumpulkan dan Mengolah data Data laporan SPM dari kumpulan data laporan
hasil laporan dari SKPD SKPD 2 bulan dari SKPD

3. Menyusun laporan Penerapan SPM data laporan SPM dari SKPD draft laporan SPM
1 bulan

4. Koreksi draft laporan SPM, jika sesuai draft laporan SPM draft laporan hasil koreksi
diparaf, jika tidak dikembalikan 2 hari

5. pemarafan draft laporan penerapan draft laporan hasil koreksi draft laporan SPM yang
SPM, jika sesuai diparaf, jika tidak 1 hari telah diparaf
dikembalikan
SOP Pemarafan
6. Pemarafan draft laporan SPM jika draft laporan SPM yang telah draft laporan SPM yang
sesuai diparaf,jika tidak dikembalikan diparaf 1 hari telah diparaf
SOP pemarafan
7. Penandatanganan laporan SPM draft laporan SPM yang telah laporan SPM yang telah
diparaf telah ditandatangan SOP
1 hari Penandatangana
n
8. Penyerahan laporan SPM hasil Tanda tangan laporan SPM tanda terima laporan SPM
penandatanganan ke Bagian 1 hari hasil penandatanganan
Organisasi Sekretaris Daerah
9. Pendokumentasian dan penggandaan tanda terima laporan SPM dokumentasi laporan SPM
laporan SPM yang telah ditandatangani 3 Hari
dan di cap
10. Penyampaian Laporan SPM ke Biro Laporan SPM Tanda terima SPM dari
Organisasi Prov. Jabar 1 hari Biro Organisasi Prov
Jabar
Pelaksana Mutu Baku

NO Uraian Kegiatan Asisten Kasubag Keterangan


Sekretaris Kabag
Bupati Adm. Ketatalaksan Tim Auditor JFU Kelengkapan Waktu Output
Daerah Organisasi
Umum aan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Menyusun Kepbup tentang - DPA dan Standar Belanja 3 Hari Kepbup Tim Kerja
Pembentukan Tim Kerja Penyusunan - Daerah
Komputer
LAKIP
- ATK
2 Menyusun Instrumen Penyusunan - Perjanjian Kinerja 5 hari Instrumen
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Kepbup Penyusunan
3 Memberikan arahan kepada Kasubag - Instrumen 10 Menit Disposisi
untuk mempersiapkan Rapat
Koordinasi Penyusunan Laporan
4 Kinerja
Mempersiapkan Rapat dengan Tim - Disposisi Kabag 1 hari - Surat Undangan
Kerja - Bahan paparan
- Bahan isian Instrumen
5 Menerima, Mengolah data dari Tim Instrumen laporan Instrumen yang telah
Kerja 1 terisi draft
minggu

6 Menyusun draft awal Laporan Kinerja draft laporan dari masing- Draft awal
1
masing Tim minggu
7 Membahas draft laporan Kinerja draft laporan awal Draft laporan hasil
1 pembahasan
minggu

8 Perbaikan laporan kinerja Draft laporan hasil 1 draft hasil koreksi


pembahasan minggu
9 Menyampaikan laporan kinerja untuk Draft hasil koreksi, Surat Tanda terima
direviu pengantar 30 menit

10 Reviu Laporan Kinerja Draft hasil perbaikan 2 Laporan Hasil reviu


minggu
11 Menerima Laporan hasil reviu draft laporan hasil reviu Laporan Hasil reviu
3 menit

12 Memperbaiki dan membahas laporan Draft hasil reviu 1 draft hasil perbaikan
sesuai hasil reviu minggu dan pembahasan
13 mengoreksi, menelaah dan draft akhir hasil perbaikan dan Draft diparaf SOP Pemarafan
pemarafan draft LAKIP pembahasan 1 hari

14 Penandatanganan draft LAKIP Draft yang telah diparaf Draft ditandatangan SOP Penandatanganan
Bupati
15 Menyerahkan LAKIP ke Bagian Laporan yang telah ditandatangan Tanda terima
1 Hari
Organisasi

16 Mendokumentasikan dan Laporan yang telah Penggandaan dan


menggandakan LAKIP Kabupaten ditandatangan penjilidan
3 hari

17 Penyerahan LAKIP ke Menpan / Laporan kinerja, Soft file dan Tanda Terima
Mendagri/ BPKP/ Provinsi pengantar 3 hari