KUALA SEMPANG
TAHUN 2018
I. Pendahuluan:
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka di susun rencana program audit.
2. Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Laboratorium
- Farmasi
3. Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: wawancara,
Observasi, peragaan, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
Lampiran - lampiran:
3. Pemberitahunan
kepada unit yang X X X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM KIA KIA
UGD UGD
UKP
5. Analisis hasil
audit X
X X X
6. Tindak lanjut
hasil audit X
X X X
7. Monitoring
pelaksanaan tindak X
X X X
lanjut audit
8. Menyusun
laporan audit X
X X X
Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang n audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadiacuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA Menilai Cakupan Rohaniah Indikator dan Wawancar Laporan 10 10 –
capaian program KIA dr.Suzi target kinerja a, telaah KIA Maret 12
kinerja KIA leoni program KIA: dokumen sd 12 Sep
agustin K1, K4 (SPM) Maret 2018
2018
UGD Menilai Petugas UGD Drg Dwi, SOP cuci Wawancar Check 10 10
kepatuhan Maimuna tangan a, List April Okt sd
cuci tangan h Observasi, sd 12 12
petugas UGD telaah April Okt
dokumen 2018 2018
Kuala Sempang, Januari 2018
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: