Iso 9001

La Union Cementera Nacional Compania de Economia Mixta, y de aqui en adelante la llamaremos
UCEM C.E.M en su Planta Chimborazo desarrollo, implemento y formalizo el Sistema de Gestion

de la Calidad el con el fin de:
oo Satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008
oo Documentar las mejores practicas de negocio de la empresa
oo Entender y satisfacer mas adecuadamente las necesidades y las expectativas de sus
clientes
oo Mejorar la administracion global de la empresa
El manual describe nuestro Sistema de Gestion de la Calidad, perfila los campos de autoridad, las
relaciones y los deberes del personal responsable del desempeno de la empresa.
El manual comprende ocho secciones que estan directamente relacionadas con los requisitos de
la norma ISO 9001:2008. Cada seccion comienza con una declaracion que expresa el deber de la
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo de implementar y satisfacer los requisitos basicos de la norma
a la que se hace referencia. Despues de cada declaracion se aporta informacion especifica acerca
de los procedimientos que describen los metodos usados para implementar los requerimientos
pertinentes.
Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de la UCEM C.E.M - Planta
Chimborazo con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001:2008 que deben ser
cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfaccion del cliente, la mejora continua y brindar las
directivas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de gestion de la calidad.
COMPAÑÍA CEMENTERA DEL SUR COMCEM SUR S.A.

MANUAL DE CALIDAD PAGINA :
ISO 9001:2008 VERSION :

VIGENCIA :
Contenido
1. Alcance del SGC ..................................................................................................................... 3
2. Exclusiones ............................................................................................................................ 3
3. Definiciones del Sistema de Gestión de la Calidad ............................................................... 3
4. Sistema de Gestión de la Calidad .......................................................................................... 4
4.1 Requisitos generales ..................................................................................................... 4

VIGENCIA :
Sección 1: Alcance
1. Alcance del SGC
El Manual de la Calidad traza las políticas, los procedimientos y los requisitos de nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad. El sistema está estructurado de tal forma que cumpla
con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO 9001:2008.
El alcance del sistema comprende: Producción, Servicio al cliente y Comercialización
de Cemento.
Sección 2: Exclusiones
2. Exclusiones
La COMPAÑÍA CEMENTERA DEL SUR COMCEM SUR S.A., ha determinado que
todos los requisitos de ISO 9001:2008 son aplicables a las operaciones de esta
instalación, excepto el punto de la norma Diseño y Desarrollo de nuevos productos.
COMPAÑÍA CEMENTERA DEL SUR COMCEM SUR S.A., no desarrolla nuevos
productos, aplica normas estandarizadas para la fabricación de sus productos.
Sección 3: Definiciones
3. Definiciones del Sistema de Gestión de la Calidad
Esta sección trata definiciones específicas para la COMPAÑÍA CEMENTERA DEL SUR COMCEM SUR
S.A.
COMPAÑÍA CEMENTERA DEL SUR COMCEM SUR S.A.
COMCEM SUR S.A.- COMPAÑÍA CEMENTERA DEL SUR

Producto.- El articulo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los términos y
condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados, mercancías, servidos,
etc.)
Registros de Calidad.- La documentación de actividades hecha según se especifica en
los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de Trabajo, según se aplique.
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

VIGENCIA :
Sección 4: Sistema de Gestión de la Calidad

4. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1 Requisitos generales
COMPAÑÍA CEMENTERA DEL SUR COMCEM SUR S.A. ha establecido, documentado e implementado un
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2008.
Los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías internas y externas, el análisis de los
datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisión de la Dirección son algunas de las
técnicas y las herramientas que la COMCEM SUR - Planta Tacna usa para medir y mejorar el
sistema continuamente.
 La Dirección General junto con los responsables de las áreas, identificaron los procesos necesarios
para el Sistema de Gestión de la Calidad, la secuencia y las interacciones
entre estos.
 Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y métodos de funcionamiento
así como también se determinaron la disponibilidad de los recursos y la información
necesaria para la efectiva operación y el control de tales procesos.
 Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e implementar las
acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
de estos procesos.
 El Mapa de Procesos graficado a continuación brinda una descripción de los procesos
definidos para el Sistema de Gestión de Calidad de la Planta Tacna.
 Los anexos de las fichas de procesos establecen las interacciones entre los procesos de
nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.

VIGENCIA :
MAPA DE PROCESOS COMCEM SUR PLANTA TACNA

Estratégicos
Procesos
DIRECCION GESTIÓN
ESTRATEGICA
|
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CONTROL DE
Procesos Operativos
CALIDAD
MANTENIMIENTO
COMERCIALIZACIÓN EMPAQUE Y
PRODUCCIÓN
DESPACHO
Procesos de Apoyo
FINANCIAMIENTO COMUNICACIÓN TICS
ADQUISICIONES ADMINISTRATIVO JURIDICO


VIGENCIA :
PLANIFICACION
Satisfaccion del Cliente
CHIMBORAZO
MANUAL DE LA CALIDAD Pagina 11 de 28
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
VIGENCIA: 17/03/2014
4.2 Requisitos de la documentacion
4.2.1 Generalidades
El Sistema de Gestion de la Calidad de la UCEM C.E.M - Planta Chimborazo ha sido
documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro
sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La documentacion del
Sistema de Gestion de la Calidad es distribuida a nivel de Division y a nivel de Departamento en
cinco distintos niveles:
Manual de Calidad
Procedimientos
mandatorios
\\
Procedimientos de cada Procesos

Registros
Fig. 1 Documentacion del Sistema de Gestion de la Calidad
oo Nivel 1: La Politica de Calidad y Objetivos, que abarca un compromiso con el
cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y la
satisfaccion del cliente.
oo Nivel 2: Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestion de la
Calidad, los procedimientos y/o referencias de todas las actividades que conforman el
Sistema de Gestion de la Calidad,
oo Nivel 3: Los procedimientos requeridos por la norma, control de documentos y registros,
auditorias internas, producto no conforme y acciones correctivas y preventivas, Revision
de la Direccion y los documentos identificados como necesarios para una eficaz
planificacion, operacion y control de nuestros procesos.
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
oo Nivel 4: Los procedimientos de cada proceso, donde se describe la ejecucion de las
actividades de los procesos declarados en el Sistema de Gestion,

VIGENCIA :
oo Nivel 5: Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros necesarios a la
organizacion para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo eficaz de
nuestro Sistema de Gestion de la Calidad.
4.2.2 Manual de la Calidad
Este Manual de la Calidad ha sido preparado con base en los llneamientos de la Direccion General
y los responsables de las areas. El manual describe nuestro Sistema de Gestion de la Calidad.
El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestion de la Calidad se detallan en la
seccion uno de este manual. Cada seccion del manual hace referencia a los procedimientos
documentados y procesos del Sistema de Gestion de la Calidad relacionados con los requisitos
delineados en esa seccion.
4.2.3 - 4.2.4 Control de Documentos y Registros
Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestion de la Calidad son controlados de acuerdo
con el Procedimiento de Control de Documentos y Registros. Este procedimiento define el proceso
para:
oo Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emision,
oo Revisar y actualizar segun necesidad y re-aprobar los documentos.
oo Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revision de los
documentos.
oo Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se encuentren
disponibles en los puntos de uso.
oo Asegurar que los documentos permanezcan legibles y facilmente identificables.
oo Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su distribucion
sea controlada.
oo Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se
conservan con algun fin.
oo Este procedimiento exige que los registros permanezcan legibles, facilmente identificables
y disponibles. El procedimiento define los controles necesarios para la identificacion,
almacenamiento, proteccion, recuperacion, tiempo de permanencia y eliminacion de los
registros
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
Seccion 5:
Responsabilidad de la

VIGENCIA :
Dirección
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
5 Responsabilidad de la Direccion
5.1 Compromiso de la Direccion
La Alta Direccion de UCEM C.E.M -Pianta Chimborazo como evidencia de su compromiso con el
Sistema de Gestion de Calidad ha establecido:
oo La Politica de Calidad,
oo Los Objetivos de Calidad,
oo La Ejecucion de las Revisiones por la Direccion,
oo Asegurar la Disponibilidad de Recursos para el mantenimiento y mejora del sistema,
oo Comunicar la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales
y reglamentarios
5.2 Enfoque de cliente
La UCEM C.E.M - Planta Chimborazo lleva a cabo todos los procedimientos necesarios para
asegurar que las exigencias y requisitos solicitados por los clientes sean debidamente definidas y
documentadas de modo tal evitar cualquier falla que genere defectos en el producto y servicio al
cliente.
5.3 Politica de Calidad
La Alta Direccion de la UCEM C.E.M - Planta Chimborazo ha definido la siguiente Politica para el
Sistema de Gestion de Calidad:
“Union Cementera Nacional Compania de Economia Mixta produce y
comercializa cementos y derivados con calidad, mediante un modelo de
mejoramiento continuo de sus procesos para satisfacer los requerimientos
de nuestros clientes.”
La Politica de Calidad ha sido difundida y es entendida por el personal, y es revisada en los
niveles gerenciales para verificar su continua adecuacion.
La Politica de calidad esta apalancada con la Mision y Vision que la Alta Direccion ha definido.
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
5.4 Planificacion
5.4.1 Objetivos
Para materializar su politica la Gerencia de la UCEM C.E.M - Planta Chimborazo ha establecido

VIGENCIA :
Objetivos de la Calidad a niveles relevantes dentro de la organizacion, los cuales fueron

comunicados y publicados, estos permiten desarrollar nuestros productos de acuerdo a nuestra
Politica.
Para el cumplimiento de esto en nuestro Sistema de Gestion de la Calidad contamos con la
definicion de Objetivos de la Calidad con sus respectivas metas a alcanzar.
1) Aumentar la rentabilidad antes de impuestos.
2) Aumentar la satisfaccion de los clientes externos.
3) Aumentar la productividad
5.4.2 Planificacion del Sistema de Gestion de Calidad
La planificacion del Sistema de Gestion de Calidad se lleva a cabo con el fin de cumplir con la
eficacia del Sistema de Gestion, y de sus objetivos, manteniendose la integridad del sistema,
planificando el mismo e implementando cambios que aumenten su eficacia y eficiencia.
La UCEM C.E.M - Planta Chimborazo ha establecido la Planificacion Estrategica en donde se
definen y monitorean los Objetivos del Sistema de Gestion.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacion
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
Con el fin de asegurar la implantacion y el mantenimiento del Sistema de Gestion de Calidad asi
como para alcanzar los objetivos y las metas marcadas, el personal de la empresa, implicado en el
sistema esta encuadrado en una estructura definida segun el Organigrama Posicional y su Manual
de Descripcion, Valoracion y Clasificacion de Puestos.
5.5.2 Representante de la Direccion
La Gerencia declara que la calidad es una prioridad para la Empresa y por ello ha resuelto
nombrar como Representante de la Direccion al Gerente de Gestion Estrategica, con autoridad y
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
responsabilidad para la implementation, desarrollo y actualizacion del actual Sistema de Gestion,
otorgandole al mismo tiempo la autoridad, libertad y medios necesarios para ello.
Y al (la) Jefe (a) de Control de Calidad como Responsable del Sistema de Gestion de Calidad para
apoyar al Representante de la Direccion en la implantacion, desarrollo y actualizacion del actual
Sistema de Gestion de Calidad.
5.5.3 Comunicacion Interna
Con el objetivo de asegurar una adecuada comunicacion interna entre los distintos nivelesy
funciones dentro de la organizacion, y externa con clientes y proveedores se ha establecido el
Procedimiento de Comunicacion Interna y Externa, para lo cual se emplea diferentes medios de
comunicacion tanto impresos, digitales, entre otros que dispone la Planta Chimborazo; y
adicionalmente La Guia de Elaboracion de Documentos de Comunicacion Interna y Externa.
5.6 Revision por la Direccion
Mensualmente se realizara la revision por la direccion con la participacion de Representante de la

VIGENCIA :
direccion, Responsable del SGC y los responsables de las areas involucradas segun sea el caso,
evidenciandose a traves del acta correspondiente.
Mediante reuniones formales programadas trimestralmente la Gerencia de la UCEM C.E.M -
Planta Chimborazo, efectua la revision gerencial del SGC, de manera de asegurar la eficacia y
vigencia de la politica, los objetivos, metas establecidas, como tambien la revision de reclamos,
expectativas relevantes de sus clientes y los puntos establecidos por Norma.
Para constancia de la ejecucion de la Revision por la Direccion se ha establecido actas de dichas
reuniones, asi como su respectivo registro de asistencia por parte de las instancias de gobierno de
la Planta Chimborazo.
VERSIONS.0
CEMENTO ISO 9001:2008
CHIMBORAZO VIGENCIA: 17/03/2014
Seccion 6:
Gestion de Recursos
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
6 Gestion de Recursos
6.1 Provision de Recursos
Mediante los Planes Operativos Anuales (POA) y Planes Anuales de Compras (PAC) la Alta
Direccion de la UCEM C.E.M - Planta Chimborazo asignan los recursos necesarios con el fin de
mantener el SGC, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfaccion del cliente en el
cumplimiento de sus requisitos.
En a estos planes se ha definido un procedimiento Elaboracion y Control De Presupuestos.
6.2 Recursos Humanos
Recursos Humanos asegura que el personal es competente en base a la educacion, formacion,
habilidades, y experiencias requeridas para el cargo, contempladas en su manual de descripcion,
valoracion, y clasificacion de puestos, el cual a partir de su aprobacion por parte del directorio
mediante resolucion 037-2012, acta No 005-2012 del 22 de mayo del 2012, especifica que los
nuevos procesos de seleccion y contratacion se basaran en dicho manual, para contrataciones
anteriores a la fecha de resolucion la experiencia laboral suple la formacion academica solicitada
en el manual.
Recursos Humanos coordina:
ce El personal que ingresa a UCEM C.E.M - Planta Chimborazo es seleccionado mediante

VIGENCIA :
los requisitos definidos para el proceso mediante el procedimiento de Seleccion y

Contratacion y de acuerdo a la normativa legal vigente del Ministerio de Relaciones
Laborales para Servidores Publicos y Codigo del Trabajo,
oo La identificacion de las necesidades de formacion y la planificacion de las mismas,
mediante el procedimiento para el Desarrollo Y Formacion de los colaboradores.
qo La evaluacion del desempeno del personal de la organizacion mediante los criterios
definidos en el procedimiento Evaluacion del Desempeno,
oo El personal de UCEM C.E.M - Planta Chimborazo es controlado su ingreso y trabajo
mediante la aplicacion de:
■ Procedimiento Control de Asistencia y Puntualidad.
■ Procedimiento para Pago de Nomina
* Procedimiento para Liquidaciones de Colaboradores
* Procedimiento para traslado de colaboradores a otras areas
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSIONM.O
■ Procedimiento para viaticos, subsistencias, movilizacion y alimentacion.
* Procedimiento para gestion de venta de cemento a colaboradores.
6.3 Infraestructura y Mantenimiento
En la UCEM C.E.M - Planta Chimborazo, se mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos de sus servicios mediante:
oo Plan de mantenimiento anual
oo Procedimiento de Obra civil e Infraestructura
oo Procedimiento de Mantenimiento
oo Procedimiento de Atencion en Mesa de Ayuda (TICS)
oo Procedimiento para Mantenimiento Correctivo Hardware Y Software
oo Procedimiento de Mantenimiento Preventivo Hardware Y Software
oo Procedimiento de Recuperacion de Informacion
oo Procedimiento de Respaldo de Informacion
co Procedimiento de Administracion de Bienes
oo Procedimiento de Gestion Documental y Digitalizacion
6.4 Ambiente de Trabajo
En UCEM C.E.M Planta Chimborazo proporciona las condiciones necesarias para lograr la
conformidad de su servicio, de acuerdo a:
oo Procedimiento de Movilizacion de los Colaboradores
oo Procedimiento para Medicion del Clima Laboral
oo Reglamento Interno de Seguridad industrial
Y se gestiona mediante el Proceso de Seguridad, Salud y Ambiente.
CHIMBORAZO

VIGENCIA :

ISO 9001:2008
VERSION:1.0
Seccion 7:
Realizacion del Producto
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
7 Realizacion del Producto
7.1 Planificacion del producto
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo., planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
realizacion de sus productos. Todas las tareas relacionadas con la planificacion del servicio son
realizadas conformes los requisitos de la totalidad de los procesos del Sistema de Gestion de
Calidad.
Para realizar la planificacion del producto se determinan segun correspondan, algunos de los
siguientes aspectos:
a) Los objetivos de calidad y los requisitos para el producto,
b) La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos especificos
para el producto.
c) Las actividades requeridas de verificacion, validacion, seguimiento, inspeccion especificos
para el servicio asi como los criterios de aceptacion del mismo, y
d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacion y
el servicio resultante cumplen los requisitos.
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
UCEM C.E.M - Planta Chimborazodetermina los requisitos relacionados del cliente incluyendo
aquellos especificados para la entrega y para el servicio postventa mediante los procedimientos
descritos a continuacion:
oo Procedimiento venta y facturacion de sacos de cemento
oo Procedimientos venta y facturacion de cemento a granel
oo Procedimiento calificacion de distribuidores
Tambien aquellos requisitos implicitos que no son especificados por el cliente, conjuntamente con
todas las especificaciones legales y reglamentarias de la actividad y relacionados con producto,
mediante los procedimientos:
oo Procedimiento para emision de criterios juridicos
Ademas la UCEM C.E.M Planta Chimborazo Revisa los requisitos relacionados con el producto

VIGENCIA :
antes que la misma se comprometan a realizar el producto.
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
La forma de revisar estos requisitos antes de la aceptacion de un pedido, es mediante lo
procedimientos siguientes:
oo Procedimiento venta y facturacion de sacos de cemento
oo Procedimientos venta y facturacion de cemento a granel
7.2.3 Comunicacion con el cliente
La comunicacion con el cliente, se la realiza via correo electronico, fax, telefono, o reuniones.
Ademas se ha definido el criterio para la gestion de quejas en el procedimiento:
oo Procedimiento de devolucion de producto,
oo Procedimiento satisfaccion del cliente
7.3 Diseno y Desarrollo
UCEM C.E.M. Planta Chimborazo, no desarrolla nuevos productos, aplica normas
estandarizadas para la fabricacion de sus productos.
7.4 Compras
La UCEM C.E.M - Planta Chimborazo., ejecuta el Proceso de Compras, la Informacion de las
compras asi como la verificacion de los productos comprados mediante los procedimientos:
oo Procedimiento de Precontractual de compras
oo Procedimiento de compras por infima cuantia
oo Procedimiento de Importacion de Compras
Los criterios de seleccion, evaluacion y re evaluacion de los proveedores se describen en el
Procedimiento de Seleccion, Evaluacion y Reevaluacion de Proveedores ademas desarrolla y
mantiene controles que aseguran que los bienes y servicios s comprados, conforman
requerimientos especificos.
7.5 Produccion y prestacion del servicio
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
7.5.1 Control de la produccion y de la prestacion del servicio
La UCEM C.E.M - Planta Chimborazo planifica y lleva a cabo sus procesos de produccion bajo
condiciones controladas las cuales incluyen los procedimientos que se detallan a continuacion:
OO Procedimiento Operacion trituracion primaria
00 Procedimiento Operacion trituradora secundaria
OO Procedimiento operacion pre homogenizacion

VIGENCIA :
00 Procedimiento operacion molienda de crudo

oo Procedimiento operacion homogenizacion y extraccion de harina cruda
00 Procedimiento operacion precalentamiento de harina cruda.
00 Procedimiento operacion de arranque y calentamiento del horno
oo Procedimiento operacion molienda de cemento
OO Procedimiento operacion molinos MIAG
OO Procedimiento operacion puente grua
00 Procedimiento operacion del molino de cemento Allis Chalmaers
00 Procedimiento operacion secador de puzolana
00 Procedimiento operacion envasadora
00 Procedimiento operacion de Paletizadora - Plastificadora
OO Procedimiento operacion Carga de sacos
oo Procedimiento operacion de carga a granel.
7.5.2 Validacion de los procesos de la produccion y de la prestacion del servicio.
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo determina como elementos de entrada para el proceso de
validacion de la produccion y la prestacion de servicio: los controles y ajustes continuos por cada
una de las fases de produccion y los resultados de la encuesta de satisfaccion al cliente asi como
las quejas formales que se receptan relacionadas con el producto.
7.5.3 Identificacion y Trazabilidad
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo mantiene un proceso continuo de fabricacion de clinker y del
cemento, por tal motivo la reconstruccion del historial del producto por cada proceso no es
apropiado. Por lo que la organizacion realiza controles y ajustes de forma continua, para asegurar
la conformidad del producto en cada fase operativa y este al final debe cumplir los requisitos de la
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 490 vigente. El cemento despachado en fundas es
identificado mediante la fecha de expedicion.
VERSION:1.0
CEMENTO ISO 9001:2008
CHIMBORAZO VIGENCIA: 17/03/2014

7.5.4 Propiedad del Cliente
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo de presentarse el caso cuida todos los bienes pertenecientes
de sus clientes, mientras estos se encuentran bajo su control o estan siendo utilizados por la
misma, estos bienes suministrados por el cliente, son identificados, verificados, protegidos, para
su utilizacion dentro de los procesos.
Se ha establecido el procedimiento de Propiedad del cliente con el fin de salvaguardar los bienes
del cliente.
7.5.5 Preservacion del Producto
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo preserva los productos e insumos utilizados para sus
procesos, incluyendo en esta accion la identificacion, manipulacion, almacenamiento y proteccion
de los mismos desde la materia prima hasta el producto terminado. Mediante los siguientes
procedimientos:

VIGENCIA :
oo Procedimiento recepcion de materias primas

oo Procedimiento recepcion y consumo de combustibles residuo de petroleo,
oo Procedimiento recepcion compra de inventario y almacenamiento en bodega,
oo Procedimiento consumo de inventario de bodega,
oo Procedimiento toma fisica de inventario de bodega.
La Compania cuenta con la infraestructura necesaria para almacenar su producto en silos de
hormigon para mantener el cemento libre de humedad y a condiciones ambientales seguras para
garantizar su calidad.
7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicion
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y
medicion puedan realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de
seguimiento y medicion, de acuerdo al Plan de Metrologia para equipos de seguimiento y medicion
y el Procedimiento Control de equipos de seguimiento y medicion, para proporcionar la evidencia
de la conformidad del producto.
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
Seccion 8:
Medicion, Analisis y
Mejora
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
8 Medicion, Analisis y Mejora
8.1 Generalidades
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo ha planeado e implementado procesos de medicion, analisis y
mejora optimos para:
oo Demostrar la conformidad del producto
oo Asegurar la conformidad del SGC
oo Mejorar continuamente la efectividad del SGC
oo Y utiliza metodos aplicables, incluyendo las tecnicas estadisticas

VIGENCIA :
8.2 Seguimiento y Medicion.

8.2.1 Satisfaccion del Cliente
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo ha establecido el Procedimiento para Medicion Satisfaccion del
Cliente, en donde se estipula la metodologia que permite percibir, analizar y mejorar la satisfaccion
del cliente en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos para el producto y la calidad
del servicio brindado. Esto permite determinar el nivel de satisfaccion y la toma de acciones en
funcion de los resultados.
Se cuentan con resultados de satisfaccion del cliente semestralmente.
8.2.2 Auditorias Internas
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo realiza auditorias internas con frecuencias planeadas con el
proposito de verificar si el SGC:
oo Es conforme con los requerimientos de la norma ISO 9001-2008 y con los requerimientos
establecidos por UCEM C.E.M - Planta Chimborazo,
oo Si el Sistema se encuentra efectivamente implantado y mantenido
Ademas UCEM C.E.M Planta Chimborazo cuenta con un programa de auditorias, los que son
planeados segun el Procedimiento Auditorias Internas, considerando el estado e importancia de
los procesos, areas a ser auditadas, asi como los resultados de auditorias previas.
Se mantiene un grupo de auditores calificados para la ejecucion de auditorias.
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSIONM.O
El procedimiento ademas entrega los criterios de la auditoria, el alcance, la frecuencia y la
metodologia.
8.2.3 Seguimiento y Medicion de Procesos
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo lleva a cabo acciones de seguimiento y medicion de los
procesos, con el proposito de tomar acciones que tiendan al mejoramiento continuo del SGC.
La medicion y seguimiento se realiza a traves de indicadores definidos en los Balance Score Card,
para los objetivos de la calidad declarados en el numera 5.4.1, los cuales se analizan
mensualmente y durante las revisiones gerenciales.
8.2.4 Seguimiento y Medicion de Producto
UCEM C.E.M Planta Chimborazo cuenta con controles establecidos en los procedimientos para
monitorear y verificar que los requerimientos son cumplidos los mismos que se encuentran
determinados en el Plan de Calidad.
El responsable que libera el producto para envio al cliente es el Jefe de Control de Calidad y deja
constancia en el Reporte diario.
8.3 Producto no Conforme
UCEM C.E.M Planta Chimborazo ha desarrollado el Procedimiento de Tratamiento de Producto No
Conforme el cual permite:
oo Describir la no conformidad.

VIGENCIA :
oo La toma de acciones para eliminar la no conformidad detectada.

oo Concesion por una autoridad pertinente.
oo La toma de acciones para detener el proceso o producto.
oo La identificacion adecuada de la actividad o producto no conforme para evitar su uso.
8.4 Analisis de Datos
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo cuenta con mecanismos que le permiten determinar, recoger y
analizar datos para demostrar la efectividad del SGC, permitiendo evaluar las posibles mejoras
continuas de este.
Este analisis permite obtener informacion con relacion a:
CHIMBORAZO
ISO 9001:2008
VERSION:1.0
oo Satisfaccion del Cliente
oo Conformidad con los requerimientos del producto y servicio
oo Caracteristicas de los procesos y producto, incluyendo oportunidades para acciones
preventivas
oo Proveedores
Esta informacion se recopila y analiza en el Balance Score Card.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo mantiene una mejora continua del SGC a traves del uso de la
Politica, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorias internas, el analisis de datos,
las acciones correctivas / preventivas y la revision gerencial
8.5.2 - 8.5.3Acciones Correctivas y Preventivas
UCEM C.E.M - Planta Chimborazo con el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas el
cual permite tomar acciones correctivas apropiadas para eliminar la causa de las no
conformidades evitando su repeticion y de las potenciales no conformidades para evitar su
aparicion.
Este procedimiento permite definir los requerimientos para:
oo Revision de no conformidades (incluyendo quejas del cliente)
oo Revision de potenciales no conformidades
oo Determinar las causas
oo Evaluar la necesidad de acciones correctivas / preventivas para evitar la repeticion y
aparicion de las no conformidades
oo Determinar y establecer la accion apropiada,
oo Registrar los resultados de la accion tomada
oo Revisar la eficacia accion tomada

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La Union Cementera Nacional Compania de Economia Mixta, y de aqui en adelante la llamaremos

UCEM C.E.M en su Planta Chimborazo desarrollo, implemento y formalizo el Sistema de Gestion

COMPAÑÍA CEMENTERA DEL SUR COMCEM SUR S.A.

ISO 9001:2008 VERSION :

ISO 9001:2008 VERSION :

COMPAÑÍA CEMENTERA DEL SUR COMCEM SUR S.A.

COMCEM SUR S.A.- COMPAÑÍA CEMENTERA DEL SUR

ISO 9001:2008 VERSION :

Sección 4: Sistema de Gestión de la Calidad

ISO 9001:2008 VERSION :

MAPA DE PROCESOS COMCEM SUR PLANTA TACNA

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

FINANCIAMIENTO COMUNICACIÓN TICS

ADQUISICIONES ADMINISTRATIVO JURIDICO

ISO 9001:2008 VERSION :

Procedimientos de cada Procesos

ISO 9001:2008 VERSION :

ISO 9001:2008 VERSION :

ISO 9001:2008 VERSION :

Objetivos de la Calidad a niveles relevantes dentro de la organizacion, los cuales fueron

ISO 9001:2008 VERSION :

CHIMBORAZO VIGENCIA: 17/03/2014

ISO 9001:2008 VERSION :

los requisitos definidos para el proceso mediante el procedimiento de Seleccion y

ISO 9001:2008 VERSION :

MANUAL DE LA CALIDAD Pagina 20 de 28

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antes que la misma se comprometan a realizar el producto.

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00 Procedimiento operacion molienda de crudo

CHIMBORAZO VIGENCIA: 17/03/2014

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oo Procedimiento recepcion de materias primas

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8.2 Seguimiento y Medicion.

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oo La toma de acciones para eliminar la no conformidad detectada.

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