Extraordinarios I&E 2018

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Niplan Elétrica R$ 443,955.41 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Niplan Ar Condicionado R$ 215,517.45 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 659,472.86
Toledo
Manserv
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Marcos Reis 32001 Materiais para Manutenção
Marcos Reis 32002 Serviço de Manutenção
Marcos Reis 32003 Locação de Equipamentos
Marcos Reis 32006 Ferramentaria
Moisés Santos 32009 Materiais de Conservação Industrial
Moisés Santos 32010 Serviço de Conservação Industrial
Jefferson Mascarenhas 32012 Materiais para Instrumentação
Jefferson Mascarenhas 32013 Serviços para Instrumentação
Jefferson Mascarenhas 32015 Manutenção de Ar Condicionado
Moisés Santos 32016 Materiais e Serviços para Pintura
Marcos Reis 32017 Materiais e Serviços para Lubrificação
Jefferson Mascarenhas 32020 Materiais para Elétrica
Jefferson Mascarenhas 32021 Serviços para Elétrica
Marcos Reis 32022 Materiais Integridade Mecânica (Remediação)
Marcos Reis 32023 Serviços Integridade Mecânica (Remediação)
Moisés Santos 32024 Materiais Integridade Mecânica (Inspeção)
Moisés Santos 32025 Serviços Integridade Mecânica (Inspeção)
total
Compensação e Benefícios
Total
Diferença DENGE -> Prévia do Custo - Agosto/2016
-R$ 305,947.20 Marcos Reis Mecânica
-R$ 164,044.06 Jefferson Mascarenhas E&I
R$ 2,357.27 Moisés Santos Planejamento e Confiabilidade
R$ 2,623.47 Total Materiais e Serviços
R$ 6,350.00
R$ 33,228.31 Compensação e Benefícios
-R$ 25,184.46
R$ 62,601.98 Total Geral
-R$ 20,501.08
-R$ 13,784.39
R$ 1,444.63
-R$ 18,172.11 Grandes Impactos
R$ 5,609.02 Sulfatador
R$ 25,256.27 Micronizador
-R$ 16,769.79 Moinho Raymond
R$ 763.29 Reajuste da Convenção Coletiva & Despesas Médicas
-R$ 60,214.18 Inspeção do Dique Ácido Sulfúrico/ Reservatório Elevado
Outros
-R$ 484,383.03
-R$ 71,123.00
-R$ 555,506.03
-R$ 960,513.03
-R$ 476,130.00
-R$ 455,079.41
R$ 4,353.35
-R$ 33,656.97
-R$ 484,383.03
-R$ 71,123.00
-R$ 552,005.00
-R$ 193,632.00
-R$ 99,325.00
-R$ 79,000.00
-R$ 71,123.00
-R$ 33,050.00
-R$ 79,376.00
Jeneiro Fevereiro
Orçado Realizado Diferença Orçado Realizado
Div. Confiabilidade 3206
Planejamento e Programação 3207
Div. Elétrica e Instrumentação 3240
Manutenção de Turno 3244
Oficina Elétrica 3246
Oficina de Instrumentação 3247
Div. Mecânica 3250
Contratos para Manutenção 3271
Total R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
evereiro Março Abril Maio
Diferença Orçado Realizado Diferença Orçado Realizado Diferença Orçado Realizado Diferença
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Jeneiro Jeneiro Jeneiro Jeneiro
Orçado Realizado Diferença Orçado Realizado Diferença Orçado Realizado Diferença Orçado
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Jeneiro Jeneiro Jeneiro
Realizado Diferença Orçado Realizado Diferença Orçado Realizado Diferença
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

2017
YTD - Fevereiro (Materiais e Serviços)
Orçado Realizado Diferença
R$ 6,579,186.00 R$ 8,083,367.00 -R$ 1,504,181.00
R$ 10,000,000.00
R$ 8,000,000.00
R$ 6,000,000.00
R$ 4,000,000.00
R$ 2,000,000.00
R$ 0.00
-R$ 2,000,000.00 YTD - Fevereiro (Materiais e Serviços)
32001 Materiais para Manutenção Marcos Reis

32002 Serviço de Manutenção Marcos Reis
32003 Locação de Equipamentos Marcos Reis
32006 Ferramentaria Marcos Reis
32009 Materiais de Conservação Industrial Moisés Santos
32010 Serviço de Conservação Industrial Moisés Santos
32012 Materiais para Instrumentação Jefferson Mascarenhas
32013 Serviços para Instrumentação Jefferson Mascarenhas
32015 Manutenção de Ar Condicionado Jefferson Mascarenhas
32016 Materiais e Serviços para Pintura Moisés Santos
32017 Materiais e Serviços para Lubrificação Marcos Reis
32020 Materiais para Elétrica Jefferson Mascarenhas
32021 Serviços para Elétrica Jefferson Mascarenhas
32022 Materiais Integridade Mecânica (Remediação) Marcos Reis
32023 Serviços Integridade Mecânica (Remediação) Marcos Reis
32024 Materiais Integridade Mecânica (Inspeção) Moisés Santos
32025 Serviços Integridade Mecânica (Inspeção) Moisés Santos
2017
Março até hoje (Materiais e Serviços)
R$ 2,331,060.63 R$ 1,681,133.46 R$ 649,927.17
R$ 2,500,000.00
R$ 2,000,000.00
R$ 1,500,000.00
R$ 1,000,000.00
R$ 500,000.00
R$ 0.00
Destaques
CC Verba Valor
3000 32001 R$ 26,813.00
3011 32010 R$ 47,331.59
3206 32025 R$ 32,869.00
3275 32017 R$ 48,063.25
4223 32001 R$ 35,516.35
4237 32001 R$ 159,253.52
4241 32001 R$ 81,025.00
4242 32001 R$ 36,779.00
4242 32012 R$ 51,405.60
4242 32001 R$ 43,138.81
4254 32001 R$ 125,466.00
4101 32012 R$ 16,729.08
4222 32001 R$ 100,800.93
4223 32001 R$ 35,517.00
R$ 840,708.13
%
72.12%
Realizado Diferença
Item
Rosca Transportadora
Obras de Recuperação
Cooinsp
Preditiva Lubrificação
Tanque de Dissolução (Impelidor)
Efluente
Compra de memebranas
Reforma Geral
Manutenção PPTR
Manutenção PPTR
Micronizador
Soft Start
Revisão Geral de Bomba - Sulfatação
Verificar Agitador Desbalanceado
Cortes no Orçamento I&E 11/03/2015
Verba CC Detalhe Mês Valor

32020 4254 Válvulas de controle com posicionador inteligente Abril R$ 71,500.00
32012 4221 Materiais internos de CCMs Junho R$ 36,500.00

Geral Elétrica (Iluminação, tomada, cabos de força,
32012 4236 internos CCM e inversores) Maio R$ 13,000.00
32012 4236 internos CCM e inversores) Julho R$ 13,000.00
32012 4236 internos CCM e inversores) Sertembro R$ 9,000.00
R$ 143,000.00
Abril
R$ 17,000.00 Corte adicional
Extra do DENGE Novembro Dezembro
Orçamento Realizado Orçamento Realizado
3206 Divisão de Confiabilidade R$ 2,001.83 R$ 640.46

3207 Planejamento e Programação R$ 6,044.09 R$ 4,217.21
3244 Divisão I&E R$ 7,454.94 R$ 0.00
3246 Oficina Elétrica R$ 3,746.81 R$ 16,227.62
3247 Oficina Instrumentação R$ 3,869.98 R$ 3,623.22
Divisão de Manutenção
3250 R$ 30,839.80 R$ 52,288.88
Mecânica
3271 Contratos para Manutenção R$ 1,927.02 R$ 1,069.21
Total R$ 55,884.47 R$ 78,066.60

R$ 22,182.13
Janeiro
GASTOS POR VERBA
Orçado
32012 - MATERIAIS P/ ELÉTRICA R$ 65,750
32013 - SERVIÇOS ELÉTRICOS R$ 58,850
32015 - REFRIGERAÇÃO R$ 38,016
32020 - MATERIAIS P/ INSTRUMENTAÇÃO R$ 26,600
32021 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO R$ 10,450

Total Manutenção R$ 199,666
Divisão de I&E
Bridge Custo I&E 2017
R$
Materiais e Serviços p/ Manutenção Orçado 199,666
Realizado 370,491
Diferença -170,825
Upsides
(CC 3246) Oficina Elétrica - Gás Técnico para instalação R$ 681.00

Total 32015 R$ 681.00
(CC 4231) Hidrólise - Manutenção de balanças R$ 2,500.00

(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção em Válvulas R$ 1,000.00
(CC 4236) FM-II - Manutenção em válvulas R$ 1,000.00
Outros R$ 186.10
Total 32021 R$ 4,686.10
Downsides
(CC 2140) Tecnologia da Informação - Banco de Baterias NO Break do CPD R$ 28,358.03

(CC 4103) Ar Comprimido - Contator de Potência e transmissor de pressão para G-4306 R$ 17,999.03
(CC 4232) FM-I - Inversores de frequência 30CV R$ 22,698.26
(CC 4243) Moagem - Motor 125CV para G-1201 R$ 15,267.56
Total 32012 R$ 84,322.88
(CC 4103) Ar Comprimido - Manutenção Preditiva e diagnóstico do sist. Elétrico do G-4306 (ELO) R$ 26,791.91
(CC 4254) Micronização - Serv. NPE (Instalação de inversor motovibrador Schenck / Iluminação) R$ 12,631.50
Total 32013 R$ 39,423.41
(CC 4220) Área A - 2 trasmissores 644 para normalizar temperaturas na Hidrólise R$ 6,933.55
(CC 4222) Sulfatação - Válvula solenóide para D-0205 / Válvula Gemu para T-0257 R$ 7,747.28
(CC 4226) Filtração - Manômetro e junta para H-0653 R$ 4,095.14
(CC 4233) Tratamento Ácido - Válvulas e materiais para D-0954 R$ 8,444.98
(CC 4235) Semeadura Secundária - Posicionador para D-1919 R$ 3,106.43
(CC 4242) Calcinação - Termopar, poços e trasmissor de pressão diferencial para F-1104 R$ 5,826.58
(CC 4244) Ressuspensão - Medidor Ultrassônico, diafragma e parafusos para D-1252 R$ 4,344.73
(CC 4292) Ensacamento - Materisia diversos para ensacadeiras R$ 11,395.74
Outros R$ 552.05
Total 32020 R$ 52,446.48
Janeiro 2018
%
%
RealxOrç.
Realizado ORÇADO REALIZADO SALDO
R$ 150,073 228.2% R$ 1,010,530 R$ 150,073 R$ 860,457 14.9%
R$ 98,273 167.0% R$ 871,300 R$ 98,273 R$ 773,027 11.3%
R$ 37,335 98.2% R$ 467,903 R$ 37,335 R$ 430,568 8.0%
R$ 79,046 297.2% R$ 916,000 R$ 79,046 R$ 836,954 8.6%
R$ 5,764 55.2% R$ 174,700 R$ 5,764 R$ 168,936 3.3%

R$ 370,491 185.6% 3,440,433 370,491 3,069,942 10.8%
186%
NBY
NBY
NBY Solicitada a transferência do débito para o projeto
NBM Material requisitado em 08/12 e decidido pela chefia transferir para janeiro/2018
NBY
NBM
NBM
NBM
NBM
NBM
NBM
NBM
NBM
NBM
NBM
Fevereiro
GASTOS POR VERBA
Orçado
Total Manutenção R$ 251,942.00
Divisão de I&E
R$
Realizado 389,641
Diferença -137,699
Upsides
(C.C. 4254) Micronização- Motovibradores R$ 7,069.22

(C.C. 4236) Filtração Moore II- Bandejas, cabos e eletrodutos R$ 7,104.87
(C.C. 4233) Tratamento Ácido- Materiais Elétricos Prediais R$ 3,300.00
(C.C. 3011) Meio Ambiente- Materiais Elétricos Prediais R$ 3,306.17
Total 32012 R$ 20,780.26
(C.C. 4254) Micronização - Balanças R$ 11,591.59

(C.C. 4292) Ensacamento - Sensores e PLC R$ 22,611.37
outros R$ 5,000.00
Total 32020 R$ 39,202.96
Downsides
(C.C. 4101) Água Bruta - Soft start R$ 8,157.00

(C.C. 3271) Contratos para Manutenção - Transferência SAGA R$ 7,124.04
(C.C. 4241) Alimentação da Calcinação - Integral/IHM/Balança Nuclear R$ 5,014.08
(C.C. 4252) Filtração (Lavagem e Descarregamento) - Motor Elétrico R$ 4,080.70
(C.C. 4441) Laboratório de Pesquisas - Housekeeping CCM Dutil R$ 5,970.00
Outros R$ 9,000.00
Total 32012 R$ 39,345.82
(C.C. 4231) Hidrólise - Reforma da Caixa de Passagem de Instrumentos R$ 3,207.35
(C.C. 4224) Clarificação e Recuperação - Serviço Motores R$ 3,956.69
(C.C. 4112) Ácido Sulfúrico - Organização de cabos R$ 3,175.57
(C.C. 2140) Tecnologia de TI - Instalação de Novos Racks Data Center R$ 6,946.92
(C.C. 4242) Calcinação - PPTR C-1104 R$ 7,802.97
(C.C. 4235) Semeadura Secundária - Recuperar beiral R$ 4,716.00
(C.C. 4226) Filtração - Inversor de frequência R$ 3,810.68
(C.C. 4221) Secagem/Moagem - Coletor S3i R$ 18,554.90
(C.C. 4105) Energia Elétrica - Retirar vazamentos TR-06 R$ 6,681.34
(C.C. 4102) Vapor - Kit de Ventilação R$ 3,246.56
outros R$ 23,000.00
Total 32013 R$ 85,098.98
Máquina de 30000BTU e três serpentinas R$ 8,800.00

Diferança Orçado Contrato - Residual de ajuste de orçamento R$ 5,233.55
Total 32015 R$ 14,033.55
(C.C. 4241) Calcinação - Medidor de Vazão de Gás (Coriolis) R$ 29,591.10

(C.C. 4221) Secagem/ Moagem - Fim de Curso de Válvula R$ 16,390.00
(C.C. 4235) Semeadura Secundária - Medidor de Vazão Magnético R$ 17,851.72
Total 32020 R$ 63,832.82
Fevereiro 2017 %
%
Realizado ORÇADO REALIZADO SALDO RealxOrç.
R$ 76,653 132.4% R$ 1,053,280 R$ 226,726 R$ 826,554 21.5%
R$ 111,913 403.9% R$ 679,851 R$ 210,187 R$ 469,665 30.9%
R$ 47,416 142.2% R$ 400,008 R$ 84,750 R$ 315,258 21.2%
R$ 125,666 123.2% R$ 870,000 R$ 204,712 R$ 665,288 23.5%
R$ 27,993 90.2% R$ 264,000 R$ 33,757 R$ 230,243 12.8%
R$ 389,641.34 154.7% 3,267,139 760,133 2,507,007 23.3%
155%
NBM
Estornar
NBM
NBM
NBM
NBM
NBY
NBM
NBM
Estornar
NBM
NBM
NBM
NBM
NBM
NBM
NBY
NBY
NBY
NBM
NBM
Março 2017
%
GASTOS POR VERBA %
Orçado Realizado ORÇADO REALIZADO SALDO
RealxOrç.
32012 - MATERIAIS P/ ELÉTRICA R$ 119,850 R$ 135,507 113.1% R$ 1,053,280 R$ 362,233 R$ 691,047 34.4%
32013 - SERVIÇOS ELÉTRICOS R$ 71,708 R$ 85,409 119.1% R$ 679,851 R$ 295,596 R$ 384,256 43.5%
32015 - REFRIGERAÇÃO R$ 33,334 R$ 36,395 109.2% R$ 400,008 R$ 121,145 R$ 278,863 30.3%
32020 - MATERIAIS P/ INSTRUMENTAÇÃO R$ 56,000 R$ 62,890 112.3% R$ 870,000 R$ 267,603 R$ 602,397 30.8%
32021 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO R$ 14,886 R$ 13,598 91.3% R$ 227,336 R$ 47,355 R$ 179,981 20.8%
Total Manutenção R$ 295,778 R$ 333,800 112.9% 3,230,475 1,093,932 2,136,543 33.9%
Divisão de I&E
R$
Realizado 333,800 113%
Diferença -38,022
Upsides
(CC 4232) Filtração Moore - Inversores de frequência para pontes rolantes R$ 42,991.84
(CC 4103) Ar Comprimido - Motores elétricos / Materiais para iluminação R$ 9,870.31
(CC 4101) Água Bruta - Chaves de partida R$ 3,962.25
(CC 3271) Contratos para Manutenção - Materiais de iluminação e tomadas R$ 6,609.10
(CC 4226) Filtração - Chaves de partida R$ 3,700.00
(CC 4255) Preparo de Soluções - Materiais para iluminação / Motores R$ 2,100.00
Total 32012 R$ 69,233.50
(CC 4105) Energia Elétrica - Teste de capacidade de No Breaks R$ 60,577.36

Total 32013 R$ 60,577.36
(CC 4235) Semeadura Secundária - Medidores de Nível R$ 8,055.24

(CC 4241) Alimentação da Calcinação - Aquisição de válvulas R$ 7,782.81
Total 32020 R$ 15,838.05
(CC 3031) Laboratório de Insumos - Calibração de instrumentos R$ 3,000.00

(CC 4222) Sulfatação - Manutenção em Válvulas R$ 3,500.00
(CC 4236) FM-II - Manutenção em Válvulas R$ 2,500.00
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Manutenção em Válvulas R$ 2,500.00
Outros R$ 781.47
Total 32021 R$ 12,281.47
Downsides
(CC 2130) Administração de Serviços - Mudança Lay out CPD R$ 8,834.49

(CC 4221) Secagem/ Moagem - Motores Elétricos R$ 8,199.26
(CC 4222) Sulfatação - Motor 125CV Bomba G-0236 R$ 20,165.41
(CC 4242) Calcinação - Isoladores para C-1104 R$ 44,957.44
Outros R$ 2,734.34
Total 32012 R$ 84,890.94
(CC 2130) Administração de serviços - Iluminação APQ2 R$ 2,733.11

(CC 3246) Oficina de Elétrica - Manutenção sistema Kidde R$ 9,831.26
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Provisão Manserv R$ 10,515.82
(CC 4221) Secagem / Moagem - Serviços de Iluminação R$ 8,199.26
(CC 4222) Sulfatação - Restruturação fiação pirômetros sulfatadores R$ 3,618.34
(CC 4231) Hidrólise - Serviços reforma CP e Substituição de linha de refrigeração R$ 5,559.41
(CC 4235) Semeadura Secundária - Serviços na pneumática de vapor para D-1906 R$ 3,008.55
(CC 4241) Alimentação da Calcinação - Rota termografia S3i R$ 7,365.69
(CC 4253) Secagem - Manutenção spray drier R$ 7,288.28
(CC 4254) Micronização - Serviço de substituição de Vinil para slydes R$ 8,199.30
Outros R$ 7,959.41
Total 32013 R$ 74,278.43
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Compressores 18000BTU para desc. Ácido e LACAN e
R$ 3,060.98
compressor 60000BTU para oxidação úmida
Total 32015 R$ 3,060.98
(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Manutenção da programadora 475 R$ 6,139.73

(CC 4222) Sulfatação - Substituição de válvulas R$ 3,619.26
(CC 4232) FM-I - Substituição de válvulas R$ 3,148.86
(CC 4243) Moagem - Retirada de instrumentos do D-1204 R$ 1,510.59
(CC 4253) Secagem - Substituição de solenóides do sistema de gás R$ 1,765.27
(CC 4254) Micronização - Válvulas Slyde R$ 2,989.48
(CC 4292) Ensacamento - Manutenção ensacadeiras R$ 2,210.38
Outros R$ 1,344.79
Total 32020 R$ 22,728.36
(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Pagamento Toledo R$ 10,993.46

Total 32021 R$ 10,993.46
GASTOS POR VERBA
32012 - MATERIAIS P/ ELÉTRICA
32013 - SERVIÇOS ELÉTRICOS
32015 - REFRIGERAÇÃO
32020 - MATERIAIS P/ INSTRUMENTAÇÃO
32021 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO
Total Manutenção
Divisão de I&E
Materiais e Serviços p/ Manutenção Orçado

Realizado
Diferença
Upsides
(CC 3011) Meio Ambiente- Materiais Elétricos Prediais

(CC 3271) Contratos para Manutenção - Materiais de iluminação e tomadas
(CC 4101) Água Bruta - Chaves de partida
(CC 4103) Ar Comprimido - Motores elétricos / Materiais para iluminação
(CC 4225) Cristalização - Inversor de frequência
(CC 4226) Filtração - Chaves de partida
(CC 4232) Filtração Moore - Chave de partida de motores
(CC 4232) Filtração Moore - Inversores de frequência para pontes rolantes
(CC 4233) Tratamento Ácido- Materiais Elétricos Prediais
(CC 4236) Filtração Moore II- Bandejas, cabos e eletrodutos
(CC 4254) Micronização- Motovibradores
(CC 4255) Preparo de Soluções - Materiais para iluminação / Motores
Outros
Total 32012
(CC 4105) Energia Elétrica - Teste de capacidade de No Breaks

Outros
Total 32013
(CC 4235) Semeadura Secundária - Medidores de Nível

(CC 4241) Alimentação da Calcinação - Aquisição de válvulas
(CC 4254) Micronização - Balanças
(CC 4292) Ensacamento - Sensores e PLC
Outros
Total 32020
(CC 3031) Laboratório de Insumos - Calibração de balanças

(CC 3031) Laboratório de Insumos - Calibração de instrumentos
(CC 4102) Vapor - Manuutenção em válvulas
(CC 4222) Sulfatação - Manutenção em Válvulas
(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção em válvulas
(CC 4235) Filtração Moore - Manutenção em válvulas
(CC 4236) FM-II - Manutenção em Válvulas
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Manutenção em Válvulas
Outros
Total 32021
Downsides
(CC 2130) Administração de Serviços - Mudança Lay out CPD

(CC 2140) Tecnologia da Informação - Materiais para instalação de Rack´s no CPD
(CC 3246) Oficina Elétrica - Coletor sistema S3i
(CC 3271) Contratos para Manutenção - Transferência SAGA
(CC 4101) Água Bruta - Soft start
(CC 4106) Turbo gerador - Placas para sistema de excitação
(CC 4221) Secagem/ Moagem - Motores Elétricos
(CC 4222) Sulfatação - Motor 125CV Bomba G-0236
(CC 4241) Alimentação da Calcinação - Integral/IHM/Balança Nuclear
(CC 4242) Calcinação - Isoladores para C-1104
(CC 4252) Filtração (Lavagem e Descarregamento) - Motor Elétrico
(CC 4254) Micronização - Encoder IP-67 para balança Schenck K-4057
(CC 4254) Micronização -Chave de partida Tesys U para G-3267
(CC 4254) Micronização -Instalação motorredutor da balança Schenk K-3256
(CC 4441) Laboratório de Pesquisas - Housekeeping CCM Dutil
Outros
Total 32012
(CC 2130) Administração de serviços - Iluminação APQ2

(CC 2130) Administração de Serviços - Inspeção de integridade em luminárias
(CC 2140) Tecnologia de TI - Instalação de Novos Racks Data Center
(CC 3031) Laboratório de Insumos - Verificação de vazamento de gás
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Manutenção sistema Kidde
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Provisão Manserv
(CC 3270) Divisão de Serviços p manutenção - Serviços de apoio ao projeto BA-0793
(CC 4102) Vapor - Kit de Ventilação
(CC 4105) Energia Elétrica - Retirar vazamentos TR-06
(CC 4112) Ácido Sulfúrico - Organização de cabos
(CC 4221) Secagem / Moagem - Serviços de Iluminação
(CC 4221) Secagem/Moagem - Coletor S3i
(CC 4222) Sulfatação - Restruturação fiação pirômetros sulfatadores
(CC 4224) Clarificação e Recuperação - Serviço Motores
(CC 4226) Filtração - Interligação de sinais de válvulas com deltaV
(CC 4226) Filtração - Intstalação de linha de refrigeração das G.´s 0622/0623
(CC 4226) Filtração - Inversor de frequência
(CC 4231) Hidrólise - Serviços reforma CP e Substituição de linha de refrigeração
(CC 4231) Hidrólise - Reforma da Caixa de Passagem de Instrumentos
(CC 4235) Semeadura Secundária - Recuperar beiral
(CC 4235) Semeadura Secundária - Serviços na pneumática de vapor para D-1906
(CC 4240) Área C - Instalação de linha de refrigeração prensa Plug
(CC 4241) Alimentação da Calcinação - Rota termografia S3i
(CC 4242) Calcinação - PPTR C-1104
(CC 4253) Secagem - Manutenção spray drier
(CC 4254) Micronização - Adequação das linhas de orgânico dos micronizadores
(CC 4254) Micronização - Serviços de instalações elétricas
(CC 4254) Micronização - Serviço de substituição de Vinil para slydes
Outros
Total 32013
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Diferança Orçado Contrato - Residual de ajuste de orçamento
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Máquina de 30000BTU e três serpentinas
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Compressores 18000BTU para desc. Ácido e LACAN e compressor
60000BTU para oxidação úmida
Total 32015
(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Manutenção da programadora 475

(CC 4221) Secagem/ Moagem - Fim de Curso de Válvula
(CC 4235) Semeadura Secundaria - Materiais para reforma do D-1950
(CC 4235) Semeadura Secundária - Medidor de Vazão Magnético
(CC 4241) Alimentação da Calcinação - Válvula de polpa para H-1107
(CC 4241) Calcinação - Medidor de Vazão de Gás (Coriolis)
(CC 4255) Preparo de Soluções - Materiais para controle de nível D-1805
Outros
Total 32020
(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Pagamento Toledo

Total 32021
Q1 2017
%
%
RealxOrç.
R$ 243,480 R$ 362,233 148.8% R$ 1,053,280 R$ 295,623 R$ 757,657 28.1%
R$ 158,266 R$ 295,596 186.8% R$ 679,851 R$ 271,974 R$ 407,877 40.0%
R$ 104,684 R$ 121,145 115.7% R$ 400,008 R$ 122,978 R$ 277,030 30.7%
R$ 184,600 R$ 267,603 145.0% R$ 870,000 R$ 258,801 R$ 611,199 29.7%
R$ 56,356 R$ 47,355 84.0% R$ 227,336 R$ 43,282 R$ 184,055 19.0%
R$ 747,386 ### 146.4% 3,230,475 992,658 2,237,818 30.7%
R$
747,386
1,093,932 146%
-346,546
R$ 3,306.17
R$ 6,609.10
R$ 3,962.25
R$ 9,870.31
R$ 5,700.00
R$ 3,700.00
R$ 5,800.00
R$42,991.84
R$ 3,300.00
R$ 7,104.87
R$ 7,069.22
R$ 2,100.00
R$ 1,185.59
R$ 102,699.35
R$60,577.36
R$ 893.80
R$ 61,471.16
R$ 8,055.24
R$ 7,782.81
R$11,591.59
R$22,611.37
R$ 5,000.00
R$ 55,041.01
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 3,309.95
R$ 3,500.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 4,694.01
R$ 27,503.96
R$ 8,834.49 NBM
R$ 6,255.90 Estornar
R$ 6,398.90 NBM
R$ 8,157.00 NBM
R$10,831.43 NBM
R$ 8,199.26 NBM
R$20,165.41 NBM
R$ 5,014.08 NBM
R$44,957.44 NBM
R$ 4,080.70 NBM
R$ 2,553.71 NBM
R$ 1,188.52 NBM
R$ 1,276.85 NBM
R$ 5,970.00 NBM
R$11,734.34 NBM
R$ 152,742.07
R$ 2,733.11
R$ 4,716.22 NBM
R$ 3,617.92 NBM
R$ 9,831.26 NBM
R$10,515.82 NBM
R$10,541.82 NBM
R$ 3,246.56 NBM
R$ 6,681.34 NBM
R$ 3,175.57 NBM
R$ 8,199.26 NBM
R$18,554.90 NBM
R$ 3,618.34 NBM
R$ 3,956.69 NBM
R$ 8,269.53 NBM
R$ 2,196.59 NBM
R$ 3,810.68 NBM
R$ 5,559.41 NBM
R$ 3,207.35 NBY
R$ 4,716.00 NBM
R$ 3,008.55 NBM
R$ 4,457.78 NBM
R$ 7,365.69 NBM
R$ 7,802.97 NBM
R$ 7,288.28 NBM
R$ 2,842.64 NBM
R$ 1,162.91 NBM
R$ 8,199.30 NBM
R$34,242.67 NBM
R$ 200,466.08
R$ 5,233.55 NBY
R$ 8,800.00 NBY
R$ 5,233.55 NBY
R$ 3,109.07 NBY
R$ 22,376.17
R$ 6,139.73 NBM
R$16,390.00 NBM
R$15,077.40 NBM
R$17,851.72 NBM
R$10,218.95 NBM
R$29,591.10 NBY
R$ 7,890.86 NBM
R$ 963.38 NBM
R$ 134,841.93
R$10,993.46 NBM
R$ 10,993.46
R$ 118,753
R$ 137,330
R$ 16,461
R$ 83,003
R$ 9,001
R$ 346,546
GASTOS POR VERBA

Total Manutenção
Divisão de I&E

Realizado
Diferença
Upsides
(CC 4101) Água Bruta - Inversor de frequência

(CC 4105) Energia Elétrica - Cabos elétricos
(CC 4231) Hidrólise - Motores elétricos
(CC 4236) FM-II - Inversore de frequência
(CC 4243) Moagem DITRA - Motovibradores
Total 32012

Total 32021
Downsides
(CC 2130) ADM Serviços - Mudança de Lay out CPD

(CC 3246) Of. Elétrica - Compra de motores IR3
(CC 3246) Of. Elétrica - Pagamento Manserv (Atrasados)
(CC 4103) Ar Comprimido - Pagamento Staummaq (Materiais aplicados no G-4306)
(CC 4221) Moagem DILIC - Contator 4,16kV (Moinhos de Bola)
(CC 4241) Alimentação Calcinação - Inversor de frequência p/ bomba de água H-1107
(CC 4242) Calcinação - Eletrodos e guias para C-1107
(CC 4252) Filtração DITRA - Motor 75CV para bomba de vácuo G-3150 (Vibração elevada)
Total 32012
(CC 3246) Of. Elétrica - Pagamento Manserv

(CC 4103) Ar comprimido - Pagamento Staummaq (Motor G-4306)
(CC 4108) Água desmi - Pagamento Manserv motor bomba HDA (Vibração elevada)
(CC 4241) Alimentação da calcinação - Lançamento de cabos de rede fitros / Rota S3i (NIPLAN)
(CC 4242) Calcinação - Consultoria Klauss Essen
Outros
Total 32013
(CC 3246) Of. Elétrica - Gás freon R 22

Total 32015
(CC 4225 ) Cristalização - Válvulas Borboleta 6" para reparo tq lin. licor reduzido
Total 32020
Abril 2017
%
%
RealxOrç.
R$ 86,400 R$ 220,708 255.4% R$ 1,053,280 R$ 582,941 R$ 536,950 55.3%

R$ 56,708 R$ 128,827 227.2% R$ 679,851 R$ 424,423 R$ 279,050 62.4%
R$ 33,334 R$ 34,607 103.8% R$ 400,008 R$ 155,753 R$ 243,022 38.9%
R$ 109,500 R$ 132,078 120.6% R$ 870,000 R$ 399,681 R$ 479,121 45.9%
R$ 22,248 R$ 19,832 89.1% R$ 227,336 R$ 67,188 R$ 164,222 29.6%
R$ 308,190 R$ 536,052 173.9% 3,230,475 1,629,985 1,600,490 50.5%
R$
308,190
536,052 174%
-227,863
R$ 14,526.85 Não gasto no mês

R$ 40,223.93
R$ 2,415.00
R$ 2,415.00
R$ 6,093.97
R$ 46,928.12
R$ 27,847.76
R$ 6,589.52
R$ 10,379.23
R$ 8,261.91
R$ 50,720.29
R$ 17,710.85
R$ 174,531.65
R$ 22,796.88
R$ 18,409.80
R$ 7,395.88
R$ 12,444.41
R$ 10,164.00
R$ 908.03
R$ 72,119.00
R$ 1,273.00
R$ 1,273.00
R$ 22,578.00
R$ 22,578.00
Apr-12
Mtce Total
Budgeted Controllable Costs 373,529 373,529
Compensation and Benefits
Internal and External Works
Vb 32012 (40,500)
FM I - Materials and electrical components (20,500)
Eletrostatic Filter III - Isolater (20,000)
Vb 32013 (29,000)
Preventive Maintenance of substation Primary Line 1 (29,000)
Vb 32020 (25,000)
Control valve replacement (25,000)
Vb 32020 10,943
Replacement of components of the electrical panels - H-1104 / H-1105 / H-1106 / H-1107 10,943
Outros
Suppliers and Others
Total Change (83,557) (83,557)

-22.4% -22.4%
Actual Controllable Costs 289,972 289,972

COMMENTS
POSPONED C.C 4332

POSPONED C.C 4242
POSPONED C.C 4105
POSPONED C.C 4103
NOT BUDGET YEAR C.C 4241

Maio 2017
%
GASTOS POR VERBA %
RealxOrç.
Total Manutenção R$ 348,220 R$ 173,587 49.8% R$ 3,230,475 R$ 1,803,572 R$ 1,426,903 55.8%
Divisão de I&E
R$
Diferença 174,632
Upsides
(CC 4101) Água Bruta - Inversor de Frequência / Motores Elétricos R$22,984.30

(CC 4103) Ar Comprimido - Chave de Partida Suave R$17,977.60
(CC 4105) Energia Elétrica - Cabos, emendas e terminações de Média Tensão R$24,164.78
(CC 4221) Secagem / Moagem - Chaves de partida R$ 5,936.41
(CC 4226) Filtração - Motores Elétricos R$ 2,663.90
(CC 4235) Semeadura Secundária - Chaves de partida / Inversores R$13,300.00
(CC 4242) Calcinação - Devolução Isoladores para PPTR's R$40,863.34
Total 32012 R$ 127,890.33
(CC 4105) Energia Elétrica - Tratamento de Óleo em transformadores R$33,284.77

(CC 4237) Efluentes - Manutenção em Inversores R$18,864.28
Total 32013 R$ 52,149.05
(CC 3246) Oficina Elétrica - Gás R22 R$ 1,482.00

Total 32015 R$ 1,482.00
(CC 4223) Redução e Retenção - Medidores de Pressão R$ 4,380.76

(CC 4224) Clarificação - Válvulas Automáticas R$ 9,453.67
Outros R$ 1,191.27
Total 32020 R$ 17,989.70
(CC 4102) Vapor - Manutenção em válvulas Serventec R$ 3,671.16
(CC 3031) Lab Insum - Manutenção de Balanças R$ 3,240.00
(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção de Válvulas R$ 2,500.00
(CC 4236) Filtração Moore - Manutenção de Válvulas R$ 2,500.00
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Calibração de Instrumentos R$ 2,500.00
(CC 4222) Sulfatação - Manutenção de Balanças R$ 2,160.00
(CC 4222) Sulfatação - Manutenção de Válvulas R$ 2,000.00
Outros R$ 927.74
Total 32021 R$ 19,498.90
Downsides
(CC 4243) Moagem - Motovibradores R$10,859.08

Outros R$ 4,933.00
Total 32012 R$ 15,792.08
(CC 3246) Oficina Elétrica - Pagamento Manserv - Manutenção de motores R$10,884.48

(CC 4101) Água Bruta - Instalação Soft Starter G-4139 / G-4141 R$ 6,714.96
(CC 4114) Água de Torre - Verificar indicação de nível torre E-4101-A R$ 5,110.74
(CC 4221) Secagem / Moagem - Manutenção preventiva motor T-0150 R$ 7,783.98
(CC 4232) Filtração Moore I - Instalação de tensão segura bacias FM-III R$ 5,820.58
(CC 4242) Calcinação - Apoio Parada F-1101 R$10,776.87
Outros R$ 5,057.00
Total 32013 R$ 52,148.61
(CC 3247) Oficina Instrumentação - Placa Display Nivel Silo Cal D-0422 R$ 5,745.78
(CC 4102) Vapor - Substituição LG Caldeira F-4201 R$11,270.95
(CC 4241) Alimentação Calcinação - Manutenção Geral Filtro H-1107 R$ 8,020.06
(CC 4242) Calcinação - Materiais Manutenção Geral F-1101 R$10,569.38
Outros R$ 7,146.53
Total 32020 R$ 42,752.70
(CC 3247) Oficina Instrumentação - Toledo do Brasil R$ 5,763.90

Total 32021 R$ 5,763.90
GASTOS POR VERBA

Total Manutenção
Divisão de I&E

Realizado
Diferença
Upsides
(CC 4102) Vapor - Inversor de frequência

(CC 4103) Ar Comprimido - Cjave de partida suave
(CC 4105) Energia Elétrica - Disjuntor / Bucha para transformador
(CC 4243) Moagem - Motores Elétricos
Total 32012
(CC 3246) Of. Elétrica - Materiais para instalação

Total 32015
(CC 3011) Meio Ambiente - Tubing´s

(CC 4222) Sulfatação - Medidores de Nível e Vazão
(CC 4223) Redução e Retenção - Interligação Delta V
(CC 4232) Filtração Moore I - Válvulas Automáticas
(CC 4241) Alimenteção da Calcinação - Válvulas Automáticas
(CC 4254) Micronização - Válvulas Automáticas
(CC 4222) Sulfatação - Válvulas e Medidores de Nível e Vazão
(CC 4292) Ensacamento - Ensacadeiras e Sensores
Outros
Total 32020
(CC 4221) Secagem Moagem - Manutenção de Válvulas

(CC 4222) Sulfdatação - Manutenção de Válvulas
(CC 4231) Hidrólise - Manutenção de Válvulas
(CC 4232) Filtração Moore I - Manutenção de Balanças
(CC 4233) Tratamento Ácido - Manutenção de válvulas
(CC 4243) Moagem - Manutenção de válvulas
(CC 4254) Micronização - Calibração de Instrumentos
(CC 4254) Micronização- Manutenção de Válvulas
Outros
Total 32021
Downsides
(CC 4242) Calcinação - Eletrodos para precipitador C-1108

Total 32012
(CC Diversos) Diferença entre fatura NIPLAN e o orçamento

(CC 3246) Pagamento fatura MANSERV
Total 32013
(CC 4101) Água Bruta - Transmissor de Nível Ultrasom / Calha Parshal ETA
(CC 4102) Vapor - Diafragma Válvula Camplex II / Temp Vapor 20 bar
(CC 4114) Água de Torre - Monitor de Vibração / Torre de Refrigeração E-4101-B
(CC 4221) Secagem Moagem - Transmissor Rosemount Pressão e 644 / Moinho T-0103
(CC 4231) Hidrólise - Transmissor Rosemount Pressão - Termelemento/ D-0751 D-0719
(CC 4232) Filtração Moore I - Eletrodo Combinado DPA / Materiais para D-1014
(CC 4233) Tratamento Ácido - Trasmissor de nível para D-0953
(CC 4236) Filtração Moore II - Válvula Solenoide Rotâmetros / Materiais H-1003 D-1006
(CC 4255) Preparo de Soluções - Transmissor Pressão Indicador Digital / Materiais D-1803
Total 32020
(CC 4237) Oficina de Instrumentação - Toledo do Brasil Contrato de Manutenção Preventiva

(CC 4235) Semeadura Secundária - M.C.C. Serviços Manutenção - Adaptadores Válvulas
Total 32021
Junho 2017
%
%
RealxOrç.
R$ 102,900 R$ 156,867 152.4% R$ 1,053,280 R$ 744,268 R$ 309,012 70.7%

R$ 52,208 R$ 82,617 158.2% R$ 679,851 R$ 586,985 R$ 92,866 86.3%
R$ 33,334 R$ 31,417 94.2% R$ 400,008 R$ 219,022 R$ 180,986 54.8%
R$ 94,500 R$ 49,096 52.0% R$ 870,000 R$ 499,014 R$ 370,986 57.4%
R$ 17,589 R$ 8,105 46.1% R$ 227,336 R$ 82,386 R$ 144,950 36.2%
R$ 300,531 R$ 328,102 109.2% R$ 3,230,475 R$ 2,131,674 R$ 1,098,801 66.0%
R$
300,531
328,102 109.17%
-27,571
R$ 3,463.50
R$ 9,944.00
R$ 23,386.43
R$ 7,127.45
R$ 43,921.38
R$ 1,917.00
R$ 1,917.00
R$ 1,474.70
R$ 18,794.63
R$ 2,176.40
R$ 2,155.81
R$ 2,255.29
R$ 3,595.57
R$ 21,000.00
R$ 22,972.09
R$ 7,595.03
R$ 82,019.52
R$ 1,500.00
R$ 1,620.00
R$ 2,866.00
R$ 2,700.00
R$ 2,500.00
R$ 1,841.60
R$ 2,000.00
R$ 2,000.00
R$ 561.60
R$ 17,589.20
R$ 97,888.17
R$ 97,888.17
R$ 9,960.00
R$ 20,449.00
R$ 30,409.00
R$ 2,677.30
R$ 1,026.40
R$ 1,671.19
R$ 7,144.71
R$ 7,937.54
R$ 5,029.63
R$ 2,155.81
R$ 7,931.11
R$ 1,041.90
R$ 36,615.59
R$ 5,763.90
R$ 2,341.35
R$ 8,105.25
GASTOS POR VERBA

Total Manutenção
Divisão de I&E

Realizado
Diferença
Upsides

(CC 4101) Água Bruta - Inversor de Frequência / Motores Elétricos
(CC 4103) Ar Comprimido - Chave de Partida Suave
(CC 4105) Energia Elétrica - Cabos, emendas e terminações de Média Tensão
(CC 4221) Secagem / Moagem - Chaves de partida
(CC 4226) Filtração - Motores Elétricos
(CC 4235) Semeadura Secundária - Chaves de partida / Inversores
(CC 4242) Calcinação - Devolução Isoladores para PPTR's
Total 32012
(CC 4105) Energia Elétrica - Tratamento de Óleo em transformadores

(CC 4237) Efluentes - Manutenção em Inversores
Total 32013
(CC 3246) Oficina Elétrica - Gás R22

Total 32015
(CC 3011) Meio Ambiente - Tubing´s
(CC 4223) Redução e Retenção - Interligação Delta V
(CC 4223) Redução e Retenção - Medidores de Pressão
(CC 4224) Clarificação - Válvulas Automáticas
(CC 4232) Filtração Moore I - Válvulas Automáticas
(CC 4241) Alimenteção da Calcinação - Válvulas Automáticas
(CC 4254) Micronização - Válvulas Automáticas
Outros
Total 32020
(CC 3031) Lab Insum - Manutenção de Balanças

(CC 4102) Vapor - Manutenção em válvulas Serventec
(CC 4222) Sulfatação - Manutenção de Balanças
(CC 4222) Sulfatação - Manutenção de Válvulas
(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção de Válvulas
(CC 4236) Filtração Moore - Manutenção de Válvulas
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Calibração de Instrumentos
Outros
Total 32021
Downsides

(CC 4243) Moagem - Motovibradores
Outros
Total 32012

(CC 3246) Oficina Elétrica - Pagamento Manserv - Manutenção de motores
(CC 4101) Água Bruta - Instalação Soft Starter G-4139 / G-4141
(CC 4114) Água de Torre - Verificar indicação de nível torre E-4101-A
(CC 4221) Secagem / Moagem - Manutenção preventiva motor T-0150
(CC 4232) Filtração Moore I - Instalação de tensão segura bacias FM-III
(CC 4242) Calcinação - Apoio Parada F-1101
Total 32013

Total 32015
Total 32020
(CC 3247) Oficina Instrumentação - Toledo do Brasil

Total 32021
Q2 2017
%
R$ 321,650 R$ 382,034 118.8% R$ 1,053,280 R$ 677,657 R$ 375,623

R$ 195,624 R$ 291,390 149.0% R$ 679,851 R$ 563,363 R$ 116,488
R$ 100,002 R$ 97,876 97.9% R$ 400,008 R$ 220,255 R$ 179,753
R$ 279,000 R$ 231,412 82.9% R$ 870,000 R$ 490,213 R$ 379,787
R$ 60,664 R$ 35,030 57.7% R$ 227,336 R$ 42,145 R$ 185,191
R$ 956,940 R$ 1,037,742 108.4% R$ 3,230,475 R$ 1,993,632 R$ 1,236,844
R$
956,940
1,037,742 108%
-80,802
R$ 14,526.85
R$ 22,984.30
R$ 3,463.50
R$ 9,944.00
R$ 17,977.60
R$ 6,903.16
R$ 23,386.43
R$ 24,164.78
R$ 5,936.41
R$ 2,663.90
R$ 6,278.20
R$ 13,300.00
R$ 5,129.26
R$ 40,863.34
R$ 7,386.46
R$ 7,127.45
R$ 212,035.64
R$ 33,284.77
R$ 18,864.28
R$ 52,149.05
R$ 1,482.00
R$ 1,917.00
R$ 3,399.00
R$ 1,474.70
R$ 21,000.00
R$ 18,794.63
R$ 2,176.40
R$ 4,380.76
R$ 9,453.67
R$ 2,155.81
R$ 2,255.29
R$ 3,595.57
R$ 22,972.09
R$ 11,767.88
R$ 100,026.80
R$ 3,240.00
R$ 3,671.16
R$ 1,500.00
R$ 2,160.00
R$ 2,000.00
R$ 1,620.00
R$ 2,866.00
R$ 2,700.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 2,415.00
R$ 2,500.00
R$ 1,841.60
R$ 2,500.00
R$ 2,000.00
R$ 2,000.00
R$ 1,489.34
R$ 39,503.10
R$ 46,928.12
R$ 27,847.76
R$ 10,379.23
R$ 8,261.91
R$ 50,720.29
R$ 97,888.17
R$ 10,859.08
R$ 17,710.85
1824.4100000001
R$ 272,419.82
R$ 22,796.88
R$ 10,884.48
R$ 20,449.00
R$ 6,714.96
R$ 18,409.80
R$ 7,395.88
R$ 5,110.74
R$ 7,783.98
R$ 5,023.57
R$ 12,444.41
R$ 10,164.00
R$ 10,776.87
R$ 9,960.00
R$ 147,914.57
R$ 1,273.00
R$ 1,273.00
R$ 149,458.42
R$ 5,763.90
R$ 2,341.35
R$ 5,763.90
R$ 13,869.15
%
RealxOrç.
64.3%
82.9%
55.1%
56.3%
18.5%
61.7%
GASTOS POR VERBA

Total Manutenção
Divisão de I&E

Realizado
Diferença
Upsides

Outros
Total 3

Outros
Total 3
(CC 3246) Oficina Elétrica - Gás R22

Total 3

(CC 4224) Clarificação - Válvulas Automáticas
(CC 4235) Semeadura Secundária - Medidores de Nível
(CC 4241) Alimentação da Calcinação - Aquisição de válvulas
Outros
Total 3

(CC 4222) Sulfatação - Manutenção de Balanças
(CC 4222) Sulfatação - Manutenção de Válvulas
(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção de Válvulas
(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção em válvulas
(CC 4235) Filtração Moore - Manutenção em válvulas
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Calibração de Instrumentos
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Manutenção em Válvulas
Outros
Total 3
Downsides

(CC 2140) Tecnologia da Informação - Materiais para instalação de Rack´s no CPD
(CC 3246) Oficina Elétrica - Coletor sistema S3i
(CC 4241) Alimentação da Calcinação - Integral/IHM/Balança Nuclear
(CC 4252) Filtração (Lavagem e Descarregamento) - Motor Elétrico
(CC 4254) Micronização - Encoder IP-67 para balança Schenck K-4057
(CC 4254) Micronização -Chave de partida Tesys U para G-3267
(CC 4254) Micronização -Instalação motorredutor da balança Schenk K-3256
(CC 4441) Laboratório de Pesquisas - Housekeeping CCM Dutil
Outros
Total 3

Outros
Total 3
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Compressores 18000BTU para desc. Ácido e LACAN e compressor 60000BTU para oxidaçã
úmida
Total 3

(CC 4102) Vapor - Substituição LG Caldeira F-4201
(CC 4241) Alimentação Calcinação - Manutenção Geral Filtro H-1107
(CC 4242) Calcinação - Materiais Manutenção Geral F-1101
Outros
Total 3

Total 3
H1 2017
%
R$ 565,130 R$ 744,268 131.7% R$ 1,053,280 R$ 677,657 R$ 375,623

R$ 353,890 R$ 586,985 165.9% R$ 679,851 R$ 563,363 R$ 116,488
R$ 204,686 R$ 219,022 107.0% R$ 400,008 R$ 220,255 R$ 179,753
R$ 463,600 R$ 499,014 107.6% R$ 870,000 R$ 490,213 R$ 379,787
R$ 117,020 R$ 82,386 70.4% R$ 227,336 R$ 42,145 R$ 185,191
R$ 1,704,326 R$ 2,131,674 125.1% R$ 3,230,475 R$ 1,993,632 R$ 1,236,844
R$
1,704,326
2,131,674 125%
-427,348
R$ 3,306.17
R$ 6,609.10
R$ 3,962.25
R$ 14,526.85
R$ 22,984.30
R$ 3,463.50
R$ 9,944.00
R$ 17,977.60
R$ 9,870.31
R$ 6,903.16
R$ 23,386.43
R$ 24,164.78
R$ 5,936.41
R$ 5,700.00
R$ 3,700.00
R$ 2,663.90
R$ 6,278.20
R$ 5,800.00
R$ 42,991.84
R$ 3,300.00
R$ 13,300.00
R$ 5,129.26
R$ 7,104.87
R$ 40,863.34
R$ 7,386.46
R$ 7,127.45
R$ 7,069.22
R$ 2,100.00
R$ 1,185.59
R$ 314,734.99
R$ 60,577.36
R$ 33,284.77
R$ 18,864.28
R$ 893.80
R$ 113,620.21
R$ 1,482.00
R$ 1,917.00
R$ 3,399.00
R$ 21,000.00
R$ 18,794.63
R$ 9,453.67
R$ 8,055.24
R$ 7,782.81
R$ 11,591.59
R$ 22,972.09
R$ 22,611.37
R$ 2,088.00
R$ 124,349.40
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 3,240.00
R$ 3,309.95
R$ 3,671.16
R$ 1,500.00
R$ 2,160.00
R$ 2,000.00
R$ 1,620.00
R$ 3,500.00
R$ 2,866.00
R$ 2,700.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 2,415.00
R$ 2,500.00
R$ 1,841.60
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 2,000.00
R$ 2,000.00
R$ 6,183.35
R$ 67,007.06
R$ 8,834.49
R$ 6,255.90
R$ 6,398.90
R$ 46,928.12
R$ 27,847.76
R$ 7,124.04
R$ 8,157.00
R$ 10,831.43
R$ 8,199.26
R$ 10,379.23
R$ 20,165.41
R$ 5,014.08
R$ 8,261.91
R$ 44,957.44
R$ 50,720.29
R$ 97,888.17
R$ 10,859.08
R$ 4,080.70
R$ 2,553.71
R$ 1,188.52
R$ 1,276.85
R$ 5,970.00
R$ 17,710.85
R$ 13,558.75
R$ 425,161.89
R$ 2,733.11
R$ 4,716.22
R$ 6,946.92
R$ 3,617.92
R$ 9,831.26
R$ 10,515.82
R$ 22,796.88
R$ 10,884.48
R$ 20,449.00
R$ 10,541.82
R$ 6,714.96
R$ 3,246.56
R$ 18,409.80
R$ 6,681.34
R$ 7,395.88
R$ 3,175.57
R$ 5,110.74
R$ 7,783.98
R$ 8,199.26
R$ 18,554.90
R$ 3,618.34
R$ 3,956.69
R$ 8,269.53
R$ 2,196.59
R$ 3,810.68
R$ 5,559.41
R$ 3,207.35
R$ 5,023.57
R$ 4,716.00
R$ 3,008.55
R$ 4,457.78
R$ 7,365.69
R$ 12,444.41
R$ 7,802.97
R$ 10,164.00
R$ 10,776.87
R$ 7,288.28
R$ 2,842.64
R$ 1,162.91
R$ 8,199.30
R$ 9,960.00
R$ 34,242.67
R$ 348,380.65
R$ 5,233.55
R$ 8,800.00
R$ 5,233.55
R$ 3,109.07
R$ 1,273.00
R$ 23,649.17
R$ 6,139.73
R$ 11,270.95
R$ 16,390.00
R$ 22,578.00
R$ 15,077.40
R$ 17,851.72
R$ 10,218.95
R$ 29,591.10
R$ 8,020.06
R$ 10,569.38
R$ 7,890.86
R$ 963.38
R$ 156,561.53
R$ 10,993.46
R$ 5,763.90
R$ 2,341.35
R$ 5,763.90
R$ 24,862.61
%
RealxOrç.
64.3%
82.9%
55.1%
56.3%
18.5%
61.7%
Julho
GASTOS POR VERBA
Orçado

Total Manutenção R$ 309,180
Divisão de I&E
R$
Realizado 208,813
Diferença 100,366
Upsides
(CC 4101) Água Bruta - Motores elétricos R$ 8,125.68

(CC 4236) Filtração Moore II - Inversores de frequência R$ 7,021.30
(CC 4242) Calcinação - Devolução dos eletrodos do C-1108 R$ 53,494.70
(CC 4243) Moagem - Chaves de partida / Motores elétricos R$ 10,516.79
Outros R$ 4,396.43
Total 32012 R$ 83,554.90
(CC 4105) Energia Elétrica - Manutenção SE Primária R$ 65,605.87

Total 32013 R$ 65,605.87
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Diferença NIPLAN R$ 2,155.78

Total 32015 R$ 2,155.78
(CC 3247) Oficina Instrumentação - Padrões de Calibração R$ 5,000.00

(CC 4102) Vapor - Válvulas Automáticas R$ 3,000.00
(CC 4222) Sulfatação - Medidores de Nível R$ 3,496.77
(CC 4231) Hidrólise - Válvulas Automáticas R$ 4,000.00
(CC 4232) Filtração Moore I - Válvulas automáticas e tubing R$ 1,843.22
(CC 4233) Tratamento Ácido - Válvulas Automáticas R$ 3,000.00
(CC 4236) Filtração Moore II - Válvulas automáticas e tubing R$ 2,261.40
(CC 4242) Calcinação - Válvulas Automáticas R$ 5,000.00
(CC 4245) Oxidação Úmida - Medidore de Pressão R$ 20,000.00
(CC 4254) Micronização - Balanças R$ 5,424.55
(CC 4292) Ensacamento - Ensacadeiras e Sensores R$ 19,972.65
Total 32020 R$ 72,998.59
(CC 3031) Laboratório Insumos - Manutenção Balanças R$ 3,240.00

(CC 4222) Sulfatação - Manutenção de Válvulas R$ 3,620.00
(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção em válvulas R$ 2,500.00
(CC 4236) Filtração Moore II - Manutenção em válvulas R$ 2,500.00
(CC 4241) Alimentação da Calcinação - Calibração de Instrumentos R$ 2,500.00
Outros R$ 927.60
Total 32021 R$ 15,287.60
Downsides
(CC 4222) Sulfatação - Materiais para readequação do D-0261 R$ 7,931.00
(CC 4241) Alim. Calcinação - Inversor de frequência para H-1105 R$ 9,724.00
Total 32012 R$ 17,655.00
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Manutenção de motores R$ 9,067.90

(CC 3250) DIMAN - Instalação de ventiladores oficina central R$ 2,406.00
(CC 3270) Serviços p/ manutenção - Limpeza de salas elétricas R$ 4,812.79
(CC 4102) Vapor - Corretiva Iluminação DUTIL R$ 4,812.80
(CC 4114) Água de torre - Manutenção instrumentação torre E-4101-B R$ 2,005.33
(CC 4221) Secagem / Moagem - Manutenção fonte contator ABB do oinho T-0150 R$ 3,796.78
(CC 4222) Sulfatação - Manutenção gaveta D-0261 / Relocação transm. Nível R$ 6,078.82
(CC 4232) Filtração Moore I - Instalação comando na bacia D-0852 R$ 4,612.26
(CC 4242) Calcinação - Corretica PPTR C-1108 (Klauss Essen e NIPLAN) R$ 14,935.83
(CC 4252) Filtração - Instalação D-3101 / Readequação linha refrigeração lavagem R$ 6,417.05
Outros R$ 1,299.58
Total 32013 R$ 60,245.14
(CC 2130) Administração de Serviços - Compressor 9000 BTU para para laboratório R$ 643.60
(CC 2140) Tecnologia da Informação - Compressor 60000 BTU para para CPD R$ 3,118.90
Total 32015 R$ 3,762.50
(CC 4101) Água Bruta - Calibração instrumentos R$ 403.40

(CC 4105) Energia Elétrica - Split para Laboratório de Calibração R$ 1,920.00
(CC 4220) Área A - Monitor de posição válvula R$ 374.64
(CC 4221) Secagem/Moagem - Válvula de ar e Solenoide R$ 1,334.07
(CC 4235) Semeadura Secundária - Sonda Intrac PH R$ 11,379.01
(CC 4242) Calcinação - Válvula Reguladora de Pressão F-1101 R$ 6,208.42
(CC 4252) Filtração - IHM Painel Toledo R$ 489.21
Outros R$ 8,139.50
Total 32020 R$ 30,248.25
(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Toledo do Brasil Preventivas R$ 5,763.90

(CC 4235) Semeadura Secundária - Adaptadores Atuadores Válv. Borboleta R$ 1,688.66
(CC 4242) Calcinação - Medidores de Vazão Coriólis Queimadores R$ 9,496.48
(CC 4292) Ensacamento - Atendimento Emergêncial Toledo BIG-BAG R$ 7,315.07
Outros R$ 3,061.60
Total 32021 R$ 27,325.71
Julho 2017
%
%
Realizado ORÇADO REALIZADO SALDO
RealxOrç.
R$ 19,950 23.2% R$ 1,053,280 R$ 764,218 R$ 289,062 72.6%

R$ 83,347 94.0% R$ 679,851 R$ 670,332 R$ 9,519 98.6%
R$ 34,941 104.8% R$ 400,008 R$ 253,962 R$ 146,046 63.5%
R$ 43,250 50.3% R$ 870,000 R$ 542,264 R$ 327,736 62.3%
R$ 27,326 178.7% R$ 227,336 R$ 109,711 R$ 117,625 48.3%
R$ 208,813 67.5% 3,230,475 2,340,488 889,987 72.5%
68%
100,366.14
GASTOS POR VERBA
Total Manutenção
Divisão de I&E

Realizado
Diferença
Upsides
(CC 4105) Energia Elétrica - Buchas e isoladores

(CC 4222) Sulfatação - Materiais de iluminação / Cabos elétricos / Chaves de partida
(CC 4227) Evaporação - Materiais elétricos prediais / Inversor de Frequência
(CC 4233) Tratamento Ácido - Materiais elétricos prediais / Motores elétricos
(CC 4236) Filtração Moore II - Materiais elétricos prediais / Motores elétricos / Inversores de Frequência
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Chaves de partida
Total 32012
(CC 4101) Água Bruta - Recuperação de motores e Inversores de Frequência

(CC 4103) Ar Comprimido - Recuperação de motores e Inversores de Frequência
(CC 4105) Energia Elétrica - Manutenção preventiva / Teste de luvas e bastões / Contrato infraestrutuura
(CC 4226) Filtração - Recuperação de motores
Total 32013
(CC 4222) Sulfatação - Medidores de nível

(CC 4224) Recup. TIO2 - Válvulas automáticas
(CC 4236) Filtração Moore II - Válvulas automáticas / Tubing
(CC 4242) Calcinação - Medidores de pressão
(CC 4243) Moagem - Transmissores
(CC 4244) Ressuspensão - Válvulas automáticas
(CC 4252) Filtração DITRA - Transmissores
(CC 4254) Micronização - Válvulas automáticas
Total 32020
(CC 4221) Secagem/Moagem - Manutenção de válvulas

(CC 4222) Sulfatação - Manutenção de balanças
(CC 4233) - Tratamento Ácido - Calibração de instrumentos
(CC 4243) - Moagem - Manutenção de válvulas
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Manutenção de válvulas
Outros
Total 32021
Downsides
(CC 4101) Água Bruta - Bateria para Bomba de incêndio

Outros
Total 32012
(CC 3246) Of. Elétrica - Manutenção de motores elétricos

(CC 4112) Ácido Sulfúrico Comprado - Arrumação de cabos no descarregamento de Ácido Sulfúrico
(CC 4222) Sulfatação - Serviço de Iluminação / Rec. Motor G-0236
(CC 4224) Recup. TIO2 - Manutenção e válvula de controle D-0316
(CC 4232) Filtração Moore I - Corrigir suportação do leito G-0804
(CC 4242) Calcinação - Manutenção válvula slide A-1116
(CC 4252) Filtração DITRA - Instalação D-3101
(CC 4254) Micronização - Substituir válvulas reguladoras
(CC 4292) Ensacamento - Manutenção T-1614
Outros
Total 32013
(CC 2140) Tecnologia da informação - Avaliação para diagnóstico das centrais do CPD
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Materiais para manutenção
Total 32015
(CC 4220) Área A - Materiais para manutenção da válvula HS-0746

(CC 4233) Tratamento Ácido - Posicionador para pneumática D-0950
(CC 4235) Semeadura Secundária - Válvula e transmissor de pressão diferencial para bacia D-1927
(CC 4241) Alimentação da Calcinação - Eletrônica Hidroflex para D-1105 / Solenóide H-1107
(CC 4292)Ensacamento - Materisis para ensacadeira T-1614
Outros
Total 32020
(C.C.3247) Of. Instrumentação - Caibração de balanças

(C.C.4235) Semeadura Secundária - Fabricação de tampas para posicionadores
(C.C.4292) Ensacamento - Calibraçaõ de balanças
Total 32021
Agosto 2017
%
ORÇADO REALIZADO ORÇADO REALIZADO SALDO
R$ 88,400 R$ 56,839 64.3% R$ 1,053,280 R$ 754,446 R$ 298,834
R$ 153,708 R$ 61,906 40.3% R$ 679,851 R$ 708,618 R$ 28,766
R$ 33,334 R$ 34,699 104.1% R$ 400,008 R$ 289,894 R$ 110,114
R$ 81,500 R$ 51,652 63.4% R$ 870,000 R$ 585,114 R$ 284,886
R$ 15,908 R$ 12,614 79.3% R$ 227,336 R$ 118,251 R$ 109,085
R$ 372,850 R$ 217,710 58.4% 3,230,475 2,456,323 774,152
R$
372,850
217,710 58%
155,140
R$ 19,296.88
R$ 7,660.27
R$ 3,700.00
R$ 6,291.68
R$ 9,718.68
R$ 2,195.64
R$ 48,863.15
R$ 11,365.44
R$ 19,463.63
R$ 98,393.45
R$ 9,746.36
R$ 138,968.88
R$ 3,499.36
R$ 3,784.62
R$ 3,000.00
R$ 5,502.54
R$ 5,275.67
R$ 7,000.00
R$ 4,113.55
R$ 18,227.39
R$ 50,403.13
R$ 1,500.00
R$ 3,780.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 2,000.00
R$ 566.50
R$ 15,346.50
R$ 17,151.88
R$ 150.54
R$ 17,302.42
R$ 6,201.26
R$ 3,046.65
R$ 11,431.37
R$ 2,536.37
R$ 3,043.65
R$ 2,344.28
R$ 12,741.53
R$ 3,043.65
R$ 2,000.00
R$ 778.61
R$ 47,167.37
R$ 800.00
R$ 564.84
R$ 1,364.84
R$ 4,263.85
R$ 1,334.35
R$ 1,040.36
R$ 5,650.49
R$ 8,181.94
R$ 83.69
R$ 20,554.68
R$ 5,763.90
R$ 1,404.81
R$ 4,883.90
R$ 12,052.61
%
RealxOrç.
71.6%
104.2%
72.5%
67.3%
52.0%
76.0%
Setembro % 2017
%
GASTOS POR VERBA
RealxOrç.
Total Manutenção R$ 279,060 R$ 229,160 82.1% 3,230,475 2,685,483 544,993 83.1%
Divisão de I&E
R$
Diferença 49,900
Upsides
(C.C.4101) Água Bruta - Motor Elétrico bomba de Recalque R$ 12,700.00

(C.C.4103) Ar Comprimido - Inversor de Frequência R$ 10,000.00
(C.C.4226) Filtração - Chaves de partida R$ 3,700.00
(C.C.4233) Tratamento Ácido - Motores Elétricos / Chaves de partida R$ 4,250.00
(C.C.4241) Alimentação da Calcinação - Inversores de Frequência / Chaves de partida R$ 4,500.00
(C.C.4242) Calcinação - Inversores de Frequência / Motores elétricos R$ 12,345.96
(C.C.4254) Micronização - Motorredutor para balança Sckenck R$ 7,100.00
Outros R$ 5,100.98
Total 32012 R$ 59,696.94
(C.C.4105) Energia Elétrica - Manutenção em Sistemas de Potência R$ 13,122.88

Total 32013 R$ 13,122.88
(C.C.4103) Ar Comprimido - Instalações com Tubing R$ 15,000.00

(C.C.4241) Alimentação da Calcinação - Medidores de nível R$ 7,053.17
(C.C.4243) Moagem - Transmissores R$ 14,309.75
(C.C.4292) Ensacamento - Cartões PLC Ensacadeiras R$ 10,753.78
Total 32020 R$ 47,116.70
(C.C.3031) Laboratório de Insumos - Calibração de padrões R$ 3,240.00

(C.C.4101) Vapor - Manutenção em Válvulas R$ 5,000.00
(C.C.4222) Sulfatação - Manutenção em Válvulas R$ 2,000.00
(C.C.4233) Tratamento Ácido - Manutenção em válvulas R$ 20,000.00
(C.C.4235) Semeadura Secundária - Manutenção em válvulas R$ 2,500.00
(C.C.4236) Filtração Moore II - Manutenção em válvulas R$ 2,500.00
Total 32021 R$ 35,240.00
Downsides
(C.C.Diversos) Diferença entre fatura NIPLAN e orçamento R$ 39,357.81

(C.C.Diversos) - Pagamento de fatura MANSERV R$ 17,703.61
(C.C.4224) Recuperação de TIO2 - Fabricação de garras para CCM Merlin Gerin R$ 6,806.25
Outros R$ 1,163.23
Total 32013 R$ 65,030.90
(C.C.3246) Oficina de Elétrica - Exaustores para unidades condensadoras R$ 1,013.11

Total 32015 R$ 1,013.11
(C.C.4222) Sulfatação - Materiais para tanque D-0262 R$ 4,901.79

(C.C.4224) Recuperação de TIO2 - Materiais para manutenção do D-0350 R$ 9,963.10
(C.C.4252) Lavagem e Desaguamento - Rotâmetro para bomba de vácuo R$ 6,961.90
(C.C.4254) Micronização - Rotâmetro para bomba de vácuo R$ 6,973.24
Total 32020 R$ 28,800.03
(C.C.3247) Oficina de Instrumentação - Pagamento Toledo R$ 5,763.90

Q3 2017
GASTOS POR VERBA %
32012 - MATERIAIS P/ ELÉTRICA R$ 264,100 R$ 106,942 40.5% R$ 1,053,280 R$ 799,781 R$ 253,499

32013 - SERVIÇOS ELÉTRICOS R$ 278,124 R$ 232,870 83.7% R$ 1,124,079 R$ 790,656 R$ 333,423
32015 - REFRIGERAÇÃO R$ 100,002 R$ 103,987 104.0% R$ 338,004 R$ 383,135 R$ 45,131
32020 - MATERIAIS P/ INSTRUMENTAÇÃO R$ 247,000 R$ 156,085 63.2% R$ 870,000 R$ 795,810 R$ 74,190
32021 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO R$ 71,863 R$ 55,799 77.6% R$ 309,000 R$ 101,014 R$ 207,986
Total Manutenção R$ 961,089 R$ 655,683 68.2% 3,694,363 2,870,397 823,966
Divisão de I&E
R$
Diferença 305,406
Upsides
(CC 4221) Secagem/ Moagem - Chaves de partida / Motores elétricos R$ 13,981.29

(CC 4224) Clarificação e Recuperação - Manutenção de motores R$ 2,177.68
(CC 4226) Filtração - Manutenção em circuitos de iluminação R$ 2,031.52
(CC 4233) Tratamento Ácido - Motores elétrcos / Materiais para instalação / Materais para Iluminação R$ 12,767.80
(CC 4236) Filtração Moore II - Motores elétricos / Inversores R$ 10,896.19
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Manutenção de motores R$ 2,200.00
(CC 4105) Energia Elétrica - Materiais para manutenção Preveniva SE Primária R$ 22,741.12
(CC 4242) Calcinação - Inversores de frequência R$ 9,991.47
(CC 4231) Hidrólise - Chaves de partida / Motores elétricos R$ 4,095.00
(CC 4232) Filtração Moore I - Materiais para iluminação / Chaves de partida R$ 7,243.00
Outros R$ 699.00
Total 32012 R$ 88,824.07
(CC 2130) Administração de Serviços - Materiais para Iluminação R$ 5,000.00

(CC 4101) Água Bruta - Motores / Manutenção Inversor de Frequência R$ 20,979.00
(CC 4103) Ar Comprimido - Manutenção em motores R$ 15,000.00
(CC 4105) Energia Elétrica - Cabos Elétricos / Manutenção Preventiva SE Primária R$ 80,692.37
(CC 4226) Filtração - Manutenção em motores R$ 9,726.62
(CC 4231) Hidrólise - Manutenção em Motores elétricos R$ 4,500.00
(CC 4236) Filtração Moore II - Manutenção em Inversores R$ 3,500.00
(CC 4237) Efluentes - Inversores de Frequência R$ 15,000.00
(CC 4243) Moagem - Motores Eléticos / Materiais para Gavetas R$ 4,903.00
(CC 4245) Oxidação Úmida - Manutenção em Inversores R$ 3,500.00
Outros R$ 9,500.00
Total 32013 R$ 172,300.99
(CC 4254) Micronização - Transmissores e válvulas de vapor R$ 47,881.10

(CC 4253) Secagem - Sensor de vibração para atomizador R$ 52,419.34
(CC 4232) Filtração Moore I - Transmissores e valvulas para controle de nível bacias R$ 11,210.92
(CC 4243) Moagem - Substituição de medidores de densidade obsoleto R$ 13,317.23
Total 32020 R$ 124,828.59
(CC 3031) Laboratório Insumos - Calibração de instrumentos R$ 3,000.00

(CC 3247) Oficina Instrumentação - Calibração de padrões R$ 2,503.27
(CC 4222) Sulfatação - Manutenção de medidores de vazão R$ 3,500.00
(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção em válvulas R$ 2,500.00
(CC 4236) Filtração Moore II - Manutenção em válvulas R$ 1,737.05
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Manutenção de válvulas R$ 10,000.00
(CC 3031) Laboratório de Insumos - Calibração de padrões R$ 3,000.00
(CC 4254) Micronização - Calibração de balanças R$ 10,000.00
(CC 4233) Tratamento Ácido - Manutenção em válvulas R$ 10,000.00
Outros R$ 2,000.00
Total 32021 R$ 48,240.32
Downsides
(CC 2130) ADM de Serviços - Intalação de DR´s para vestiário feminino / Materiais para iluminação e tomadas R$ 38,131.08
(CC 3240) Divisão I&E - Megohmetros para Turno e Orlando R$ 5,250.02
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Teste Capacidade Bancos No Break CPD R$ 17,379.08
(CC 4102) Vapor - Kit Ventilação forçada para sopradores das caldeiras R$ 20,737.00
(CC 4105) Energia Elétrica - Pinças CCM Schneider / Módulos fonte MOVIMOT R$ 11,288.58
(CC 4108) Água Desmineralizada - Materiais para iluminação / Cabos R$ 7,005.98
(CC 4222) Sulfatação - Chave integral para sulfatador T-0257 R$ 9,914.81
(CC 4226) Filtração - Materiais para reforma do sistema elétrico do filtro H-0653 R$ 11,107.21
(CC 4231) Hidrólise - Materiais para instalação Inversores resfriamento R$ 3,027.44
(CC 4240) Area C - Materiais para iluminação DITRA e Oxidação Úmida R$ 8,653.09
(CC 4243) Moagem - Motovibradores OLI / Motovibradores moinhos R$ 9,555.74
(CC 4254) Micronização - Inversor Balança Scheck / Encoder Balança Schenck R$ 4,290.85
(CC 4292) Ensacamento - Sensor Óptico para Ensacadeira Prendedor de saco T-4014 R$ 6,348.41
Outros R$ 5,895.24
Total 32012 R$ 158,584.53
(CC 3031) Laboratório de Insumos - Vazamento de gás nas capelas R$ 7,665.31

(CC 3246) Oficina de Elétrica - Manutenção sistema Kidde / Manutençaõ de motores R$ 48,357.21
(CC 4224) Clarificação e Recuperação - Substituiçaõ K-0415 / Serv. Iluminação R$ 3,259.25
(CC 4231) Hidrólise - Instalação inversores bombas evaporadores R$ 7,155.60
(CC 4232) Filtração Moore I - Reforma de caixa de instrumentação R$ 7,881.32
(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção sistema controle de nível R$ 8,286.54
(CC 4237) Efluentes - Manutenção corretiva inversor reserva Efluentes R$ 13,411.00
(CC 4240) Área C - Reparos iluminação DITRA / Serviço de instalação instrumentação tanque D-1180 / Apoio ao projeto R$ 37,337.57
(CC 4222) Sulfatação - Instalação de motovibradores nos silos D-0250/0251 R$ 7,299.53
Total 32013 R$ 140,653.33
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Diferença NIPLAN R$ 9,982.67

(CC 3246) Oficina de Elétrica - Gás Técnico R$ 2,587.69
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Compressor 24000BTU Sala SEFRO R$ 1,936.10
(CC 4400) Departamento Técnico - Split 30000 BTU ARTEC R$ 3,990.00
(CC 2130) ADM de Serviços - Materiais para istalação de ar condicionado split R$ 1,023.20
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Diferença fatura NIPLAN R$ 9,923.00
(CC 3246) Oficina de Elétrica -Compressores para splits das SE´s 02 / 05 e 09 R$ 8,352.00
(CC 3246) Oficina de Elétrica -Materiais para manutenção R$ 1,202.88
Gás R22 R$ 1,832.14
Diferença NIPLAN com orçamento R$ 9,410.01
Total 32015 R$ 50,239.69
(CC 4102) Vapor - CPU para PLC da Caldeira F-4202 R$ 15,477.98

(CC 4108) Água Desmineralizada - Medidor de Vazão para C-4101 R$ 3,054.43
(CC 4222) Sulfatação - Sensor infravermelho p/ Sulfatador / Medidos Radar para D-0211 R$ 37,169.79
(CC 4232) Filtração Moore I - Materiais para reforma de caixa de instrumentação R$ 8,585.21
(CC 4235) Semeadura Secundária - Válvula 2" e solenóide 3 vias para D-1906 R$ 2,115.62
(CC 4241) Alim. Calcinação - Válvula 2" para H-1104 R$ 5,657.81
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Sensor de Nível para D-3001 R$ 5,337.42
Outros R$ 1,681.61
(CC 4221) Secagem - Substituição fotocélula por self check no F-0151 / valvula manual G-0112 R$ 5,725.92
(CC 4222) Sulfatação - Medidor magnético de vazão R$ 7,896.66
(CC 4252) Filtração (Lavagem e Desaguamento) - Válvula Gemu 3" R$ 6,119.71
(CC 4253) Secagem - Conjunto sensos de vibraçao para atomizador R$ 10,519.01
Outros R$ 1,228.04
(CC 4222) Sulfatação - Transmissor Radar para D-0211 R$ 11,460.29
(CC 4237) Efluentes - Sensor de nível D-4702 / Tubing para válvula R$ 6,044.44
(CC 4254) Micronização - Materiais para instelação de merteletes pneumáticos R$ 11,213.02
(CC 4255) Preparo de Soluções - Sensor ultrassônico e unidade eletrônica para nível do D-1805 R$ 6,084.37
(CC 4221) Secagem/ Moagem - Materiais para manutenção bomba G-0106 R$ 3,839.32
Outros R$ 8,966.00
Total 32020 R$ 158,176.65
(CC 3247) Of. Instrumentação - Caibração de balanças R$ 3,048.70

Total 32021 R$ 3,048.70
%
RealxOrç.
75.9%
70.3%
113.4%
91.5%
32.7%
77.7%
YTD 2016
%
GASTOS POR VERBA %
RealxOrç.
Total Manutenção R$ 2,665,415 R$ 2,787,357 104.6% 3,230,475 2,870,397 360,079 88.9%
Divisão de I&E
R$
Materiais e Serviços p/ Manutenção Orçado 2,665,415
Realizado 2,787,357 105%
Diferença -121,942
Upsides
(CC 4101) Água Bruta - Inversor de freqência ETA R$ 38,923.54

(CC 4105) Energia Elétrica - Cabos de força / Buchas / Disjuntores / Materiais para Alta Tensão R$ 107,339.98
(CC 4221) Secagem/ Moagem - Chaves de partida / Motores elétricos / Motores elétricos R$ 34,624.81
(CC 4224) Clarificação e recuperação - Materias para instalações elétricas R$ 7,237.68
(CC 4225) Cristalização - Materiais para gavetas / Motores elétricos R$ 2,472.37
(CC 4226) Filtração - Manutenção em circuitos de iluminação R$ 2,031.52
(CC 4231) Hidrólise - Chaves de partida / Motores elétricos R$ 4,095.00
(CC 4232) Filtração Moore I - Materiais para iluminação / Chaves de partida R$ 7,243.00
(CC 4233) Tratamento Ácido - Motores elétrcos / Materiais para instalação / Materais para Iluminação R$ 12,767.80
(CC 4235) Semeadura Secundária - Chaves de partida / Cabos R$ 12,579.43
(CC 4236) Filtração Moore II - Motores elétricos / Inversores R$ 17,316.19
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Manutenção de motores R$ 2,200.00
(CC 4254) Micronização - Inversores / Chaves de partida R$ 3,110.93
Outros R$ 699.00
Total 32012 R$ 266,630.90
(CC 2130) Administração de Serviços - Materiais para Iluminação R$ 5,000.00

(CC 4101) Água Bruta - Motores / Manutenção Inversor de Frequência R$ 20,979.00
(CC 4103) Ar Comprimido - Manutenção em motores R$ 15,000.00
(CC 4105) Energia Elétrica - Serviços com Cabos Elétricos / Manutenção Preventiva SE Primária / Recuperação de
Óleo Mineral R$ 126,363.69
(CC 4223) Redução e Retenção - Recuperação de Motores R$ 6,400.29
(CC 4226) Filtração - Manutenção em motores R$ 9,726.62
(CC 4231) Hidrólise - Manutenção em Motores elétricos R$ 4,500.00
(C.C.4232) Filtração Moore I - Serviços de recuperação de motores R$ 8,070.19
(C.C.4236) Filtração Moore II - Serviços de recuperação de motores / Manutenção em Inversores R$ 12,420.00
(CC 4237) Efluentes - Inversores de Frequência R$ 15,000.00
(CC 4243) Moagem - Motores Eléticos / Materiais para Gavetas R$ 4,903.00
(CC 4245) Oxidação Úmida - Manutenção em Inversores / Manutenção em motores R$ 17,144.00
Outros R$ 9,500.00
Total 32013 R$ 255,006.79
(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Padrões de Calibração R$ 19,521.20

(CC 4102) Vapor - Calibração de instrumentos R$ 21,910.00
(C.C.4225) Micronização - Válvulas Automáticas / Balanças R$ 47,107.59
(CC 4254) Micronização - Transmissores e válvulas de vapor R$ 47,881.10
(CC 4253) Secagem - Sensor de vibração para atomizador R$ 52,419.34
(CC 4232) Filtração Moore I - Transmissores e valvulas para controle de nível bacias R$ 11,210.92
(CC 4243) Moagem - Substituição de medidores de densidade obsoleto R$ 27,053.70
(CC 4292 ) Ensacamento - Materiais para Manutenção Ensacadeiras R$ 48,437.12
Total 32020 R$ 187,002.18
(CC 3031) Laboratório de Insumos - Calibração de instruentos / Balanças R$ 15,000.00

(CC 3247) Oficina Instrumentação - Calibração de padrões / Balanças R$ 22,761.83
(CC 4101) Água Bruta - Calibração de Instrumentos R$ 10,000.00
(CC 4221) Secagem/Moagem - Manutenção de Válvulas R$ 3,000.00
(CC 4222) Sulfatação - Calibração de balanças R$ 17,042.00
(CC 4231) Hidrólise - Manutenção em Válvulas / Calibração de instrumentos R$ 12,500.00
(CC 4232) FM-I - Manutenção de Balanças R$ 2,500.00
(CC 4233) Tratamento Ácido - Manutenção deVálvulas R$ 12,500.00
(CC 4235) Semeadura Secunária - Manutenção de Válvulas R$ 5,000.00
(CC 4236) Filtração Moore II - Manutenção em válvulas / Calibração de Instrumentos R$ 6,737.05
(C.C.4241) Alimentação da Calcinação - Calibração de balanças / Manutenção de válvulas R$ 10,000.00
(CC 4243) Moagem - Manutenção de Válvulas R$ 5,000.00
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Manutenção de válvulas R$ 10,000.00
(CC 4254) Micronização - Calibração de balanças R$ 15,000.00
(CC 4292) Ensacamento - Manutenção de Balanças R$ 4,311.44
Outros R$ 2,000.00
Total 32021 R$ 153,352.32
Downsides
(CC 2130) ADM de Serviços - Intalação de DR´s para vestiário feminino / Materiais para iluminação e tomadas R$ 54,947.13
(CC 3240) Divisão I&E - Megohmetros para Turno e Orlando R$ 5,250.02
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Teste Capacidade Bancos No Break CPD R$ 17,379.08
(CC 3246) Oficina Elétrica - Motovibradores OLI (para teste) / Materiais para manutenção de motores R$ 9,583.17
(CC 4102) Vapor - Kit Ventilação forçada para sopradores das caldeiras R$ 20,737.00
(CC 4105) Energia Elétrica - Medidores de Energia / Manutenção Corretiva em Disjuntor / Pinças CCM Schneider /
Módulos fonte MOVIMOT
R$ 46,650.98
(CC 4108) Água Desmineralizada - Materiais para iluminação / Cabos R$ 7,005.98

(CC 4222) Sulfatação - Chave integral para sulfatador T-0257 R$ 9,914.81
(CC 4226) Filtração - Materiais para reforma do sistema elétrico do filtro H-0653 R$ 11,107.21
(CC 4231) Hidrólise - Materiais para instalação Inversores resfriamento R$ 3,027.44
(CC 4232) Filtração Moore I - Substituição de Unidade Regenerativa do Inversor R$ 21,913.26
(CC 4240) Area C - Materiais para iluminação DITRA e Oxidação Úmida R$ 8,653.09
(CC 4241) Alimentação da Calcinação - R$ 9,267.94
(CC 4242) Calcinação - Migração Delta V SIS R$ 15,954.85
(CC 4243) Moagem - Motovibradores OLI / Motovibradores moinhos R$ 9,555.74
(CC 4254) Micronização - Inversor Balança Scheck / Encoder Balança Schenck R$ 4,290.85
(CC 4292) Ensacamento - Sensor Óptico para Ensacadeira Prendedor de saco T-4014 R$ 6,348.41
Outros R$ 5,895.24
Total 32012 R$ 267,482.20
(CC 3031) Laboratório de Insumos - Vazamento de gás nas capelas R$ 7,665.31

(CC 3246) Oficina de Elétrica - Manutenção sistema Kidde / Manutençaõ de motores R$ 48,357.21
(CC 4222) Sulfatação - Instalação de motovibradores nos silos D-0250/0251 R$ 7,299.53
(CC 4224) Clarificação e Recuperação - Substituiçaõ K-0415 / Serv. Iluminação R$ 3,259.25
(CC 4231) Hidrólise - Instalação inversores bombas evaporadores R$ 7,155.60
(CC 4232) Filtração Moore I - Reforma de caixa de instrumentação R$ 7,881.32
(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção sistema controle de nível R$ 8,286.54
(CC 4237) Efluentes - Manutenção corretiva inversor reserva Efluentes R$ 13,411.00
(CC 4240) Área C - Reparos iluminação DITRA / Serviço de instalação instrumentação tanque D-1180 / Apoio ao
projeto
R$ 37,337.57
Total 32013 R$ 140,653.33
(CC 2130) Administração de Serviços - Compressor 7500BTU R$ 750.00

(CC 2130) ADM de Serviços - Materiais para istalação de ar condicionado split R$ 1,023.20
(CC 2140) Tecnologia de Informação - ACJ 7500BTU para Sala de Switches do prédio da manufatura R$ 1,150.00
(CC 3246) Oficina Elétrica - NIPLAN - Diferença Orçamento x Contrato R$ 69,853.68
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Gás Técnico R$ 7,938.92
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Compressor 24000BTU Sala SEFRO R$ 1,936.10
(CC 3246) Oficina de Elétrica -Compressores para splits das SE´s 02 / 05 e 09 R$ 8,352.00
(CC 3246) Oficina de Elétrica -Materiais para manutenção R$ 15,797.79
(C.C.3246) Oficina Elétrica - Compressor 90000BTU - CCM-4 R$ 8,781.62
(C.C.3246) Oficina Elétrica - Compressores para aparelhos R$ 10,059.00
(CC 4400) Departamento Técnico - Split 30000 BTU ARTEC R$ 3,990.00
Total 32015 R$ 129,632.31
(CC 4102) Vapor - CPU para PLC da Caldeira F-4202 R$ 15,477.98

(CC 4103) Ar Comprimido - Válvulas para compressor / Sonda de O2 Caldeira F-4203 R$ 32,971.14
(CC 4108) Água Desmineralizada - Medidor de Vazão para C-4101 R$ 3,054.43
(CC 4221) Secagem - Substituição fotocélula por self check no F-0151 / valvula manual G-0112 / Materiais para
manutenção bomba G-0106
R$ 9,565.24
(CC 4222) Sulfatação - Medidor magnético de vazão / Sensor infravermelho p/ Sulfatador / Medidos Radar para D-
0211
R$ 56,526.74
(CC 4224) Clarificação e recuperação - Válvulas Keystone para G-0317 / G-0301 / H-0402 (2 peças) R$ 14,028.44
(CC 4231) Hidrólise - Válvula diafragma e Keystone para D-0711 / Posicionador para Válvula de Vapor D-0753 /
Instalação e aferição de transmissor de nível R$ 13,237.11
(CC 4232) Filtração Moore I - Materiais para reforma de caixa de instrumentação / Válvula Keystone para D-0803 e
R$ 25,173.03
D-0865 / Conexões A/I para bacia D-0817
(CC 4235) Semeadura Secundária - Válvula 2" e solenóide 3 vias para D-1906 R$ 2,115.62
(CC 4237) Efluentes - Sensor de nível D-4702 / Tubing para válvula R$ 6,044.44
(CC 4241) Alim. Calcinação - Válvula 2" para H-1104 / Substituição IHM do Filtro Prensa R$ 14,804.81
(CC 4242) Calcinação - Válvula Keystone para G-1114-A / Transmissor temperatura sem fio para F-1151 / Materiais
Delta V SIS R$ 18,862.83
(C.C.4243) Moagem - Automação do acionamento e sinalização das válvulas Slyde K-1251 , K-1250 e K-2050 (Obs.: O
valor será redirecionado para a verba de ergonomia) R$ 12,927.15
(CC 4244) Ressuspensão - Válvula Keystone para G-1250 / Posicionador Eletro-pneumático para D-1251 R$ 6,528.43
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Sensor de Nível para D-3001 R$ 5,337.42
(CC 4252) Filtração (Lavagem e Desaguamento) - Válvula Gemu 3" R$ 6,119.71
(CC 4253) Secagem - 3 Sistemas de monitoração de vibração do atomizador / Controlador de nível para atomizador T-
3258.
R$ 66,192.26
(CC 4254) Micronização - Materiais para instelação de merteletes pneumáticos R$ 11,213.02

(CC 4255) Preparo de Soluções - Sensor ultrassônico e unidade eletrônica para nível do D-1805 R$ 6,084.37
Outros R$ 11,875.65
Total 32020 R$ 338,139.82
(CC 3247) Of. Instrumentação - Caibração de balanças R$ 3,048.70

Total 32021 R$ 3,048.70
Outubro 2017
GASTOS POR VERBA %
Orçado Realizado ORÇADO REALIZADO
32012 - MATERIAIS P/ ELÉTRICA R$ 83,900 R$ 42,420 50.6% R$ 1,053,280 R$ 827,019
32013 - SERVIÇOS ELÉTRICOS R$ 18,208 R$ 92,167 506.2% R$ 679,851 R$ 888,401
32015 - REFRIGERAÇÃO R$ 33,334 R$ 42,592 127.8% R$ 400,008 R$ 366,833
32020 - MATERIAIS P/ INSTRUMENTAÇÃO R$ 70,000 R$ 76,243 108.9% R$ 870,000 R$ 722,540
32021 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO R$ 12,128 R$ 9,952 82.1% R$ 227,336 R$ 144,064
Total Manutenção R$ 217,570 R$ 263,374 121.1% 3,230,475 2,948,857
Divisão de I&E
R$
Diferença -45,805
Upsides
(CC 4224) Clarificaçaõ e Recuperação de TIO2 - Chaves de partida / Materiais para iluminação R$ 5,484.00
(CC 4231) Hidrólise - Motores Elétricos R$ 4,629.81
(CC 4235) Semeadura Secundária - Chaves de partida R$ 3,736.57
(CC 4242) Calcinação - Inversores de frequência / Chaves de parida R$ 27,049.14
Outros R$ 580.38
Total 32012 R$ 41,479.90
(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Calibração de Padrões R$ 2,175.00

Total 32021 R$ 2,175.00
Downsides
(CC 2130) ADM de serviços - Instalação de rádios DILC/Auditório Farol da Barra R$ 6,759.76
(CC 4221) Secagem/Moagem - Instalação K-0156 R$ 5,621.98
(CC 4224) Clarificação e Recuperação de TIO2 -Recuperação D-0350 R$ 10,708.53
(CC 4240) Área C -Serviços de Iluminação R$ 3,747.99
(CC 4243) Moagem - Reforma moinho T-1203 R$ 4,890.60
(CC 4253) Secagem - Manutenção Spray Drier F-4051 R$ 2,944.84
(CC 4255) Preparo de Soluções - Substituir visor de nível D-1803 R$ 4,283.41
(CC 4105) Energia Elétrica - Corretiva Transformador T-1 R$ 17,242.50
(CC 4223, 4231, 4232, 4237, 4241 e 4243) Pagamento fatura MANSERV (Motores Elétricos) R$ 11,810.37
Outros R$ 5,948.89
Total 32013 R$ 73,958.87
(CC 2130) ADM de serviços - Compressor 24000BTU para sala de compras R$ 898.00
(CC 3246) Oficina de Elétrica - 2 cilindros de Gás R22 R$ 1,801.68
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Serpentina condensadora 36000 para MINILAB 4 R$ 1,279.99
(CC 3246) Oficina de Elétrica - 2 Compresores 60000BTU para sala PPTR e CCM-5 R$ 6,237.80
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Compressor 48000BTU para SE-18 R$ 1,859.00
Total 32015 R$ 12,076.47
(CC 3240) Divisão de I&E - Materiais para restabelecimento do anemógrafo R$ 6,243.00

Total 32020 R$ 6,243.00
2017
%
SALDO
RealxOrç.
R$ 226,261 78.5%
R$ 208,549 130.7%
R$ 33,175 91.7%
R$ 147,460 83.1%
R$ 83,272 63.4%
281,619 91.3%
YTD
YTD
GASTOS POR VERBA %
Orçado Realizado
32012 - MATERIAIS P/ ELÉTRICA R$ 983,480 R$ 968,090 98.4%
32013 - SERVIÇOS ELÉTRICOS R$ 690,430 R$ 1,000,398 144.9%
32015 - REFRIGERAÇÃO R$ 371,356 R$ 402,703 108.4%
32020 - MATERIAIS P/ INSTRUMENTAÇÃO R$ 838,600 R$ 835,141 99.6%
32021 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO R$ 219,338 R$ 162,777 74.2%
Total Manutenção R$ 3,103,204 R$ 3,369,108 108.6%

2017
%
RealxOrç.
ORÇADO REALIZADO SALDO
R$ 1,053,280 R$ 901,479 R$ 151,801 85.6%
R$ 679,851 R$ 976,777 R$ 296,925 143.7%
R$ 400,008 R$ 403,935 R$ 3,927 101.0%
R$ 870,000 R$ 826,339 R$ 43,661 95.0%
R$ 227,336 R$ 158,703 R$ 68,633 69.8%
3,230,475 3,267,233 -36,757 101.1%

GASTOS POR VERBA
Total Manutenção
Divisão de I&E

Realizado
Diferença
Upsides
(CC 4222) Sulfatação - Bandejas, cabos e eletrodutos

(CC 4224) Clarificação - Materiais elétricos prediais / Motores elétricos
(CC 4102) Vapor - Motores elétricos
(CC 4242) Calcinação - Chaves de partida / Materiais elétricos prediais
(CC 4227) Evaporação - Motores elétricos
Total 32012
(CC 4103) Ar Comprimento - Manutenção Inversores de frequência

(CC 4105) Energia Elétrica - Teste de capacidade de No Break´s
Outros
Total 32013
(CC 4224) Clarificação e Recuperação de TIO2 - Válvulas automáticas

(CC 4251) Tratamento de Superfície - Tubings
(CC 4292) Ensacamento - Materiais para ensacadeira
Total 32020
(CC 3031) Laboratório de Insumos - Manutenção de balanças

(CC 4222) Sulfatação - Manutenção de válvulas
(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção de válvulas
(CC 4236) Filtração Moore II - Manutenção de válvulas
Outros
Total 32021
Downsides
(CC 3246) Oficina Elétrica - Materiais para aplicação em motores elétricos

(CC 4241) Alimentação da Calcinação - Inversor de frequência para G-1126
(CC 4253) Secagem - Chave integraç 63A para ventilador G-4052
(CC 4254) Micronização - Materiais para instalação válvulas Slyde / Iluminação área TSPP
Outros
Total 32012
(CC 4101) Agua Bruta - Revisão motor bomba captação G-4168

(CC 4105) Energia Elétrica - Teste de isolação de luvas e bastões
(CC 4108) Agua Desmin - Iluminação de emergência E-4106
(CC 4231) Hidrolise - Instalação de chave de partida suave nas bombas G-0755-A e G-0756-B
(CC 4235) Semeadura Secundária - Substituição linha de resfriamento G-1921
(CC 4240) Area C - Iluminação lavagem / Iluminação D-4702
(CC 4242) Calcinação - Serviços elétricos na parada / Manutenção C-1154
(CC 4245) Oxidação Umida - Instalação motor G-7406
(CC 4254) Micronização - Manutenção motor 75CV (Manserv) / Instalação Slydes
Total 32013
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Gás técnico R-22 / 3 motores exaustores para condensadores 60000BTU
(CC 4245) Oxidação Úmida - Gás técnico R-410
Total 32015
(CC 4102) Vapor - Materiais para melhoria no sistema de controle de nível e vapor da caldeira F-4202
(CC 4112) Ácido Sulfúrico Comprado - Substituição de transmissor e sensor de nível do D-4817
(CC 4221) Secagem / Moagem - Encoder balança K-0110 / Chaves de nível G-0112/G-0155
(CC 4222) Sulfatação - 2 válvulas de ácido las linhas 1 e 2 / Medidor de vazão para C-0252
(CC 4233) Tratamento Ácido - Corpo e posicionador para válvula de controle de temperatura
(CC 4240) Área C - Eletrodo de medição de pH para G-1014 / Manômetro posicionador FV-0954.1
(CC 4254) Micronização - Materiais para substituição das válvulas Slyde / Posicionador para T-3252
Outros
Total 32020
(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Calibração de balanças Toledo

(CC 4106) Turbo Gerador - Serviço de automação do nível de óleo da turbina
Total 32021
Novembro 2017 %
%
RealxOrç.
R$ 70,350 R$ 74,460 105.8% R$ 1,053,280 R$ 901,479 R$ 151,801 85.6%
R$ 40,208 R$ 88,376 219.8% R$ 679,851 R$ 976,777 R$ 296,925 143.7%
R$ 33,334 R$ 37,102 111.3% R$ 400,008 R$ 403,935 R$ 3,927 101.0%
R$ 58,000 R$ 103,799 179.0% R$ 870,000 R$ 826,339 R$ 43,661 95.0%
R$ 18,328 R$ 14,639 79.9% R$ 227,336 R$ 158,703 R$ 68,633 69.8%
R$ 220,220 R$ 318,376 144.6% 3,230,475 3,267,233 -36,757 101.1%
R$
220,220
318,376 145%
-98,157
R$ 4,867.39
R$ 7,124.83
R$ 3,500.00
R$ 7,173.09
R$ 3,700.00
R$ 26,365.31
R$ 8,000.00
R$ 8,405.93
R$ 1,484.03
R$ 17,889.96
R$ 9,994.78
R$ 15,000.00
R$ 7,913.69
R$ 32,908.47
R$ 3,240.00
R$ 4,160.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 682.25
R$ 13,082.25
R$ 5,311.64
R$ 10,432.03
R$ 6,926.32
R$ 5,372.90
R$ 2,432.20
R$ 30,475.09
R$ 4,174.94
R$ 8,405.93
R$ 2,430.93
R$ 11,549.28
R$ 3,167.31
R$ 4,167.31
R$ 16,055.93
R$ 5,556.39
R$ 10,549.91
R$ 66,057.93
R$ 1,008.76
R$ 2,759.70
R$ 3,768.46
R$ 8,001.58
R$ 7,847.30
R$ 8,686.52
R$ 18,237.54
R$ 16,802.52
R$ 2,475.64
R$ 15,529.71
R$ 1,126.46
R$ 78,707.27
R$ 5,763.90
R$ 3,630.00
R$ 9,393.90
Março
Abril
Maio 2017 463888
Junho
Dezembro
I&E Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Rítimo
Realizado R$ 268,616.00 R$ 389,641.34 R$ 333,800.00 R$ 536,052.00 R$ 173,587.00 R$ 328,102.00 R$ 208,813.46 R$ 217,709.86 R$ 229,159.55 R$ 263,374.27 R$ 318,376.26 R$ 295,598.18 R$ 3,562,829.92
Orçado R$ 169,633.00 R$ 251,942.00 R$ 295,778.00 R$ 308,189.60 R$ 348,219.60 R$ 300,531.00 R$ 309,179.60 R$ 372,849.60 R$ 279,059.60 R$ 217,569.60 R$ 220,219.60 R$ 159,303.60 R$ 3,232,474.80
-R$ 2,845,476.92
R$ 500,000.00
R$ 450,000.00
R$ 400,000.00 R$ 372,849.60
R$ 348,219.60
R$ 350,000.00
R$ 308,189.60 R$ 300,531.00
R$ 295,778.00
R$ 300,000.00 R$ 309,179.60
R$ 251,942.00 R$ 279,059.60
R$ 250,000.00 R$ 536,052.00 R$ 217,569.60 R$ 220,219.60 Realizado
Orçado
R$ 200,000.00 R$ 169,633.00 R$ 389,641.34 R$ 159,303.60

R$ 333,800.00 R$ 328,102.00 R$ 318,376.26
R$ 150,000.00 R$ 295,598.18
R$ 268,616.00 R$ 263,374.27
R$ 208,813.46 R$ 217,709.86 R$ 229,159.55
R$ 100,000.00
R$ 173,587.00
R$ 50,000.00
R$ 0.00
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Budget Anual R$ 3,232,474.80

Orçado até agora R$ 3,232,474.80
Realizado R$ 3,562,829.92
% -10%
Dezembro 2017
GASTOS POR VERBA %
Orçado Realizado ORÇADO REALIZADO
32012 - MATERIAIS P/ ELÉTRICA R$ 67,700 R$ 14,894 22.0% R$ 1,053,280 R$ 1,064,780
32013 - SERVIÇOS ELÉTRICOS R$ 16,708 R$ 117,339 702.3% R$ 679,851 R$ 1,152,067
32015 - REFRIGERAÇÃO R$ 33,334 R$ 36,362 109.1% R$ 400,008 R$ 504,295
32020 - MATERIAIS P/ INSTRUMENTAÇÃO R$ 37,000 R$ 104,997 283.8% R$ 870,000 R$ 1,112,605
32021 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO R$ 4,562 R$ 22,006 482.4% R$ 227,336 R$ 191,105
Total Manutenção R$ 159,304 R$ 295,598 185.6% 3,230,475 4,024,852
Divisão de I&E
R$
Diferença -136,295
Upsides
(CC 4102) Vapor - Chaves de partida / Materiais de iluminação R$ 7,328.00

(CC 4105) Energia Elétrica - Cabos elétricos R$ 2,403.74
(CC 4221) Secagem/Moagem - Motores elétricos / Chaves de partida R$ 2,623.07
(CC 4231) HIdrólise - Motores elétricos / Chaves de partida R$ 3,948.65
(CC 4233) Tratamento ácido - Motores elétricos / Chaves de partida R$ 3,297.82
(CC 4243) Moagem - Crédito de motores R$ 23,762.87
Outros R$ 5,146.02
Total 32012 R$ 52,806.20
Downsides
(CC Diversos) Geral - Diferença entre fatura NIPLAN e orçamento R$ 56,820.73

(CC Diversos) Geral - Pagamento de fatura MANSERV R$ 15,945.21
(CC 4105) Energia Elétrica - Teste de capacidade de bancos de baterias R$ 27,206.85
Outros R$ 658.00
Total 32013 R$ 100,630.79
(CC 3246) Oficina Elétrica - Compressores Raio-X e Artec R$ 3,027.84

Total 32015 R$ 3,027.84
(CC 4102) Vapor - Intervenção sistema de nível da F-4202 R$ 7,361.67

(CC 4223) Redução e Retenção - Medidor de vazão para D-0269 R$ 12,191.35
(CC 4232) FM-I - Reforma da caixa da bacia D-0852 R$ 5,938.34
(CC 4241) Alim. Calcinação - Substituição do DIRC-1001 R$ 29,159.09
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Transmissores de nível R$ 8,976.25
(CC 4254) Micronização - Instalação de conjunto reserva da Schenck na Oficina Central R$ 3,983.03
Outros R$ 387.57
Total 32020 R$ 67,997.30
(CC 3247) Of. Instrumentação - Pagamento Toledo R$ 16,561.44

Outros R$ 883.40
Total 32021 R$ 17,444.84
2017
%
RealxOrç.
SALDO
R$ 11,500 101.1%
R$ 472,216 169.5%
R$ 104,287 126.1%
R$ 242,605 127.9%
R$ 36,231 84.1%
-794,376 124.6%
GASTOS POR VERBA
Total Manutenção
Divisão de I&E

Realizado
Diferença
Upsides

(CC 4102) Vapor - Chaves de partida / Materiais de iluminação
(CC 4221) Secagem/Moagem - Motores elétricos / Chaves de partida
(CC 4224) Clarificaçaõ e Recuperação de TIO2 - Chaves de partida / Materiais para iluminação
(CC 4231) Hidrólise - Motores Elétricos
(CC 4231) HIdrólise - Motores elétricos / Chaves de partida
(CC 4233) Tratamento ácido - Motores elétricos / Chaves de partida
(CC 4235) Semeadura Secundária - Chaves de partida
(CC 4242) Calcinação - Inversores de frequência / Chaves de parida
(CC 4242) Calcinação - Inversores de frequência
(CC 4243) Moagem - Crédito de motores
Outros
Total 32012
(CC 4103) Ar Comprimento - Manutenção Inversores de frequência

(CC 4105) Energia Elétrica - Teste de capacidade de No Break´s
Outros
Total 32013
(CC 4224) Clarificação e Recuperação de TIO2 - Válvulas automáticas

(CC 4292) Ensacamento - Materiais para ensacadeira
Total 32020

(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Calibração de Padrões
(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção de válvulas
(CC 4236) Filtração Moore II - Manutenção de válvulas
Outros
Total 32021
Downsides

Outros
Total 32012
(CC 4223, 4231, 4232, 4237, 4241 e 4243) Pagamento fatura MANSERV (Motores Elétricos)
(CC Diversos) Geral - Diferença entre fatura NIPLAN e orçamento Dezembro
(CC Diversos) Geral - Pagamento de fatura MANSERV
(CC 4105) Energia Elétrica - Corretiva Transformador T-1
(CC 4105) Energia Elétrica - Teste de capacidade de bancos de baterias
(CC 4221) Secagem/Moagem - Instalação K-0156
(CC 4224) Clarificação e Recuperação de TIO2 -Recuperação D-0350
(CC 4243) Moagem - Reforma moinho T-1203
(CC 4253) Secagem - Manutenção Spray Drier F-4051
(CC 4255) Preparo de Soluções - Substituir visor de nível D-1803
Total 32013
(CC 2130) ADM de serviços - Compressor 24000BTU para sala de compras

(CC 3246) Oficina de Elétrica - 2 cilindros de Gás R22
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Serpentina condensadora 36000 para MINILAB 4
(CC 3246) Oficina de Elétrica - 2 Compresores 60000BTU para sala PPTR e CCM-5
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Compressor 48000BTU para SE-18
(CC 3246) Oficina Elétrica - Compressores Raio-X e Artec
Total 32015
(CC 3240) Divisão de I&E - Materiais para restabelecimento do anemógrafo
(CC 4102) Vapor - Intervenção sistema de nível da F-4202
(CC 4223) Redução e Retenção - Medidor de vazão para D-0269
(CC 4232) FM-I - Reforma da caixa da bacia D-0852
(CC 4241) Alim. Calcinação - Substituição do DIRC-1001
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Transmissores de nível
(CC 4254) Micronização - Instalação de conjunto reserva da Schenck na Oficina Central
Outros
Total 32020

(CC 3247) Of. Instrumentação - Pagamento Toledo
Outros
Total 32021
Q4 2017
%
%
RealxOrç.
R$ 221,950 R$ 131,774 59.4% R$ 1,053,280 R$ 1,064,780 R$ 11,500 101.1%
R$ 75,124 R$ 297,882 396.5% R$ 679,851 R$ 1,152,067 R$ 472,216 169.5%
R$ 100,002 R$ 116,056 116.1% R$ 400,008 R$ 504,295 R$ 104,287 126.1%
R$ 165,000 R$ 285,039 172.8% R$ 870,000 R$ 1,112,605 R$ 242,605 127.9%
R$ 35,017 R$ 46,598 133.1% R$ 227,336 R$ 191,105 R$ 36,231 84.1%
R$ 597,093 R$ 877,349 146.9% 3,230,475 4,024,852 -794,376 124.6%
R$
597,093
877,349 147%
-280,256
R$ 3,500.00
R$ 7,328.00
R$ 2,403.74
R$ 2,623.07
R$ 4,867.39
R$ 5,484.00
R$ 7,124.83
R$ 3,700.00
R$ 4,629.81
R$ 3,948.65
R$ 3,297.82
R$ 3,736.57
R$ 27,049.14
R$ 7,173.09
R$ 4,296.03
R$ 23,762.87
R$ 5,726.40
R$ 120,651.41
R$ 8,000.00
R$ 8,405.93
R$ 1,484.00
R$ 17,889.93
R$ 9,994.78
R$ 15,000.00
R$ 7,913.67
R$ 32,908.45
R$ 3,240.00
R$ 2,175.00
R$ 4,160.00
R$ 2,500.00
R$ 2,500.00
R$ 682.62
R$ 15,257.62
R$ 5,311.64
R$ 10,432.03
R$ 6,926.32
R$ 5,372.90
R$ 2,432.20
R$ 30,475.09
R$ 11,810.37
R$ 56,820.73
R$ 15,945.21
R$ 5,311.64
R$ 17,242.50
R$ 8,405.93
R$ 27,206.85
R$ 5,621.98
R$ 10,708.53
R$ 11,549.28
R$ 4,167.31
R$ 10,432.20
R$ 16,055.93
R$ 4,890.60
R$ 5,556.39
R$ 10,549.91
R$ 6,926.32
R$ 1,789.90
R$ 5,372.90
R$ 4,283.41
R$ 240,647.89
R$ 839.00
R$ 1,801.68
R$ 1,279.99
R$ 6,237.80
R$ 1,859.00
R$ 1,008.76
R$ 3,027.80
R$ 16,054.03
R$ 6,243.00
R$ 8,001.58
R$ 7,361.67
R$ 7,847.30
R$ 8,686.52
R$ 18,237.54
R$ 12,191.35
R$ 5,938.34
R$ 16,802.52
R$ 2,475.64
R$ 29,159.09
R$ 8,976.25
R$ 15,529.71
R$ 3,983.03
R$ 1,514.03
R$ 152,947.57
R$ 5,763.90
R$ 3,630.00
R$ 16,561.44
R$ 883.40
R$ 26,838.74
GASTOS POR VERBA

Total Manutenção
Divisão de I&E

Realizado
Diferença
Upsides

(CC 4102) Vapor - Chaves de partida / Materiais de iluminação
(CC 4105) Energia Elétrica - Materiais para manutenção Preveniva SE Primária
(CC 4221) Secagem/Moagem - Motores elétricos / Chaves de partida
(CC 4221) Secagem/ Moagem - Chaves de partida / Motores elétricos
(CC 4224) Clarificaçaõ e Recuperação de TIO2 - Chaves de partida / Materiais para iluminação
(CC 4224) Clarificação e Recuperação - Manutenção de motores
(CC 4226) Filtração - Manutenção em circuitos de iluminação
(CC 4231) Hidrólise - Chaves de partida / Motores elétricos
(CC 4231) Hidrólise - Motores Elétricos
(CC 4231) HIdrólise - Motores elétricos / Chaves de partida
(CC 4232) Filtração Moore I - Materiais para iluminação / Chaves de partida
(CC 4233) Tratamento ácido - Motores elétricos / Chaves de partida
(CC 4233) Tratamento Ácido - Motores elétrcos / Materiais para instalação / Materais para Iluminação
(CC 4235) Semeadura Secundária - Chaves de partida
(CC 4236) Filtração Moore II - Motores elétricos / Inversores
(CC 4242) Calcinação - Inversores de frequência / Chaves de parida
(CC 4243) Moagem - Crédito de motores
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Manutenção de motores
Outros
(CC 4101) Água Bruta - Motores / Manutenção Inversor de Frequência

(CC 4103) Ar Comprimido - Manutenção em motores
(CC 4105) Energia Elétrica - Cabos Elétricos / Manutenção Preventiva SE Primária
(CC 4226) Filtração - Manutenção em motores
(CC 4237) Efluentes - Inversores de Frequência
Outros

(CC 4254) Micronização - Transmissores e válvulas de vapor
(CC 4253) Secagem - Sensor de vibração para atomizador
(CC 4243) Moagem - Substituição de medidores de densidade obsoleto
(CC 3031) Laboratório de Insumos - Calibração de padrões

(CC 3031) Laboratório Insumos - Calibração de instrumentos
(CC 3247) Oficina Instrumentação - Calibração de padrões
(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Calibração de Padrões
(CC 4222) Sulfatação - Manutenção de medidores de vazão
(CC 4233) Tratamento Ácido - Manutenção em válvulas
(CC 4254) Micronização - Calibração de balanças
Outros
Downsides

(CC 2130) ADM de Serviços - Intalação de DR´s para vestiário feminino / Materiais para iluminação e tomadas
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Teste Capacidade Bancos No Break CPD
(CC 4102) Vapor - Kit Ventilação forçada para sopradores das caldeiras
(CC 4105) Energia Elétrica - Pinças CCM Schneider / Módulos fonte MOVIMOT
(CC 4222) Sulfatação - Chave integral para sulfatador T-0257
(CC 4226) Filtração - Materiais para reforma do sistema elétrico do filtro H-0653
(CC 4240) Area C - Materiais para iluminação DITRA e Oxidação Úmida
(CC 4243) Moagem - Motovibradores OLI / Motovibradores moinhos
Outros
(CC Diversos) Geral - Diferença entre fatura NIPLAN e orçamento Dezembro
(CC Diversos) Geral - Pagamento de fatura MANSERV
(CC 3031) Laboratório de Insumos - Vazamento de gás nas capelas
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Manutenção sistema Kidde / Manutençaõ de motores
(CC 4105) Energia Elétrica - Corretiva Transformador T-1
(CC 4105) Energia Elétrica - Teste de capacidade de bancos de baterias
(CC 4221) Secagem/Moagem - Instalação K-0156
(CC 4222) Sulfatação - Instalação de motovibradores nos silos D-0250/0251
(CC 4224) Clarificação e Recuperação de TIO2 -Recuperação D-0350
(CC 4224) Clarificação e Recuperação - Substituiçaõ K-0415 / Serv. Iluminação
(CC 4231) Hidrólise - Instalação inversores bombas evaporadores
(CC 4232) Filtração Moore I - Reforma de caixa de instrumentação
(CC 4235) Semeadura Secundária - Manutenção sistema controle de nível
(CC 4237) Efluentes - Manutenção corretiva inversor reserva Efluentes
(CC 4240) Área C - Reparos iluminação DITRA / Serviço de instalação instrumentação tanque D-1180 / Apoio ao projeto
(CC 4243) Moagem - Reforma moinho T-1203
(CC 4253) Secagem - Manutenção Spray Drier F-4051
(CC 4255) Preparo de Soluções - Substituir visor de nível D-1803
Outros
(CC 2130) ADM de serviços - Compressor 24000BTU para sala de compras

(CC 2130) ADM de Serviços - Materiais para istalação de ar condicionado split
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Compressores 18000BTU para desc. Ácido e LACAN e 60000BTU para oxidação úmida
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Diferença NIPLAN
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Gás Técnico
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Compressor 24000BTU Sala SEFRO
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Diferença fatura NIPLAN
(CC 3246) Oficina de Elétrica -Compressores para splits das SE´s 02 / 05 e 09
(CC 3246) Oficina de Elétrica -Materiais para manutenção
(CC 3246) Gás R22
(CC 3246) Diferença NIPLAN com orçamento
(CC 3246) Oficina de Elétrica - 2 cilindros de Gás R22
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Serpentina condensadora 36000 para MINILAB 4
(CC 3246) Oficina de Elétrica - 2 Compresores 60000BTU para sala PPTR e CCM-5
(CC 3246) Oficina de Elétrica - Compressor 48000BTU para SE-18
(CC 3246) Oficina Elétrica - Compressores Raio-X e Artec
(CC 4400) Departamento Técnico - Split 30000 BTU ARTEC
Outros
(CC 3240) Divisão de I&E - Materiais para restabelecimento do anemógrafo

(CC 4102) Vapor - Substituição LG Caldeira F-4201
(CC 4102) Vapor - CPU para PLC da Caldeira F-4202
(CC 4102) Vapor - Intervenção sistema de nível da F-4202
(CC 4108) Água Desmineralizada - Medidor de Vazão para C-4101
(CC 4221) Secagem - Substituição fotocélula por self check no F-0151 / valvula manual G-0112
(CC 4221) Secagem/ Moagem - Materiais para manutenção bomba G-0106
(CC 4222) Sulfatação - Medidor magnético de vazão
(CC 4222) Sulfatação - Sensor infravermelho p/ Sulfatador / Medidos Radar para D-0211
(CC 4222) Sulfatação - Transmissor Radar para D-0211
(CC 4223) Redução e Retenção - Medidor de vazão para D-0269
(CC 4232) Filtração Moore I - Materiais para reforma de caixa de instrumentação
(CC 4232) FM-I - Reforma da caixa da bacia D-0852
(CC 4235) Semeadura Secundária - Válvula 2" e solenóide 3 vias para D-1906
(CC 4237) Efluentes - Sensor de nível D-4702 / Tubing para válvula
(CC 4241) Alim. Calcinação - Substituição do DIRC-1001
(CC 4241) Alim. Calcinação - Válvula 2" para H-1104
(CC 4241) Alimentação Calcinação - Manutenção Geral Filtro H-1107
(CC 4242) Calcinação - Materiais Manutenção Geral F-1101
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Transmissores de nível
(CC 4251) Tratamento de Superfície - Sensor de Nível para D-3001
(CC 4252) Filtração (Lavagem e Desaguamento) - Válvula Gemu 3"
(CC 4253) Secagem - Conjunto sensos de vibraçao para atomizador
(CC 4254) Micronização - Materiais para instelação de merteletes pneumáticos
(CC 4254) Micronização - Instalação de conjunto reserva da Schenck na Oficina Central
(CC 4255) Preparo de Soluções - Sensor ultrassônico e unidade eletrônica para nível do D-1805
Outros

(CC 3247) Of. Instrumentação - Caibração de balanças
(CC 3247) Of. Instrumentação - Pagamento Toledo
Outros
Ano 2016
%
R$ 1,053,280 R$ 1,064,780 101.1% R$ 1,053,280 R$ 1,064,780 R$ 11,500
R$ 679,851 R$ 1,152,067 169.5% R$ 679,851 R$ 1,152,067 R$ 472,216
R$ 400,008 R$ 504,295 126.1% R$ 400,008 R$ 504,295 R$ 104,287
R$ 870,000 R$ 1,112,605 127.9% R$ 870,000 R$ 1,112,605 R$ 242,605
R$ 227,336 R$ 191,105 84.1% R$ 227,336 R$ 191,105 R$ 36,231
R$ 3,230,475 R$ 4,024,852 124.6% 3,230,475 4,024,852 -794,376
R$
3,230,475
4,024,852 125%
-794,376
R$ 3,306.17
R$ 6,609.10
R$ 3,962.25
R$ 14,526.85
R$ 22,984.30
R$ 3,500.00
R$ 7,328.00
R$ 3,463.50
R$ 9,944.00
R$ 17,977.60
R$ 9,870.31
R$ 2,403.74
R$ 6,903.16
R$ 23,386.43
R$ 24,164.78
R$ 22,741.12
R$ 2,623.07
R$ 5,936.41
R$ 13,981.29
R$ 4,867.39
R$ 5,484.00
R$ 7,124.83
R$ 2,177.68
R$ 5,700.00
R$ 2,031.52
R$ 3,700.00
R$ 2,663.90
R$ 3,700.00
R$ 6,278.20
R$ 4,095.00
R$ 4,629.81
R$ 3,948.65
R$ 7,243.00
R$ 5,800.00
R$ 42,991.84
R$ 3,297.82
R$ 3,300.00
R$ 12,767.80
R$ 3,736.57
R$ 13,300.00
R$ 10,896.19
R$ 5,129.26
R$ 7,104.87
R$ 40,863.34
R$ 9,991.47
R$ 27,049.14
R$ 7,173.09
R$ 4,296.03
R$ 23,762.87
R$ 7,386.46
R$ 7,127.45
R$ 2,200.00
R$ 7,069.22
R$ 2,100.00
R$ 7,610.99
R$ 524,210.47
R$ 20,979.00
R$ 15,000.00
R$ 80,692.37
R$ 60,577.36
R$ 33,284.77
R$ 9,726.62
R$ 18,864.28
R$ 15,000.00
R$ 3,341.63
R$ 257,466.03
R$ 21,000.00
R$ 18,794.63
R$ 11,591.59
R$ 47,881.10
R$ 52,419.34
R$ 13,317.23
R$ 14,493.27
R$ 22,972.09
R$ 22,611.37
R$ 225,080.62
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 3,000.00
R$ 3,240.00
R$ 3,000.00
R$ 3,240.00
R$ 2,503.27
R$ 2,175.00
R$ 3,309.95
R$ 3,671.16
R$ 3,500.00
R$ 3,500.00
R$ 4,160.00
R$ 2,866.00
R$ 2,700.00
R$ 2,500.00
R$ 10,000.00
R$ 2,415.00
R$ 2,500.00
R$ 10,000.00
R$ 10,000.00
R$ 6,701.15
R$ 90,981.53
R$ 8,834.49
R$ 38,131.08
R$ 46,928.12
R$ 27,847.76
R$ 17,379.08
R$ 7,124.04
R$ 8,157.00
R$ 20,737.00
R$ 11,288.58
R$ 10,831.43
R$ 8,199.26
R$ 10,379.23
R$ 20,165.41
R$ 9,914.81
R$ 11,107.21
R$ 8,653.09
R$ 8,261.91
R$ 10,432.03
R$ 44,957.44
R$ 50,720.29
R$ 97,888.17
R$ 10,859.08
R$ 9,555.74
R$ 17,710.85
R$ 19,646.88
R$ 535,709.98
R$ 56,820.73
R$ 27,755.58
R$ 2,733.11
R$ 4,716.22
R$ 6,946.92
R$ 3,617.92
R$ 7,665.31
R$ 48,357.21
R$ 9,831.26
R$ 10,515.82
R$ 22,796.88
R$ 10,884.48
R$ 20,449.00
R$ 5,311.64
R$ 10,541.82
R$ 6,714.96
R$ 3,246.56
R$ 18,409.80
R$ 6,681.34
R$ 17,242.50
R$ 8,405.93
R$ 27,206.85
R$ 7,395.88
R$ 3,175.57
R$ 5,110.74
R$ 7,783.98
R$ 8,199.26
R$ 18,554.90
R$ 5,621.98
R$ 3,618.34
R$ 7,299.53
R$ 10,708.53
R$ 3,956.69
R$ 3,259.25
R$ 8,269.53
R$ 2,196.59
R$ 3,810.68
R$ 11,549.28
R$ 7,155.60
R$ 5,559.41
R$ 3,207.35
R$ 7,881.32
R$ 5,023.57
R$ 4,716.00
R$ 3,008.55
R$ 8,286.54
R$ 13,411.00
R$ 37,337.57
R$ 4,457.78
R$ 4,167.31
R$ 7,365.69
R$ 12,444.41
R$ 10,432.20
R$ 16,055.93
R$ 7,802.97
R$ 10,164.00
R$ 10,776.87
R$ 4,890.60
R$ 5,556.39
R$ 7,288.28
R$ 6,926.32
R$ 1,789.90
R$ 10,549.91
R$ 5,372.90
R$ 2,842.64
R$ 1,162.91
R$ 8,199.30
R$ 4,283.41
R$ 9,960.00
R$ 34,242.67
R$ 729,681.87
R$ 839.00
R$ 1,023.20
R$ 5,233.55
R$ 8,800.00
R$ 5,233.55
R$ 3,109.07
R$ 1,273.00
R$ 9,982.67
R$ 2,587.69
R$ 1,936.10
R$ 9,923.00
R$ 8,352.00
R$ 1,202.88
R$ 1,832.14
R$ 9,410.01
R$ 1,801.68
R$ 1,279.99
R$ 6,237.80
R$ 1,859.00
R$ 1,008.76
R$ 3,027.80
R$ 3,990.00
R$ 14,344.37
R$ 104,287.26
R$ 6,243.00
R$ 6,139.73
R$ 11,270.95
R$ 15,477.98
R$ 8,001.58
R$ 7,361.67
R$ 3,054.43
R$ 7,847.30
R$ 8,686.52
R$ 16,390.00
R$ 5,725.92
R$ 3,839.32
R$ 7,896.66
R$ 37,169.79
R$ 11,460.29
R$ 18,237.54
R$ 12,191.35
R$ 22,578.00
R$ 8,585.21
R$ 5,938.34
R$ 16,802.52
R$ 15,077.40
R$ 17,851.72
R$ 2,115.62
R$ 6,044.44
R$ 2,475.64
R$ 29,159.09
R$ 5,657.81
R$ 10,218.95
R$ 29,591.10
R$ 8,020.06
R$ 10,569.38
R$ 8,976.25
R$ 5,337.42
R$ 6,119.71
R$ 10,519.01
R$ 11,213.02
R$ 15,529.71
R$ 3,983.03
R$ 6,084.37
R$ 7,890.86
R$ 14,353.06
R$ 467,685.75
R$ 10,993.46
R$ 5,763.90
R$ 3,048.70
R$ 5,763.90
R$ 16,561.44
R$ 3,630.00
R$ 2,341.35
R$ 5,763.90
R$ 883.40
R$ 54,750.05
%
RealxOrç.
101.1%
169.5%
126.1%
127.9%
84.1%
124.6%

Extraordinarios I&amp;E 2018

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Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Niplan Elétrica R$ 443,955.41 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

32001 Materiais para Manutenção Marcos Reis

Verba CC Detalhe Mês Valor

32012 4221 Materiais internos de CCMs Junho R$ 36,500.00

3206 Divisão de Confiabilidade R$ 2,001.83 R$ 640.46

3271 Contratos para Manutenção R$ 1,927.02 R$ 1,069.21

Total R$ 55,884.47 R$ 78,066.60

32012 - MATERIAIS P/ ELÉTRICA R$ 65,750

32013 - SERVIÇOS ELÉTRICOS R$ 58,850

32015 - REFRIGERAÇÃO R$ 38,016

32020 - MATERIAIS P/ INSTRUMENTAÇÃO R$ 26,600

32021 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO R$ 10,450

(CC 3246) Oficina Elétrica - Gás Técnico para instalação R$ 681.00

(CC 4231) Hidrólise - Manutenção de balanças R$ 2,500.00

(CC 2140) Tecnologia da Informação - Banco de Baterias NO Break do CPD R$ 28,358.03

R$ 150,073 228.2% R$ 1,010,530 R$ 150,073 R$ 860,457 14.9%

R$ 98,273 167.0% R$ 871,300 R$ 98,273 R$ 773,027 11.3%

R$ 37,335 98.2% R$ 467,903 R$ 37,335 R$ 430,568 8.0%

R$ 79,046 297.2% R$ 916,000 R$ 79,046 R$ 836,954 8.6%

R$ 5,764 55.2% R$ 174,700 R$ 5,764 R$ 168,936 3.3%

32012 - MATERIAIS P/ ELÉTRICA R$ 57,880

32013 - SERVIÇOS ELÉTRICOS R$ 27,708

32015 - REFRIGERAÇÃO R$ 33,334

32020 - MATERIAIS P/ INSTRUMENTAÇÃO R$ 102,000

32021 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO R$ 31,020

Total Manutenção R$ 251,942.00

(C.C. 4254) Micronização- Motovibradores R$ 7,069.22

(C.C. 4254) Micronização - Balanças R$ 11,591.59

(C.C. 4101) Água Bruta - Soft start R$ 8,157.00

Máquina de 30000BTU e três serpentinas R$ 8,800.00

(C.C. 4241) Calcinação - Medidor de Vazão de Gás (Coriolis) R$ 29,591.10

R$ 76,653 132.4% R$ 1,053,280 R$ 226,726 R$ 826,554 21.5%

R$ 111,913 403.9% R$ 679,851 R$ 210,187 R$ 469,665 30.9%

R$ 47,416 142.2% R$ 400,008 R$ 84,750 R$ 315,258 21.2%

R$ 125,666 123.2% R$ 870,000 R$ 204,712 R$ 665,288 23.5%

R$ 27,993 90.2% R$ 264,000 R$ 33,757 R$ 230,243 12.8%

R$ 389,641.34 154.7% 3,267,139 760,133 2,507,007 23.3%

(CC 4105) Energia Elétrica - Teste de capacidade de No Breaks R$ 60,577.36

(CC 4235) Semeadura Secundária - Medidores de Nível R$ 8,055.24

(CC 3031) Laboratório de Insumos - Calibração de instrumentos R$ 3,000.00

(CC 2130) Administração de Serviços - Mudança Lay out CPD R$ 8,834.49

(CC 2130) Administração de serviços - Iluminação APQ2 R$ 2,733.11

(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Manutenção da programadora 475 R$ 6,139.73

(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Pagamento Toledo R$ 10,993.46

32012 - MATERIAIS P/ ELÉTRICA

32013 - SERVIÇOS ELÉTRICOS

32020 - MATERIAIS P/ INSTRUMENTAÇÃO

32021 - SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO

Materiais e Serviços p/ Manutenção Orçado

(CC 3011) Meio Ambiente- Materiais Elétricos Prediais

(CC 4105) Energia Elétrica - Teste de capacidade de No Breaks

(CC 4235) Semeadura Secundária - Medidores de Nível

(CC 3031) Laboratório de Insumos - Calibração de balanças

(CC 2130) Administração de Serviços - Mudança Lay out CPD

(CC 2130) Administração de serviços - Iluminação APQ2

(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Manutenção da programadora 475

(CC 3247) Oficina de Instrumentação - Pagamento Toledo

R$ 158,266 R$ 295,596 186.8% R$ 679,851 R$ 271,974 R$ 407,877 40.0%

R$ 104,684 R$ 121,145 115.7% R$ 400,008 R$ 122,978 R$ 277,030 30.7%

R$ 184,600 R$ 267,603 145.0% R$ 870,000 R$ 258,801 R$ 611,199 29.7%

R$ 56,356 R$ 47,355 84.0% R$ 227,336 R$ 43,282 R$ 184,055 19.0%

R$ 747,386 ### 146.4% 3,230,475 992,658 2,237,818 30.7%

Extraordinarios I&E 2018

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