Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 360886

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION, MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL CAMINO VECINAL CRUCE LA UNION - GUAYAQUIL, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL 0067 CAMINO DE HERRADURA
SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO TRANSPORTE VIAL RURAL

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: TRANSPORTE VIAL RURAL

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: % DE LA RED DE TRANSPORTE VIAL RURAL PLANIFICADA NO IDENTIFICADO

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO
OPMI INGº EDUARDO JARA PEREZ INGº EDUARDO JARA PEREZ
UF INGº JUAN CARLOS JARA ROMERO INGº JUAN CARLOS JARA ROMERO
UEI INGº GILMER WILLIAM DELGADO GONZALES INGº GILMER WILLIAM DELGADO GONZALES

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 10702 10702
DEPARTAMENTO AMAZONAS AMAZONAS
PROVINCIA UTCUBAMBA UTCUBAMBA
DISTRITO CAJARURO CAJARURO
LOCALIDAD CRUCE LA UNION - GUAYAQUIL CRUCE LA UNION - GUAYAQUIL
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
MEDIDA
TRAFICO VEHICULAR IMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA
TRAFICO VEHICULAR IMD 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Acción 1.1. Trabajos Preliminares Infraestructura Glb. 1.00 54,050.15 MDC

Acción 1.2. Conformación de Terraplen y Pavimentos Infraestructura Glb. 1.00 - MDC
Acción 1.3. Explanaciones Infraestructura Glb. 1.00 1,837,234.78 MDC
Acción 1.4. Pavimento Infraestructura Glb. 1.00 613,014.52 MDC
Acción 1.5. Obras de Arte y Drenaje Infraestructura Glb. 1.00 168,963.75 MDC
Producto 1: INFRAESTRUCTURA
Acción 1.6. Señalización y Seguridad Vial Infraestructura Glb. 1.00 40,272.12 MDC
Acción 1.7. Diseño de Mezclas de Concreto Infraestructura Glb. 1.00 - MDC
Acción 1.8. Plan de Manejo Ambiental Infraestructura Glb. 1.00 53,851.15 MDC
Acción 1.9. Obras de Mitigación y de Impacto Infraestructura Glb. 1.00 - MDC
Acción 1.10. Muros de Contención de Concreto Infraestructura Glb. 1.00 121,708.36 MDC
Expediente Técnico Intangible Glb. 1.00 41,501.45 MDC
INTANGIBLES
Supervisión Intangible Glb. 1.00 62,252.17 MDC
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 2,992,848.46 MDC
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Acción 1.1. Obras Provisionales Infraestructura Glb. 1.00 45,009.22 MDC

Acción 1.2. Conformación de Terraplen y Pavimentos Infraestructura Glb. 1.00 3,108,513.51 MDC
Acción 1.3. Explanaciones Infraestructura Glb. 1.00 - MDC
Acción 1.4. Pavimento Infraestructura Glb. 1.00 - MDC
Acción 1.5. Obras de Arte y Drenaje Infraestructura Glb. 1.00 1,117,666.01 MDC
Producto 1: INFRAESTRUCTURA
Acción 1.6. Señalización y Seguridad Vial Infraestructura Glb. 1.00 62,896.02 MDC
Acción 1.7. Diseño de Mezclas de Concreto Infraestructura Glb. 1.00 - MDC
Acción 1.8. Plan de Manejo Ambiental Infraestructura Glb. 1.00 60,227.64 MDC
Acción 1.9. Obras de Mitigación Ambiental Infraestructura Glb. 1.00 1,606.27 MDC
Acción 1.10. Muros de Contención de Concreto Infraestructura Glb. 1.00 - MDC
Expediente Técnico Intangible Glb. 1.00 - MDC
INTANGIBLES
Supervisión Intangible Glb. 1.00 356,406.57 MDC
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 4,752,325.24 MDC
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Mar-17

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000 1,000
Con Proyecto
Mantenimiento 39,269 39,269 64,286 39,269 39,269 64,286 39,269 39,269 64,286 39,269
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Mar-18

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 3,000 1,000
Con Proyecto
Mantenimiento 39,269 39,269 64,286 39,269 39,269 64,286 39,269 39,269 64,286 39,269

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

10,463,841 10,335,413
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 47.12 45.82
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
4.55 Habitantes atendidos 1.67 Habitantes atendidos
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI Documento de aprobación
Unidad de medida META Unidad de medida META

Acción 1.1. Obras Provisionales Infraestructura Glb. 1.00 45,009.22 MDC

Acción 1.2. Conformación de Terraplen y Pavimentos Infraestructura Glb. 1.00 3,108,513.51 MDC
Acción 1.3. Explanaciones Infraestructura Glb. 1.00 - MDC
Acción 1.4. Pavimento Infraestructura Glb. 1.00 - MDC
Acción 1.5. Obras de Arte y Drenaje Infraestructura Glb. 1.00 1,117,666.01 MDC
Producto 1: INFRAESTRUCTURA
Acción 1.6. Señalización y Seguridad Vial Infraestructura Glb. 1.00 62,896.02 MDC
Acción 1.7. Diseño de Mezclas de Concreto Infraestructura Glb. 1.00 - MDC
Acción 1.8. Plan de Manejo Ambiental Infraestructura Glb. 1.00 60,227.64 MDC
Acción 1.9. Obras de Mitigación Ambiental Infraestructura Glb. 1.00 1,606.27 MDC
Acción 1.10. Muros de Contención de Concreto Infraestructura Glb. 1.00 - MDC
Expediente Técnico Intangible Glb. 1.00 - MDC
INTANGIBLES
Supervisión Intangible Glb. 1.00 356,406.57 MDC
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 4,752,325.24
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

OBRAS INFRAESTRUCTURA 4,395,918.67 ADMINISTRACION INDIRECTA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

INTANGIBLES COSTOS INDIRECTOS 356,406.57 CONTRATA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO
COSTO TOTAL 4,752,325.24 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de del activo al
modificado (a precios de Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de del activo al
modificado (a precios de Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 38,821.15 15,229.00 54,050.15
1,319,581.20 517,653.58 1,837,234.78 TRABAJOS PRELIMINARES
440,293.45 172,721.07 613,014.52 CONFORMACION DE TERRAPLEN Y P
121,357.05 47,606.70 168,963.75 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
28,925.17 11,346.95 40,272.12 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO
38,678.22 15,172.93 53,851.15 SEÑALIZACIÓN
87,416.19 34,292.17 121,708.36 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
2,075,072.43 2,889,094.84
41,501.45
62,252.17
0.39 207,307.24 2,992,848.46 0.34
166,005.79
440,709.38 FLETE TERRESTRE
814,022.41
RABAJOS PRELIMINARES 33,625.07 11,384.14 45,009.21 45,009.22 45,009.22
ONFORMACION DE TERRAPLEN Y PAVIME 2,455,410.48 831,306.32 3,286,716.80 3,286,716.80 3,108,513.51
BRAS DE ARTE Y DRENAJE 968,106.24 327,763.05 1,295,869.29 1,295,869.29 1,117,666.01
SEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 1,200.00 406.27 1,606.27 1,606.27 1,606.27
EÑALIZACIÓN 46,987.79 15,908.23 62,896.02 62,896.02 62,896.02
LAN DE MANEJO AMBIENTAL 44,994.32 15,233.32 60,227.64 60,227.64 60,227.64
3,550,323.90 4,752,325.24 4,752,325.24 4,395,918.67
356,406.57
0.10 4,752,325.24
285,125.26
178,203.29 4,395,918.67
ETE TERRESTRE 13,741.82
724,930.97 178,203.29
1,202,001.34

3,108,513.51
1,117,666.00

3,564,065.72 356,406.57