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Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad - NTC ISO 9001

INFORMA AA1

Estudiante
CARLOS ALIRIO DUARTE DUARTE

Docente
Ing. Industrial EDWAR ANDRES DIAZ JARA
Centro Agropecuario Regional Cauca

Villavicencio (Meta), 26 de noviembre 2017

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Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad - NTC ISO 9001

Con el propósito de aplicar y transferir el aprendizaje desarrollado a partir de la

comprensión e interpretación de las temáticas tratadas en la presente actividad, realice
un informe donde describa las actividades que se desarrollan en un proceso normal de
compras. En el informe además de describir las actividades, debe incluir un cuadro en
el cual relacione los documentos de origen interno y de origen externo que se requieren
o que se generarían en el desarrollo del proceso.

Los requisitos de la norma ISO 9001 para el proceso de compras y la selección y

evaluación de proveedores en un sistema de gestión de la calidad.

Las empresas deben asegurarse de que los productos y servicios adquiridos y/o
contratados cumplan con los requisitos expresados previamente para aportar los
recursos necesarios para el desempeño de todos los procesos del sistema. Este
proceso consta de cuatro etapas:

1. Selección y evaluación inicial de proveedores

2. Determinación y revisión de la información sobre las compras
3. Verificación de los productos comprados
4. Reevaluación de los proveedores en función de su desempeño

1. Selección de proveedor. Las

empresas deben disponer de
un listado de proveedores
seleccionados que puedan
satisfacer las necesidades de
compra de la organización.

2. Solicitud de pedido. La organización

debe establecer la metodología y
responsabilidades para comunicar
las necesidades de compra a los
proveedores.

3. Inspección en recepción. Los

productos entregados por los
proveedores deben ser verificados
y/o inspeccionados antes de ser
incluidos en los procesos de la
organización. La empresa debe
establecer la metodología de
inspección y dejar registros o
evidencias de la misma.
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Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad - NTC ISO 9001
4. Evaluación de proveedores. La empresa debe evaluar periódicamente (al menos
una vez al año) el comportamiento de sus proveedores. Una forma sencilla de
realizar esta evaluación es obtener un índice de calidad de cada proveedor, este
incide puede ser el resultado de dividir el número de incidencias o no
conformidades de cada uno de los proveedores entre el número de pedidos
servidos.

DOCUMENTACIÓN
ORIGEN INTERNO ORIGEN EXTERNO
Solicitud de citación a proveedores Presentación de cotización
Documento de requisitos y Certificados de calidad de los productos
especificaciones bien y/o servicio que
requiere
Documento generación de suministro Certificado de existencia
(pedido)
Solicitud de cotización Facturas de venta
Generación orden de compra Entrega de material
Aprobación cuadro de adjudicación o Acta de entrega o documento soporte
documento soporte
Nota de contabilidad Factura o cuenta de cobro
Aprobación de la orden de compra Comprobante de venta con tarjeta de
crédito
Revisión y recepción de material (Acta de
recepción)
Comprobantes de pago (Consignaciones)
Radicación de pagos en el área contable

Información de origen interno

 Alcance del sistema

 Políticas de calidad
 Objetivos de calidad
 Operaciones de los procesos

Especificaciones

 Mapa de procesos: permite entender con facilidad los procesos a través de

representaciones gráficas y la interrelación de los mismos.
 Caracterización de los procesos: Es la información principal de cada uno de los
proceso.
 Manual de Calidad: Manual que identifica y establece la forma en que se cumple
los requisitos o numerales de Norma NTC ISO 9001
 Procedimientos: Establece el paso a paso de las actividades que se llevan a cabo en
cada uno de los procesos.
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Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad - NTC ISO 9001

1. Información de origen externo

 Requisitos Legales: Leyes, Decretos, Resoluciones entre otros documentos; de

cumplimiento obligatorio establecidos por organismo legislativo.
 Consultar la posibilidad de registrar nombre de empresa Confecciones S.A. por
medio de organismos jurídicos y legales
 Redacte y suscriba estatutos de la empresa.
 Tramitar PRE-RUT en Cámara de Comercio.
 Inscribirse en el Registro en la Cámara de Comercio.
 Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a abrir una
cuenta bancaria, sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a
registrar el RUT como definitivo.
 Obteniendo Certificado Bancario se obtiene RUT definitivo, proceso realizado con la
DIAN.
 Posteriormente, Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de
Comercio para que en el Certificado de existencia y representación legal de la
compañía.
 Solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio.
 Dicha falta de registro de los libros acarrea la pérdida de beneficios tributarios.
 Y finalmente se debe registra la empresa en el Sistema de Seguridad Social, para
hacer contratación de empleados.

Normas Internacionales

Documentos que se deben tomar como referencia para realización de actividades de

compra.

 NTC ISO 9001 para el Sistema de Gestión de Calidad.

 NTC ISO 14001 para Sistema de Gestión Ambiental.
 Manuales de operación: Documentos donde se describe de forma general la
maquinas en este caso las máquinas de corte, coser, de teñir, planchas de vapor y
prensas. Además de cada una de ellas se establece su instalación, mantenimiento,
guías rápidas y sencillas de entender.