REALISASI BELANJA

BULAN FEBRUARI 2017

KODE
NO URAIAN NILAI
REKENING
1 2 3 4
1 5.2.1.01.05 Honor Visit dokter rawat inap 1,224,000
2 5.2.1.01.05 Honor jasa perawat rawat inap 1,836,000
3 5.2.1.02.04 Honor Wiyata Bulanan 2,100,000
4 5.2.2.01.01 Belanja ATK 600,000
5 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik 630,000
6 5.2.2.01.04 Belanja Materai 90,000
7 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 530,000
8 5.2.2.01.06 Belanja Bahan bakar gas elpiji Operasional rawat inap 560,000
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Oksigen 900,000
10 5.2.2.01.09 Belanja Bahan BHP -
11 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Laboratorium -
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan -
13 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia -
14 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Plastik Obat 350,000
15 5.2.2.05.03 Belanja bahan Bakar Pertamax 650,000
16 5.2.2.05.08 Belanja STNK -
17 5.2.2.06.02 Penggandaan RI 300,000
18 5.2.2.11.01 Belanja Minum Harian Pegawai RI 400,000
19 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat RI 1,200,000
20 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Pasien RI 4,590,000
21 5.2.3.28.01 Belanja Almari Arsip -
22 5.2.3.28.01 Belanja Meja -
23 5.2.3.28.05 Belanja Blender -
24 5.2.3.28.05 Belanja Jemuran Rawat Inap 500,000
25 5.2.3.28.06 Belanja Springbed -
26 5.2.3.35.01 Belanja Regulator -

Jumlah 16,460,000

1 5.2.1.01.04 Belanja Honor Bendehara Rawat Jalan 1,100,000

2 5.2.1.01.05 Honorarium Upah Harian Jasa Pelayanan -
3 5.2.2.03.01 Belanja telpon Opersioanal RJ 725,423
4 5.2.2.03.02 Belanja air Operasinal gratis 518,200
5 5.2.2.03.03 Belanja Listrik Operasinal gratis 2,287,543
6 5.2.2.03.06 Belanja internete Operasional gratis 280,177
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan RJ 20,000
8 5.2.2.15.01 Belanja SPPD operasinal gratis 900,000
9 5.2.3.29.05 Printer -

JUMLAH 5,831,343
TOTAL 22,291,343
 REALISASI BELANJA
BULAN Maret 2017

KODE
NO URAIAN NILAI
REKENING
1 2 3 4
1 5.2.1.01.05 Honor Visit dokter rawat inap 1,288,000
2 5.2.1.01.05 Honor jasa perawat rawat inap 1,932,000
3 5.2.1.02.04 Honor Wiyata Bulanan 2,100,000
4 5.2.2.01.01 Belanja ATK
5 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik
6 5.2.2.01.04 Belanja Materai
7 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
8 5.2.2.01.06 Belanja Bahan bakar gas elpiji Operasional rawat inap
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Oksigen
10 5.2.2.01.09 Belanja Bahan BHP
11 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Laboratorium
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan
13 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia
14 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Plastik Obat 190,000
15 5.2.2.05.03 Belanja bahan Bakar Pertamax
16 5.2.2.05.08 Belanja STNK
17 5.2.2.06.02 Penggandaan RI 370,000
18 5.2.2.11.01 Belanja Minum Harian Pegawai RI
19 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat RI 4,830,000
20 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Pasien RI
21 5.2.3.28.01 Belanja Almari Arsip
22 5.2.3.28.01 Belanja Meja
23 5.2.3.28.05 Belanja Blender
24 5.2.3.28.05 Belanja Jemuran Rawat Inap
25 5.2.3.28.06 Belanja Springbed
26 5.2.3.35.01 Belanja Regulator

Jumlah 10,710,000

1 5.2.1.01.04 Belanja Honor Bendehara Rawat Jalan 0

2 5.2.1.01.05 Honorarium Upah Harian Jasa Pelayanan 0
3 5.2.2.03.01 Belanja telpon Opersioanal RJ 462,550
4 5.2.2.03.02 Belanja air Operasinal gratis 1,044,534
5 5.2.2.03.03 Belanja Listrik Operasinal gratis 3,249,874
6 5.2.2.03.06 Belanja internete Operasional gratis 0
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan RJ 20,000
8 5.2.2.15.01 Belanja SPPD operasinal gratis 2,000,000
9 5.2.3.29.05 Printer 0

JUMLAH 6,776,958
TOTAL 17,486,958
 REALISASI BELANJA
BULAN APRIL 1 2017

KODE
NO URAIAN NILAI
REKENING
1 2 3 4
1 5.2.1.01.05 Honor Visit dokter rawat inap 1,080,000
2 5.2.1.01.05 Honor jasa perawat rawat inap 1,620,000
3 5.2.1.02.04 Honor Wiyata Bulanan 2,100,000
4 5.2.2.01.01 Belanja ATK 576,000
5 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik 1,500,000
6 5.2.2.01.04 Belanja Materai
7 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1,830,000
8 5.2.2.01.06 Belanja Bahan bakar gas elpiji Operasional rawat inap
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Oksigen
10 5.2.2.01.09 Belanja Bahan BHP
11 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Laboratorium
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan
13 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia
14 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Plastik Obat
15 5.2.2.05.03 Belanja bahan Bakar Pertamax 300,000
16 5.2.2.05.08 Belanja STNK
17 5.2.2.06.02 Penggandaan RI 335,000
18 5.2.2.11.01 Belanja Minum Harian Pegawai RI 379,000
19 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat RI
20 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Pasien RI 4,050,000
21 5.2.3.28.01 Belanja Almari Arsip
22 5.2.3.28.01 Belanja Meja
23 5.2.3.28.05 Belanja Blender
24 5.2.3.28.05 Belanja Jemuran Rawat Inap
25 5.2.3.28.06 Belanja Springbed
26 5.2.3.35.01 Belanja Regulator

Jumlah 13,770,000

1 5.2.1.01.04 Belanja Honor Bendehara Rawat Jalan

2 5.2.1.01.05 Honorarium Upah Harian Jasa Pelayanan 0
3 5.2.2.03.01 Belanja telpon Opersioanal RJ 1,125,899
4 5.2.2.03.02 Belanja air Operasinal gratis 1,090,600
5 5.2.2.03.03 Belanja Listrik Operasinal gratis 2,612,783
6 5.2.2.03.06 Belanja internete Operasional gratis 57,500
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan RJ 20,000
8 5.2.2.15.01 Belanja SPPD operasinal gratis
9 5.2.3.29.05 Printer 2,000,000

JUMLAH 6,906,782
 TOTAL 20,676,782

REALISASI BELANJA
BULAN APRIL II 2017

KODE
NO URAIAN NILAI
REKENING
1 2 3 4
1 5.2.1.01.05 Honor Visit dokter rawat inap 912,000
2 5.2.1.01.05 Honor jasa perawat rawat inap 1,368,000
3 5.2.1.02.04 Honor Wiyata Bulanan 2,100,000
4 5.2.2.01.01 Belanja ATK 0
5 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik 0
6 5.2.2.01.04 Belanja Materai 120,000
7 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0
8 5.2.2.01.06 Belanja Bahan bakar gas elpiji Operasional rawat inap 0
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Oksigen 450,000
10 5.2.2.01.09 Belanja Bahan BHP
11 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Laboratorium 2,500,000
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 0
13 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 0
14 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Plastik Obat 0
15 5.2.2.05.03 Belanja bahan Bakar Pertamax 300,000
16 5.2.2.05.08 Belanja STNK 0
17 5.2.2.06.02 Penggandaan RI 300,000
18 5.2.2.11.01 Belanja Minum Harian Pegawai RI 240,000
19 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat RI 1,200,000
20 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Pasien RI 3,420,000
21 5.2.3.28.01 Belanja Almari Arsip 0
22 5.2.3.28.01 Belanja Meja 0
23 5.2.3.28.05 Belanja Blender 0
24 5.2.3.28.05 Belanja Jemuran Rawat Inap 0
25 5.2.3.28.06 Belanja Springbed 0
26 5.2.3.35.01 Belanja Regulator 0

Jumlah 12,910,000
1 5.2.1.01.04 Belanja Honor Bendehara Rawat Jalan 3,300,000
2 5.2.1.01.05 Honorarium Upah Harian Jasa Pelayanan 0
3 5.2.2.03.01 Belanja telpon Opersioanal RJ 62,500
4 5.2.2.03.02 Belanja air Operasinal gratis 788,500
5 5.2.2.03.03 Belanja Listrik Operasinal gratis 3,412,878
6 5.2.2.03.06 Belanja internete Operasional gratis 1,224,850
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan RJ 0
8 5.2.2.15.01 Belanja SPPD operasinal gratis 0
9 5.2.3.29.05 Printer 0

JUMLAH 8,788,728

TOTAL 21,698,728

REALISASI BELANJA
BULAN MEI 2017

KODE
NO URAIAN NILAI
REKENING
1 2 3 4
1 5.2.1.01.05 Honor Visit dokter rawat inap 1,540,000
2 5.2.1.01.05 Honor jasa perawat rawat inap 2,310,000
3 5.2.1.02.04 Honor Wiyata Bulanan 2,100,000
4 5.2.2.01.01 Belanja ATK 0
5 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik 0
6 5.2.2.01.04 Belanja Materai 0
7 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0
8 5.2.2.01.06 Belanja Bahan bakar gas elpiji Operasional rawat inap 0
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Oksigen 0
10 5.2.2.01.09 Belanja Bahan BHP 5,750,000
11 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Laboratorium 0
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 0
13 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 0
14 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Plastik Obat 0
15 5.2.2.05.03 Belanja bahan Bakar Pertamax 300,000
16 5.2.2.05.08 Belanja STNK 0
17 5.2.2.06.02 Penggandaan RI 350,000
18 5.2.2.11.01 Belanja Minum Harian Pegawai RI 360,000
19 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat RI 0
20 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Pasien RI 5,775,000
21 5.2.3.28.01 Belanja Almari Arsip 0
22 5.2.3.28.01 Belanja Meja 0
23 5.2.3.28.05 Belanja Blender 0
24 5.2.3.28.05 Belanja Jemuran Rawat Inap 0
25 5.2.3.28.06 Belanja Springbed 0
26 5.2.3.35.01 Belanja Regulator 0

Jumlah 18,485,000

1 5.2.1.01.04 Belanja Honor Bendehara Rawat Jalan 0

2 5.2.1.01.05 Honorarium Upah Harian Jasa Pelayanan 472,600
3 5.2.2.03.01 Belanja telpon Opersioanal RJ 1,091,816
4 5.2.2.03.02 Belanja air Operasinal gratis 669,250
5 5.2.2.03.03 Belanja Listrik Operasinal gratis 3,206,615
6 5.2.2.03.06 Belanja internete Operasional gratis 0
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan RJ 20,000
8 5.2.2.15.01 Belanja SPPD operasinal gratis 0
9 5.2.3.29.05 Printer 0

JUMLAH 5,460,281

TOTAL 23,945,281

REALISASI BELANJA
BULAN JUNI 2017

KODE
NO URAIAN NILAI
REKENING
1 2 3 4
1 5.2.1.01.05 Honor Visit dokter rawat inap 596,000
2 5.2.1.01.05 Honor jasa perawat rawat inap 894,000
3 5.2.1.02.04 Honor Wiyata Bulanan 2,100,000
4 5.2.2.01.01 Belanja ATK
 5 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik
6 5.2.2.01.04 Belanja Materai
7 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
8 5.2.2.01.06 Belanja Bahan bakar gas elpiji Operasional rawat inap
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Oksigen
10 5.2.2.01.09 Belanja Bahan BHP
11 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Laboratorium
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan
13 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia
14 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Plastik Obat -
15 5.2.2.05.03 Belanja bahan Bakar Pertamax 400,000
16 5.2.2.05.08 Belanja STNK
17 5.2.2.06.02 Penggandaan RI 300,000
18 5.2.2.11.01 Belanja Minum Harian Pegawai RI
19 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat RI 2,235,000
20 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Pasien RI
21 5.2.3.28.01 Belanja Almari Arsip 7,000,000
22 5.2.3.28.01 Belanja Meja
23 5.2.3.28.05 Belanja Blender
24 5.2.3.28.05 Belanja Jemuran Rawat Inap
25 5.2.3.28.06 Belanja Springbed
26 5.2.3.35.01 Belanja Regulator

Jumlah 13,525,000

1 5.2.1.01.04 Belanja Honor Bendehara Rawat Jalan

2 5.2.1.01.05 Honorarium Upah Harian Jasa Pelayanan
3 5.2.2.03.01 Belanja telpon Opersioanal RJ 1,545,122
4 5.2.2.03.02 Belanja air Operasinal gratis 1,082,600
5 5.2.2.03.03 Belanja Listrik Operasinal gratis 1,464,450
6 5.2.2.03.06 Belanja internete Operasional gratis -
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan RJ 18,000
8 5.2.2.15.01 Belanja SPPD operasinal gratis 625,000
9 5.2.3.29.05 Printer

JUMLAH 4,735,172

TOTAL 18,260,172
 REALISASI BELANJA
BULAN JULI 2017

KODE
NO URAIAN NILAI
REKENING
1 2 3 4
1 5.2.1.01.05 Honor Visit dokter rawat inap 1,100,000
2 5.2.1.01.05 Honor jasa perawat rawat inap 1,650,000
3 5.2.1.02.04 Honor Wiyata Bulanan 2,100,000
4 5.2.2.01.01 Belanja ATK
5 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik
6 5.2.2.01.04 Belanja Materai
7 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
8 5.2.2.01.06 Belanja Bahan bakar gas elpiji Operasional rawat inap 280,000
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Oksigen
10 5.2.2.01.09 Belanja Bahan BHP
11 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Laboratorium
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 15,000,000
13 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia
14 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Plastik Obat -
15 5.2.2.05.03 Belanja bahan Bakar Pertamax 150,000
16 5.2.2.05.08 Belanja STNK
17 5.2.2.06.02 Penggandaan RI 300,000
18 5.2.2.11.01 Belanja Minum Harian Pegawai RI
19 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat RI
20 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Pasien RI 4,125,000
21 5.2.3.28.01 Belanja Almari Arsip
22 5.2.3.28.01 Belanja Meja
23 5.2.3.28.05 Belanja Blender
24 5.2.3.28.05 Belanja Jemuran Rawat Inap
25 5.2.3.28.06 Belanja Springbed
26 5.2.3.35.01 Belanja Regulator

Jumlah 24,705,000

1 5.2.1.01.04 Belanja Honor Bendehara Rawat Jalan 3,300,000

2 5.2.1.01.05 Honorarium Upah Harian Jasa Pelayanan
3 5.2.2.03.01 Belanja telpon Opersioanal RJ 922,660
4 5.2.2.03.02 Belanja air Operasinal gratis 414,850
5 5.2.2.03.03 Belanja Listrik Operasinal gratis 3,600,597
6 5.2.2.03.06 Belanja internete Operasional gratis 119,554
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan RJ
8 5.2.2.15.01 Belanja SPPD operasinal gratis
9 5.2.3.29.05 Printer
 JUMLAH 8,357,661

TOTAL 33,062,661

REALISASI BELANJA
BULAN AGUSTUS 2017

KODE
NO URAIAN NILAI
REKENING
1 2 3 4
1 5.2.1.01.05 Honor Visit dokter rawat inap 1,124,000
2 5.2.1.01.05 Honor jasa perawat rawat inap 1,686,000
3 5.2.1.02.04 Honor Wiyata Bulanan 2,100,000
4 5.2.2.01.01 Belanja ATK 1,177,000
5 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik
6 5.2.2.01.04 Belanja Materai
7 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
8 5.2.2.01.06 Belanja Bahan bakar gas elpiji Operasional rawat inap
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Oksigen 750,000
10 5.2.2.01.09 Belanja Bahan BHP
11 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Laboratorium
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan
13 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia
14 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Plastik Obat
15 5.2.2.05.03 Belanja bahan Bakar Pertamax
16 5.2.2.05.08 Belanja STNK
17 5.2.2.06.02 Penggandaan RI 350,000
18 5.2.2.11.01 Belanja Minum Harian Pegawai RI 480,000
19 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat RI 1,200,000
20 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Pasien RI 4,215,000
21 5.2.3.28.01 Belanja Almari Arsip
22 5.2.3.28.01 Belanja Meja
23 5.2.3.28.05 Belanja Blender 750,000
24 5.2.3.28.05 Belanja Jemuran Rawat Inap
25 5.2.3.28.06 Belanja Springbed 3,000,000
26 5.2.3.35.01 Belanja Regulator
 Jumlah 16,832,000

1 5.2.1.01.04 Belanja Honor Bendehara Rawat Jalan

2 5.2.1.01.05 Honorarium Upah Harian Jasa Pelayanan
3 5.2.2.03.01 Belanja telpon Opersioanal RJ
4 5.2.2.03.02 Belanja air Operasinal gratis 557,950
5 5.2.2.03.03 Belanja Listrik Operasinal gratis 2,460,615
6 5.2.2.03.06 Belanja internete Operasional gratis 1,163,909
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan RJ
8 5.2.2.15.01 Belanja SPPD operasinal gratis 1,000,000
9 5.2.3.29.05 Printer 2,000,000

JUMLAH 7,182,474

TOTAL 24,014,474

REALISASI BELANJA
BULAN SEPTEMBER 2017

KODE
NO URAIAN NILAI
REKENING
1 2 3 4
1 5.2.1.01.05 Honor Visit dokter rawat inap 1,000,000
2 5.2.1.01.05 Honor jasa perawat rawat inap 1,500,000
3 5.2.1.02.04 Honor Wiyata Bulanan 2,100,000
4 5.2.2.01.01 Belanja ATK
5 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik 510,000
6 5.2.2.01.04 Belanja Materai 270,000
7 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
8 5.2.2.01.06 Belanja Bahan bakar gas elpiji Operasional rawat inap 280,000
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Oksigen
10 5.2.2.01.09 Belanja Bahan BHP
11 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Laboratorium
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan
13 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia
14 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Plastik Obat
15 5.2.2.05.03 Belanja bahan Bakar Pertamax 660,000
16 5.2.2.05.08 Belanja STNK 128,700
17 5.2.2.06.02 Penggandaan RI 450,000
18 5.2.2.11.01 Belanja Minum Harian Pegawai RI 480,000
19 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat RI 3,750,000
20 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Pasien RI 428,000
21 5.2.3.28.01 Belanja Almari Arsip
22 5.2.3.28.01 Belanja Meja 3,130,000
23 5.2.3.28.05 Belanja Blender
24 5.2.3.28.05 Belanja Jemuran Rawat Inap
25 5.2.3.28.06 Belanja Springbed
26 5.2.3.35.01 Belanja Regulator

Jumlah 14,686,700

1 5.2.1.01.04 Belanja Honor Bendehara Rawat Jalan 2,200,000

2 5.2.1.01.05 Honorarium Upah Harian Jasa Pelayanan 1,122,000
3 5.2.2.03.01 Belanja telpon Opersioanal RJ
4 5.2.2.03.02 Belanja air Operasinal gratis 52,000
5 5.2.2.03.03 Belanja Listrik Operasinal gratis
6 5.2.2.03.06 Belanja internete Operasional gratis 1,216,708
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan RJ
8 5.2.2.15.01 Belanja SPPD operasinal gratis
9 5.2.3.29.05 Printer

JUMLAH 4,590,708

TOTAL 19,277,408

REALISASI BELANJA
BULAN OKTOBER 2017

KODE
NO URAIAN NILAI
REKENING
1 2 3 4
1 5.2.1.01.05 Honor Visit dokter rawat inap 1,328,000
2 5.2.1.01.05 Honor jasa perawat rawat inap 1,992,000
 3 5.2.1.02.04 Honor Wiyata Bulanan 2,100,000
4 5.2.2.01.01 Belanja ATK 0
5 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik 0
6 5.2.2.01.04 Belanja Materai
7 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2,463,000
8 5.2.2.01.06 Belanja Bahan bakar gas elpiji Operasional rawat inap 280,000
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Oksigen 0
10 5.2.2.01.09 Belanja Bahan BHP 0
11 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Laboratorium 0
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 0
13 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,675,000
14 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Plastik Obat 0
15 5.2.2.05.03 Belanja bahan Bakar Pertamax 280,000
16 5.2.2.05.08 Belanja STNK 0
17 5.2.2.06.02 Penggandaan RI 400,000
18 5.2.2.11.01 Belanja Minum Harian Pegawai RI 428,000
19 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat RI 772,000
20 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Pasien RI 4,980,000
21 5.2.3.28.01 Belanja Almari Arsip 0
22 5.2.3.28.01 Belanja Meja 0
23 5.2.3.28.05 Belanja Blender 0
24 5.2.3.28.05 Belanja Jemuran Rawat Inap 0
25 5.2.3.28.06 Belanja Springbed 0
26 5.2.3.35.01 Belanja Regulator 1,200,000

Jumlah 19,898,000

1 5.2.1.01.04 Belanja Honor Bendehara Rawat Jalan 0

2 5.2.1.01.05 Honorarium Upah Harian Jasa Pelayanan 0
3 5.2.2.03.01 Belanja telpon Opersioanal RJ 0
4 5.2.2.03.02 Belanja air Operasinal gratis 52,000
5 5.2.2.03.03 Belanja Listrik Operasinal gratis 5,797,246
6 5.2.2.03.06 Belanja internete Operasional gratis 0
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan RJ 0
8 5.2.2.15.01 Belanja SPPD operasinal gratis 1,500,000
9 5.2.3.29.05 Printer 0

JUMLAH 7,349,246

TOTAL 27,247,246
 REALISASI BELANJA
BULAN NOPEMBER 2017

KODE
NO URAIAN NILAI
REKENING
1 2 3 4
1 5.2.1.01.05 Honor Visit dokter rawat inap 1,320,000
2 5.2.1.01.05 Honor jasa perawat rawat inap 1,980,000
3 5.2.1.02.04 Honor Wiyata Bulanan 4,200,000
4 5.2.2.01.01 Belanja ATK 0
5 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik 0
6 5.2.2.01.04 Belanja Materai 0
7 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0
8 5.2.2.01.06 Belanja Bahan bakar gas elpiji Operasional rawat inap 280,000
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Oksigen 675,000
10 5.2.2.01.09 Belanja Bahan BHP 0
11 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Laboratorium 0
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 0
13 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 0
14 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Plastik Obat 0
15 5.2.2.05.03 Belanja bahan Bakar Pertamax 330,000
16 5.2.2.05.08 Belanja STNK 254,500
17 5.2.2.06.02 Penggandaan RI 387,000
18 5.2.2.11.01 Belanja Minum Harian Pegawai RI 359,000
19 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat RI 1,200,000
20 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Pasien RI 4,950,000
21 5.2.3.28.01 Belanja Almari Arsip 0
22 5.2.3.28.01 Belanja Meja 0
23 5.2.3.28.05 Belanja Blender 0
24 5.2.3.28.05 Belanja Jemuran Rawat Inap 0
25 5.2.3.28.06 Belanja Springbed 0
26 5.2.3.35.01 Belanja Regulator 0

Jumlah 15,935,500

1 5.2.1.01.04 Belanja Honor Bendehara Rawat Jalan 3,300,000

2 5.2.1.01.05 Honorarium Upah Harian Jasa Pelayanan 1,432,500
3 5.2.2.03.01 Belanja telpon Opersioanal RJ 1,042,000
4 5.2.2.03.02 Belanja air Operasinal gratis 311,000
5 5.2.2.03.03 Belanja Listrik Operasinal gratis 1,802,000
6 5.2.2.03.06 Belanja internete Operasional gratis 137,000
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan RJ
8 5.2.2.15.01 Belanja SPPD operasinal gratis 200,000
9 5.2.3.29.05 Printer 0

JUMLAH 8,224,500
24,160,000
TOTAL

REALISASI BELANJA
BULAN DESEMBER 2017

KODE
NO URAIAN NILAI
REKENING
1 2 3 4
1 5.2.1.01.05 Honor Visit dokter rawat inap 1,332,000
2 5.2.1.01.05 Honor jasa perawat rawat inap 1,998,000
3 5.2.1.02.04 Honor Wiyata Bulanan 0
4 5.2.2.01.01 Belanja ATK 0
5 5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik & Elektronik 0
6 5.2.2.01.04 Belanja Materai 0
7 5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0
8 5.2.2.01.06 Belanja Bahan bakar gas elpiji Operasional rawat inap 0
9 5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Oksigen 0
10 5.2.2.01.09 Belanja Bahan BHP 0
11 5.2.2.01.13 Belanja Bahan Laboratorium 0
12 5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 0
13 5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 0
14 5.2.2.02.06 Belanja Bahan Plastik Obat 0
15 5.2.2.05.03 Belanja bahan Bakar Pertamax 230,000
16 5.2.2.05.08 Belanja STNK 902,775
17 5.2.2.06.02 Penggandaan RI 186,000
18 5.2.2.11.01 Belanja Minum Harian Pegawai RI 0
19 5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat RI 0
20 5.2.2.11.05 Belanja Makan Minum Pasien RI 4,995,000
21 5.2.3.28.01 Belanja Almari Arsip 0
22 5.2.3.28.01 Belanja Meja 0
23 5.2.3.28.05 Belanja Blender 0
24 5.2.3.28.05 Belanja Jemuran Rawat Inap 0
25 5.2.3.28.06 Belanja Springbed 0
26 5.2.3.35.01 Belanja Regulator 0

Jumlah 9,643,775

1 5.2.1.01.04 Belanja Honor Bendehara Rawat Jalan 0

2 5.2.1.01.05 Honorarium Upah Harian Jasa Pelayanan 1,118,600
3 5.2.2.03.01 Belanja telpon Opersioanal RJ 0
4 5.2.2.03.02 Belanja air Operasinal gratis 0
5 5.2.2.03.03 Belanja Listrik Operasinal gratis 105,000
6 5.2.2.03.06 Belanja internete Operasional gratis 0
7 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan RJ
8 5.2.2.15.01 Belanja SPPD operasinal gratis 500,000
9 5.2.3.29.05 Printer 0

JUMLAH 1,723,600
11,367,375
TOTAL
22,300,000
22,291,343
8,657
22,300,000
17,486,958
4,813,042
39,301,343
20,676,782
 0
12910000
61,800
12,300
636.364 + 190.909
113,000
25,500

1.363.636 + 40.909

240,000
 114,600
26,700

120.000 + 48.000

272.727 + 81.818
181.818 + 54.545

104,000
23,400
284.545 + 85.363

160,000
53,985

1,217,708

136,000
13,800
223.909 +67.172

120.000 + 48.000

109,090
116,400
12,900
 PUSKESMAS WEDUNG 1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
Puskesmas : Wedung 1

ANGGARAN TRIWULAN 1 TRIWULAN II

NO URAIAN TH 2017 FEB MARET Apr-01 Apr-02 MEI
1 2 4 5 6 7 8
1 Honorarium Upah Harian (Visit dr & Jasa Perawat Rp 36,000,000 Rp 3,060,000 Rp 3,220,000 Rp 2,700,000 Rp 2,280,000 Rp 3,850,000
2 Honor Upah Bulanan Wiyata Rp 25,200,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000
3 Belanja ATK Rp 2,353,000 Rp 600,000 Rp 576,000
4 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Rp 2,640,000 Rp 630,000 Rp 1,500,000
5 Belanja Materai Rp 480,000 Rp 90,000 Rp 120,000
6 Belanja Peralatan kebersihan Dan Alat Pembersih Rp 4,823,000 Rp 530,000 Rp 1,830,000
7 BelanjaBahan Bakar Tabung Elpigi Rp 1,680,000 Rp 560,000
8 Belanja Pengisian Tabung Oksigen Rp 2,775,000 Rp 900,000 Rp 450,000
9 Belanja BHP Kedokteran Rp 5,750,000 Rp - 5,750,000
10 Belanja Bahan Laborat Rp 2,500,000 Rp - Rp 2,500,000
11 Belanja Bahan Bangunan Rp 15,000,000 Rp -
12 Belanja Bahan Kimia Rp 3,675,000 Rp -
13 Belanja Bahan Plastik Rp 540,000 Rp 350,000 Rp 190,000
14 Belanja BBM Pertamax Rp 3,600,000 Rp 650,000 Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 300,000
15 Belanja STNK Rp 1,500,000 Rp -
16 Penggandaan Rp 4,028,000 Rp 300,000 Rp 370,000 Rp 335,000 Rp 300,000 Rp 350,000
17 Belanja Makan dan Minum Pegawai Rp 3,126,000 Rp 400,000 Rp 379,000 Rp 240,000 Rp 360,000
18 Belanja Mamin Rapat Rp 6,000,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
19 Belanja MaMin Pasien RI Rp 54,000,000 Rp 4,590,000 Rp 4,830,000 Rp 4,050,000 Rp 3,420,000 Rp 5,775,000
20 Belanja Almari Arsip Rp 7,000,000 Rp -
21 Belanja Meja Rp 3,130,000 Rp -
22 Belanja Blender Rp 750,000 Rp -
23 Belanja Jemuran Rp 500,000 Rp 500,000
24 Belanja Springbed Rp 3,000,000 Rp -
Belanja Regulator Rp 1,200,000 Rp -
 JUMLAH Rp 191,250,000 Rp 16,460,000 Rp 10,710,000 Rp 13,770,000 Rp 12,910,000 Rp 18,485,000
JUMLAH TRIWULAN Rp 40,940,000

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL GRATIS APBD TAHUN 201

PUSKESMAS WEDUNG 1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
Puskesmas : Wedung 1

ANGGARAN TRIWULAN 1 TRIWULAN II

NO URAIAN TH 2017 FEB MARET Apr-01 Apr-11 MEI
1 2 4 5 6 7 8
1 Belanja Honor Bendehara Rp 13,200,000 Rp 1,100,000 Rp - Rp 3,300,000
2 Honor Upah Harian Jasa Pelayanan Rp 4,592,000 Rp - Rp 472,600
3 Belanja Telepon Rp 7,560,000 Rp 725,423 Rp 1,044,534 Rp 1,125,899 Rp 62,500 Rp 1,091,816
4 Belanja Air Rp 6,000,000 Rp 518,200 Rp 462,550 Rp 1,090,600 Rp 788,500 Rp 669,250
5 Belanja Listrik Rp 30,000,000 Rp 2,287,543 Rp 3,249,874 Rp 2,612,783 Rp 3,412,878 Rp 3,206,615
6 Belanja Internete Rp 4,200,000 Rp 280,177 Rp - Rp 57,500 Rp 1,224,850
7 Belanja Penggandaan Rp 98,000 Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 20,000 Rp - Rp 20,000
8 Belanja sppd Dalam Daerah Rp 7,325,000 Rp 900,000 Rp 2,000,000 Rp -
9 Belanja Printer Rp 4,000,000 Rp - Rp 2,000,000

JUMLAH Rp 76,975,000 Rp 5,831,343 Rp 6,776,958 Rp 6,906,782 Rp 8,788,728 Rp 5,460,281

JUMLAH TRIWULAN Rp 19,515,083
Rp 268,225,000 Rp 22,291,343 Rp 17,486,958 Rp 20,676,782 Rp 21,698,728 Rp 23,945,281
Rp 252,121,053
Rp 16,103,947

PENGELUARAN Pemasukan Realisasi

Rp3,249,500 up Rp 22,300,000 Rp 22,291,343 PAGU
Rp19,251,500 JAN Rp 22,291,343 Rp 17,486,958 REALISASI
Rp34,400,000 FEB Rp 17,487,000 Rp 20,676,782
Rp32,090,000 MRT Rp 20,675,000 Rp 21,698,728
Rp24,317,000 APRIL Rp 21,648,000 Rp 23,945,281
Rp23,274,000 MEI Rp 23,949,000 Rp 18,260,172
Rp19,958,000 JUNI Rp 18,260,000 Rp 33,062,661
Rp36,769,000 JULI Rp 33,062,000 Rp 24,014,474
Rp15,871,000 AGST Rp 24,014,474
Rp209,180,000 SEP Rp19,277,408 Rp 19,277,408 Rp10,883,043
OKT Rp 27,247,246 Rp 27,247,246
NOP 24,160,000 Rp24,160,000
Rp 274,371,471 Rp 11,367,375
Rp 263,488,428
 G1
TEN DEMAK

ULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

JUNI JULI AGST SEPT OKT NOP DES
9 10 11 12 13 14 15 JUMLAH
Rp 1,490,000 Rp 2,750,000 Rp 2,810,000 Rp 2,500,000 Rp 3,320,000 Rp 3,300,000 Rp 3,330,000 Rp 1,390,000
Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 4,200,000 Rp -
Rp 1,177,000 Rp -
Rp 510,000 Rp -
Rp 270,000 Rp -
Rp 2,463,000 Rp -
Rp 280,000 Rp 280,000 Rp 280,000 Rp 280,000 Rp -
Rp 750,000 Rp 675,000 Rp -
Rp -
Rp -
Rp 15,000,000 Rp -
Rp 3,675,000 Rp -
Rp -
Rp 400,000 Rp 150,000 Rp - Rp 660,000 Rp 280,000 Rp 330,000 Rp 230,000 Rp -
Rp 128,700 Rp 254,500 Rp 902,775 Rp 214,025 Rp 902,000
Rp 300,000 Rp 300,000 Rp 350,000 Rp 450,000 Rp 400,000 Rp 387,000 Rp 186,000 Rp - Rp 775
Rp 480,000 Rp 480,000 Rp 428,000 Rp 359,000 Rp -
Rp 1,200,000 Rp 428,000 Rp 772,000 Rp 1,200,000 Rp -
Rp 2,235,000 Rp 4,125,000 Rp 4,215,000 Rp 3,750,000 Rp 4,980,000 Rp 4,950,000 Rp 4,995,000 Rp 2,085,000
Rp 7,000,000 Rp -
Rp 3,130,000 Rp -
Rp 750,000 Rp -
Rp -
Rp 3,000,000 Rp -
Rp 1,200,000 Rp -
 Rp -
Rp 13,525,000 Rp 24,705,000 Rp 16,832,000 Rp 14,686,700 Rp 19,898,000 Rp 15,935,500 Rp 9,643,775 Rp 3,689,025

22300000
Rp 12,656,225

NAL GRATIS APBD TAHUN 2017

G1
TEN DEMAK

ULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

JUNI JULI AGST SEPT OKT NOP DES
9 10 11 12 13 14 15 JUMLAH
Rp 3,300,000 Rp 2,200,000 Rp 3,300,000 Rp - 3300000
Rp 1,122,000 Rp 1,432,500 Rp 1,118,600 Rp 918,900 1000000
Rp 1,545,122 Rp 922,660 Rp 1,042,000 Rp 46 1000000
Rp 1,082,600 Rp 414,850 Rp 557,950 Rp 52,000 Rp 52,000 Rp 311,000 Rp 500 100000
Rp 1,464,450 Rp 3,600,597 Rp 2,460,615 Rp - Rp 5,797,246 Rp 1,802,000 Rp 105,000 Rp 399 1900000
Rp 119,554 Rp 1,163,909 Rp 1,216,708 Rp 137,000 Rp 302 130000
Rp 18,000 Rp -
Rp 625,000 Rp 1,000,000 Rp 1,500,000 Rp 200,000 Rp 500,000 Rp 600,000 1300000
Rp 2,000,000 Rp -

Rp 4,735,172 Rp 8,357,661 Rp 7,182,474 Rp 4,590,708 Rp 7,349,246 Rp 8,224,500 Rp 1,723,600 Rp 1,520,147 Rp 8,730,000

Rp 18,260,172 Rp 33,062,661 Rp 24,014,474 Rp 19,277,408 Rp 27,247,246 Rp 24,160,000 Rp 11,367,375 Rp 5,209,172

Rp 16,576,547
 287066000 Rp 10,932,625
274379882 Rp 280,064,975
12686118
Rp 10,932,625
22300000
Rp 10,932,625
Rp 8,940,925
Rp 1,991,700

Rp 268,225,000
Rp 263,488,428 PEMASUKAM Rp 274,371,471 Rp 1,983,043 KEMBALI
REALISASI Rp 263,488,428 Rp 33,340,000
Rp 4,736,572 Rp 10,883,043 Rp 44,272,625
Rp 10,932,625

Rp6,146,471 Rp 46,132,625 22300000 Rp 46,567,375 Rp 57,500,000

57500000 kembalian up Rp 10,932,625
22300000 Rp 33,340,000
Rp 35,200,000
 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN RAWAT INAP APBD TAHUN 2017
PUSKESMAS WEDUNG 1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
Puskesmas : Wedung 1

ANGGARAN TRIWULAN 1 TRIWULAN II

NO URAIAN
TH 2017 JAN FEB MART APRIL MEI JUNI
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Honorarium Upah Harian (Visit dr & Jasa Perawat Rp 36,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
2 Honor Upah Bulanan Wiyata Rp 25,200,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000
3 Belanja ATK Rp 2,353,000 Rp 1,176,000
4 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Rp 2,640,000 Rp 2,130,000
5 Belanja Materai Rp 480,000 Rp 480,000
6 Belanja Peralatan kebersihan Dan Alat Pembersih Rp 4,823,000 Rp 2,411,000
7 BelanjaBahan Bakar Tabung Elpigi Rp 1,680,000 Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 140,000
8 Belanja Pengisian Tabung Oksigen Rp 2,775,000 Rp 1,350,000
9 Belanja BHP Kedokteran Rp 5,750,000 Rp 5,750,000
10 Belanja Bahan Laborat Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
11 Belanja Bahan Bangunan Rp 15,000,000
12 Belanja Bahan Kimia Rp 3,675,000
13 Belanja Bahan Plastik Rp 540,000 Rp 540,000
14 Belanja BBM Pertamax Rp 3,600,000 Rp 900,000 Rp 900,000
15 Belanja STNK Rp 1,500,000
16 Penggandaan Rp 4,028,000 Rp 335,000 Rp 335,000 Rp 335,000 Rp 335,000 Rp 335,000 Rp 335,000
17 Belanja Makan dan Minum Pegawai Rp 3,126,000 Rp 252,000 Rp 269,000 Rp 252,000 Rp 269,000 Rp 252,000 Rp 269,000
18 Belanja Mamin Rapat Rp 6,000,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
19 Belanja MaMin Pasien RI Rp 54,000,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
20 Belanja Almari Arsip Rp 7,000,000
21 Belanja Meja Rp 3,130,000
22 Belanja Blender Rp 750,000
23 Belanja Jemuran Rp 500,000 Rp 500,000
24 Belanja Springbed Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Belanja Regulator Rp 1,200,000

JUMLAH Rp 191,250,000 Rp 10,327,000 Rp 13,760,000 Rp 13,357,000 Rp 15,305,000 Rp 16,307,000 Rp 18,194,000

JUMLAH TRIWULAN Rp 37,444,000 Rp 49,806,000
 JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL GRATIS APBD TAHUN 2017
PUSKESMAS WEDUNG 1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
Puskesmas : Wedung 1

ANGGARAN TRIWULAN 1 TRIWULAN II

NO URAIAN
TH 2017 JAN FEB MART APRIL MEI JUNI
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Belanja Honor Bendehara Rp 13,200,000 Rp 3,300,000 Rp 3,300,000
2 Honor Upah Harian Jasa Pelayanan Rp 4,592,000 Rp 1,148,000 Rp 1,148,000
3 Belanja Telepon Rp 7,560,000 Rp 630,000 Rp 630,000 Rp 630,000 Rp 630,000 Rp 630,000 Rp 630,000
4 Belanja Air Rp 6,000,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000
5 Belanja Listrik Rp 30,000,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
6 Belanja Internete Rp 4,200,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000
7 Belanja Penggandaan Rp 98,000 Rp 20,000 Rp 20,000 Rp 20,000
8 Belanja sppd Dalam Daerah Rp 7,325,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000
9 Belanja Printer Rp 4,000,000 Rp 2,000,000

JUMLAH Rp 76,975,000 Rp 3,980,000 Rp 6,750,000 Rp 9,178,000 Rp 4,750,000 Rp 4,730,000 Rp 9,198,000

JUMLAH TRIWULAN Rp 19,908,000 Rp 18,678,000
Rp 268,225,000 Rp 14,307,000 Rp 20,510,000 Rp 22,535,000 Rp 20,055,000 Rp 21,037,000 Rp 27,392,000

Rp 268,225,000
Rp 268,225,000
TAHUN 2017

TRIWULAN III TRIWULAN IV

JULI AGST SEPT OKT NOP DES JUMLAH
10 11 12 13 14 15 16

Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 36,000,000

Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 2,100,000 Rp 25,200,000
Rp 1,177,000 Rp 2,353,000
Rp 510,000 Rp 2,640,000
Rp 480,000
Rp 2,412,000 Rp 4,823,000
Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 140,000 Rp 1,680,000
Rp 1,425,000 Rp 2,775,000
Rp 5,750,000
Rp 2,500,000
Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
Rp 3,675,000 Rp 3,675,000
Rp 540,000
Rp 900,000 Rp 900,000 Rp 3,600,000
Rp 600,000 Rp 900,000 Rp 1,500,000
Rp 335,000 Rp 335,000 Rp 335,000 Rp 335,000 Rp 335,000 Rp 343,000 Rp 4,028,000
Rp 252,000 Rp 269,000 Rp 252,000 Rp 269,000 Rp 252,000 Rp 269,000 Rp 3,126,000
Rp 1,200,000 Rp 1,200,000 Rp 6,000,000
Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp 54,000,000
Rp 7,000,000 Rp 7,000,000
Rp 3,130,000 Rp 3,130,000
Rp 750,000 Rp 750,000
Rp 500,000
 Rp 3,000,000
Rp 1,200,000 Rp 1,200,000

Rp 17,327,000 Rp 28,471,000 Rp 16,892,000 Rp 17,631,000 Rp 11,527,000 Rp 12,152,000 Rp 191,250,000

Rp 62,690,000 Rp 41,310,000
PBD TAHUN 2017

TRIWULAN III TRIWULAN IV

JULI AGST SEPT OKT NOP DES JUMLAH
10 11 12 13 14 15 16

Rp 3,300,000 Rp 3,300,000 Rp 13,200,000

Rp 1,148,000 Rp 1,148,000 Rp 4,592,000
Rp 630,000 Rp 630,000 Rp 630,000 Rp 630,000 Rp 630,000 Rp 630,000 Rp 7,560,000
Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp 6,000,000
Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 Rp 30,000,000
Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 350,000 Rp 4,200,000
Rp 20,000 Rp 18,000 Rp 98,000
Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 750,000 Rp 575,000 Rp 7,325,000
Rp 2,000,000 Rp 4,000,000

Rp 4,730,000 Rp 6,750,000 Rp 9,178,000 Rp 4,748,000 Rp 4,555,000 Rp 8,428,000 Rp 76,975,000

Rp 20,658,000 Rp 17,731,000
Rp 22,057,000 Rp 35,221,000 Rp 26,070,000 Rp 22,379,000 Rp 16,082,000 Rp 20,580,000

Rp 268,225,000