Zona - Departamento de Auditoria y Control

Nombre del Cedis - Rutas de Detalle -

No. De Cedis - Rutas de CO -

Total de Rutas - Rutas de proximidad -

Unidades de Reparto - Tipo de Cedis -

Check List

Almacén Ventas

Administración Vehículos

Recursos Humanos Patrimonial

Activos Fijos
Auditoria y Control Interno. HC. de Almacén -

Valor del Inventario - HC. Administración -

Venta Noviembre - HC. de Ventas -

Días de Inventario - HC. Vehículos -

La información de
Ajustes Faltantes Nov - Mermas Julio - esta cabecera es
- - del mes de Junio
2017
Ajustes Sobrantes Nov - - $000's

Resultados

Calificación Impacto

Gráfica Resultado para informe

Fotos Catalogo de Cedis

Avances
Instrucciones:
1.- Elige la calificación en la columna color amarillo (H) Índice
2.- Si se cumple el procedimiento se elige el numero mayor a Cero (1,2,3 o 20)
3.- No se cumple el procedimiento elige el numero Cero (0)
4.- Si el procedimiento NO se cumple y este genero un impacto a la compañía, se deberá de poner la cantidad en la
columna (J)

1.- Normas Generales y Procedimientos del Almacén de Producto Terminado Wednesd

Puntos a Puntos
Proceso Proceso a Revisar: Responsable Frecuencia
obtener obtenidos
Recepción del Producto ¿El Procedimiento está documentado, autorizado y actualizado? Logística Semestral
Terminado. (Entrada) Corporativo

15% 1.01 1 -

¿El Procedimiento es conocido por los responsables del proceso? Logística Cuándo se
Corporativo presente
1.02 1 -

¿Las actividades descritas en el procedimiento son Ejecutadas Jefe de Almacén Cuándo se

1.03 1 -
presente
¿Las transferencias de producto que recibe de planta y otros cedis Jefe de Almacén y Cuándo se
1.04 vienen documentas? Supervisor presente 3 -
Almacén
¿ El producto enviado por planta y cedis es con base a lo solicitado? Jefe de Almacén y Cuándo se
Que control se lleva? Supervisor presente
1.05
Almacén 3 -

Al recibir el transporte se valida lo siguiente: Cuándo se

a) Los sellos coinciden con la hoja de envío? presente
b) Los sellos No vienen violados? Jefe de
1.06 C) Los sellos son retirados por personal de almacén? Almacén/Superviso 3 -
d) Si es producto refrigerado, se valida la temperatura del Termocron r de Almacén
antes de bajar el producto del transporte?

Se valida el producto físico Vs Hoja de envío? La hoja de envío es

Supervisor de
1.07 firmada por la persona que valido la carga? Diario 2 -
Almacén

Jefe de Almacén/ Cuándo se

Se realiza ZDEV por las diferencias o producto dañado detectado en Supervisor presente
1.08 los envíos? Se cumple con el procedimiento de la ZDEV? Almacén/Jefe 2 -
Administrativo
 Jefe de Almacén y Cuándo se
Se da recepción en sistema SAP al transito inmediatamente, una vez Supervisor presente
1.09 recibido el producto en cedis? Almacén 3 -

El usuario SAP que se utiliza en Almacén para los registros en la Jefe de Almacén Cuándo se
operación es usado solo por la persona que se le asigno ese presente
1.10 3 -
usuario?

¿Se tiene lay out de ubicaciones del almacén? Jefe de Almacén

1.11 Diario 1 -

¿Los productos son almacenados utilizando las ubicaciones código y Jefe de Almacén y
1.12 tipo de producto? Supervisor Diario 1 -
Ubicación del Producto Almacén
Recibido. Jefe de Almacén y
(Administración del 1.13 ¿Los productos refrigerados se encuentran dentro de la cámara fría? Supervisor Diario 3 -
Inventario) Almacén
10% Se identifica y se reporta la cantidad de producto con fechas cortas
Jefe de Almacén
al área de ventas para su desplazamiento? Se cuenta con
1.14 Diario 2 -
evidencia?

El Procedimiento está documentado, autorizado y actualizado? Logística Semestral

Corporativo
1.15 1 -

¿El Procedimiento es conocido por los responsables del proceso? Logística Cuándo se
Corporativo presente
1.16 1 -

¿Las actividades descritas en el procedimiento son ejecutadas? Jefe de Almacén Cuándo se

presente
1.17 1 -

¿Se carga a las unidades las cantidades y códigos que se indica en Jefe de Almacén y
1.18 los Vales de Ruta? La Ruta es cargada en base a un lay out de Diario 3 -
Supervisor
carga? Almacén
Jefe de Almacén y
Carga de Rutas para ¿Las fechas de caducidad del producto que se carga a las Rutas Supervisor
1.19
Almacén Diario 3 -
entrega a Clientes. está de acuerdo a las políticas y procedimientos autorizados?
(Salida)
20 % Jefe de Almacén y
¿Las cantidades de producto cargadas a las unidades son validadas Supervisor
1.20 por supervisor de almacén?, ¿Se cuenta con soporte de la Almacén Diario 3 -
validación?
 Ayudante de
Las Hojas de carga son firmadas por el personal que cargo y valido Almacén/Superviso
1.21
r de Almacén Diario 3 -
la carga?

Jefe de Almacén y Cuándo se

¿Se lleva registro de las incidencias detectadas en la carga de la Supervisor presente
1.22
Almacén 3 -
unidad?, ¿Estas son aclaradas?

Ventas/Jefe de
Almacén/Superviso
¿ El producto que se carga a casa hogar y banco de alimentos r
1.23 Por evento 3 -
cumple con el procedimiento? Almacén/Administr
ación
¿El Procedimiento está documentado, autorizado y actualizado? Logística Semestral
Corporativo
1.24 1 -

¿El Procedimiento es conocido por los responsables de este Logística Cuándo se

proceso? Corporativo presente
1.25 1 -

¿Las actividades descritas en el procedimiento son ejecutadas? Jefe de Almacén Cuándo se

presente
1.26 1 -

Vendedor/
Recepción de Rutas ¿El producto que regresa ventas al almacén como rotativa, está en Supervisor de
1.27 Diario 3 -
para Liquidar las mismas condiciones físicas que se le cargaron? Almacén/ Auxiliar
de Almacén
20% ¿El producto de definitiva (Merma) que se recibe en almacén,
Vendedor/
Supervisor de
1.28 cumple con las condiciones establecidas en el procedimiento de Diario 3 -
Almacén/ Auxiliar
recepción de definitiva?
de Almacén
Supervisor de
¿Se tiene identificado el producto de rotativa en un lugar especifico
1.29 Almacén/ Auxiliar Diario 1 -
dentro del almacén?
de Almacén

Vendedor/Verificad
1.30 ¿El vale cerrado de ruta es firmado por los responsables? Diario 2 -
or

Jefe de Almacén y
Supervisor
1.31 ¿Existe evidencia que la rotativa es contada al final del proceso? Almacén Diario 20 -

¿El Procedimiento está documentado, autorizado y actualizado? Logística Semestral

Corporativo
1.32 1 -
 ¿El Procedimiento es conocido por los responsables de este Logística Cuándo se
proceso? Corporativo presente
1.33 1 -

Las actividades descritas en el procedimiento son ejecutadas? Jefe de Almacén Cuándo se

presente
1.34 1 -

Jefe de Almacén Diario

1.35 ¿Existe un Programa para la toma Inventarios? 1 -

¿Existe evidencia de las tomas de inventarios: cíclicos, semanales, Jefe de Almacén

1.36 Diario 3 -
mensuales?
Jefe de Almacén
¿Las diferencias entre el Inventario en sistema SAP Vs Inventario
1.37 Por evento 3 -
Físico son aclaradas?

Jefe de Almacén y
Supervisor
¿El producto almacenado es apto para salir a venta? No se Almacén
1.38 Diario 3 -
encuentra Mermado o Dañado?
Toma de Inventarios
10% Jefe de Almacén
¿Se cumple con el % de confiabilidad en la administración del
1.39 Diario 1 -
Inventario?

Jefe de Almacén
¿Las diferencias de tarima y canastilla entre el inventario en sistema
1.40 Por evento 3 -
SAP Vs Inventario físico son aclaradas?

Jefe de Almacén y
Supervisor
¿Se tiene evidencia de los inventarios físicos que se realizan al Almacén
1.41 Diario 2 -
cierre del 3er turno?
 Jefe de Almacén
Se tienen identificados los diferentes estatus de los productos con
1.42 existencia en sistema SAP (Libre Utilización, Bloqueado, Traslado, Diario 2 -
etc.)

Jefe de Almacén y
Supervisor
1.43 ¿Los tránsitos están a acorde a las fechas de recepción? Almacén Diario 3 -

Logística Mensual
Corporativo
¿El usuario que se utiliza en el almacén es compartido? ¿Este
1.44 20 -
usuario tiene acceso a la transacción MB1B?

Fundación LALA Semestral

1.45 ¿El Procedimiento está documentado, autorizado y actualizado? 1 -

Fundación LALA Jefe de Almacén/ Mensual

1.46 ¿Se cumple con el presupuesto asignado por Fundación LALA? 1 -
Jefe Administrativo
10% 1.47
¿Se entrega producto acorde al procedimiento (fechas cortas y en Jefe de Almacén Por evento
1 -
buen estado), para entrega a Banco de Alimentos/ Casa Hogar?
Jefe de Almacén/ Por evento
¿Se imprime salida de almacén y acta de donación, con folio de Supervisor
1.48 3 -
salida, cantidad de piezas, kilolitros, canastilla y tarimas? Almacén
Logística Semestral
Corporativo
1.49 ¿El Procedimiento está documentado, autorizado y actualizado? 1 -

Logística Cuándo se
¿El Procedimiento es conocido por los responsables de este Corporativo presente
1.50 1 -
proceso?

Jefe de Almacén Cuándo se

presente
1.51 ¿Las actividades descritas en el procedimiento son ejecutadas? 1 -

Coordinador de
¿Se tiene un control y seguimiento a la merma generada en Logística/Jefe de
1.52 almacén? Se cuenta con un nivel de autorización del % de merma Almacén Diario 3 -
que genera almacén?

Gerente Cedis
¿ Se cuenta con nivel de autorización del % de merma que genera
1.53 Diario 3 -
ventas C.O. y Detalle?
Merma de Ventas y
Almacén
Merma de Ventas y
Almacén Jefe de Almacén y
Supervisor
15% 1.54
¿Se tiene claramente señalado el lugar donde se debe colocar la
merma de ventas, almacén y notas de cargo? Almacén Diario 1 -

Jefe de Almacén y
Supervisor
1.55 ¿La merma de ventas, almacén y por nota de cargo es pintada? Almacén Diario 3 -

El área de administración valida la merma generada en ventas y Jefe de Almacén/

1.56 almacén al final de la operación del día? Jefe Administrativo Diario 20 -
¿Existe evidencia de los conteos?
Supervisor de
Una vez validada la merma, almacén la resguardada en un lugar
1.57 Almacén/Jefe Diario 3 -
especifico? Solo Administración cuenta con la Llave?
Administrativo
Jefe de Almacén/
Jefe Administrativo
1.58 ¿El Jefe de almacén aclara las diferencias del conteo de la merma? Diario 2 -

Jefe de Almacén/
¿El Acta de destrucción es firmada por el jefe de almacén y Jefe Jefe Administrativo
1.59 Diario 3 -
Administrativo?

59 SUBTOTAL LOGISTICA 173 0

0

Nombre y Firma del Jefe del Almacén Nombre y Firma

Nombre y Firma del Gerente de Cedis

esday, March 07, 2018
Responsable /
Tipo de Riesgo Impacto Comentarios Plan de Acción
Fecha compromiso

Bajo -

Bajo -

Bajo -

Alto -

Alto -

Alto -

Medio -

Medio -
Alto -

Alto -

Bajo -

Bajo -

Alto -

Medio -

Bajo -

Bajo -

Bajo -

Alto -

Alto -

Alto -
 Alto -

Alto -

Alto -

Bajo -

Bajo -

Bajo -

Alto -

Alto -

Bajo -

Medio -

Crítico -

Bajo -
Bajo -

Bajo -

Bajo -

Alto -

Alto -

Alto -

Bajo -

Alto -

Medio -
Medio -

Alto -

Crítico -

Bajo -

Bajo -

Bajo -

Alto -

Bajo -

Bajo -

Bajo -

Alto -

Alto -
 Bajo -

Alto -

Crítico -

Alto -

Medio -

Alto -

ma del Auditor
 1 2 3

0 0 0
- - -
Nombre de Política o
Guía del Auditor Link
Procedimiento

Operación de Almacén de Procedimiento

Producto Terminado en
Cedis. Publicado en
Verificar el soporte documental y la fecha de la última actualización. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Producto Terminado en
Verificar que los colaboradores que están en la operación conozcan el Cedis. Publicado
Operación en
de Almacén de
procedimiento. Intranet
ProductoelTerminado
11-Abr-2009
en
Verificar
Verificar que
que las actividades
en la llegada deldescritas en cuente
transporte el procedimiento
con toda lase lleven a Cedis. Publicado en
cabo
documentación (Carta porte, Hoja de envío de producto de SAP) y que el Intranet
en la operación. Operaciónel 11-Abr-2009
de Almacén de
transporte sea anotado en la bitácora de vigilancia. Producto Terminado en
Validar los transportes que lleguen ese día. Cedis. Publicado en
Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Producto Terminado en
Cedis. Publicado en
Validar si se tiene archivo de los pedidos solicitados a planta. Intranet el 11-Abr-2009

Procedimiento
Operación de Almacén de
Producto Terminado en
Cedis. Publicado en
Validar los transportes que lleguen el día de la validación del proceso. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Verificar que la hoja de envío de producto se encuentra firmada por la Producto Terminado en
persona que recepciona el envío. Cedis. Publicado en
Validar los transportes que llegaron el día de la validación del transporte. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de Procedimiento
En caso de faltante o producto dañado se realice una ZDEV y que cuente Producto Terminado en
con la documentación correspondiente. (Fotografías y documentación de Cedis. Publicado en
devolución firmada por el transportista) Intranet el 11-Abr-2009
 Operación de Almacén de
Verificar que se recepcione en el sistema el traspaso al 100 %, en el Producto Terminado en
mismo día de llegada. Cedis. Publicado en
Validar en sistema los tránsitos y revisar la antigüedad. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Producto Terminado en
Cedis. Publicado en
Validar si el usuario SAP del jefe de almacén es compartida. Intranet el 11-Abr-2009

Verificar que se cuente con un lay out del almacén.

Verificar que los productos se encuentren físicamente en las ubicaciones

correspondientes, (Cámara fría, secos, merma, rotativa).

Verificar que no se encuentre producto refrigerado fuera de la cámara fría

Validar que almacén se este enviando las fechas cortas a Gerencia de

Cedis para su desplazamiento.
Validar los soportes (correos enviados a gerencia de cedis y/o inventario
impreso con fechas de caducidad firmado por gerencia cedis)

Operación de Almacén de Procedimiento

Producto Terminado en
Cedis. Publicado en
Verificar el soporte documental y la fecha de la útima actualización. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Producto Terminado en
Verificar que los colaboradores que están en la operación conozcan el Cedis. Publicado en
procedimiento. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Producto Terminado en
Verificar que las actividades descritas en el procedimiento se lleven a Cedis. Publicado
Operación en
de Almacén de
cabo en la operación. Intranet
ProductoelTerminado
11-Abr-2009
en
Realizar pruebas selectivas en las cargas y salidas de rutas. Cedis. Publicado en
Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Procedimiento
Producto Terminado en
Realizar pruebas selectivas en las cargas y salidas de rutas para validar Cedis. Publicado en
el 10% del total de las rutas. Considerar los 3 canales de venta. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Verificar que las hojas de carga contengan la firma del supervisor Producto Terminado en
validando la carga de las unidades. Cedis. Publicado en
Validar los soportes del día que se valide el proceso. Intranet el 11-Abr-2009
 Operación de Almacén de
Producto Terminado en Procedimiento
Validar que las hojas de carga estén firmadas. Cedis. Publicado en
Validar los soportes del día que se valide el proceso. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Solicitar el soporte documental de las incidencias en carga reportadas Producto Terminado en
por ventas . Cedis. Publicado en
Solicitar los soportes de una semana. Intranet el 11-Abr-2009

Operación de Almacén de Procedimiento

Producto Terminado en
Cedis. Publicado en
Validar los documentos soportes de la entrega del mes. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de Procedimiento
Producto Terminado en
Solicitar el procedimiento para la entrega a banco de alimentos y casa Cedis. Publicado en
hogar. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Producto Terminado en
Verificar que los colaboradores que están en la operación conozcan el Cedis. Publicado en
procedimiento. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Producto Terminado en
Verificar que las actividades descritas en el procedimiento se lleven a Cedis. Publicado en
cabo en la operación. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Producto Terminado en
Realizar una selectiva del 10% al regreso de ruta de las condiciones Cedis. Publicado en
físicas en que regresa el producto rotativa al almacén. Intranet
Operaciónel 11-Abr-2009
de Almacén de
Realizar una selectiva del 10% al regreso de ruta de las condiciones en Producto Terminado en
que regresa el producto definitiva en almacén. Si cumple con las Cedis. Publicado en
condiciones para tomarse como definitiva. Intranet
Operaciónel 11-Abr-2009
de Almacén de
Producto Terminado en
Cedis. Publicado en
Validar si se encuentra identificada la rotativa en el almacén. Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Procedimiento
Producto Terminado en
Validar que los vales cerrados están firmados por vendedor y personal de Cedis. Publicado en
almacén Intranet el 11-Abr-2009
Operación de Almacén de
Procedimiento
Producto Terminado en
Cedis. Publicado en
Solicitar los conteos de la rotativa de una semana. Intranet
Efectuarella11-Abr-2009
toma física de
inventarios Publicado el
10-Nov-2010. Modificado Procedimiento
el 01-Mzo-2016 en
Verificar el soporte documental y la fecha de la última actualización intranet.
 Efectuar la toma física de
inventarios Publicado el
10-Nov-2010. Modificado
Verificar que los colaboradores que están en la operación conozcan el el 01-Mzo-2016 en
procedimiento. intranet.
Efectuar la toma física de
inventarios Publicado el
10-Nov-2010. Modificado
Verificar que las actividades descritas en el procedimiento se lleven a el 01-Mzo-2016 en
cabo en la operación. intranet.
Efectuar la toma física de
inventarios Publicado el
10-Nov-2010. Modificado
Efectuar la toma física de
el 01-Mzo-2016 en
inventarios Publicado el
Verificar que se tenga y se cumpla con el programa de inventarios. intranet.
10-Nov-2010. Modificado
el 01-Mzo-2016 en
Solicitar el soporte documental de los últimos 2 de cada uno. intranet.
Efectuar la toma física de
inventarios Publicado el
10-Nov-2010. Modificado
Verificar que seguimiento se está dando a diferencias en inventario de los el 01-Mzo-2016 en
realizados en el último mes. intranet.
Efectuar la toma física de
inventarios Publicado el
10-Nov-2010. Modificado
Realizar un recorrido por el almacén para detectar producto mermado el 01-Mzo-2016 en
dentro del producto disponible para la venta intranet.
Efectuar la toma física de
inventarios Publicado el
De acuerdo a los inventarios realizados, determinar el porcentaje de 10-Nov-2010. Modificado
confiabilidad (IRA).Total de inventario en monto Vs Total Diferencia en el 01-Mzo-2016 en
monto (Sobrante y Faltante). intranet.
Efectuar la toma física de
inventarios Publicado el
10-Nov-2010. Modificado
Solicitar el procedimiento y el soporte documental del control que se tiene el 01-Mzo-2016 en
para tarima y canastilla. intranet.
Efectuar la toma física de
inventarios Publicado el
10-Nov-2010. Modificado
Solicitar el soporte documental de los inventarios realizados de una el 01-Mzo-2016 en
semana. intranet.
 Efectuar la toma física de
inventarios Publicado el
10-Nov-2010. Modificado
Generar el inventario en la transacción MB52 y verificar los diferentes el 01-Mzo-2016 en
estatus. intranet.
Efectuar la toma física de
inventarios Publicado el
10-Nov-2010. Modificado
el 01-Mzo-2016 en
validar la antigüedad de los tránsitos en la transacción ZMMR073. intranet.
Efectuar la toma física de
inventarios Publicado el
10-Nov-2010. Modificado
el 01-Mzo-2016 en
Verificar que no se tenga Acceso a la transacción MB1B. intranet.
Procedimiento

Revisar si cuentan con procedimiento en el área a revisar

Validar en sistema SICAV si cuentan con presupuesto

Validar en los documentos soportes si se colocan las fechas de
caducidad del producto a entregar.

Validar documentación soporte de las entregas

Manejo físico y
Procedimiento
administrativo de mermas
publicado el 01-Jun-2010
Verificar el soporte documental y la fecha de la última actualización. en intranet.
Manejo físico y
administrativo de mermas
Verificar que los colaboradores que estén en la operación conozcan el publicado el 01-Jun-2010
procedimiento. en intranet.
Manejo físico y
administrativo de mermas
Verificar que las actividades descritas en el procedimiento se lleven a publicado el 01-Jun-2010
cabo en la operación. en intranet.
Manejo físico y
administrativo de mermas
publicado el 01-Jun-2010
Validar si cuentan con nivel de autorización de merma. en intranet.
Manejo físico y
administrativo de mermas
publicado el 01-Jun-2010
Validar si cuentan con nivel de autorización de merma. en intranet.
 Manejo físico y
Verificar el área de merma. Verificar que la merma salga del Cedis administrativo de mermas
revuelta a granel en los contenedores. El envase debe depositarse en los publicado el 01-Jun-2010
contenedores del Cedis para que su destrucción sea por separado. en intranet.
Manejo físico y
administrativo de mermas
publicado el 01-Jun-2010
Verifica que toda la merma se encuentre pintada e identificada. en intranet.
Manejo físico y
administrativo de mermas
Solicitar el soporte documental de los conteos realizados por publicado el 01-Jun-2010
administración al cierre de almacén. en intranet.
Manejo físico y
administrativo de mermas
Validar si el lugar asignado esta con malla ciclónica y se cuenta con publicado el 01-Jun-2010
candado y este es resguardado por el jefe administrativo. en intranet.
Manejo físico y
administrativo de mermas
Verificar el seguimiento y las aclaraciones por parte de almacén de las publicado el 01-Jun-2010
diferencias encontradas. en intranet.
Manejo físico y
administrativo de mermas
publicado el 01-Jun-2010
Solicitar el soporte documental de las actas de merma de una semana. en intranet.
 20

0
-
Instrucciones:
1.- Elige la calificación en la columna color amarillo (H) Indice
2.- Si se cumple el procedimiento se elige el numero mayor a Cero (1,2,3 o 20)
3.- No se cumple el procedimiento elige el numero Cero (0)
4.- Si el procedimiento NO se cumple y este genero un impacto a la compañía, se deberá de poner la cantidad en la
columna (J)

1.- Normas Generales y Procedimientos de Administración

Proceso Proceso a Revisar: Responsable Frecuencia

2.01
¿Se tienen Políticas y Procedimientos para la ejecución de las
liquidaciones?
Administración de
ZC Semestral
2.02 ¿Se asigna caja por cada uno de los cajeros liquidadores? Jefe Administrativo Diario

2.03 ¿Las liquidaciones cuentan con nombre y firma de los involucrados? Vendedor/Cajero Cuándo se
Liquidador presente
Gerente
2.04
¿Las Excepciones de faltantes en liquidación cuentan con correo de Cedis/Gerente de
autorización del Gerente Admón. De la ZC. ZC/Jefe Cuándo se
Administrativo presente
Jefe
¿Se cuenta con vendedores con 3 faltantes en liquidación en un Administrativo/Seg
Liquidación de Rutas 2.05
lapso de 30 días? uridad Cuándo se
Patrimonial/RH presente

2.06
¿Se tiene procedimiento para el registro de Notas de Cargo.
(Prefactura y Tradicional)? Administración de
ZC Semestral

2.07
¿Las notas de cargo cumplen con los requisitos para ser registradas
en sistema? Firma de conocimiento del supervisor o gerente de cedis Cuándo se
Cajero liquidador presente

2.08
¿Se tiene procedimiento para la liquidación de clientes precio
especial? Administración de
ZC Semestral
 2.09
¿Se cuenta con catalogo de firmas de clientes precio especial
actualizado? Gerente Cedis/Jefe Cuándo se
Administrativo presente
2.10
¿Se valida la entrega de producto de las remisiones Vs Catalogo de Cuándo se
firmas de clientes precio especial? Cajero liquidador presente

2.11
¿Se tiene procedimiento para la Donación de producto a Banco de
Alimentos y Casa Hogar?
Fundación LALA
Administración de
ZC Semestral

2.12
¿Se cuenta con archivo en electronico PDF y XML de las entregas
realizadas a banco de alimento del último mes? Cuándo se
Jefe Administrativo presente

2.13
¿Existe procedimiento para el cierre del día en liquidaciones? ¿El
procedimiento está autorizado y actualizado? Administración de
ZC/ Logística Semestral
¿Se cuenta con documentación soporte del cierre del día?
a) Poliza de Ingresos
2.14 b) Comprobante de traslado de valores del día
c)Fichas de depósitos enviadas por traslado de valores
d) Ordenado por día Jefe Administrativo Diario
2.15
¿ Se tiene evidencia que al finalizar el dia se revisan los documentos
Cierre del día de liquidación por parte del Jefe Administrativo? Jefe Administrativo Diario
¿Al revisar el registro de entradas y salida del personal se observa
que el jefe administrativo esta en las horas críticas y pico de la
2.16 operación?
1.- Hora pico
2.- cierre del día Jefe Administrativo Diario
¿En las visitas del Coordinador Administrativo al Cedis se tiene
evidencia de:
2.17 1.- Arqueo de Caja Chica
2.- Arqueos de Caja General Coordinador
3.- Arqueo de Clientes administrativo Diario
 2.18
¿Existe procedimiento para la entrega de valores a banco? ¿El
procedimiento está documentado, autorizado y actualizado?

Entrega de Valores Administración de

ZC/ Logística Semestral

¿Se cuenta con catalogo de custodios vigentes en el área de Coordinador

2.19 administrativo/ Jefe Cuándo se
liquidaciones? (Empresa de traslado de Valores)
Administrativo presente
2.20
¿Se valida que ingreso de la venta díaria sea abonada a la cuenta Mesa Control
de Lala? Ingresos Diario

2.21
¿Se tiene procedimiento para la venta de Merma y Material de
Desecho? Administración de
ZC Semestral
Administración de
2.22 ¿Se tiene contrato para la venta de Merma y Material de Desecho? la ZC/Jefe
Administrativo/Lega Cuándo se
Venta de Merma y l Corporativo presente
Material de Desecho Cuándo se
2.23 ¿Se cuenta con expediente del cliente Mermero actualizado?
Jefe Administrativo presente
Cuándo se
2.24 ¿Se tiene soporte de la venta de merma y/o Material de desecho?
Jefe Administrativo presente
¿Se realiza una conciliación entre la merma generada de ventas,
2.25 almacén, notas de cargo vs la salida de merma (vigilancia) en Jefe de Almacén/
kilolitros. Jefe Administrativo Diario
Administración de
2.26 ¿Se tiene procedimiento de caja chica, Autorizado y Actualizado? ZC
Semestral

2.27
¿Se tiene carta responsiva y pagare firmado por el monto asignado? Gerencia
Los documentos se encuentran actualizados? Administrativa/Jefe
Administrativo Cada Año

Caja Chica
 Los comprobantes de caja chica cumplen con los siguientes
Caja Chica requisitos:
a) Los comprobantes de gastos cumplen con los requisitos físcales
2.28
para su deducibilidad
b)Los comprobantes de caja chica NO rebasan el importe maximo de
$2,000
c)No son utilizados para pago de proveedores
Cuándo se
d)Los anticipos son comprobados antes de 24 hrs.
Jefe Administrativo presente
Cuándo se
2.29 ¿En el arqueo de caja chica se detecto una diferencia?
Jefe Administrativo presente
Asignación de 2.30 ¿ Se cuenta con expediente de la entrega de enfriadores a clientes? Cuándo se
Enfriadores Jefe Administrativo presente
30 SUBTOTAL ADMINISTRACION

Nombre y Firma del Jefe de Administración

Nombre y Firma del Gerente de Cedis

Indice

Wednesday, March 07, 2018

Puntos a Puntos
Tipo de Riesgo Impacto
obtener obtenidos

1 - Bajo -

3 - Alto -

2 - Medio -

2 - Medio -

20 - Crítico -

3 - Alto -

3 - Alto -

1 - Bajo -
3 - Alto -

3 - Alto -

1 - Bajo -

20 - Crítico -

3 - Alto -

3 - Alto -

2 - Medio -

2 - Medio -

3 - Alto -
1 - Bajo -

3 - Alto -

3 - Alto -

1 - Bajo -

3 - Alto -

3 - Alto -

3 - Alto -

20 - Crítico -

1 - Bajo -

3 - Alto -
 3 - Alto -

3 - Alto -

3 - Alto -

125 0 -
0

Nombre y Firma del Auditor

Instrucciones:
1.- Elige la calificación en la columna color amarillo (H)
2.- Si se cumple el procedimiento se elige el numero mayor a Cero (1,2,3 o 20)
3.- No se cumple el procedimiento elige el numero Cero (0)
4.- Si el procedimiento NO se cumple y este genero un impacto a la compañía, se deberá de poner la cantidad en la
columna (J)

1.- Normas Generales y Procedimientos de Recursos Humanos

Proceso Proceso a Revisar:

¿El Procedimiento está documentado, autorizado y actualizado?

3.01

3.02
¿El Procedimiento es conocido por los responsables de este
RECLUTAMIENTO Y proceso?
SELECCIÓN DE ¿Las actividades descritas en el procedimiento son ejecutadas?
PERSONAL 3.03

3.04
¿Se considera en primera instancia a los colaboradores internos
para ocupar una vacante? ¿Que evidencia se tiene?

Realiza el proceso de Reclutamiento (verifica perfil, búsqueda de

3.05 candidatos, cubre perfil, contacta a candidatos, programa entrevista
y selecciona). ¿Que evidencia se tiene?

3.06
Una vez aceptado el candidato, ¿que documentación se solicita para
el expediente?

3.07
¿Se aplica la inducción y capacitación al personal contratado?
¿Que evidencia se tiene?

3.08 ¿Se cumple con el Nivel de Autorización en las indemnizaciones?

FINIQUITOS
3.09
¿Se cuenta con el formato de Liberación de Activos y Adeudos
firmado por las áreas correspondientes?
¿La prenómina semanal y quincenal se realiza con base a soportes
PRENÓMINA 3.10
proporcionados por cada área? Esta soportada la prenómina?

3.11
¿Los vendedores cuentan con uniforme completo?, Adicional tienen
Faja y botas de seguridad?

SEGURIDAD 3.12
¿Personal de Almacén cuenta con uniforme completo?, Adicional
tienen faja, guantes y chamarras?

3.13
¿Se observa personal ajeno al almacén sin el equipo adecuado,
botas y chamarra?

3.14
¿Cual es el % de rotación de personal en el cedis? Mas del 3% es
crítico
¿El Procedimiento para las comisiones por concepto de ventas está
3.15 documentado, autorizado y actualizado?

Ambiente Laboral
 3.16
¿El Procedimiento para las comisiones por concepto de ventas es
Ambiente Laboral conocido por los responsables de este proceso?
¿Las actividades descritas en el procedimiento son ejecutadas?
3.17

En entrevista con colaboradores como se percibe el ambiente

laboral? Que opinan los colaboradores del la empresa? Cuales son
3.18
sus expectativa?

¿Existe un plan de desarrollo para el personal en los cedis?

3.19

Desarrollo ¿Existen programas para que los colaboradores puedan seguir con
3.20 sus estudios? Secundario y preparatoria.

3.21
¿Los baños se encuentran en buenas condiciones?, limpios y
funcionales.

3.22 ¿La iluminación en el patio de maniobras es bueno?

Instalaciones
3.23 ¿Existe el suficiente mobiliario para el personal?

3.24 Las bardas perimetrales NO permiten ver la operación del cedis

24 SUBTOTAL RH

Nombre y Firma Recursos Humanos

Nombre y Firma del Gerente de Cedis

 Índice

Wednesday, March 07, 2018

Puntos a Puntos
Responsable Frecuencia Tipo de Riesgo Impacto
obtener obtenidos
R.H. Corporativo Semestral

1 - Bajo

R.H. Corporativo Cuándo se 1 - Bajo

presente
Jefe de Rec.
Humanos/Reclutami Diario 1 - Bajo
ento y Selección
Jefe de Rec.
Cuándo se
Humanos/Reclutami 2 - Medio
presente
ento y Selección
Jefe de Rec.
Cuándo se
Humanos/Reclutami 2 - Medio
presente
ento y Selección
Jefe de Rec.
Cuándo se
Humanos/Reclutami 3 - Alto
presente
ento y Selección
Reclutamiento y
Selección/ Jefe
Por evento 3 - Alto
Capacitación / Jefe
RH

RH Por evento 3 - Alto

RH/Contabilidad Por evento 20 - Crítico

Jefe de
Semanal
Área/Responsable 20 - Crítico
/Quincenal
Recursos Humanos
Jefe de
Área/Responsable Diario 20 - Crítico
Recursos Humanos
Jefe de
Área/Responsable Diario 20 - Crítico
Recursos Humanos
Jefe de
Almacén/Supervisor Diario 3 - Alto
es de anden
Jefe de
Semanal
Área/Responsable 20 - Crítico
/Quincenal
Recursos Humanos
R.H. Corporativo Semestral
3 - Alto
R.H. Corporativo
Cuándo se 3 - Alto
presente
Jefe de Rec.
Humanos/Reclutami Diario 3 - Alto
ento y Selección
Jefe de Rec.
Humanos/Reclutami Diario 2 - Medio
ento y Selección
Jefe de Rec.
Humanos/Reclutami Diario 3 - Alto
ento y Selección
Jefe de Rec.
Humanos/Reclutami Diario 3 - Alto
ento y Selección
Jefe de Rec.
Humanos/Reclutami Diario 20 - Crítico
ento y Selección
Jefe de Rec.
Humanos/Reclutami Diario 2 - Medio
ento y Selección
Jefe de Rec.
Humanos/Reclutami Diario 2 - Medio
ento y Selección
Jefe de Rec.
Humanos/Reclutami Diario 3 - Alto
ento y Selección
163 0 0
0

Nombre y Firma del Auditor

Comentarios Plan de Acción
 Responsable /
Guía del Auditor
Fechas Compromiso

Verificar el soporte documental y la fecha de la última actualización.

Verificar que los colaboradores que estén en la operación conozcan el
procedimiento.

Verificar que las actividades descritas en el procedimiento se lleven a

cabo en la operación.

Verificar la evidencia de que los colaboradores estén considerados como

primera opción para ocupar la vacante.

Verificar que se tenga el soporte del proceso de reclutamiento.

Verificar el expediente del candidato.

Verificar la capacitación del personal de nuevo acceso, validar el soporte.

Validar expediente de 10 ex colaboradores si cuenta con las firmas
correspondientes con base al nivel de autorización.
Validar expediente de 10 ex colaboradores si tienen formato de liberación
de adeudos.

Validar los soportes de una prenómina semanal y una quincenal.

 1 2 3 20

0 0 0 0
- - - -
Políticas y Procedimientos Link

Política de "Reclutamiento y
Selección" Código PORH-02 Procedimiento
Vigencia 16/01/2014. Norma
"Reclutamiento y Selección"
Código NORH-02 Vigencia
03/04/2013.

Norma "FINIQUITOS" Código

NORH-54 Vigencia 07/12/2014

Procedimiento
Instrucciones:
1.- Elige la calificación en la columna color amarillo (H)
2.- Si se cumple el procedimiento se elige el numero mayor a Cero (1,2,3 o 20)
3.- No se cumple el procedimiento elige el numero Cero (0)
4.- Si el procedimiento NO se cumple y este genero un impacto a la compañía, se deberá de poner la cantidad en la
columna (J)

7.-Normas Generales y Procedimientos Activos (Vehículos)

Proceso Proceso a Revisar:

4.01
¿Se tiene el procedimiento Corporativo de entrega recepción de
unidades al cedis?

4.02
¿El procedimiento es conocido por los responsables de este
proceso?

4.03
¿Cada cuando se realizan inventarios del parque vehicular del cedis,
que evidencia hay?

4.04 ¿Si falta una unidad en el Cedis que procede?

¿Se tiene el procedimiento Corporativo para el traspaso de unidades

Parque Vehicular 4.05 de Cedis a Cedis o planta

¿Para realizar un traspaso de unidades de cedis a cedis, Cual es

4.06 ruta de aprobación

¿El parque vehicular del cedis registrado en el Sistema SAP es igual

4.07 a las unidades que están físicamente en el cedis?

¿Se tiene actualizado los estatus de las Unidades en el sistema SAP

4.08 (Cedis, Corralón, siniestro, Robo, Taller Externo)

4.09 ¿Se tiene el procedimiento para la baja de unidad del cedis?

4.10
¿Existe un procedimiento para determinar la vida útil de los
vehículos, así como la baja en sistema?

¿El Procedimiento está documentado, autorizado y actualizado?

4.11

¿El Procedimiento es conocido por los responsables de este

Baja en Sistema de 4.12 proceso?
Unidades de Reparto

4.13 ¿Se tiene un procedimiento para la venta de Vehículos?

Unidades de Reparto

4.14
¿Se cuenta con nivel de autorización para la baja y venta de
vehículos?

SUBTOTAL PARQUE VEHÍCULAR

8.-Normas Generales y Procedimientos Activos (Otros Activos)

Proceso Proceso a Revisar:

¿Se tiene el procedimiento corporativo de entrega recepción de

4.15 Activos (Computadoras, laptops, servidores, Hand Held, impresoras
etc.
4.16
¿El procedimiento es conocido por los responsables de este
proceso?
4.17
¿Se cuenta con las cartas responsivas firmadas por usuarios de los
activos?

Otros Activos 4.18 ¿Los activos cuentan con placa y numero de activo?

4.19
¿Se cuenta con evidencia de que se realizan inventarios de Activos
Fijos?
4.2 ¿Se tiene el proceso para cobro de activos por perdida o daño?
4.21
¿Los activos que se encuentran asignados al Cedis en condiciones
aceptables?
4.22
¿Se encuentran activos dañados o perdidos por los colaboradores
que no han sido cobrados?
SUBTOTAL PARQUE OTROS ACTIVOS

22 TOTAL ACTIVOS FIJOS

Nombre y Firma del Gerente de Cedis

 Índice

Wednesday, March 07, 2018

Puntos a Puntos
Responsable Frecuencia Tipo de Riesgo Impacto
obtener obtenidos
Vehículos
Corporativo Semestral 1 - Bajo -

Vehículos
Corporativo Semestral 3 - Alto -

Jefe de Taller
Mensual 3 - Alto -

Jefe de Taller Cuándo se

presente 20 - Critico -

Vehículos Cuándo se
Corporativo presente 1 - Bajo -

Vehículos
Corporativo 2 - Medio -

Jefe de Taller Cuándo se

presente 3 - Alto -

Jefe de
/Coordinador Semestral 2 - Medio -

Vehículos
Corporativo Semestral 1 - Bajo -

Vehículos
Corporativo Semestral 3 - Alto -

Vehículos Semestral
Corporativo 3 - Alto -

Jefe de Taller Cuándo se

presente 3 - Alto -

Vehículos
Corporativo Semestral 1 - Bajo -
Vehículos
Corporativo Cuándo se 3 - Alto -
presente

49 - -
0

Puntos a Puntos
Responsable Frecuencia Tipo de Riesgo Impacto
obtener obtenidos
Zona Comercial
Semestral 1 - Bajo -

Zona Comercial
Semestral 3 - Alto -
Auxiliar
Mensual 3 - Alto -
Administrativo
Zona Comercial Cuándo se
3 - Critico -
presente
Zona Comercial
Mensual 3 - Alto -
Zona Comercial Mensual 20 - Medio -
Zona Comercial Semestral
3 - Critico -
Zona Comercial
Semestral 2 - Medio -

38 - -
0
87 0 0
0

Nombre y Firma del Auditor

Comentarios Plan de Acción
Comentarios Plan de Acción
 Responsable /
Guía del Auditor
Fechas Compromiso
 Responsable /
Guía del Auditor
Fechas Compromiso
 1 2 3 20

0 0 0 0
- - - -
Nombre de Política o
Link
Procedimiento

Procedimiento

Procedimiento

Procedimiento

Procedimiento
Nombre de Política o Nombre de Política o
Procedimiento Procedimiento
Procedimiento
Instrucciones:
1.- Elige la calificación en la columna color amarillo (H)
2.- Si se cumple el procedimiento se elige el numero mayor a Cero (1,2,3 o 20)
3.- No se cumple el procedimiento elige el numero Cero (0)
4.- Si el procedimiento NO se cumple y este genero un impacto a la compañía, se deberá de poner la cantidad en la
columna (J)

1.- Normas Generales y Procedimientos de Ventas

Proceso Proceso a Revisar:

Pedido de ventas 5.01 ¿El Procedimiento está documentado, autorizado y actualizado?

5.02
¿El Procedimiento es conocido por los responsables de este
proceso?

5.03 ¿Las actividades descritas en el procedimiento son ejecutadas?

¿Se revisa que los pedidos realizados por los vendedores, se

5.04 encuentren completos por cada ruta asignada a su grupo de
supervisión?

5.05
¿Cada vendedor cuenta con usuario para realizar su pedido de
ventas?

5.06 ¿Se cumple con los horarios para cierre de pedidos?

5.07
¿Verifica vendedor antes de salir a ruta el estado general del
vehículo?, ¿Existe evidencia de la verificación?
Salida a Ruta
5.08
¿Verifica vendedor vale de ruta Vs carga física? El vale de ruta es
firmado por el vendedor?
Venta y Entrega de
Existe un Procedimiento autorizado para efectuar venta a clientes
Producto a Clientes con 5.09
precio especial?
Precio Especial

5.1 ¿Tiene formato de autorización para ser cliente de precio especial?

5.11
¿Se verifica que los clientes con precio especial cumplan con la
compra mínima pactada?

5.12
¿Los clientes tienen un identificador especial en los sistemas SICAV
y SAP?
 5.13
¿Como se valida la entrega de este tipo de pedidos a clientes de
precio especial?

5.14 ¿Existe un procedimiento para la entrega de cortesías a clientes?

Entrega de Cortesías 5.15

¿Se cumple con la entrega de presupuesto para cortesías? Como se
verifica y quien lo realiza?

5.16
¿Se tiene evidencia confiable de las entregas a los clientes?, ¿Quien
ejecuta la verificación?
5.17 ¿Presenta su merma acomoda
5.18 ¿Presenta su Rotativa acomoda
5.19 ¿Presenta definitiva fuera de fecha
Recepción de Rutas 5.2 ¿Presenta producto vacío

5.21
¿Las Rutas son liquidadas al 100% (Detalle, C.O. y Proximidad)?
¿Si no se liquidan al 100% que procede?

5.22
¿Existe un procedimiento para la asignación de enfriadores a
clientes?
Entrega de Enfriadores
5.23
¿Se valida la entrega del enfriador al cliente? ¿Se tiene soporte de la
entrega del enfriador?

5.24 ¿Se encontro producto caducado en exibición?

¿En entrevista con el cliente como califica el servicio de nuestros

Revisión de Mercado 5.25
vendedores?

5.26
¿Se entrega remisión o ticket de venta? El ticket cuenta con los
precios de venta?
26 SUBTOTAL VENTAS

Nombre y Firma del Supervisor de Ventas

Nombre y Firma del Gerente de Cedis

 Indice

Wednesday, March 07, 2018

Puntos a Puntos
Responsable Frecuencia Tipo de Riesgo Impacto
obtener obtenidos
Semestral
Ventas Corporativo 1 - Bajo -

Cuándo se
presente
Ventas Corporativo 1 - Bajo -

Gerente de Cedis/
Supervisores de Por evento 1 - Bajo -
ventas

Supervisor de
Diario 3 - Alto -
ventas

Vendedor Por evento 3 - Alto -

Vendedor/
Supervisor de Diario 3 - Alto -
ventas

Vendedor Diario 3 - Alto -

Vendedor Diario 3 - Alto -

Semestral
Ventas Corporativo 1 - Bajo -

Gerente de Cedis/
Cuándo se
Supervisores de 20 - Crítico -
presente
ventas
Gerente de Cedis/ Mensual
Supervisores de 3 - Alto -
ventas

Gerente de Cedis/
Cuándo se
Jefe administrativo/ 3 - Alto -
presente
Master File
Supervisor de Cuándo se 2 - Medio -
ventas presente
Semestral
Ventas Corporativo/ 1 - Bajo -
Marketing

Mensual
Ventas Corporativo/ 3 - Alto -
Marketing

Supervisor de Cuándo se 3 - Alto -

ventas presente
Vendedor/Auxiliar Diario 3 - Alto -
Vendedor/Auxiliar Diario 3 - Alto -
Vendedor/Auxiliar Diario 3 - Alto -
Vendedor/Auxiliar Diario 3 - Alto -

Gerente de Cedis Diario 3 - Alto -

Ventas Corporativo Semestral 1 - Bajo -

Técnico en
Por evento 3 - Alto -
enfriadores
Gerente de
Ventas/Supervisore Diario 20 - Crítico -
s
Supervisores/Vend
Diario 3 - Alto -
odores/Auxiliares
Supervisores/Vend
Diario 3 - Alto -
odores/Auxiliares
99 0 0
0

Nombre y Firma del Auditor

Comentarios Plan de Acción
 Responsable /
Guía del Auditor
Fecha Compromiso

Verificar el soporte documental y la fecha de la ultima actualización.

Verificar que los colaboradores que estén en la operación conozcan el

procedimiento.

Verificar que las actividades descritas en el procedimiento se lleven

acabo en la operación.

Validar los pedidos vs las rutas.

Verificar los usuarios con los que se realizan los pedidos

Identificar los horarios y determinar la hora en se están cerrando los

pedidos.

Determinar en la salida de rutas cuantos vendedores realizan la

verificación de su unidad.
Determinar en la salida de rutas cuantos vendedores realizan la
verificación de su carga vs vale de ruta.

Solicitar el procedimiento y validar el control.

Solicitar el formato e identificar los requisitos para se considerado cliente

de precio especial.

Verificar mediante reporte, las ventas registradas de los últimos meses

para verificar que cumpla con la compra mínima convenida.

Verificar que lo clientes de precio especial se tenga identificados en el

sistema.
Verificar el proceso y el control que se tiene.

Solicitar el procedimiento y validar el control.

Verificar el proceso y el control que se tiene.

Solicitar el soporte documental de las entregas de cortesías.

Solicitar el procedimiento y si es conocido por quienes ejecutan el

proceso.
Validar que los contratos sean impresos del sistema SICAV y que estén
firmados y cuente con los soportes.
Visitar algunas tiendas de Detalla y autoservición y revisar las
caducidades del producto
 1 2 3 20
0 0 0 0
Nombre de Política o
Link
Procedimiento - - - -

Operación de ventas Procedimiento

canal detalle publicado el
01-Nov-11 en lalanetapp.

Operación de ventas
canal detalle publicado el
01-Nov-11 en lalanetapp.

Operación de ventas
canal detalle publicado el
01-Nov-11 en lalanetapp.

Operación de ventas
canal detalle publicado el
01-Nov-11 en lalanetapp.

Operación de ventas
canal detalle publicado el
01-Nov-11 en lalanetapp.

Operación de ventas
canal detalle publicado el
01-Nov-11 en lalanetapp.

Generales de vehículos
publicado el 15-Jun-11,
en intranet.

Procedimiento
Procedimiento

Procedimiento
Instrucciones:
1.- Elige la calificación en la columna color amarillo (H)
2.- Si se cumple el procedimiento se elige el numero mayor a Cero (1,2,3 o 20)
3.- No se cumple el procedimiento elige el numero Cero (0)
4.- Si el procedimiento NO se cumple y este genero un impacto a la compañía, se deberá de poner la cantidad en la
columna (J)

2.-Normas Generales y Procedimientos del Área de Vehículos

Proceso Proceso a Revisar:

¿Se tiene un procedimiento Corporativo para la carga y pago de

6.01 combustible?

¿El Procedimiento Corporativo es conocido por los responsables de

6.02 este proceso?

¿Las actividades descritas en el procedimiento son ejecutadas?

6.03
Combustibles y
Lubricantes
6.04 ¿Todas la unidades cuentan con tarjeta para carga de combustible?

6.05
¿Se cuenta en sistema SAP con el rendimiento optimo que debe de
tener cada una de las unidades?

6.06
¿Las unidades cumplen con su rendimiento optimo que marca su
hoja técnica? Se cuenta con aclaraciones a las desviaciones?

¿El personal que tiene asignado un vehículo o maneje un vehículo

6.07 de LALA cuenta con licencia oficial e interna vigentes, acorde al tipo
de vehículo que conduce?

6.08
¿Se cuenta con Carta Asignación firmada por el responsable del
vehículo asignado?

6.09 ¿Se lleva un registro de las infracciones en Cedis?

Documentos/soportes
6.1
¿Se lleva bitácora por parte de vehículos del inventario de unidades,
placas y tarjetas de circulación de las unidades asignadas al cedis?

6.11
¿ Se cumple con la cantidad de relevos que debe tener el cedis de
acuerdo al procedimiento?

6.12
¿Las unidades se encuentran rotuladas de acuerdo a la norma y al
manual de rotulación?

6.13 Existe un procedimiento de Siniestros de vehículo.

El Procedimiento está documentado, autorizado y actualizado?

6.14

Siniestro/Cipav
 El Procedimiento es conocido por los responsables de este proceso?
6.15
Siniestro/Cipav
¿Los siniestros de vehículos registrados en el cedis, cuentan con
6.16 soportes documental? Se encuentran dentro de los plazos para
reclamo según política de siniestros?

6.17
¿Se cuenta con seguimiento a los reportes de daños enviados a
CIPAV?

6.18 ¿Existe procedimiento de Mantenimientos Preventivos y Correctivos?

¿El Procedimiento está documentado, autorizado y actualizado?

6.19

¿El Procedimiento es conocido por los responsables de este

proceso?
6.2

6.21
¿Existe un programa de Mantenimiento Preventivos para las
unidades?

6.22
¿Las ordenes de mantenimientos correctivos cuentan con aviso de
falla?
Mantenimiento
Correctivo y Preventivo
de Unidades ¿Las fallas en las unidades son reportadas por el usuario?
6.23
¿Donde se reportan?

6.24
¿Se realizan mantenimientos con servicios externos?, ¿Y como se
controlan.

6.25
¿Se cuentan con cotizaciones para mantenimientos con Proveedores
?

6.26
¿Las cotizaciones detallan el concepto del mantenimiento, refacción
o servicio realizado?, Se cuenta con evidencia?
 ¿Se lleva registro de las unidades a las que se les coloca la misma
6.27 refacción en un lapso de tiempo muy corto? Se cuenta con evidencia
de aclaraciones?

6.28
¿Se cuenta con un nivel de autorización para mantenimientos
internos y externos por Importe?

6.29
¿Se tiene un procedimiento para el manejo de Llantas nuevas,
renovadas o desecho?

El Procedimiento está documentado, autorizado y actualizado?

6.3

Manejo de Llantas ¿El Procedimiento es conocido por los responsables de este

6.31 proceso?

¿Los Herrajes de las llantas que se encuentran registradas en

6.32 sistema SAP coinciden con las llantas colocadas físicamente en la
unidad?
32 SUBTOTAL VEHÍCULOS

Nombre y Firma del Jefe de Taller

Nombre y Firma del Gerente de Cedis

 Indice

Wednesday, March 07, 2018

Puntos a Puntos
Responsable Frecuencia Tipo de Riesgo Impacto
obtener obtenidos
Vehículos Semestral
Corporativo 1 - Bajo -

Vehículos Cuándo se
Corporativo presente 1 - Bajo -

Supervisor de taller Cuándo se

presente 1 - Alto -

Supervisor de taller Diario 3 - Alto -

Vehículos
Corporativo Diario 3 - Alto -

Supervisor de taller Diario 20 - Crítico -

Supervisor de taller Diario 3 - Alto -

Supervisor de taller Por evento 2 - Medio -

Supervisor de Cuándo se 2 - Medio -

taller/ CIPAV presente

Supervisor de taller Diario 3 - Alto -

1 - Bajo -

Supervisor de taller Diario 1 - Bajo -

Administración de
Semestral 1 - Bajo -
Riesgos

Administración de Semestral
Riesgos 1 - Bajo -
Supervisor de taller Cuándo se
presente 1 - Bajo -

Supervisor de
taller/ Gestor/ Cuándo se 3 - Alto -
Supervisor de presente
flotilla

Supervisor de
Por evento 20 - Crítico -
flotilla

Vehículos
Corporativo
Semestral 1 - Bajo -

Vehículos Semestral
Corporativo
1 - Bajo -

Jefe de Cuándo se
Taller/Mecánicos presente
1 - Bajo -

Supervisor de taller Diario

3 - Alto -

Cuándo se
Ventas/ Taller 3 - Alto -
presente

Cuándo se
Ventas/ Taller 2 - Medio -
presente

Supervisor de taller
Cuándo se 3 - Alto -
presente

Supervisor de taller Por evento 3 - Alto -

Proveedor/
Por evento 3 - Alto -
Supervisor de taller
 Cuándo se
Supervisor de taller 20 - Crítico -
presente

Supervisor de taller Diario 3 - Alto -

Vehículos
Corporativo Semestral 1 - Bajo -

Vehículos Semestral
Corporativo 3 - Alto -

Controlador de Cuándo se
llantas/ Supervisor presente 3 - Alto -
de taller
Controlador de
Cuándo se
llantas/ Supervisor 20 - Crítico -
presente
de taller
137 0 -
0

Nombre y Firma del Auditor

Comentarios Plan de Acción
 Responsable /
Guía del Auditor
Fechas Compromiso

Solicitar el procedimiento.

Verificar que los colaboradores que están en la operación conozcan el

procedimiento.

Verificar que las actividades descritas en el procedimiento se lleven a

cabo en la operación.

validar que todas las rutas cuenten con tarjeta para carga de combustible
y quien las resguarda.

Verificar si se lleva por sistema sap o en formato Excel.

Verificar el seguimiento y solución de las unidades con rendimientos por
debajo del rendimiento óptimo.
Validar los rendimientos de la última semana.

Realizar una verificación física de la licencia de manejo del personal que

utilice las unidades.

Validar a la salida de rutas si los vendedores cuentan con licencia de

conducir vigente.

Verificar físicamente las cartas de asignación de vendedores.

Solicitar al supervisor de taller las incidencias por infracciones.

Solicitar al supervisor de taller el último inventario de Unidades, placas y
tarjetas de circulación. Así como el seguimiento a las incidencias
detectadas.

Validar si se cumple con él % de relevo que debe de tener él cedis.

Realizar una inspección física del 10% de las unidades.

Verificar el soporte documental y la fecha de la ultima actualización

Verificar que los colaboradores que estén en la operación conozcan el
procedimiento

Verificar la cuenta de siniestros y ver el seguimiento para la recuperación

con la aseguradora.

Verificar un periodo y el seguimiento de las incidencias.

Solicitar el procedimiento.

Verificar el soporte documental y la fecha de la última actualización

Verificar que los colaboradores que están en la operación conozcan el

procedimiento.

Solicitar el programa de mantenimiento preventivo y verificar que se este

llevando acabo.

Generar la transacción IW39 para ver los mantenimientos que cuentan

con aviso de falla de la última semana.

Solicitar el soporte documental de los avisos de falla al regreso de ruta de

la última semana.

Generar la transacción IW39 para ver los mantenimientos y componentes

para determinar los mantenimientos externos.

Solicitar las 5 últimas reparaciones realizadas en talleres externos para

validar si cuenta con las cotizaciones.

Con base a las cotizaciones identificar si viene detallado el servicio a

realizar o la refacción a colocar.
Generar la MB51 de un mes, para identificar las refacciones que
continuamente se están cambiando a la misma unidad en un periodo
muy corto.

Solicitar el procedimiento y el control que se tiene para los

mantenimientos a unidades.

Solicitar el procedimiento.

Verificar el soporte documental y la fecha de la última actualización.

Verificar que los colaboradores que están en la operación conozcan el

procedimiento.
Validar el 10% de las unidades si los herrajes que tienen registrado en
sistema SAP corresponden a los que están colocados físicamente en la
unidad.
 1 2 3

0 0 0
- - -
Nombre de Política o
Link
Procedimiento
Control de combustibles Procedimiento
publicado el 21-Feb-12 en
Lalanetapp.
Control de combustibles
publicado el 21-Feb-12 en
Lalanetapp.
Control de combustibles
publicado el 21-Feb-12 en
Lalanetapp.
Control de combustibles
publicado el 21-Feb-12 en
Lalanetapp.
Control de combustibles
publicado el 21-Feb-12 en
Lalanetapp.
Control de combustibles
publicado el 21-Feb-12 en
Lalanetapp.
Generales de vehículos
publicado el 15-Jun-11, en
intranet.
Generales de vehículos Formato
publicado el 15-Jun-11, en
intranet.
Generales de vehículos Formato
publicado el 15-Jun-11, en
intranet.
Generales de vehículos
publicado el 15-Jun-11, en
intranet.
Generales de vehículos
publicado el 15-Jun-11, en
intranet.
Rotulación de vehículos
Lala, publicado el 23-Ene-12
en intranet
Siniestros Unidades de Procedimiento
Reparto publicado el 30-09-
2009.
Siniestros Unidades de
Reparto publicado el 30-09-
2009.
Siniestros Unidades de
Reparto publicado el 30-09-
2009.

Siniestros Unidades de
Reparto publicado el 30-09-
2009.

Cipav para conductores y

vehículos en general
publicada el 29-May-15 en
intranet.
Ejecutar el Mantenimiento
Mecánico a lo Vehículos del Procedimiento
Grupo Lala (Norma),
publicada el 01-Feb-10 en
intranet.
Ejecutar el Mantenimiento
Mecánico a lo Vehículos del
Grupo Lala (Norma),
publicada el 01-Feb-10 en
intranet.
Ejecutar el Mantenimiento
Mecánico a lo Vehículos del
Grupo Lala (Norma),
publicada el 01-Feb-10 en
intranet.
Ejecutar el Mantenimiento
Mecánico a lo Vehículos del
Grupo Lala (Norma),
publicada el 01-Feb-10 en
intranet.
Ejecutar el Mantenimiento
Mecánico a lo Vehículos del
Grupo Lala (Norma),
publicada el 01-Feb-10 en
intranet.
Vehiculo distribución
secundaria (vehiculos de
reparto), publicada el 01-Jul-
11 en intranet.
Niveles de Autorización de
Gastos en Vehiculos
publicada el 15-May-14 en
intranet.
Niveles de Autorización de
Gastos en Vehiculos
publicada el 15-May-14 en
intranet.
Niveles de Autorización de
Gastos en Vehiculos
publicada el 15-May-14 en
intranet.
Aplicación de garantía de
proveedor a vehículo y a sus
Adaptaciones (Norma),
publicada el 07-Nov-11 en
lalanetapp.
Niveles de Autorización de
Gastos en Vehiculos
publicada el 15-May-14 en
intranet.
Administración de Llantas Procedimiento
publicada el 26-Ago-11 en
Lalanetapp.
Administración de Llantas
publicada el 26-Ago-11 en
Lalanetapp.
Administración de Llantas
publicada el 26-Ago-11 en
Lalanetapp.
Administración de Llantas
publicada el 26-Ago-11 en
Lalanetapp.
 20

0
-
Instrucciones:
1.- Elige la calificación en la columna color amarillo (H)
2.- Si se cumple el procedimiento se elige el numero mayor a Cero (1,2,3 o 20)
3.- No se cumple el procedimiento elige el numero Cero (0)
4.- Si el procedimiento NO se cumple y este genero un impacto a la compañía, se deberá de poner la cantidad en la
columna (J)

1.- Normas Generales y Procedimientos del área de Patrimonial

Proceso Proceso a Revisar:

Se Lleva un control para el registro de entrada y salida del personal

7.01 interno y ajeno a la empresa que ingresen a las instalaciones del
cedis.

Se cuenta con horario establecido para el ingreso al cedis de clientes

7.02 y proveedores? ¿En caso de ingresar fuera de horario establecido,
quien autoriza?

Registro de entrada y
salida de personal Se tiene establecido que documentación se debe solicitar al personal
interno y externo 7.03 de los clientes o proveedores para realizar servicios dentro del
Cedis.

7.04
Se revisan las mochilas en la salida de colaboradores y personal
externo.

7.05 Se lleva en bitácora registro de las incidencias en cedis.

7.06
Se Lleva un registro de las unidades internas y externas que
ingresan al cedis.

7.07
Las puertas de acceso son controladas solo por personal de
vigilancia.

7.08
A la salida del vehículo se revisan las cajuelas y el interior del
vehículo del personal interno y ajeno al cedis.

Registro y Control de 7.09

Se tiene establecido un control para la salida de las unidades una
Unidades Internas y vez que ingreso al cedis? Quien autoriza la salida de la unidad?
Externas
Se Lleva un registro de las salidas de unidades a talleres externos?
7.10 Se solicita la documentación y autorización para que la unidad pueda
salir?

7.11 Que control se lleva en entradas y salidas de enfriadores.

 7.12
Se tiene un procedimiento para la entrega y recepción de las llaves
de cajas de seguridad de las unidades.

7.13
Se valida antes del ingreso al cedis que los custodios de recolección
de valores coincidan con el catalogo autorizado.
7.14 Se lleva en bitácora registro de las incidencias en cedis.

7.15
Se realizan rondines a las instalaciones del cedis? Se cuenta con
Róndines en cedis evidencia?

7.16 ¿Se cuenta con cámaras en cedis en lugares estratégicos?

Realiza revisión de los tambos, introduciendo un palo hasta el fondo y
7.17
moviéndolo para verificar que no se encuentre producto sin abrir y
con envase. Así mismo valida que todo el producto s encuentre
mezclado.
Validación de Merma
7.18
Valida que la merma se encuentre pintada con pintura vegetal y no
salga producto en su empaque original.
7.19
Si la merma es vendida valida antes de salir el cliente mermero la
cantidad facturada Vs la cantidad física de tambos.

Sorteo de Bola Negra 7.20 Realiza el sorteo de bola negra-bola blanca a todas las rutas?

20 SUBTOTAL SEGURIDAD PATRIMONIAL

Nombre y Firma del Jefe de Seguridad

Nombre y Firma del Gerente de Cedis

 Indice

Wednesday, March 07, 2018

Puntos a Puntos
Responsable Frecuencia Tipo de Riesgo Impacto
obtener obtenidos

Vigilancia Diario 1 - Bajo -

Vigilancia Diario 3 - Alto -

Vigilancia/Segurida -
Diario 20 - Crítico
d patrimonial

Vigilancia Diario 3 - Alto -

Vigilancia Diario 1 - Bajo -

Vigilancia Diario 3 - Alto -

Vigilancia Diario 3 - Alto -

Vigilancia Diario 3 - Alto -

Vigilancia/Segurida -
Diario 1 - Bajo
d patrimonial

Cuándo se -
Vigilancia 3 - Alto
presente

Vigilancia/Segurida Cuándo se -
3 - Alto
d patrimonial presente
Vigilancia/Segurida -
Diario 1 - Bajo
d patrimonial

Vigilancia Diario 3 - Alto -

Vigilancia Diario 20 - Medio -

Vigilancia Diario 3 - Alto -

Seguridad -
Diario 20 - Critico
patrimonial

Vigilancia Diario 20 - Critico -

Vigilancia Diario 20 - Critico -

Vigilancia Diario 3 - Critico -

Vigilancia Diario 3 - Alto -

137 0 0
0

Nombre y Firma del Auditor

Comentarios Plan de Acción
 Responsable /
Guía del Auditor
Fechas compromiso

Verificar que vigilancia registre el ingreso y salida del personal interno en

reporte o bitácora.

Verificar que los clientes y proveedores ingresen al Cedis en horario

establecido.

Verificar que el personal externo cumpla con los requisitos de seguridad

para ingresar al Cedis.

Verificar que los vigilantes revisen las mochilas del personal interno a su
salida del Cedis.

Verificar el registro de incidencias en reporte de vigilancia

Verificar que vigilancia registre el ingreso de unidades internas y externas

en reporte o bitácora.

Validar que vigilancia sea quien abra y cierre las puertas.

Verificar que vigilancia revise las cajuelas de vehículos internos y

externos.

Verificar que las unidades que regresen de ruta, ya no salgan de las

instalaciones de los cedis y si salen pedir el soporte de la autorización.

Verificar si vigilancia tiene control de las unidades que salen a taller

externo. Y que documentación solicitan

Verificar si vigilancia tiene control de las entradas y salidas de los

enfriadores.
Solicitar el procedimiento impreso y verificar que se cumpla el proceso.
Verificar que se tenga el catalogo autorizado y actualizado del personal
de valores.
Verificar el registro de incidencias en reporte de vigilancia

Verificar el registro
Validar donde de los rondines
se encuentran en bitácora
ubicadas o reporte
las cámaras, de unasisemana.
así mismo se
encuentran funcionando.

Validar si se realiza el proceso por el vigilante

Validar si se realiza el proceso por el vigilante

Validar si se realiza el proceso por el vigilante

Validar si se realiza el proceso por el vigilante

 1 2 3 20

0 0 0 0
- - - -
Nombre de Política o
Link
Procedimiento

Entrada y salida de
colaboradores publicado en Formato
enero-2015, en intranet./
Entrada de visitantes enero-
2015 en intranet.
Entrada y salida de
colaboradores publicado en
enero-2015, en intranet./
Entrada de visitantes enero-
2015 en intranet.
Entrada y salida de
Formato
colaboradores publicado en
enero-2015, en intranet./
Entrada de visitantes enero-
2015 en intranet.
Entrada y salida de
colaboradores publicado en
enero-2015, en intranet./
Entrada de visitantes enero-
2015 en intranet.
Formato

Entrada de visitantes
publicado en Enero-2015 en Formato
intranet / Ingreso de vehiculo
utilitarios publicado en Enero-
2015 en intranet.
Actuar del vigilante publicado
en Enero del 2015, en
intranet.
Entrada de visitantes
publicado en Enero-2015 en
intranet.
Entrada y salida de bienes Formato
publicado en Enero-2015 en
intranet.
Entrada y salida de bienes Formato
publicado en Enero-2015 en
intranet.
Entrada y salida de bienes Formato
publicado en Enero-2015 en
intranet.
 Procedimiento

Actuar del vigilante publicado

en Enero del 2015, en
intranet.

Formato
 Calificacion
TOTAL CEDIS
Puntos a Puntos a Puntos Calificación Bien
Área Suficiente Insuficiente % Cumplimiento
Calificar Obtener Obtenidos Final Controlado

Almacén 59 173 0 En proceso 147 130 129 0.00%

Administración 30 125 0 En proceso 106 94 93 0.00%

Vehículos 32 137 0 En proceso 116 103 102 0.00%

Ventas 26 99 0 En proceso 84 74 73 0.00%

Recursos Humanos 24 163 0 En proceso 139 122 121 0.00%

Patrimonial 20 137 0 En proceso 116 103 102 0.00%

Activos Fijos 23 87 0 En proceso 74 65 64 0.00%

Total 155 921 0 En proceso 783 691 683 0.00%

Almacén AdministraciónVehículos Ventas Recursos Humanos Patrimonial Activos Fijos

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Calificaciones Indice

Wednesday, March 07, 2018

Observaciones "Impacto del riesgo"

0
 Áreas Puntos a Calificar Puntos a Calificados % de Avance

Almacén 59 0 0.00%

Administración 30 0 0.00%

Vehículos 32 0 0.00%

Ventas 26 0 0.00%

Recursos Humanos 24 0 0.00%

Patrimonial 20 0 0.00%

Activos Fijos 23 0 0.00%

Total 155 0 0.00%

Almacén Administración Vehículos Ventas

#REF! #REF! #REF! #REF!
 Indice
Avances
Wednesday, March 07, 2018
Observaciones
Wednesday, March 07, 2018
"Impacto del riesgo"

0
TOTAL CEDIS
Requisito Monto

Almacén 0

Administración 0

Vehículos 0

Ventas 0

Recursos Humanos 0

Seguridad Patrimonial 0

Control de Activos Fijos 0

Total 0
 Impacto Indice

Observaciones "Impacto del riesgo"

0 0
 Auditorias Febrero 2017
AlmAdmiVehíVentRecuPatrActivos Fijos Por Área
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0%
Almacén 0%
Administración 0%
Vehículos 0%
Ventas Recursos0%
Humanos 0%
Patrimonial

Detalle Faltantes
Rutas - Valor de Inventario Días de
- Comercio Organizado - Inventario -
Uniades de Reparto - Ventas Noviembre
- Proximidad - - Sobrentes
- -
 Índice

%umanos 0%
Patrimonial 0%Fijos
Activos

Faltantes

- - Mermas
-
Sobrentes -
- -
 Cedis: -
Zona: -
Almacén Administración Vehículos Ventas Recursos Human
En proceso En proceso En proceso En proceso En proceso

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Volumen de Ventas

Tipo:

-
 Indice

En proceso
0.00%
Recursos Humanos Patrimonial Activos Fijos
En proceso En proceso En proceso

0.00% 0.00% 0.00%

Almacen

Administración

Ventas
Recursos Humanos

Vehículos

Patrimonial
Fotos Cedis Indice
 1 2 3 4 5 6 7 8
No. Del Total de Rutas de Rutas de Rutas de Ruta Tipo de
No. Nombre del Cedis Cedis Rutas Detalle C.O proximidad Noctuna cedis

0- - - - - - -
1 Escobedo 4119 66 32 16 18 A
2 Aguascalientes 4187 50 50 0 0 C
3 Acapulco 4183 128 112 9 7 A
4 Tlaquepaque II 4206 49 0 17 32 A
5 Torreón 4102 81 41 23 17 A
6 Valle Norte 4154 150 80 42 28 A
7 Gómez Palacio 4101 72 63 0 9 B
8 Chihuahua 4103 56 28 28 0 B
9 Cuauhtémoc 4104 11 6 3 2 D
10 Delicias 4105 24 15 5 4 D
11 Parral 4106 14 9 5 0 D
12 Casas Grandes 4107 9 2 1 6 D
13 Cd. Juárez 4108 47 23 23 1 A
14 Durango 4109 45 44 0 1 B
15 Gpe. Victoria 4110 20 19 1 0 D
16 Vte. Guerrero 4111 18 16 2 0 D
17 Santiago Papasquiar 4112 11 9 1 1 D
18 Fresnillo 4113 26 18 4 4 D
19 Jerez 4114 16 13 2 1 D
20 Río Grande 4115 17 15 1 1 D
21 Zacatecas 4116 41 30 9 2 B
22 Bernardo Reyes 4117 32 32 0 0 C
23 Cadereyta 4118 42 23 17 2 B
24 Estanzuela 4120 24 0 24 0 A
25 Guadalupe 4121 33 33 0 0 B
26 Linares 4122 15 5 2 8 D
27 Sta. Catarina 4123 42 22 20 0 A
28 Cd. Acuña 4124 13 7 6 0 D
29 Monclova 4125 25 12 11 2 C
30 Piedras Negras 4126 20 10 10 0 D
31 Sabinas 4127 22 9 9 4 D
32 Saltillo 4128 61 38 22 1 A
33 Matamoros 4130 37 20 13 4 C
34 Nuevo Laredo 4131 43 25 15 3 B
35 Reynosa 4132 61 39 18 4 A
36 Cd. Mante 4134 26 21 5 0 D
37 Cd. Victoria 4135 52 32 12 8 B
38 Tampico 4137 64 42 22 0 A
39 Cd. Valles 4138 48 21 5 22 B
40 Dolores 4139 56 45 3 8 D
41 Huejutla 4140 37 30 3 4 B
42 Matehuala 4141 34 26 5 3 C
43 Río Verde 4142 36 34 2 0 C
44 Sn. Luis Potosí 4143 56 30 25 1 A
45 Sn. Luis Potosí 2 4144 68 67 0 1 B
46 Sta. María del Río 4145 21 19 0 2 D
47 Chalco 4146 33 31 0 2 B
48 Iztapalapa 4147 55 51 0 4 B
49 Reyes 4148 54 29 22 3 A
50 Atizapán 4150 29 28 0 1 C
51 Mixcoac 4151 25 24 0 1 D
52 Naucalpan 4152 22 21 0 1 D
53 Tultitlán 4153 57 38 18 1 A
54 Valle Sur 4155 34 32 0 2 C
55 Cuautla 4156 48 35 11 2 B
56 Cuernavaca 4157 62 39 16 7 A
57 Huajuapan 4158 26 21 2 3 C
58 Oaxaca 4159 68 55 13 0 A
59 Puebla 4160 29 0 25 4 A
60 Tehuacán 4161 46 38 4 4 B
61 Pachuca 4162 59 43 15 1 A
62 Querétaro 4163 58 34 24 0 A
63 San Juan del Río 4164 36 27 7 2 B
64 Tlaxcala 4165 57 50 6 1 A
65 Toluca 4166 59 30 28 1 A
66 Toluca 2 4167 50 46 0 4 C
67 Tula 4168 28 22 6 0 C
68 Cien Metros 4169 0 0 0 0 C
69 Sta. Clara 4170 85 71 10 4 B
70 Tecamac 4171 33 31 0 2 B
71 Altamirano 4174 40 35 2 3 C
72 Atoyac 4175 21 18 2 1 D
73 Chilapa 4176 19 16 2 1 D
74 Chilpancingo 4177 67 60 6 1 B
75 Iguala 4178 50 45 4 1 C
76 Lázaro Cárdenas 4179 27 23 3 1 C
77 Taxco 4180 20 18 1 1 D
78 Tlapa 4181 21 18 1 2 D
79 Zihuatanejo 4182 28 25 2 1 D
80 Cruz Grande 4184 31 29 2 0 D
81 Pinotepa 4185 30 27 1 2 D
82 Pochutla 4186 23 19 3 1 D
83 Aguascalientes 2 4188 13 0 13 0 C
84 León 4189 73 71 0 2 B
85 León 2 4190 18 0 18 0 B
86 La Piedad 4191 27 6 3 18 D
87 Tonalá 4192 59 58 0 1 C
88 Ameca 4193 35 24 2 9 C
89 Puerto Vallarta 4194 44 30 10 4 B
90 Tepíc 4195 71 58 8 5 A
91 Zapopan 4196 70 62 0 8 B
92 Cd. Guzmán 4197 32 17 3 12 D
93 Colima 4198 39 27 7 5 B
94 Manzanillo 4199 24 10 5 9 D
95 Tlajomulco 4200 42 28 0 14 C
96 Tlaquepaque 4201 45 43 0 2 B
97 Apatzingán 4202 28 26 2 0 D
98 Morelia 4203 75 44 13 18 A
 99 Uruapan 4204 47 38 5 4 B
100 Zamora 4205 49 14 5 30 B
101 Celaya 4207 55 42 7 6 B
102 Irapuato 4208 59 33 14 12 B
103 Acaponeta 4209 25 18 3 4 D
104 Cd. Obregón 4210 36 21 13 2 C
105 Culiacán 4211 74 46 25 3 A
106 Guamúchil 4212 13 8 3 2 D
107 Guasave 4213 17 8 4 5 D
108 Hermosillo 4214 37 12 18 7 B
109 La Cruz 4215 14 11 2 1 D
110 La Paz 4216 21 10 7 4 B
111 Los Cabos 4217 19 13 6 0 B
112 Los Mochis 4218 31 22 9 0 B
113 Mazatlán 4219 73 54 12 7 B
114 Ensenada 4220 33 25 8 0 C
115 Mexicali 4221 51 34 14 3 B
116 Tijuana 4222 73 52 17 4 B
117 Tijuana 2 4223 71 46 23 2 A
118 Martínez de la Torre 4224 33 17 5 11 B
119 Poza Rica 4225 39 13 12 14 A
120 Sn. Andrés 4226 29 12 2 15 C
121 Tuxpan 4227 21 4 6 11 C
122 Veracruz 4228 66 13 30 23 A
123 Xalapa 4229 45 29 13 3 A
124 Cárdenas 4230 23 10 7 6 C
125 Coatzacoalcos 4231 53 24 18 11 A
126 Fortín 4232 32 17 7 8 B
127 Ixtepec 4233 35 26 5 4 B
128 Río Blanco 4234 21 14 7 0 D
129 Tuxtepec 4235 27 0 5 22 B
130 Villahermosa 4236 43 12 20 11 A
131 Comitán 4237 25 21 4 0 C
132 Emiliano Zapata 4238 36 24 3 9 D
133 Sn. Cristóbal 4239 18 10 4 4 D
134 Tapachula 4240 28 18 9 1 B
135 Tuxtla Gutiérrez 4241 42 24 16 2 A
136 Campeche 4242 25 13 8 4 D
137 Cancún 4243 32 0 23 9 A
138 Chetumal 4244 16 11 5 0 D
139 Cd. del Carmen 4245 14 4 5 5 D
140 Mérida 4246 55 19 27 9 A
141 Durango 2 4248 48 26 14 8 B
142 Puebla 2 4249 50 43 1 6 B
143 Valladolid 4250 12 6 3 3 D
144 Autlán 4251 17 14 1 2 D
145 Playa del Carmen 4260 20 5 13 2 C
146 Ometepec 4261 19 18 1 0 D
147 Texcoco 4267 32 22 7 3 B
148 Magdalena 4272 17 11 5 1 D
149 Uriangato 4273 25 17 4 4 D
150 Tláhuac 2 4274 84 44 38 2 A
151 Iztapalapa 2 4275 47 0 47 0 A
152 Apodaca 4276 65 43 22 0 A
153 Ocotlán 4277 15 10 0 5 D
154 Guatemala 4800 60 29 21 - 10 A
155 Quetzaltenango 4801 14 9 1 - 4C
156 Zacapa 4802 14 10 - - 4C
157 Helados 4803 1 1 - - - D
158 Cedis Eskimo (Altag 7007 63 30 33 - - A
159 Cedis La Perfecta 7022 30 14 16 - - B
160 La Perfecta ( SAP) 7022 36 36 - - - B
161 La Perfecta Sébaco 7023 9 7 2 - - D
162 La Perfecta León 7024 10 8 2 - - D
163 La Perfecta Rivas 7025 4 3 1 - - D
164 La Perfecta Juigalp 7026 4 3 1 - - D
175 Nacional 153 6,051 4,001 1,353 697 - Nacional
 Indice

9 10 11 12 13 14 15 16
Valor del Venta Dias de P. de P. de P. de P. de
Venta Diaria
Inventario Mensual Inventario Almacen Admnistración Venta Vehículos

- - - - - - - -
7,438 64,634 2,154.47 3 25 5 86 4
1,337 13,520 450.67 3 15 4 85 6
8,212 48,289 1,609.63 5 44 7 255 12
9,514 51,426 1,714.20 6 45 6 183 6
5,372 47,707 1,590.23 3 44 8 221 8
27,194 182,882 6,096.07 4 141 12 399 22
2,433 34,026 1,134.19 2 28 6 150 10
4,605 36,360 1,212.01 4 39 5 125 10
954 5,066 168.85 6 6 1 17 2
1,470 11,823 394.11 4 10 2 45 4
819 5,246 174.87 5 6 1 19 3
704 3,185 106.18 7 5 1 16 3
3,147 29,063 968.78 3 39 5 102 11
1,159 18,421 614.04 2 23 8 100 11
856 9,865 328.84 3 10 1 44 3
696 8,679 289.31 2 9 1 40 3
530 5,749 191.62 3 6 1 22 2
953 12,100 403.33 2 11 3 46 3
784 5,977 199.24 4 7 2 26 3
653 8,140 271.34 2 9 1 35 3
2,005 18,506 616.85 3 18 6 83 7
1,312 16,803 560.10 2 22 3 85 7
2,588 20,097 669.88 4 21 3 63 5
3,978 19,866 662.22 6 29 4 54 5
1,820 19,753 658.43 3 20 2 95 7
787 4,392 146.41 5 7 2 23 3
4,062 30,580 1,019.32 4 35 4 113 5
926 7,954 265.12 3 6 1 21 2
1,532 11,386 379.54 4 14 3 45 3
1,451 8,760 292.01 5 8 2 31 3
1,348 10,313 343.78 4 11 3 34 4
4,559 39,069 1,302.31 4 34 6 66 9
2,070 15,349 511.64 4 21 4 69 5
2,231 18,214 607.13 4 17 4 70 4
4,113 29,888 996.28 4 31 5 116 6
1,553 10,263 342.09 5 13 3 41 4
3,014 25,338 844.61 4 25 4 113 7
4,355 33,435 1,114.49 4 35 5 123 6
3,664 21,443 714.75 5 18 3 80 4
2,150 13,873 462.42 5 13 3 56 3
3,170 15,133 504.44 6 15 3 65 3
2,052 14,513 483.77 4 12 3 56 4
2,074 13,512 450.41 5 9 2 55 4
5,637 36,912 1,230.39 5 34 5 126 5
3,240 26,668 888.92 4 18 4 129 5
1,069 7,846 261.53 4 8 3 38 2
2,353 21,264 708.79 3 26 3 74 7
4,615 31,225 1,040.84 4 41 5 124 11
3,829 36,166 1,205.54 3 26 5 102 7
1,324 13,115 437.17 3 19 2 65 6
2,244 13,722 457.41 5 21 2 55 4
1,782 11,478 382.59 5 18 2 51 4
8,606 57,366 1,912.21 5 44 4 146 10
2,878 23,275 775.84 4 24 3 76 6
3,058 23,891 796.37 4 19 4 88 5
5,065 32,494 1,083.12 5 25 4 116 8
2,383 11,461 382.02 6 10 2 48 4
5,740 37,557 1,251.91 5 34 6 134 9
8,351 46,229 1,540.98 5 31 5 71 6
4,367 24,424 814.13 5 24 4 92 7
5,795 36,108 1,203.61 5 30 4 104 8
5,585 30,400 1,013.32 6 21 4 108 8
3,083 17,851 595.03 5 12 2 69 4
4,818 24,278 809.27 6 18 5 90 6
6,571 47,897 1,596.58 4 36 4 107 7
1,697 13,145 438.17 4 19 3 104 5
2,576 14,688 489.60 5 17 3 53 4
2,445 0 - - 0 0 0 0
5,909 49,716 1,657.21 4 50 8 184 15
3,216 21,835 727.83 4 24 3 76 6
3,058 13,197 439.91 7 11 3 57 4
1,402 7,019 233.97 6 9 2 34 2
945 6,741 224.71 4 7 2 28 1
2,855 21,187 706.25 4 17 4 89 6
2,226 16,441 548.04 4 14 3 72 6
2,006 9,769 325.65 6 11 2 40 2
699 6,178 205.92 3 9 1 27 1
1,100 7,871 262.36 4 8 1 32 1
1,960 9,799 326.64 6 10 3 46 3
1,892 10,492 349.72 5 9 2 45 2
1,675 8,210 273.66 6 9 2 47 2
1,713 8,037 267.92 6 10 3 39 2
2,145 11,360 378.66 6 11 2 30 3
2,179 24,412 813.73 3 18 4 113 6
4,524 21,924 730.78 6 19 3 48 3
1,663 10,977 365.90 5 12 2 47 3
1,275 13,891 463.04 3 18 4 87 6
1,620 13,688 456.26 4 12 3 60 4
3,737 21,749 724.97 5 22 4 82 5
2,486 32,304 1,076.79 2 29 5 127 8
1,991 21,805 726.82 3 21 4 111 5
1,573 10,472 349.05 5 11 3 48 4
2,543 16,564 552.15 5 17 4 70 5
1,525 9,714 323.79 5 10 2 44 3
1,124 13,264 442.14 3 12 3 77 4
1,620 19,190 639.67 3 22 4 103 5
1,837 10,232 341.06 5 11 2 43 4
4,984 33,817 1,127.22 4 34 5 132 6
 2,591 20,488 682.93 4 17 4 78 4
2,439 18,799 626.64 4 16 3 85 3
3,045 27,055 901.83 3 26 4 102 7
3,371 27,549 918.30 4 23 4 94 5
1,116 10,514 350.46 3 9 2 45 4
3,690 22,176 739.20 5 18 3 101 4
6,890 43,131 1,437.69 5 36 9 183 10
1,008 6,265 208.83 5 5 1 25 3
1,037 7,939 264.64 4 9 2 38 3
5,067 27,743 924.76 5 25 7 102 7
361 7,141 238.03 2 5 1 31 3
5,557 18,966 632.20 9 16 5 60 4
1,048 16,477 549.24 2 12 2 53 3
3,041 15,532 517.74 6 13 4 74 4
6,378 32,394 1,079.80 6 34 4 174 8
2,883 18,984 632.80 5 14 2 69 3
5,084 31,558 1,051.95 5 23 4 109 6
3,220 32,953 1,098.45 3 22 7 119 8
7,347 57,097 1,903.22 4 44 7 215 9
2,831 17,969 598.98 5 17 3 53 3
3,584 20,663 688.76 5 21 6 67 4
3,030 13,994 466.48 6 14 4 47 4
2,312 11,349 378.31 6 14 3 40 4
6,965 43,562 1,452.08 5 51 8 125 10
4,878 33,209 1,106.97 4 26 5 90 7
2,719 12,871 429.02 6 14 3 35 4
5,412 29,513 983.76 6 34 7 96 8
3,232 18,681 622.70 5 17 4 49 4
3,892 20,020 667.32 6 18 5 74 5
2,789 12,306 410.22 7 14 4 31 3
2,610 18,304 610.14 4 18 4 49 4
6,505 34,000 1,133.33 6 30 5 87 5
2,920 16,017 533.92 5 12 4 47 3
2,022 9,084 302.78 7 9 2 36 3
1,568 11,377 379.22 4 9 2 33 3
4,163 26,230 874.32 5 21 3 54 3
5,466 27,840 928.01 6 25 5 92 6
3,234 13,069 435.62 7 13 3 44 3
6,380 27,956 931.87 7 24 5 70 3
2,158 11,174 372.48 6 11 3 31 4
1,991 8,056 268.53 7 10 3 30 3
6,764 34,689 1,156.30 6 34 5 119 9
3,112 29,511 983.69 3 22 4 104 2
2,801 15,913 530.42 5 18 7 98 10
1,023 4,319 143.97 7 9 2 15 2
813 6,348 211.59 4 7 2 33 3
2,866 15,488 516.26 6 14 3 41 3
1,240 6,307 210.22 6 7 2 29 1
5,512 28,902 963.40 6 30 3 75 6
1,521 10,211 340.36 4 9 1 48 3
1,784 10,131 337.71 5 10 2 44 4
19,231 90,131 3,004.36 6 64 4 224 12
2,959 35,233 1,174.42 3 43 3 38 5
 4,104 42,191 1,406.36 3 36 4 182 9
472 4,650 154.99 3 7 2 26 2
7,685 25,037 834.58 9 45 26 236 13
733 2,490 83.02 9 6 1 65 0
692 2,999 99.97 7 6 1 50 0
3 923 30.77 0 0 1 0 0
21,762 149,417 4,980.55 4 106 7 224 27
38,453 26,621 887.37 43 94 18 229 28
0 0 - - 0 0 0 0
0 0 - - 3 0 27 0
0 0 - - 3 0 28 0
0 0 - - 3 0 11 0
0 0 - - 2 0 9 0
502,276 3,355,942 111,865 5 3,107 549 11,894 779
 17 18 19 20 21 22 23 24
Unidades de Ajustes Ajustes
P. de RH Zona % % Mermas
Reparto Faltante Sobrante

- - - - - - - -
Noreste 74 163 2.20% 145 1.95% 1,073
Occidente 54 40 2.99% 38 2.83% 268
Centro 99 101 1.23% 92 1.12% 1,013
Occidente 49 588 6.18% 592 6.22% 1,735
Norte 81 163 3.03% 107 1.98% 1,115
Valle de México 146 198 0.73% 203 0.75% 3,625
Norte 72 15 0.61% 6 0.25% 147
Norte 59 106 2.30% 75 1.63% 1,103
Norte 11 29 3.01% 22 2.32% 265
Norte 24 18 1.25% 18 1.22% 314
Norte 15 4 0.50% 3 0.40% 165
Norte 10 6 0.81% 5 0.69% 134
Norte 46 15 0.47% 12 0.37% 741
Norte 45 30 2.61% 28 2.39% 189
Norte 19 5 0.61% 5 0.58% 71
Norte 19 3 0.38% 2 0.28% 112
Norte 11 2 0.35% 2 0.34% 44
Occidente 34 35 3.67% 31 3.30% 205
Occidente 25 14 1.82% 13 1.66% 119
Occidente 21 15 2.33% 15 2.26% 95
Occidente 48 69 3.44% 71 3.52% 396
Noreste 40 63 4.84% 54 4.10% 208
Noreste 42 89 3.44% 85 3.27% 362
Noreste 23 28 0.71% 25 0.63% 595
Noreste 54 211 11.57% 209 11.50% 209
Noreste 15 14 1.78% 13 1.69% 97
Noreste 47 202 4.98% 184 4.53% 933
Noreste 12 21 2.26% 20 2.19% 185
Noreste 25 122 7.95% 87 5.66% 373
Noreste 20 11 0.74% 10 0.71% 181
Noreste 21 66 4.86% 40 2.96% 142
Noreste 61 455 9.98% 444 9.73% 730
Noreste 36 250 12.09% 232 11.21% 249
Noreste 43 14 0.63% 10 0.46% 188
Noreste 60 69 1.69% 53 1.28% 361
Noreste 26 4 0.24% 3 0.20% 124
Noreste 54 160 5.30% 158 5.23% 348
Noreste 62 415 9.54% 412 9.45% 491
Noreste 47 206 5.62% 201 5.49% 132
Occidente 42 252 11.72% 233 10.84% 135
Noreste 38 18 0.57% 16 0.51% 141
Noreste 33 33 1.58% 32 1.56% 120
Noreste 35 154 7.41% 59 2.84% 74
Noreste 56 230 4.08% 228 4.05% 484
Noreste 68 142 4.39% 127 3.91% 195
Noreste 21 7 0.64% 6 0.55% 38
Valle de México 31 10 0.43% 9 0.39% 291
Valle de México 55 16 0.34% 15 0.33% 463
Valle de México 45 106 2.76% 108 2.81% 541
Valle de México 27 3 0.23% 3 0.20% 216
Valle de México 26 3 0.14% 3 0.13% 121
Valle de México 25 4 0.20% 3 0.15% 167
Valle de México 58 40 0.47% 36 0.42% 1,409
Valle de México 33 23 0.81% 23 0.81% 218
Centro 48 53 1.74% 52 1.70% 554
Centro 62 100 1.98% 106 2.08% 821
Centro 26 12 0.49% 11 0.47% 190
Centro 68 76 1.32% 63 1.10% 824
Centro 28 74 0.88% 73 0.87% 1,362
Centro 46 95 2.18% 95 2.17% 477
Centro 59 361 6.23% 357 6.17% 818
Centro 59 112 2.00% 105 1.88% 1,098
Centro 36 49 1.58% 50 1.62% 331
Centro 55 186 3.86% 185 3.84% 562
Centro 58 61 0.93% 82 1.24% 1,632
Centro 46 15 0.88% 13 0.79% 236
Centro 28 63 2.43% 62 2.42% 359
Valle de México 0 0 0.00% 0 0.00% -
Valle de México 85 18 0.31% 18 0.31% 656
Valle de México 32 4 0.11% 2 0.07% 297
Centro 28 4 0.15% 5 0.15% 130
Centro 15 3 0.19% 3 0.19% 73
Centro 12 3 0.30% 3 0.30% 113
Centro 47 46 1.61% 31 1.08% 287
Centro 36 22 0.98% 19 0.87% 330
Centro 21 8 0.42% 9 0.43% 174
Centro 16 2 0.35% 2 0.35% 106
Centro 16 3 0.30% 5 0.48% 118
Centro 22 9 0.44% 8 0.39% 170
Centro 23 4 0.21% 4 0.20% 73
Centro 21 6 0.38% 6 0.34% 75
Centro 18 7 0.38% 6 0.37% 110
Occidente 13 20 0.95% 19 0.88% 367
Occidente 74 64 2.93% 53 2.42% 189
Occidente 18 21 0.47% 22 0.49% 661
Occidente 27 26 1.55% 26 1.54% 232
Occidente 63 30 2.34% 32 2.52% 420
Occidente 41 41 2.50% 36 2.24% 208
Occidente 45 187 4.99% 178 4.75% 436
Occidente 71 65 2.63% 57 2.31% 603
Occidente 63 27 1.36% 27 1.33% 425
Occidente 32 103 6.55% 109 6.92% 333
Occidente 40 105 4.15% 89 3.49% 483
Occidente 24 49 3.22% 45 2.98% 272
Occidente 51 39 3.44% 32 2.84% 314
Occidente 44 57 3.49% 55 3.37% 542
Occidente 33 227 12.38% 225 12.24% 60
Occidente 75 187 3.75% 187 3.75% 480
Occidente 47 88 3.39% 87 3.35% 178
Occidente 49 63 2.57% 61 2.49% 391
Occidente 76 168 5.52% 96 3.14% 286
Occidente 71 182 5.39% 169 5.00% 308
Norte 25 215 19.23% 115 10.27% 189
Norte 37 655 17.74% 526 14.26% 923
Norte 68 253 3.67% 200 2.90% 775
Norte 13 10 0.98% 7 0.70% 102
Norte 18 16 1.52% 16 1.52% 120
Norte 36 583 11.51% 382 7.53% 1,018
Norte 14 4 1.20% 4 1.07% 60
Norte 20 143 2.57% 102 1.84% 286
Norte 19 8 0.72% 4 0.41% 145
Norte 32 188 6.19% 143 4.70% 458
Norte 61 399 6.26% 305 4.78% 590
Norte 33 48 1.67% 54 1.88% 458
Norte 51 29 0.58% 33 0.65% 733
Norte 73 53 1.66% 50 1.56% 317
Norte 71 289 3.94% 199 2.71% 1,501
Sur 35 6 0.21% 6 0.21% 258
Sur 39 6 0.16% 5 0.15% 304
Sur 32 6 0.20% 5 0.17% 124
Sur 21 1 0.03% 1 0.02% 139
Sur 61 2 0.03% 2 0.02% 534
Sur 44 3 0.06% 2 0.05% 442
Sur 23 7 0.27% 7 0.25% 145
Sur 58 12 0.23% 12 0.22% 398
Sur 32 6 0.18% 6 0.17% 239
Sur 42 5 0.12% 5 0.14% 270
Sur 23 4 0.13% 3 0.11% 214
Sur 31 16 0.60% 18 0.69% 182
Sur 51 15 0.23% 13 0.19% 527
Sur 24 33 1.12% 24 0.81% 150
Sur 17 29 1.42% 28 1.40% 137
Sur 17 2 0.14% 2 0.11% 219
Sur 26 10 0.24% 10 0.23% 305
Sur 40 25 0.45% 24 0.44% 383
Sur 25 16 0.49% 15 0.46% 325
Sur 31 98 1.54% 73 1.14% 442
Sur 16 109 5.07% 57 2.62% 109
Sur 14 5 0.24% 6 0.29% 152
Sur 55 202 2.98% 150 2.22% 582
Norte 46 30 0.95% 34 1.09% 547
Centro 45 239 8.52% 239 8.52% 561
Sur 12 4 0.35% 4 0.35% 100
Occidente 19 225 27.66% 223 27.43% 129
Sur 20 70 2.44% 62 2.15% 406
Centro 13 4 0.30% 3 0.27% 68
Valle de México 32 37 0.68% 94 1.70% 956
Norte 17 115 7.57% 86 5.64% 346
Occidente 26 92 5.16% 91 5.10% 117
Valle de México 82 395 2.05% 402 2.09% 2,260
Valle de México 17 104 3.51% 91 3.08% 539
 Noreste 99 105 2.57% 103 2.51% 612
Occidente 15 14 2.90% 16 3.39% 100
10 Centroamérica 50 70 0.92% 131 1.70% 1,518
0 Centroamérica 15 0 0.00% 0 0.02% 220
0 Centroamérica 15 2 0.33% 2 0.30% 240
0 Centroamérica 0 0 0.00% 0 0.00% -
1 Centroamérica 28 0 0.00% 751 3.45% 1,065
0 Centroamérica 101 0 0.00% 496 1.29% 173
0 Centroamérica 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -
0 Centroamérica 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -
0 Centroamérica 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -
0 Centroamérica 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -
0 Centroamérica 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! -
- Nacional 5,982 13,145 2.62% 11,659 2.32% 63,604
 25

-
1.66%
1.98%
2.10%
3.37%
2.34%
1.98%
0.43%
3.03%
5.22%
2.65%
3.15%
4.22%
2.55%
1.03%
0.72%
1.29%
0.76%
1.70%
1.99%
1.16%
2.14%
1.24%
1.80%
3.00%
1.06%
2.20%
3.05%
2.32%
3.27%
2.06%
1.38%
1.87%
1.62%
1.03%
1.21%
1.21%
1.37%
1.47%
0.62%
0.98%
0.93%
0.82%
0.54%
1.31%
0.73%
0.48%
1.37%
1.48%
1.49%
1.64%
0.88%
1.45%
2.46%
0.94%
2.32%
2.53%
1.65%
2.19%
2.95%
1.95%
2.27%
3.61%
1.85%
2.32%
3.41%
1.79%
2.44%
0.00%
1.32%
1.36%
0.99%
1.04%
1.68%
1.35%
2.01%
1.78%
1.72%
1.50%
1.73%
0.69%
0.91%
1.37%
3.23%
0.77%
3.02%
2.11%
3.03%
1.52%
2.00%
1.87%
1.95%
3.18%
2.91%
2.80%
2.37%
2.83%
0.59%
1.42%
0.87%
2.08%
1.06%
1.12%
1.80%
4.16%
1.80%
1.63%
1.52%
3.67%
0.84%
1.51%
0.88%
2.95%
1.82%
2.41%
2.32%
0.96%
2.63%
1.43%
1.47%
0.88%
1.22%
1.22%
1.33%
1.13%
1.35%
1.28%
1.35%
1.74%
1.00%
1.55%
0.94%
1.51%
1.93%
1.16%
1.37%
2.48%
1.58%
0.97%
1.88%
1.68%
1.85%
3.53%
2.31%
2.04%
2.62%
1.08%
3.31%
3.39%
1.15%
2.51%
1.53%
 1.45%
2.15%
6.06%
8.83%
8.00%
0.00%
0.71%
0.65%
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1.90%