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EMPRESA DE INGENIEROS DURAN HERMANOS SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA.

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Nombre del Proyecto


“CREACION E IMPLEMENTACION DE LA I.E.INICIAL 816 DEL SECTOR CAÑAYPATA C.P.R
DE AMBATO DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA “
1.2. Objetivo del proyecto

Adecuada oferta de servicio educativo en el nivel Inicial de la Institución

educativa INICIAL Nº 816 - Cañaypata.

1.3. Descripción Técnica del Proyecto

Alternativa 01.- Construcción de 02 ambientes académicos y pedagógicos, 01

Ambiente Administrativo techo aligerado con cubierta de teja andina, con piso

cerámico, tanque séptico, pozo percolador, patio multiuso y con equipamiento de

mobiliario escolar, Cerco Perimétrico, Modulo de Juegos Infantiles.

1.4. Costo en Situación con Proyecto

RESUMEN DE LA INVERSIÓN ALTERNATIVA 01

INVERSIÓN S/.
Unidad de
DESCRIPCION Meta Precios Precios
Medida
Privados Sociales
Aulas Pedagógicas 2 Aulas 123.126,24 101.729,02
Área Administrativa 1 Ambiente 47.602,34 39.161,92
Servicios Higiénicos 4 Baterías 37.252,83 30.495,90
Patio Multiusos 5 Baterías 48.167,12 78896.88
Tanque Séptico 1 Global 8.731,39 11485.64
Mobiliario Escolar 1 Global 760,00 4460.00
COSTO DIRECTO S/. 579.732,33 487,518.11
Gastos Generales 7.28% 1 Global 19.581,26 35501.61
Gastos de Supervisión 3% 1 Global 8.391,97 14500.00
COSTO TOTAL S/. 307.705,56 537519.72
Elaboración del Estudio Definitivo 8.391,97 11500.00
INVERSIÓN TOTAL S/ 616.097,53 549.019.72

1.5. Organización y Gestión

De acuerdo a los lineamientos y funcionalidades compete al Gobierno Local

realizar la Organización del proyecto y para ello se prevé un presupuesto. Por otro

lado la gestión de la concreción del estudio se canaliza de acuerdo a los pedidos de

la comunidad en función a necesidades.

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Cronograma Físico (%)

I TRIMESTRE (%) II TRIMESTRE (%)


Nº Actividades 1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes 6to Mes
1 Expediente Técnico 100%
2 Área pedagógica 55% 25% 20%
3 Área administrativa 45% 30% 25%
4 SS.HH 50% 50%
5 Patio Multiuso 50% 50%
6 Pozo Percolador 25% 75%
7 Tanque Séptico 25% 75%
8 Mobiliario Escolar 100%
Flete 55% 25% 20%
9 Capacitación 50% 50%
10 GASTOS GENERALES 55% 25% 20%
11 SUPERVISIÓN 35% 30% 35%

Cronograma Financiero (%)

I TRIMESTRE (%) II TRIMESTRE (%)


Nº Actividades
1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes 6to Mes
1 Expediente Técnico 100%
2 Área pedagógica 55% 25% 20%
3 Área administrativa 45% 30% 25%
4 SS.HH 50% 50%
5 Patio Multiuso 50% 50%
6 Pozo Percolador 25% 75%
7 Tanque Séptico 25% 75%
8 Mobiliario Escolar 100%
Flete 55% 25% 20%
9 Capacitación 50% 50%
10 GASTOS GENERALES 55% 25% 20%
11 SUPERVISIÓN 35% 30% 35%

1.6. Beneficios en la Situación Sin Proyecto y Con Proyecto

Situación Sin Proyecto.- En la Situación Sin Proyecto, el servicio educativo

que actualmente ofrece la I.E. INICIAL Nº 816, es deficiente debido a que

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la infraestructura con la que cuenta la I.E. es reducida, las ventanas son muy

pequeñas imposibilitando de esta manera que pueda ingresar la luz,

dificultando a que los niños puedan estudiar normalmente causando de esta

manera un bajo rendimiento estudiantil.

Situación Con Proyecto.- En todo caso la Situación Con Proyecto mejoraría

en cuanto a la calidad educativa, puesto que con la construcción de

infraestructura de la I.E. cada niño tendrá el espacio adecuado, mobiliario y

la iluminación adecuada, los cuales conlleva a que tengan un buen rendimiento

estudiantil.

1.7. Beneficios Incrementales

En cuanto a los beneficios incrementales, podemos mencionar que según al

crecimiento estudiantil se incrementara, logrando así cubrir la demanda,

porque por cada año existe incremento y según el horizonte en el año 10 el

crecimiento poblacional estudiantil será de 8 alumnos, pudiendo incrementar

más alumnado.

1.8. Resultados de la Evaluación

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A Precios de Mercado – Alternativa 01

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 549,019.72
Estudio Definitivo 11500.00
Aulas Pedagógicas 123.126,24
Área Administrativa 47.602,34
Servicios Higiénicos 37.252,83
Patio Multiusos 48.167,12
Pozo Percolador 6.591,41
Tanque Séptico 8.731,39
Mobiliario Escolar 760,00
Flete 5.000,00
Capacitación 2.501,00
Gastos Generales 7% 19.581,26
Gastos de Supervisión 3% 8.391,97

COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. CON


PROYECTO 17.585 17.585 17.585 17.585 17.585 17.585 17.585 17.585 17.585 17.585
Costos de Operación 16.870 16.870 16.870 16.870 16.870 16.870 16.870 16.870 16.870 16.870
Costos de Mantenimiento 715 715 715 715 715 715 715 715 715 715

COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. SIN


PROYECTO 16.790 16.790 16.790 16.790 16.790 16.790 16.790 16.790 16.790 16.790
Costos de Operación 16.520 16.520 16.520 16.520 16.520 16.520 16.520 16.520 16.520 16.520
Costos de Mantenimiento 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
COSTOS INCREMENTALES 316.098 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
VACT 320.782

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1.9. Sostenibilidad del Proyecto

Para el presente proyecto, la Municipalidad Distrital de Yauli, dentro de sus

políticas de mejorar la calidad de enseñanza, ha considerado intervenir en la

construcción de la I.E. INICIAL Nº 816 – Cañaypata, por medio de una asignación

presupuestal emitida por el Gobierno Regional, según el articulo 8 del Decreto de

Urgencia Nº 085-2009.

La población beneficiada de Cañaypata, se comprometen por intermedio de actas

el mantenimiento y compromiso de conservación del proyecto firmadas por el

presidente, autoridades y comuneros, de la zona de influencia del proyecto.

1.10. Impacto Ambiental

En el proceso de ejecución de la obra se ha previsto que el proyecto no tendrá un

impacto negativo directo sobre el aire, el agua, flora y fauna, manteniendo de esta

manera la armonía con los recursos naturales y el medio ambiente.

1.11. Marco Lógico

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1.11. Matriz del Marco Lógico – Alternativa Seleccionada


RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Censos escolares del Ministerio de Personal docente comprometido con el
Elevados logros de los niveles de - Reducir el incremento de deserción
FIN

Educación avance educativo y con la realización del


aprendizaje al finalizar el nivel inicial. escolar.
Encuestas Educativas proyecto.
Los alumnos atendidos por el proyecto
PROPÓSIT

Adecuada Oferta de Servicio Educativo


tendrán ambientes adecuados por lo Las evaluaciones a los alumnos reflejaran el
en el Nivel inicial de la Institución Evaluación de los resultados escolares.
O

tanto mejoraran en el rendimiento mejor rendimiento de los alumnos.


Educativa INICIAL Nº 816 Cañaypata.
escolar
En el cronograma de avance físico del
Registros en los informes de Infraestructura y equipo es utilizado de
Existencia de infraestructura proyecto el avance en infraestructura
COMPONENTE

construcción de infraestructura acuerdo a las necesidades identificadas por


académicas optimas será cubierto el 80% en el primer
pedagógica. el proyecto
trimestre
Eficientes mobiliarios educativos de Mobiliario adecuadamente entregado en Registros en inventarios de bienes de la
Implementación con módulos de enseñanza
enseñanza las aulas correspondiente I.E.
Capacitación para mantenimiento y Revisión de los ambientes y evaluación Interés de la población por mantener la
Eficiente capacitación a la población
conservación de la I.E. educativa. infraestructura en optimas condiciones.
Resolución de aprobación del
1, Elaboración de Expediente Técnico. Aprobación del Expediente técnico. - Asignación de presupuesto oportuno.
Expediente Técnico.
Existencia de personal profesional y mano
2. Construcción de Aulas Costo del expediente: 11500.00 Informes Financieros del Proyecto. de obra calificada en la zona cercana al
proyecto.
Gestión por parte de los miembros de la
3, Construcción de áreas administrativas Costo de la Inversión S/, 227567.05 - Actas de inicio de obra
ACCIONES

comunidad para seguir implementando la I.E.


Los pobladores se comprometen a el costo
SS.HH. - Actas de culminación de obra
de operación y mantenimiento del proyecto.
- Resolución de Liquidación Técnica –
Patio Multiuso Costo de la Inversión S/ 78896.88
Financiera de Obra.
Pozo Percolador Costo de la Inversión S/ 11485.64
Tanque Séptico
Registros de los bienes inmuebles de la
Mobiliario Escolar Costo de la Inversión S/ 4460.00 Implementación con módulos de enseñanza
I.E.

Costo Total de la Inversión S/549,019.72

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1.11. Conclusiones

 Con la construcción de la Infraestructura Educativa, se dinamizara la

calidad de enseñanza de los alumnos, logrando de esta manera a que los

alumnos estudien en ambientes adecuados.

 La alternativa recomendada es la Alternativa Nº 01 que demanda una

inversión de S/. 549,019.72, Nuevos Soles a precios de mercado.

 Se construirá dos aulas educativas, áreas pedagógicas, servicios higiénicos,

Patio Multiuso Cerco Perimétrico, Modulo de Juegos Infantiles, Mobiliario

Escolar, Patio Multiusos , logrando de esta manera a que los alumnos tengan

el espacio correspondiente para lograr el mejor desenvolvimiento

académico.

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INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios

2.4. Marco de Referencia

III. IDENTIFICACION

3.1. Diagnostico de la Situación Actual

3.2. Análisis de Causa y efecto

3.3. Definición del Problema y sus causas

3.4. Objetivo del proyecto

3.5. Alternativas de Solución

IV. FORMULACION

4.1. Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación

4.2. Análisis de la Demanda

4.3. Análisis de la Oferta

4.4. Balance Oferta – Demanda

4.5. Costos en Situación Sin Proyecto

4.6. Costos con Proyecto

4.7. Mantenimiento

4.8. Tiempo de Ejecución

V. EVALUACION

5.1. Beneficios en Situación Sin Proyecto y Con Proyecto

5.2. Beneficios Incrementales

5.3. Impacto Ambiental

5.4. Evaluación Económica

5.5. Análisis de Sensibilidad

5.6. Análisis de Sostenibilidad

5.7. Selección y Priorización de Alternativas

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5.8. Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones y Recomendaciones

VII. ANEXOS

7.1. Planos del Proyecto

7.2. Presupuesto del Proyecto

7.3. Análisis de Costos Unitarios

7.4. Documentos de Sostenibilidad

7.5. Nomina de Matricula de los alumnos

7.6. Fotografías

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