SR.

(A) PAULINA ADELAIDA MIRANDA BARRI

V PUCARA 9 EQ 26 SUR RUT: 90.635.000-9
TALCA
PJE MEDIO PONIENTE 1364
BOLETA ELECTRONICA
TALCA N° : 106899576
SII-SANTIAGO ORIENTE

Cliente : 087646247
Cuenta(Para PAC-PAT) : 8411481
Número de Teléfono : 712217683
Fecha de Emisión : 10 de Febrero de 2018
Servicios Hogar/Negocios Período de Facturación : 07-01-2018/06-02-2018
Productos Principales de llamadas del Servicio Telefónico Local
- Plan HD Pro 2 $ 24.990
- DUO (B.Ancha S +Min ilim +300 Min Fijo Movil) $ 28.980
- Deco Principal HD $ 2.990
- Descuento Televisión $ -2.990 ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL: 07-02-2018
- Descuentos a Productos Principales $ -18.979
Total Productos Principales $ 34.991 01-02-2018 $ 64.988 de $ 64.988

Servicios Adicionales
- Otros Servicios Adicionales $ 14.135
- Servicios Adicionales de Televisión $ 15.960
Total Servicios Adicionales $ 30.095

Total Servicios movistar (1) $ 65.086

Cargos Otras Empresas (2) $ 0
Total Mes Actual (1+2) $ 65.086
Saldo Anterior (3) $ 0
$ 65.086
Total Cuenta Única Telefónica $ 29.086
Total Afecto $ 44.866
Total Exento $ 0 777777770707070007767271653555762074223360570037750722205533656364207424463336752375072613106610055020742023371412540007602155366217611073246103640151310756306103733364407302511572264123077713454226313270763220706133104407515652377140012074222775125432600701131512377024507772707426577311077777770700070700770|
777777770707070007725217331145220077371601245110210770342325135500007433733146517665074517505762257440721204522775146207123273513104232074737725135433310764043117630564407473722406541322076215162206723120753501166337572107171145637760230075241153367303300730341005333120407170363311701000077777770700070700770|
02 de Marzo de 2018 777777770707070007737303403572001074042231161327730773635022147131107073337503154223070222771165032600775321077334124407611531142333472077617157345541200717011762214531107220354226410173072233160277023770767535267204467607405773167323242072213640067605710712237711651433207676071024055751077777770700070700770|
777777770707070007735301262155221072357123356351000724310026720157207631315324011147076061377761566740754525553732461007012177226513351077620055434053130703222704311126207472632042017770077630045261573120766607171456500007066223176172331072005122136235130722021517210502007361200732713331077777770700070700770|
777777770707070007362303041311162076333175007152210763715201440200307614203665155640077634252775332000775150560267570107732702016137511076340257267513320742004773653011507601514202760310076635102450257440760403513232542207622061332172355075437132722057400773530232611166307636020007211374077777770700070700770|
Saldo Puntos Club Movistar 07/02/2018 8.097 777777770707070007124147333316700077734101571046560727257564055755107332304212553355072320350155312440777470517376566207166267403453331075047040333353010777710706331476607220245334550553072031726221063300751531007633165507660433176305446076464051143765570732131523044005707337065011354210077777770700070700770|
Revisa tus Puntos llamando al 600 600 3000 opción Club Movistar 777777770707070007421401622661133076373560065621000771673331701226307443533366316764075415135323746010730333533277005607600335504726603074023157263202140700227312423225107216244532375710076111026037235520774144135157221207406777164472274070260313622720110777257751670015207635615405731020077777770700070700770|
Fono Ayuda Violencia Sernam 800-104-008 777777770707070007723700747115664074513117237106450712033733406301007632004714211711077565154142375740763356062352331007266112452400131072777514777027120726600577217631307267136462344330070133431566277710723224724531520007351147211376213070040135763254600763211540351531207336314753357630077777770700070700770|
777777770707070007751253227133545071323730160013730766244573652730207223357125760540070233635020173300740070402276131107770530267015577071621762320451310723135172001510307206533376116230075143551376603010761741333431115107473733147114667074263371064123200773613004165111307453463374115750077777770700070700770|
777777770707070007667244201607751077760751361055720713751236731011607217511327515013072637757265552130700055256262111207263315433561130076611016204267530761762073327111307740315152666123072611112613361130724560555637511307570137672437110072337542475037000726430144053310207673640214255122077777770700070700770|
777777770707070007712603237531454076364205300311510732211514604703107331105325133216071023770247273100766013176251275007637157146611123072311170773101770732120501517300207231157345773457072331363046724460745213766271173307436021267337440076300542426313300760515640236657207204301366015531077777770700070700770|
777777770707070007026122336615533072620657145701110774174141377202207673521164004755076262075147413200746337710314236407041301566231754072001240027613550733215424543115707564172636647331072353117200151030764653737255667007110711177264301072530573301751110703337350311422307026102106223335077777770700070700770|
777777770707070007321734532255112076223155066120740770451175023247007776055116107570072354102653320060710551313673602307273557615664012071105535536321200724011770267203007263131723136211073220673472313500741322742423370007640115704332075075303373150543000735021337610177007760334076335566077777770700070700770|
777777770707070007237706700420112072214021144375310766060155012754607211531323510601077365117310432120746413372615447307732751131470067076320245365115720777220776163115307303375376631452074623157627321160733114736533325207213377257522374076020455367101350764355000072217407763136014235542077777770700070700770|
666666660606060006462444262622022064622626460664440642226264606644006022226202462044060222662064624400602226620642600006022266206426000062400006442224460600200622246004406202044222440060062220640224400620620006422266026206020046222442040062220640006420400620204422264006206226426444426446066666660600060600660|
TIMBRE ELECTRONICO SII
Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl
Tarifas Publicadas en : LEGALES.COOPERATIVA.CL,

Cliente
Cuenta
: 087646247
:
Monto Pagado :
8411481
de $ 65.086
F
µ¢q¦‰•vs¶
µ¢q¦‰•vs¶
Fecha de Vencimiento : 02 de Marzo de 2018 02187106899576

SR.(A) PAULINA ADELAIDA MIRANDA BARRI

(7106899576508764624700841148107102217683RS) V PUCARA 9 EQ 26 SUR 071
(7106899576508764624700841148107102217683RS) TALCA 310
7106899576508764624700841148107102217683
PJE MEDIO PONIENTE 1364 0
Boleta N° : 106899576
Fecha de Emisión: 10 de Febrero de 2018
EFECTIVO CHEQUE 3460000 TALCA C

TIMBRE DE CAJA paulimittazul@hotmail.com

 Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz: Av. Providencia n°111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Teléfono:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9

Boleta de Venta Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Cliente: : 087646247
SR.(A) PAULINA ADELAIDA MIRANDA BARRI
Cuenta: : 8411481
V PUCARA 9 EQ 26 SUR Número de Teléfono 712217683
:
TALCA Fecha de Emisión 10 de Febrero de 2018
:
PJE MEDIO PONIENTE 1364 Período de Facturación : 07-01-2018/06-02-2018
TALCA de llamadas del Servicio Telefónico Local
Ministerio/Repartición :

ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL: 07-02-2018

Fecha Monto

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso) 01-02-2018 $ 64.988 de $ 64.988

Servicio Telefónico Local $ 0

FACTURACIÓN ÚLTIMOS SEIS MESES
Servicios Adicionales $ 29.086 Cuenta Única Telefónica
$
Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros $ 0 30000

24000
Comunicaciones de Larga Distancia $ 0
18000

12000
Total Cuenta Única Telefónica (corresponde a 1+2+3+4) $ 29.086
6000

Cargos Otras Empresas $ 36.000 0

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.
Total Mes Actual (Corresponde a 5+6) $ 65.086
BLOQUEOS EXISTENTES AL: 07-02-2018
Saldo Anterior Cuenta Única Telefónica $ 0
Fecha Inicio Restringe
21-01-2015 LDI + SERVICIO 700

Total a Pagar Documento (corresponde a 7+8) $ 65.086

Requerido por el suscriptor según artículo 29
del Reglamento del Servicio Público Telefónico.
Total Afecto $ 44.866
Para consultas sobre el estado de reclamos vigentes.
Total Exento $ 0 llame gratis al 105. Desde móviles o teléfonos fijos de otras
compañías locales llame al 600 6000 105.
Fecha de Vencimiento: 02 de Marzo de 2018 Todos los servicios están afectos a IVA, salvo exenciones
personales o territoriales establecidos por ley.

Monto Pagado $ de $ 65.086

(Válido sólo con timbre de caja o comprobante entregado por el cajero)
Cliente: 087646247
Cuenta: 8411481
Boleta N°: 106899576
Fecha de Emisión: 10-Febrero-2018

DETALLE DE CUENTA TELEFÓNICA

1.- Servicio Telefónico Local

Horario Normal Horario Reducido Horario Nocturno
A.- Comunicaciones Locales Min:Seg Valor Min:Seg Valor Min:Seg Valor $
- Servicio Local Medido 154:07 0 28:04 0 00:00 0 0
- Minutos Locales que exceden al plan 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
- Conexión a Internet y Servicios Complementarios (1) 06:15 0 00:00 0 00:00 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Comunicaciones Locales 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.- Rentas y Otros Servicios

Sin Consumo

Total Servicio Telefónico Local $0

2.- Servicios Adicionales
A.- Servicios Complementarios
- DUO (B.Ancha S +Min ilim +300 Min Fijo Movil) 10/01 a 09/02 28.980
- Dscto. Multiproducto DUO 10/01 a 09/02 -990
- Dscto. Multiproducto TRIO 10/01 a 09/02 -9.291
- Dscto. Promoción por 6 Meses 10/01 a 09/02 -3.748
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Servicios Complementarios $ 14.951
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horario Normal Horario Reducido Horario Nocturno

$
B.- Otros Servicios Adicionales Min:Seg Valor Min:Seg Valor Min:Seg Valor
- Plan 300 minutos Fijo-Móvil 10/01 a 09/02 0
- Seguridad Total 3 licencias 10/01 a 09/02 1.990
- Cargo por pago fuera de plazo 100
- CUOTA REPACTACION 2/ 3 CONTRATO 2538092 12.045
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Otros Servicios Adicionales 14.135
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Servicios Adicionales $ 29.086

3.- Comunicaciones a Móviles , Rurales y Otros
(Detalle de Llamadas en páginas siguientes) Valores según Tramo Horario

Empresas Normal Reducido Nocturno $

- movistar 0 0 0 0
- Entel PCS 0 0 0 0
- Claro 0 0 0 0

Total Comunicaciones a Móviles, $0

Rurales y Otros
4.- Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en páginas siguientes)
Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga $0

Distancia

5.- Total Cuenta Única Telefónica (1+2+3+4) $29.086

6.- Cargos Otras Empresas

A.- Servicios Principales de Televisión
Plan HD Pro 2 10/01 a 09/02 24.990
Dscto. Promoción por 6 Meses 10/01 a 09/02 -1.250
Dscto. Multiproducto TRIO 10/01 a 09/02 -3.700
Deco Principal HD 10/01 a 09/02 2.990
Descuento Televisión 10/01 a 09/02 -2.990
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Servicios Principales de Televisión 20.040
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente: 087646247
Cuenta: 8411481
Boleta N°: 106899576
Fecha de Emisión: 10-Febrero-2018

DETALLE DE CUENTA TELEFÓNICA

B.- Servicios Adicionales de Televisión

- Plan Premium CDF HD 10/01 a 09/02 9.990
- Deco Adicional Standard 10/01 a 09/02 3.980
- Deco Adicional HD 10/01 a 09/02 2.990
- Deco adicional TVD 10/01 a 09/02 1.990
- Dscto. Fidelizacion TV por 6 Meses -2.990
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ Sub Total Servicios Adicionales de Televisión 15.960
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.- Otros Servicios movistar

Sin Consumo
D.- Otros Servicios por Empresa
Sin Consumo

Total Cargos Otras Empresas $ 36.000

7.- Total Mes Actual (5+6) $ 65.086

8.- Saldo Anterior Cuenta Única Telefónica

Sin Saldo
Total Saldo Anterior Cuenta Unica $0
Telefónica

9.- Total a Pagar Documento (7+8) $ 65.086

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

V.5.1
Cliente: 087646247
Cuenta: 8411481
Boleta N°: 106899576
Fecha de Emisión: 10-Febrero-2018

DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS

Fecha Hora Destino Empresa Min:Seg Valor Fecha Hora Destino Empresa Min:Seg Valor
Consumo del Teléfono: 712217683
Domingo 07-Ene 12.32.37 966627767 Entel PCS 01:45 0
Domingo 07-Ene 12.35.31 966627767 Entel PCS 01:03 0
Lunes 08-Ene 13.24.01 965249477 Claro 00:31 0
Martes 09-Ene 12.16.35 972230596 Claro 00:06 0
Sábado 13-Ene 11.45.17 964834397 movistar 01:03 0
Sábado 13-Ene 12.24.42 964834397 movistar 00:22 0
Lunes 15-Ene 19.05.03 973244417 Claro 02:23 0
Martes 16-Ene 18.46.37 973244417 Claro 00:39 0
Jueves 18-Ene 00.43.54 976343520 movistar 00:11 0
Miércoles 24-Ene 13.58.11 973244417 Claro 00:46 0
Jueves 25-Ene 13.02.01 973244417 Claro 03:24 0
Jueves 25-Ene 16.53.09 972748538 Claro 05:21 0
Sábado 27-Ene 12.39.05 973244417 Claro 00:38 0
Lunes 29-Ene 18.18.33 973230596 Claro 01:15 0
Jueves 01-Feb 12.11.25 973244417 Claro 00:28 0
Jueves 01-Feb 17.12.01 973244417 Claro 00:19 0
Jueves 01-Feb 17.13.55 996472699 movistar 00:10 0
Viernes 02-Feb 18.33.30 973230596 Claro 01:10 0
Viernes 02-Feb 19.13.04 973230596 Claro 01:19 0
Lunes 05-Feb 18.34.59 964834397 movistar 01:10 0
Martes 06-Feb 11.38.53 993170172 Entel PCS 00:40 0

Total Consumo del Teléfono: 712217683 $0

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