Anda di halaman 1dari 2

SOP Rencana Umum Pengadaan

1. Identifikasi Kebutuhan, Penyusunan KAK dan RAB, Penetapan Organisasi Pengadaan


2. Pembahasan Kegiatan dan Anggaran
3. Penyusunan dan Pengumuman RUP
4. Kaji Ulang RUP

SOP Rencana Pelaksanaan Pengadaan

1. Penyusunan Spesifikasi Teknis


2. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri
3. Penyusunan Rancangan Kontrak
4. Permintaan Pemilihan Penyedia

SOP Rencana Pemilihan Penyedia

1. Kaji Ulang RPP


2. Penyusunan Dokumen Pengadaan

SOP Swakelola

1. Swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran


2. Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
3. Swakelola Oleh Kelompok Mas

SOP PEMILIHAN PENYEDIA

1. Pengadaan Langsung Menggunakan Bukti Pembelian (dibawah 10 Juta)


2. Pengadaan Langsung Menggunakan Kuitansi (dibawah 50 Juta)
3. Pengadaan Langsung Menggunakan SPK (dibawah 200 Juta)
4. Penunjukan Langsung Tidak Darurat
5. Pelelangan Umum Pascakualifikasi
6. Pelelangan Umum Prakualifikasi
7. Seleksi Umum Badan Usaha
8. Seleksi Umum Perorangan
9. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung
10. Sayembara/Kontes
11. Lelang Gagal
12. Sanggahan dan Sanggahan Banding
13. Pengaduan
14. Somasi dan Permasalahan Hukum PBJ

SOP Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima

1. SPPBJ
2. Penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak)/SPK
3. Penerbitan SPMK/Surat Pesanan
4. Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi
5. Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi
6. Adendum Kontrak
7. Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan

SOP Pembayaran Pekerjaan

1. Penagihan
2. Pembuatan Berita Acara Pembayaran
3. Penertiban SPM dan SP2D
4. Pembayaran Pada Akhir Tahun Anggaran
5. Menetapkan Organisasi Penanggung Jawab Penyusun SOP
6. Membentuk Tim Penyusun dengan persyaratan:
 Wajib memahami setiap tahapan pekerjaan
 Terdiri atas unsur perencanaan, pengadaan, keuangan, dan pengawasan
7. Studi Banding ke Institusi Lain yang sudah mapan dalam menerapkan SOP (Contoh : KPK)
8. Koordinasi dan Komunikasi dengan LKPP
9. Sosialisasi
10. Monitoring dan Evaluasi
11. Review/Perbaikan SOP (minimal setahun sekali)