Anda di halaman 1dari 22

KRITERIA 2.1.

Bangunan Puskesmas memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan


dalam pelayanan kesehatan, dengan ketersediaan ruangan sesuai kebutuhan pelayanan
kesehatan yang disediakan.

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Rapat untuk membahas penataan ruang agar dapat memenuhi
persyaratan minimal dan kebutuhan pelayanan
2 Pengaturan tata ruang puaskesmas dengan memperhatikan
kemudahan akses, keamanan, dan kenyamanan
3 Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang
dengan disabilitas, anak, dan usia lanjut
Dokumen yang harus disiapkan
1 Denah Puskesmas
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Tindak lanjut hasil pertemuan dengan mengatur penataan
ruang di puskesmas untuk memenuhi persyaratan minimal
dan kebutuhan pelayanan
KRITERIA 2.3.10
Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas membina tata hubungan kerja
dengan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral. Adanya cara yang dilakukan
dalam membina tata hubungan kerja untuk mencapai tujuan keberhasilan pelayanan.

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Melalui mekanisme lokakarya mini dilakukan identifikasi
pihak-pihak yang terkait (lintas sektor maupun lintas
program) dalam kegiatan program UKM maupun UKP
Puskesmas dan peran masing-masing
2 Pelaksanaan minilokakarya sebagai ajang komunikasi dan
koordinasi. Mekanisme lain untuk komunikasi dan
koordinasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan tehnologi
informasi
3 Evaluasi peran pihak terkait dalam penyelenggaraan upaya
puskesmas (dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi kinerja
tahunan)
Dokumen yang harus disiapkan
1 Kebijakan/SOP pembinaan komunikasi dan koordinasi
2 SOP Evaluasi peran pihak terkait, hasil evaluasi peran pihak
terkait dan tidak lanjut.
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Tindak lanjut hasil pertemuan dengan mengatur penataan
ruang di puskesmas untuk memenuhi persyaratan minimal
dan kebutuhan pelayanan
2 Bukti pelaksanaan pertemuan evaluasi kinerja

3 Laporan/penyampaian umpan balik pelaksanaan program


kepada pimpinan

KRITERIA 2.3.7

Pimpinan Puskesmas menunjukkan arah strategi dalam pelaksanaan pelayanan,


Upaya/Kegiatan Puskesmas, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, kualitas
kinerja, dan terhadap penggunaan sumber daya.
Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Kerangka acuan, SOP, instrumen tentang penilaian kinerja
Penanggung jawab program dan Penanggung jawab
pelayanan sebagai wujud akuntabilitas
2 Kebijakan Kepala Puskesmas dan SOP tentang
pendelegasian wewenang, dengan kriteria yang jelas
3 Kebijakan dan SOP tentang penyampaian umpan balik
(pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab
program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja.
Dokumen yang harus disiapkan
1 Kebijakan yang mewajibkan dilaksanakan pengarahan dan
SOP pengarahan oleh Kepala Puskesmas maupun oleh
Penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab. Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan.
2 Kebijakan dan SOP penilaian kinerja,.
3 SOP pencatatan dan pelaporan.
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti pelaksanaan kinerja penanggung jawab dan tindak
lanjutnya
2 Bukti pelaksanaan pertemuan evaluasi kinerja
3 Laporan/penyampaian umpan balik pelaksanaan program
kepada pimpinan

KRITERIA 2.3.8

Puskesmas memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan, dan pemberdayaan


masyarakat dalam program kesehatan di wilayah kerja Puskesmas mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan.

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Fasilitasi peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan,
fasilitasi pembanungan berwawasan kesehatan
3 Komunikasi dg sasaran program dan masyarakat tentang
program dan kegiatan Puskesmas.
Dokumen yang harus disiapkan
1 Kebijakan yang menjelaskan bawha pimpinan puskesmas,
penanggung jawab, dan pelaksana wajib memfasilitasi
kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat (kewajiban ini juga harus
dituangkan dalam uraian tugas), SOP pelaksanaan SMD
dan MMD
2 SOP pemberdayaan masyarakat. SOP SMD MMD
3 Kebijakan/SOP komunikasi dengan sasaran program dan
masyarakat tentang penyelenggaraan program dan
kegiatan Puskesmas.
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti pelaksanaan SMD, MMD.
Bukti adanya UKBM di wilayah kerja, bukti adanya
konsultasi/fasilitasi oleh puskesmas dalam pembangunan
berwawasan kesehatan.
2 Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat dalam
penyelenggaraan Upaya Puskesmas

KRITERIA 2.3.14

Jaringan pelayananPuskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja


dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan pelayanan kepada masyarakat

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Perencanaan Program pembinaan jaringan dan jejaring
fasilitas pelayanan kesehatan, jadwal dan penanggung
jawab tiap kegiatan pembinaan (perencanaan program
pembinaan bisa terintegrasi dengan kegiatan masing-
masing UKM dan UKP
1 Identifikasi Jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan
kesehatan yang ada di wilayah kerja.
2 Penyusunan Program pembinaan jaringan dan jejaring
fasilitas pelayanan kesehatan (Identifikasi Jaringan dan
jaringan dan menyusun program dilakukan dalam
pertemuan kepala puskesmas dengan penanggung jawab
dan pelaksana dalam forum lokakarya mini)
3 Pelaksanaan pembinaanjaringan dan jejaring
Dokumen yang harus disiapkan
1
2
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Daftar jaringan dan jejaring puskesmas
2 Bukti pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan
jejaring
3 Rekam kegiatan evaluasi dan bukti tindak
lanjut kegiatan pembinaan jejaring dan jaringan
4 Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan
jejaring dan pelaporannya

KRITERIA 2.3.15

Pimpinan Puskesmas dan penanggung jawab upaya puskesmas menunjukan profesionalisme


dalam mengelola keuangan pelayanan.

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Mini Lokakarya perencanaaan untuk penyusunan program
dan anggaran yang diikuti oleh penanggung jawab dan
pelaksana.
Keterlibatanan penanggung jawab UKM dan UKP dalam
monitoring pencapaian kinerja dan penggunaaan anggaran
untuk pelaksanaan kegiatan (baik dalam pertemuan
monitoring maupun pertemuan di masing-masing unut
kerja).
Keterlibatan penanggung jawab UKM dan UKP dalam
evaluasi pencapaian kinerja dan pengguna anggaran.
2 Audit kinerja pengelola keuangan (Pemeriksaan langsung
oleh atasan langsung)
3 Audit penilaian kinerja keuangan
Dokumen yang harus disiapkan
1 SK dan urainan tugas dan tanggung jawab pengelola
keuangan.
2 Panduan penggunaaan anggaran, pedoman pengelola
keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di
Puskesmas, misalnya BOK, JKN, operasional dll)
3 Panduan pembukuan anggaran.
4 SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti pelaksanaan minilokakarya perencanaan untuk
penyusunan program dan anggaran.
2 Bukti keterlibatkan penanggung jawab UKM dan UKP
dalam monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan
penggunaan anggaran.
3 Bukti pelaksanaan pembukuan
4 Bukti pelaksanaan audit penilaian kinerja pengelola
keuangan.
5 Hasil audit kinerja keuangan.
KRITERIA 2.3.16

Pengelolaan keuangan puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan rencana
anggaran puskesmas.
2 Bukti Pemeriksaan / audit oleh kepala puskesmas terhadap
pelaksanaan pengelola keuangan
3 Audit dan tindak lanjut audit keuangan
Dokumen yang harus disiapkan
1 SK penetapan dan uraian tugas dan tanggung jawab
pengelola keuangan.
2 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola
keuangan.
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti pengelolaan keuangan
2 Bukti Pemeriksaan/audit keuangan yang dilakukan oleh
kepala puskesmas (yang juga menyatakan kesesuaia/ketidak
sesuaian terhadap panduan/standar)
3 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit
keuangan

KRITERIA 2.2.1

Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan yang kompeten sesuai dengan peraturan
perundangan.

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada

Dokumen yang harus disiapkan


1 Profil kepegawaian Kepala Puskesmas
2 Kebijakan tentang Persyaratan kompetensi Kepala
Puskesmas
3 Uraian tugas Kepala Puskesmas
4 Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala
Puskesmas Kesesuaian profil kepegawaian Kepala
Puskesmas dengan persyaratan
- Izasah S.1
- SK KUPT
- SK Pemegang program sebelumnya
- SPT/sertipikat pelatihan managemen
Rekam kegiatan yang harus disiapkan

KRITERIA 2.2.2

Tersedianya tenaga medis, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan
kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Analisis kebutuhan tenaga
2 Tindak lanjut terhadap hasil analisis kebutuhan tenaga
Dokumen yang harus disiapkan
1 Kebijakan tentang Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis
tenaga yang ada
2 Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada
3 Kelengkapan surat izin sesuai yang dipersyaratkan dan
dimasukkan dalam file kepegawaian
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti analisis kebutuhan tenagan
2 Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap
persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindak
lanjut
KRITERIA 2.4.2

Adanya peraturan internal yang jelas untuk mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana dalam proses penyelenggaraan
Upaya/Kegiatan Puskesmas. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan
Puskesmas serta tujuan program kegiatan.

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Pertemuan penyusunan peraturan internal

Dokumen yang harus disiapkan


1 SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan
internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam
pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di
Puskesmas
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Dalam notulen rapat dapat dibukti bahwa dalam
pembahasan peraturan internal karyawan
mempertimbangkan visi, misi, tata nilai dan tujuan
Puskesmas
KRITERIA 2.5.1

Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh pihak
ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi standar yang
berlaku.

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Proses pemilihan pihak ketiga dengan menggunakan
kriteria yang jelas
Dokumen yang harus disiapkan
1 SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan
kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, SK
Penetapan Pengelola Kontrak Kerja
2 Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak
ketiga.
3 Peraturan Presiden No 70/2012
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
KRITERIA 2.3.15

Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas menunjukkan profesionalisme


dalam mengelola keuangan pelayanan

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Minilokakarya perencanaan untuk penyusunan program
dan anggaran yang diikuti oleh penanggung jawab dan
pelaksana
2 Keterlibatan penanggung jawab UKM dan UKP dalam
monitoring pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran
untuk pelaksanaan kegiatan (baik dalam pertemuan
monitoring maupun pertemuan di masing-masing unit
kerja)
3 Keterlibatan penanggung jawab UKM dan UKP dalam
evaluasi pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran
4 Audit kinerja pengelola keuangan (pemeriksaan langsung
oleh atasan langsung)
5 Audit penilaian kinerja keuangan
Dokumen yang harus disiapkan
1 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola
keuangan
2 Panduan penggunaan anggaran.
3 Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang
tersedia di Puskesmas, misalnya BOK, Jamkesmas, dsb).
4 Panduan pembukuan anggaran.
5 SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan.
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti pelaksanaan minilokakarya perencanaan untuk
penyusunan program dan anggaran
2 Bukti keterlibatan penanggung jawab UKM dan UKP
dalam monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan
penggunaan anggaran
3 Bukti pelaksanaan pembukuan
4 Bukti pelaksanaan audit penilaian kinerja pengelola
keuangan
5 Hasil audit kinerja pengelola keuangan.
KRITERIA 2.3.16

Pengelolaan keuangan Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Pelaksanaan pengelolaan keuangan, dan penyusunan
rencana anggaran Puskesmas.
2 Bukti pemeriksaan /audit oleh Kepala Puskesmas terhadap
pelaksanaan pengelolaan keuangan
3 Audit dan tindak lanjut audit keuangan.
Dokumen yang harus disiapkan
1 SK penetapan dan uraian tugas dan tanggung jawab
pengelola keuangan.
2 Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana
anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan
3 Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti pengelolaan keuangan
2 Bukti pemeriksaan/audit keuangan yang dilakukan oleh
Kepala Puskesmas (yang juga menyatakan
kesesuaian/ketidak sesuaian thd panduan/standar)
3 Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
4 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan.
KRITERIA 3.1.1

Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab manajemen mutu yang bertanggung


jawab untuk mengkoordinasikan, memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja
Puskesmas dan membudayakan perbaikan kinerja yang berkesinambungan secara konsisten
dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Lokakarya penyusunan pedoman peningkatan mutu dan
kinerja
2 Lokakarya penyusunan kebijakan mutu dan tata nilai
3 Lokakarya penggalangan komitmen
Dokumen yang harus disiapkan
1 SK penanggung jawab manajemen mutu
2 Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab penanggung
jawab manajemen mutu.
3 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas
4 SK Kepala Puskesmas tentang Kebijakan mutu.
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti pelaksanaan lokakarya untuk penyusunan kebijakan
mutu, pedoman mutu, tata nilai, dan penggalangan
komitmen bersama
2 Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama
seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan
kinerja (pernyataan tertulis, foto).

KRITERIA 3.1.2
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen Mutu, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas bertanggung jawab menerapkan perbaikan kinerja yang berkesinambungan yang
tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Lokakarya penyusunan program mutu puskesmas dan
keselamatan pasien (kaitkan dengan bab VI dan IX)
2 Pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan kinerja sesuai
dengan rencana yang disusun, terlaksananya upaya
perbaikan mutu di tiap unit pelayanan (Manajemen, UKM
dan UKP) melalui proses PDCA, dan pelaksanaan
pertemuan tinjauan manajemen
3 Pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen
Pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil
4
temuan tinjauan manajemen.
Dokumen yang harus disiapkan
1 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas.
2 SOP pertemuan tinjauan manajemen.
3 Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan
manajemen,
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti pelaksanaan lokakarya penyusunan rencana
(program) mutu puskesmas dan keselamatan pasien
2 Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja,
notulen tinjauan manajemen
3 Bukti pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen
Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi.
4 bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut terhadap
rekomendasi hasil peremuan tinjauan manajemen

KRITERIA 3.1.3

Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan


bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta dalam memperbaiki mutu dan kinerja
Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Sosialisasi kebijakan dan program mutu, dan peran
masing-masing karyawan sehingga terjadi Pemahaman
peran masing-masing dalam peningkatan mutu
2 Pimpinan puskesmas, Penanggung jawab Program/ Upaya
Puskesmas, pelaksana.
3 Lokakarya dengan lintas sektor dan pengguna pelayanan
puskesmas, kader, tokoh masyarakat untuk menjaring ide-
ide ataupun masukan untuk peningkatan mutu dan kinerja
puskesmas baik kinerja manajerial, ukm dan ukp, dan
tindak lanjut terhadap ide-ide peningkatan yang
disampaikan. Pertemuan-pertemuan di tiap unit
pelayanan untuk menjaring ide-ide perbaikan dan tindak
lanjutnya
Dokumen yang harus disiapkan
1 Kebijakan mutu yang didalamnya memuat kewajiban
setiap karyawan memahami dan berperan aktif dalam
upaya perbaikan mutu dan keselamatan pasien
2 Keterlibatan pihak terkait dalam peningkatan mutu dan
kinerja Puskesmas.
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti sosialisasi kebijakan, program mutu, dan peran
karyawan dalam peningkatan mutu puskesmas dan
keselamatan pasien
2 Bukti-bukti penjaringan ide baik melalui lokakarya lintas
sektor dan masyarakat, loka karya lintas program,
pertemuan-pertuemuan di tiap unit pelayanan, dan tindak
lanjutnya

KRITERIA 3.1.4

Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas melakukan evaluasi kegiatan
perbaikan kinerja melalui audit internal yang dilaksnakan secara periodik

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Pengumpulan data indikator mutu/kinerja baik manajerial,
UKM dan UKP
Analisis data kinerja dan tindak lanjut terhadap hasil analisis
data kinerja
2 Dibentuknya tim audit internal
Pelaksanaan audit internal
Pelatihan tim audit internal.
3 Tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi hasil audit
internal oleh masing-masing unit pelayanan, penanggung
jawab mutu, dan kepala puskesmas
4 Tindak lanjut jika terjadi masalah yang tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh puskesmas dalam bentuk
melakukan rujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kita.
Dokumen yang harus disiapkan
1 Kebijakan dan SOP pelaksanaan lokakarya, SOP untuk
mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas.
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti pelaksanaan lokakarya untuk memperolah masukan
pengguna dan lintas sektor tentang kinerja Puskesmas
2 Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum
pemberdayaan masyarakat
3 Bukti pelaksanaan analisis dan tindak lanjut terhadap asupan
dari lintas sektor, masyarakat, dan pengguna

KRITERIA 3.1.5

Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan


bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta dalam memperbaiki mutu dan kinerja

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Sosialisasi kebijakan dan program mutu, dan peran masing-
masing karyawan sehingga terjadi Pemahaman peran
masing-masing dalam peningkatan mutu
2 Pimpinan puskesmas, Penanggung jawab Program/ Upaya
Puskesmas, pelaksana.
3 Lokakarya dengan lintas sektor dan pengguna pelayanan
puskesmas, kader, tokoh masyarakat untuk menjaring ide-
ide ataupun masukan untuk peningkatan mutu dan kinerja
puskesmas baik kinerja manajerial, ukm dan ukp, dan
tindak lanjut terhadap ide-ide peningkatan yang
disampaikan. Pertemuan-pertemuan di tiap unit pelayanan
untuk menjaring ide-ide perbaikan dan tindak lanjutnya
Dokumen yang harus disiapkan
1 Kebijakan mutu yang didalamnya memuat kewajiban setiap
karyawan memahami dan berperan aktif dalam upaya
perbaikan mutu dan keselamatan pasien
2 Keterlibatan pihak terkait dalam peningkatan mutu dan
kinerja Puskesmas.
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti sosialisasi kebijakan, program mutu, dan peran
karyawan dalam peningkatan mutu puskesmas dan
keselamatan pasien
2 Bukti-bukti penjaringan ide baik melalui lokakarya lintas
sektor dan masyarakat, loka karya lintas program,
pertemuan-pertuemuan di tiap unit pelayanan, dan tindak
lanjutnya

KRITERIA 3.1.6

Peningkatan kinerja Puskesmas dilakukan secara berkesinambungan. Jika hasil pelayanan


atau hasil Upaya/Kegiatan yang tidak mencapai target, maka dilakukan upaya perbaikan
berupa koreksi, tindakan korektif maupun tindakan preventif.

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Pengumpulan data indikator mutu/kinerja puskesmas
2 Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja.berdasarkan hasil
analisis capaian kinerja maupun masukan masyarakat,
lintas sektor, maupun pengguna
Dokumen yang harus disiapkan
1 SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator mutu
dan kinerja Puskesmas,
2 SOP tindakan korektif.
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti pelaksanaan pengumpulan data indikator
mutu/kinerja puskesmas baik manajerial, ukm, dan ukp
2 Bukti pelaksanaan upaya perbaikan mutu/kinerja
3 Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak
sesuai.
Bukti dilaksanakannya upaya preventif untuk mencegah
timbulnya masalah yang diantisipasi

KRITERIA 3.1.7

Dilakukan kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja
Puskesmas.

Dokumen Ceklis
Kegiatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan Ada Tidak ada
1 Penyusunan rencana kaji banding.
2 Penyusunan instrumen kaji banding kinerja
3 Pelaksanaan kegiatan kaji banding kinerja
4 Analisis hasil kaji banding
5 Penyusunan rencana tindak lanjut kaji banding
6 Pelaksanaan tindak lanjut kaji banding.
7 Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kaji
banding.
Dokumen yang harus disiapkan
1 Dokumen yang perlu disusun sebagai regulasi internal
2 Kebijakan, rencana dan SOP kajibanding (kerangka acuan
kaji banding).
3 Instrumen kaji banding.
Rekam kegiatan yang harus disiapkan
1 Bukti pelaksanaan kajibanding kinerja
2 Bukti analisis hasil kaji banding.
3 Bukti tindak lanjut kaji banding
4 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
kegiatan kaji banding

Anda mungkin juga menyukai