PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA

AREA PONDOK KOPI

DATA PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

S/D AGUSTUS 2017

S/D AGUSTUS 2017

NO KPI SATUAN BOBOT TARGET
TARGET REALISASI PENCAPAIAN NILAI KETERANGAN
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9
I Perspektif Pelanggan 18,00 16,83 (1,17)
1 Penambahan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Plg 5,00 12.375,00 7.425,00 9.448 127,25 5,00 BAIK
2 Recovery Time Menit 1,00 90,00 90,00 85 105,03 1,00 BAIK
3 Kecepatan Pelayanan
a. PBPD TR , TM tanpa Perluasan & Bangun Gardu hari 1,00 5,00 5,00 6 81,18 0,81 MASALAH
b. PBPD TR dengan Perluasan JTR hari 1,00 15,00 15,00 10 132,55 1,00 BAIK
c. PBPD TM dengan Perluasan & Bangun Gardu hari 1,00 75,00 75,00 28 163,13 1,00 BAIK
4 Keandalan Jaringan
a. SAIDI Menit 3,00 155,23 113,84 127,64 87,88 2,64 MASALAH
b. SAIFI Kali 3,00 2,52 1,85 1,33 128,15 3,00 BAIK
5 Penambahan Pelanggan Premium Pelanggan 1,00 2,00 1,00 1 100,00 1,00 BAIK
6 Penjualan kWh Pelanggan Khusus kWh 1,00 2.011.835,00 1.207.101,00 2.008.454 166,39 1,00 BAIK
7 Penurunan Jam Nyala Tinggi Tarif R Subsidi % 1,00 100,00 66,67 26 38,42 0,38 MASALAH

II Perspektif Efektifitas Produk dan Proses 29,00 25,73 (3,27)

8 Penjualan Energi Listrik Non Subsidi MWh 10,00 1.263.427,43 758.055,43 803.077 105,94 10,00 BAIK
9 kWh Jual SPLU kWh 1,00 18.074,40 10.842,40 11.536 106,40 1,00 BAIK
10 Penambahan KVA Tersambung MVA 3,00 56,06 33,64 21 63,57 1,91 MASALAH
11 Rasio Gangguan Trafo Distribusi % 1,00 0,15 0,11 - 200,00 1,00 BAIK
12 Gangguan Penyulang Per 100 Kms kali/100 kms 3,00 11,71 8,58 7,36 114,25 3,00 BAIK
13 Susut Jaringan Distribusi
a. Susut Tanpa I4 % 6,00 5,61 5,62 6,25 88,93 5,34 MASALAH
b. Pendapatan kWh P2TL kWh 2,00 11.592.175 6.955.303 6.775.002 97,41 1,95 HATI-HATI
14 Gangguan JTR Kali 1,00 1.080,00 792,00 448,00 143,43 1,00 BAIK
15 Zero Trafo Overload Unit 1,00 0 0 6,00 - - MASALAH
16 LBKB Meter Rusak >1 Bln % 1,00 0 0 46,34 53,66 0,54 MASALAH

III Perspektif SDM 6,00 6,00 -

17 Human Capital Readiness (HCR) Level 2,00 4,45 3,82 3,82 100,00 2,00 BAIK
18 Organization Capital Readiness (OCR) Level 2,00 4,45 3,93 3,93 100,00 2,00 BAIK
19 Hasil Produktifitas Pegawai KWh Jual/Peg 2,00 19.472,07 11.684,07 12.704,57 108,73 2,00 BAIK

IV Perspektif Keuangan dan Pasar 37,00 33,47 (3,53)

20 Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Rp / kWh 4,00 989,41 992,05 1.075,35 91,60 3,66 MASALAH
21 Harga Jual rata-rata Rp / kWh 6,00 1.240,30 1.235,34 1.285,85 104,09 6,00 BAIK
22 Pengendalian Piutang
a. Umur Piutang (PAL + TS + PRR) hari 5,00 23,17 24,41 29,20 80,36 4,02 MASALAH
b. Tunggakan Lancar 2 Bln Keatas Rp Juta 5,00 0 335,49 - 200,00 5,00 BAIK
c. Penagihan Piutang Ragu-ragu yang sudah dihapuskan % 1,00 3,00 2,20 0,19 8,68 0,09 MASALAH
23 Perputaran Material kali 4,00 10,06 6,04 29,35 486,08 4,00 BAIK
24 Efektifitas Biaya Pemeliharaan % 2,00 4,01 2,94 1,93 134,40 2,00 BAIK

25 Pencapaian Investasi ( Nilai Penyerapan Anggaran AI Minimal) Rp Juta 6,00 87,46 5,25 MASALAH
45.747,54 27.541,94 24.086,98
26 Pengasetan dan Kapitalisasi
a. Percepatan Pengasetan PDP % 1,00 100,00 100,00 159,67 159,67 1,00 BAIK
b. Kapitalisasi beban % 1,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1,00 BAIK
27 Aktivasi Shunt Trip Buah 1,00 255,00 153,00 298,00 194,77 1,00 BAIK
28 Penurunan Saldo PRR % 1,00 15,00 9,00 4,09 45,41 0,45 MASALAH

V Perspektif Kepemimpinan 10,00 9,70 (0,30)

29 Tindak Lanjut OFI AFI KPKU Skor 2,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2,00 BAIK
30 ERM Level 2,00 4,00 4,00 4,00 100,00 2,00 BAIK
31 Implementasi K2 Skor 3,00 100,00 100,00 90,00 90,00 2,70 MASALAH
32 Tindak Lanjut Temuan Auditor % 3,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3,00 BAIK
33 Kepatuhan
a. Keselamatan Ketenagalistrikkan max-10 max-10 - -
b. Integritas dan Akurasi Data max-10 max-10 - -

TOTAL BOBOT 100,00 91,73 (8,27)

DATA BELUM MASUK Jakarta, 14-09-2017
ASUMSI NILAI PENUH

Keterangan :
Semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik, dimana rumus pencapaian = (Realisasi / Target) x 100%
Semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik, dimana rumus pencapaian = (2-(Realisasi / Target)) x 100%
Kategori "Baik", dengan pencapaian >= 95%
Kategori "Hati-hati", dengan pencapaian < 95% dan >= 90%
Kategori "Masalah", dengan pencapaian < 90%