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Costos de Operación y Mantenimiento sin proyecto a precios de mercado

(En Soles S/.)


Cantidad
Costo Costo
Descripción de UM
Unicario Parcial
recursos
COSTO DE OPERACIÓN
REMUNERACION
Director/Docente 1.00 Salario ### ###
Docente
Auxiliar
Personal de Servicio
Cocinera 1.00 Salario 300.00 300.00
Material Fungible para Aulas 1.00 global 255.97 255.97
SERVICIOS
Materiales de limpieza y
1.00 Costos 247.51 247.51
Herramientas
servicios de agua potable 1.00 Costos 6.00 6.00
servicios de energia electrica 1.00 Costos 40.00 40.00
COSTO DE MANTENIMIENTO

Pintado del local 1.00 Costos ### ###


Mantenimiento de instalaciones 1.00 Costos 500.00 500.00
Mantenimiento de equipos y
1.00 Costos 900.00 900.00
mobiliario
Reparaciones 1.00 Costos 900.00 900.00
precios de mercado

Periocida Costo
d Anual
26,255.48

Mensual ###

Mensual 3,600.00
Anual 255.97

Anual 247.51
Mensual 72.00
Mensual 480.00
###

Anual 1,500.00
Anual 500.00
Anual 900.00
Anual 900.00
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

PARTIDA Unidad de Medida Cantidad Veces al año

OPERACIÓN
Recursos humanos HH /dia 2 1
Otros (herramientas) Glb 2 1
Gestion Glb 1 1
MANTENIMIENTO
Mano de obra no calificada HH/dia 5 6
Materiales Glb 2 2
Herramientas Glb 5 2

T O T A L ( S/. )

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNA

PARTIDA Unidad de Medida Cantidad Veces al año

OPERACIÓN
Recursos humanos HH /dia 1 365
Otros (herramientas) Glb 2 12
Gestion Glb 2 1
MANTENIMIENTO
Mano de obra no calificada HH/dia 27 12
Materiales Glb 18 2
Herramientas Glb 27 2

T O T A L ( S/. )
ANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Presupuesto Total (S/.)
Precio Unitario Precio Parcial
(S/.) (S/.) Precios Privados Precios Sociales

580.00 71.48
30.00 60.00 60.00 54.54
10.00 20.00 20.00 16.94
500.00 500.00 500.00 454.50
1,400.00 574.00
30.00 900.00 900.00 369.00
100.00 400.00 400.00 338.80
10.00 100.00 100.00 84.70

1,980.00 645.48

NTO CON PROYECTO ALTERNATIVA UNICA


Presupuesto Total (S/.)
Precio Unitario Precio Parcial
(S/.) (S/.) Precios Privados Precios Sociales

13,190.00 11,974.83
30.00 10,950.00 10,950.00 9,953.55
10.00 240.00 240.00 203.28
1,000.00 2,000.00 2,000.00 1,818.00
28,260.00 19,688.58
30.00 9,720.00 9,720.00 3,985.20
500.00 18,000.00 18,000.00 15,246.00
10.00 540.00 540.00 457.38

41,450.00 31,663.41
G 426,695.00 471,917.70
0.07 0.08

OBRAS PROVISIONALES
TOMA LATERAL(01 UND)
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 ( 20UND)
LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO (L=7,492m)
RESERVORIO DE 850 M3 (02 UNID )
RESERVORIO DE 450 M3 (05 UNID )
RESERVORIO DE 350 M3 (10 UNID )
RESERVORIO DE 300 M3 (05 UNID )
RESERVORIO DE 260 M3 (02 UNID )
CAMARA DE CARGA VOL 15 M3 (02)
VALVULA DE AIRE (10 UND)
CAPACITACION
INSTRUMENTO AMBIENTAL
FLETE
COSTO DIRECTO
GASTOS GANERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
SUPERVISION
LIQUIDACION
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO
401057.45
5.00% 294948.56

40,545.89 INFRAESTRUCTURA 5,196,758.20


3,746.78 INTANGIBLES 702,213.00
69,014.60
415,946.77
808,343.09
1,074,580.51
1,676,022.40
786,261.67
264,625.12
49,829.97
7,841.40
22,188.41
13,404.68
666,619.91
5,898,971.20
426,695.00
471,917.70
6,797,583.90 106,108.89
1,223,565.10
294,948.56
29,494.86
120,000.00 1%
8,465,592.42 0.005
7.23% 8%
### Presupuesto por componente de la Inversión para la Alternativa I
( A precios de mercado)
GASTOS
COSTOS UTILIDAD
GENERALES
Descripción DIRECTOS (5% CD)
(6.46% CD)
(a) (c)
(b)
426,695.00 INFRAESTRUCTURA ### 375,901.26 ###
Insumo de origen nacional 3,949,536.23 285,684.96 ###
0.0723338 Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 424,055.47 30,673.54 33,924.44
471,917.70 Mano de obra no calificada 823,166.50 59,542.76 65,853.32
0.08 INTANGIBLE 702,213.00 50,793.73 56,177.04
Insumo de origen nacional 533,681.88 38,603.24 42,694.55
Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 57,300.58 4,144.77 4,584.05
Mano de obra no calificada 111,230.54 8,045.73 8,898.44
Costo Directo (CD) ### 426,695.00 ###
Expediente Tecnico
Gestion de Proyecto
Supervisión
Liquidacion
Inversión Total S/.
ersión para la Alternativa I
rcado)
SUB
PRECIOS DE
TOTAL IGV (18%)
MERCADO
(d) = (e)
(f)=a+e
a+b+c
### ### 7,066,312.16
### 819,213.14 5,370,397.24
0.00 0.00 0.00
488,653.45 87,957.62 576,611.07
948,562.58 170,741.26 1,119,303.84
### ### 954,836.85
614,979.67 110,696.34 725,676.01
0.00 0.00 0.00
66,029.40 11,885.29 77,914.69
128,174.71 23,071.45 151,246.16
### ### 8,021,149.01
###
120,000.00
15,000.00
294,948.56
29,494.86
8,480,592.43

8,465,592.42
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS DE ME
Concepto 0 1 2 3 4
Total costos con proyecto (A) ### ### ### ### ###
Costos de Inversión ### 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 120,000.00
INFRAESTRUCTURA ###
INTANGIBLE 954,836.85
Gestion de Poryecto 15,000.00
Supervisión 294,948.56
Liquidacion 29,494.86

Costo de OyM con proyecto 0.00 ### ### ### ###


Operación y Mantenimiento 0.00 ### ### ### ###
Total costos sin proyecto (B) 0.00 1,980.00 1,980.00 ### 1,980.00
Costo de OyM sin proyecto 0.00 1,980.00 1,980.00 ### 1,980.00
Operación y Mantenimiento 0.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00
Costos incrementales(A-B) ### ### ### ### ###

###
A UNICA - PRECIOS DE MERCADO (EN SOLES)
5 6 7 8 9 10
### ### ### ### ### ###
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### ### ### ### ### ###


### ### ### ### ### ###
1,980.00 ### 1,980.00 1,980.00 ### 1,980.00
1,980.00 ### 1,980.00 1,980.00 ### 1,980.00
1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00
### ### ### ### ### ###
COSTOS DE INVERSION - ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES
TOTAL A TOTAL A
FACTOR DE
DESCRIPCION PRECIOS DE PRECIOS
CORRECCIÓN
MERCADO SOCIALES
Expediente técnico 120,000.00 0.909 109,080.00
Costo Directo (CD) ### ###
INFRAESTRUCTURA ### ###
Insumo de origen nacional 5,370,397.24 0.847 4,548,726.46
Insumo de origen importado - 0.867 -
Mano de obra calificada 576,611.07 0.909 524,139.46
Mano de obra no calificada 1,119,303.84 0.847 948,050.36
INTANGIBLE 954,836.85 813,577.53
Insumo de origen nacional 725,676.01 0.847 614,647.58
Insumo de origen importado - 0.867 -
Mano de obra calificada 77,914.69 0.909 70,824.45
Mano de obra no calificada 151,246.16 0.847 128,105.50
Gestion de Proyecto 15,000.00 0.847 12,705.00
Supervisión 294,948.56 0.847 249,821.43
Liquidacion 29,494.86 0.847 24,982.14
TOTAL DE INVERSION ### ###

8,480,592.43
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIA
Concepto 0 1 2 3 4 5
Total costos con
### ### ### ### ### ###
proyecto (A)
Costos de Inversión ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 109,080.00
INFRAESTRUCTURA ###
INTANGIBLE 813,577.53
Gestion de proyecto 12,705.00
Supervision ###
Liquidacion 24,982.14
Costo de OyM con
0.00 ### ### ### ### ###
proyecto
Operación y
0.00 31,663.41 31,663.41 ### 31,663.41 31,663.41
Mantenimiento
Total costos sin
0.00 645.48 645.48 645.48 645.48 645.48
proyecto (B) sin
Costo de OyM
0.00 645.48 645.48 645.48 645.48 645.48
proyecto
Operación y
0.00 645.48 645.48 645.48 645.48 645.48
Mantenimiento
Costos
### ### ### ### ### ###
incrementales(A-B)
###
ICA - PRECIOS SOCIALES (EN SOLES)
6 7 8 9 10
### ### ### ### ###
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### ### ### ### ###


### 31,663.41 31,663.41 ### 31,663.41
645.48 645.48 645.48 645.48 645.48
645.48 645.48 645.48 645.48 645.48
645.48 645.48 645.48 645.48 645.48
### ### ### ### ###
Población Proyectada de la
Población Afectada
Periodo Año Total
0 2016 550
1 2017 554
2 2018 557
3 2019 561
4 2020 564
5 2021 568
6 2022 572
7 2023 576
8 2024 579
9 2025 583
10 2026 587
PROMEDIO 570