Anda di halaman 1dari 10

Informe

Calidda
LIma

Visita Técnica de Evaluación Técnica


Prevención SCTR
Cálidda – Gas Natural del Perú

INFORME DE AUDITORIA
 Oportunidades de Mejora:
 Objetivos:
o Se debe formalizar la constitución del comité de Seguridad y Salud. Dicho comité deberá
estar
Determinar si constituido con igual
las actividades, número de
y aplicación de representantes de laprogramas,
los procedimientos, parte empleadora
y otros ydocumentos
de la parte
trabajadora. Los acuerdos de las reuniones del comité deberán registrarse. Así
referidos al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional (SGS&SO) de Cálidda, satisfacenmismo se
debe asegurar
los requerimientos del que
DS el comité
043 2007cumpla
MEM -lasReglamento
funciones establecidas
de seguridadenpara
el Artlas
13 actividades
(DS 043 2007
de
MEM). y artículos aplicables del DS 042 99 MEM- Reglamento de Distribución de GN por
Hidrocarburos,
red de ductos.
o Durante la realización de trabajos en el cliente TREBOL, se evidenció altos niveles de ruido
en los límites de la propiedad ( > 60dB). Respecto al valor límite establecido en el Art.25 del
 Alcance:
DS042 99 MEM debe consultarse con la autoridad competente.
La auditoría consideró las actividades desarrolladas en:
 Instalación industrial - Cliente Empresa SOLPAC. Autopista Ramiro Prialé.
 Establecer
o Mantenimiento en cliente
un sistema deindustrial -TREBOL.
control más Av.para
eficiente Argentina, Callao.de los entrenamientos del
los registros
 Instalación
personal. En domiciliaria, con empresas
una muestra al azar, nocontratistas S&E ylas
se encontraron NAGASCO. Distrito
firmas de un Los Olivos
personal técnico, en
los cursos de primeros auxilios y lucha contraincendios.
. Auditor Responsable.
La dotación
o Marlon
Ing. Romerode EPP es(CIP
Vásquez. adecuada.
50334). Sin embargo, el uso debe mejorar. En los trabajos
inspeccionados se detectaron uso inadecuado de guantes y el no uso de protección auditiva,
la cual estaba disponible.
. Facilitador por Cálidda.
Ing. Rubén Ramos Huallanca - Inspector HSE Cálidda.
o Mejorar la seguridad con equipos eléctricos. En labores de instalación domiciliaria a cargo
 Fechasde de
una contratista, se identificó un generador Honda 220v ubicado sobre la plataforma del
Auditoria:
 02 Marzoa 2012
camión aproximadamente 2,5 m de la zanja donde se realizaba trabajos de termo fusión.
Auditoria de campo.
Sin arrastra llama, con desfogue
 30 Marzo 2012 Auditoria del sistema de gases en dirección de la línea de trabajo y sin conexión a
de gestión.
tierra.
 Resultado
o Se debe de la Auditoria:
asegurar que los trabajos, se ejecuten en concordancia con las normas y prácticas
Tipo
de de Hallazgo
seguridad Cantidad
aplicables. En dos trabajos no se realizaron las pruebas con el explosímetro, en
 Incumplimientos
uno de ellos se(ver anexo1)labores de termo
realizaba 02 fusión.
 Observaciones (ver anexo 1) 10

. Fortalezas Identificadas:
o El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGS&SO) de Cálidda, en general
muestra un alto grado de madurez. Se encuentra bien implementado, está funcionando y en
 Firmaundelcontinuo
Auditorproceso
Responsable:
de mejora.
o Ing. Marlon Romero Vásquez
o ElCIP 50334de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGS&SO) de Cálidda, muestra un
Sistema
alto grado de cumplimiento con los requisitos de la legislación nacional.
 Revisado Por:
o Cálidda cuenta con una excelente política de capacitación, orientada a desarrollar las
o Diego Romaní Vento – Ing. Prevención de Riesgos
competencias de los colaboradores para el puesto que desempeñan, asegurando el manejo
seguro y eficiente del sistema de distribución de GN.
 Fecha
o Ladel Reporte:
empresa cuenta con un sistema de permisos de trabajo integrado, práctico y amigable
para
o 05- Abril el usuario.
-2012

o Los planes de contingencia de Cálidda son de conocimiento de sus subcontratistas.


 Anexos:
Anexo
o 1-LaLista de chequeo
empresa cuentade cumplimiento.
con un Plan de Prevención de Daños el cual tiene por objetivo prevenir
daños a las instalaciones de gas natural y a la integridad física de las personas, este plan
tiene carácter preventivo y supone una coordinación previa entre terceras partes
interesadas.
ANEXO 1.- LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO

N° REFERENCIA NORMATIVA HALLAZGO COMENTARIO

DS 043 2007 EM. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS

CAPITULO IV Organización para la seguridad y salud


en el trabajo

1 Art 11. Organización de la seguridad y salud en la Cumple La empresa mostró


empresa autorizada. Contar con una organización en evidencia suficiente de
seguridad y salud que dependa directamente del contar con una organización
funcionario de más alto nivel en el área de de seguridad y salud a cargo
operaciones. De acuerdo a su tamaño o magnitud de de un profesional colegiado
sus riesgos estas deberán contar con por lo menos con experiencia.
un profesional de ingeniería colegiado y
especializado o con reconocida experiencia……

2 Art 12. Comité de seguridad y salud en el trabajo. Si No cumple El comité de seguridad y


el número de personas en la instalación es >= 25 salud en el trabajo, no
(incluyendo subcontratistas), se debe establecer un cumple con el criterio de
comité de seguridad y salud en el trabajo. Dicho "paritario", está en proceso
comité deberá estar constituido con igual número de adecuación.
de representantes de la parte empleadora y de la
parte trabajadora

3 Art 13. Funciones del comité de seguridad y salud en Observación El comité de seguridad y
el trabajo. Revisar el PAAS y RISI, Efectuar salud en el trabajo, se reúne
inspecciones periódicas, Investigar accidentes y periódicamente, aunque no
enfermedades, Reuniones mensuales.. hay registro formal de las
mismas. Falta implementar
otras funciones del comité
que se establece en el
Art.13.

CAPITULO V Responsabilidades y obligaciones

4 Art.17 .Los Planes de contingencia y estudios de Cumple Se revisaron los documentos


riesgos serán elaborados por ingenieros colegiados en mención, los cuales
registrados en Osinergmin. Estos documentos, cumplen con los requisitos.
además del PAAS y RISI Pueden ser elaboradas por
terceros o por personal propio, en ambos casos los
profesionales deben estar inscrito en Osinergmin.

5 Art 18. Preparación y contenido del PAAS. En el mes Cumple


de noviembre de cada año la empresa autorizada
deberá presentar a Osinergmin el PAAS
correspondiente al año siguiente.

6 19.3 Los planes de contingencia deben ser de Cumple Se tomó una muestra y se
conocimiento de sus subcontratistas y deberán verifico que la contratista
contener: Incendio, explosión, fugas, Derrames, NAGASCO había recibido
Sismos, Emergencias con materiales peligrosos, entrenamiento en el plan de
Accidentes de tránsito, Inundación, huaycos o contingencia.
deslizamiento de tierras, Emergencias operativas,
Accidentes con múltiples lesionados, siniestros,
otros.

N° REFERENCIA NORMATIVA HALLAZGO COMENTARIO

7 Art 19.8. Los planes de contingencia deberán ser Cumple Se verificó la


aprobados por Osinergmin previa aprobación de documentación
defensa civil. Se presenta cada 5 años o cuando haya correspondiente.
modificaciones.

8 Art 26.1. Las empresas autorizadas deberán Cumple La empresa cuenta con un
implementar registros y documentación del sistema sistema de registro y
de gestión , así como informar de la ocurrencia de comunicación oportuna
estos eventos siguiendo el procedimiento del DS009 de emergencias a las
2005 TR. ….. Cualquier emergencia debe ser autoridades competentes.
informada a Osinergmin dentro de las 24 hrs. Se revisaron los archivos
siguientes de ocurrida la misma, mediante un de registros y reportes de
informe preliminar. Luego de 10 días hábiles, el ocurrencia de eventos.
informe final... El accidente que ocurra en algún
consumidor deberá ser reportado al suministrador
para luego informar a Osinergmin Art. 28,1
Semestralmente las empresas autorizadas deberán
informar a Osinergmin los casos de emergencias y
enfermedades profesionales , de su personal y sus
contratistas. Incluyendo las estadísticas.

9 Art 29 . Capacitar a su personal sobre los riesgos Cumple Se verificó la existencia de


inherentes a que se encuentran expuestos un programa de
(seguridad e higiene). Proporcionar los EPP a su capacitación al personal,
personal, visitantes debiendo exigir su uso. El en base a los riesgos
personal debe portar su fotocheck, donde se indique expuestos. Se comprobó
además su grupo sanguíneo, factor RH, condiciones que en fotocheck del
médicas especiales.. personal técnico, se
indicado el grupo
sanguíneo y factor RH.
10 Art 46. Evitar exposición a contaminantes. Cada Observación Se observó que en los
instalación debe asegurar que sus operaciones se trabajos de excavación de
desarrollen sin exposición a contaminantes que la contratista NAGASCO,
produzcan afecciones a la salud de su personal y/o no se usaba mascarilla. A
terceros, tomando como referencia los LMP para pesar de que en el AST se
agentes químicos en el ambiente de trabajo, identificó el peligro de
establecidos en DS022-2001 SA y RM 049-2001-SA - presencia de polvo.
DM. También los LMP establecidos en la NIOSH.

11 Art 49. Disposición de botiquín de primeros auxilios, Observación En oficinas centrales se


duchas de seguridad y equipos de primera cuenta con registro de
acción….Inspección periódica de botiquines por inspección de botiquines.
personal médico o contratado. Sin embargo no se
registra el uso de
artículos del botiquín
(curitas y gasa).

N° REFERENCIA NORMATIVA HALLAZGO COMENTARIO

12 Art 52. El personal está obligado a llevar anualmente Observación Se cuenta con registros de
el curso de primeros auxilios. los entrenamientos del
personal. Sin embargo al
tomar una muestra al
azar, no se encontró la
firma del técnico Anibal
Espinoza, en el acta de
entrenamiento.

13 Art 55. Entrenamiento del personal en seguridad. Cumple Se cuenta con un


Certificados de entrenamiento del personal. Llevar programa de
registro detallado de los entrenamientos entrenamiento bien
estructurado, basado en
las competencias del
puesto.

14 Art 56. Dotación de implementos de protección Observación La dotación de EPP es


personal. Casco y zapatos de seguridad (Básico). adecuada. Sin embargo,
Guantes, lentes, protectores de oído (condiciones de el uso debe mejorar. En la
trabajo).Soldadores y ayudantes; caretas, lentes de empresa SOLPAC, el
soldar, mandil, guantes. Respiradores, máscaras o técnico mecánico usaba
equipos de aire auto contenido en atmosferas gases guantes de vinilo al
tóxicos o ausencia O2. Mascarillas anti polvo, en manipular válvulas y
polvo, pintura, arenado etc. Los EPP fabricados de herramientas metálicas.
acuerdo a normas técnicas correspondientes. En la empresa - TREBOL,
durante la realización de
la tarea los técnicos no
usaron la protección
auditiva, la cual estaba
disponible.

15 Art 61. Permisos para efectuar trabajos. La Empresa Cumple La empresa cuenta con un
Autorizada deberá poseer un sistema de Permisos sistema de permisos de
de Trabajo que permita evaluar actividades tales trabajo integrado.
como trabajos en frío o caliente, trabajos en altura,
trabajos en espacios confinados, trabajos en
instalaciones eléctricas y en general para todo tipo
de actividades que representen riesgos.....

16 Art 76.4 Las Empresas Autorizadas deberán instruir Observación En labores de instalación
a los trabajadores encargados de poner en domiciliaria a cargo de la
funcionamiento las instalaciones o equipos empresa S&E, se
eléctricos, acerca de los riesgos que éstos identificó un generador
representan, exigiendo que se tomen las medidas de Honda 220v ubicado
Seguridad necesarias. sobre la plataforma del
camión a aprox.2,5 m de
la zanja. Sin arrastra
llama, con desfogue de
gases en dirección del
punto de termo fusión y
sin conexión a tierra.

N° REFERENCIA NORMATIVA HALLAZGO COMENTARIO

17 Art 82.4 Es obligatorio llevar un registro del Cumple En todos los casos se
inventario, mantenimiento, recarga e inspección del verifico el cumplimiento
equipo y de los sistemas extintores, según lo que del requisito.
indique la NTP 350.043. Adicionalmente, cada uno
de los extintores portátiles, rodantes, móviles o
estacionarios deben ser debidamente inventariados
e identificados con número u otra clave que
determine la Empresa Autorizada.

18 Art.100.1Prácticas contra incendio. Observación Se cuenta con registros de


los entrenamientos del
Periódicamente, el Personal de la Empresa
personal. Sin embargo al
Autorizada deberá realizar prácticas contra incendio
tomar una muestra al
y evacuación, de acuerdo a la actividad que
azar, no se encontró la
desarrolla, las cuales deberán indicarse en los planes
firma en el acta de
de Emergencia de cada instalación que se consigne
entrenamiento de lucha
en el RISI y/o en el PAAS. contraincendios del tec.
Aníbal Espinoza.

19 Art.100.3 Las Empresas Autorizadas deben llevar Cumple


registros de las prácticas realizadas que incluyan las
conclusiones, recomendaciones y medidas de
mejoras propuestas como consecuencia del
simulacro.

OTRA NORMAS APLICABLES

N° REFERENCIA NORMATIVA HALLAZGO COMENTARIO

DS042 99 MEM- REGLAMENTO DE DISTRIBUCION DE GN POR RED DE DUCTOS.

1 Art. 11°.- El Concesionario deberá tener una política Cumple


de protección de la Salud Pública, la cual considerará
prioritariamente la capacitación de la población
comprendida dentro de la Concesión y aledaña a la
misma. La capacitación estará referida a la
utilización adecuada del Gas Natural, las prácticas de
seguridad y comportamiento a seguir en casos de
emergencia. Para tal fin el Concesionario deberá
instruir a la población por medios periodísticos y
mediante la distribución de folletos.

2 Art. 22°.- El Concesionario debe contar con un Cumple


sistema redundante de comunicaciones propio para
el respaldo del sistema SCADA. El Concesionario
debe implementar a todo su personal y vehículos de
intervención y de atención de emergencias, con
aparatos de radio receptores-transmisores de última
tecnología, en adición a los sistemas telefónicos de
tipo móvil o fijo.

N° REFERENCIA NORMATIVA HALLAZGO COMENTARIO

3 Art. 24°.- Todas las tuberías de acero e instalaciones Cumple


metálicas del Sistema de Distribución deben ser
protegidas contra la corrosión externa según se
indica en el Título IV de las presente Normas de
Seguridad.

4 Art. 25°.- En cualquier Estación de Distribución, el No cumple Durante la realización de


nivel de emisión de ruido no debe exceder de 60 trabajos en el cliente
decibeles medidos en el límite de propiedad de la TREBOL, se evidenció
Estación. altos niveles de ruido en
los límites de la
propiedad ( > 60dB).

5 Art. 30°.- El proceso de soldadura de tuberías de Observación Durante la realización de


acero del Sistema de Distribución, se realizará de labores de termo fusión a
acuerdo a lo indicado en el Título III Capítulo Tercero cargo de la empresa S&E,
de las presentes Normas de Seguridad. no se había medido la
presencia de gases con el
El proceso de unión de tuberías de material plástico
explosímetro. Se usa agua
del Sistema de Distribución, se realizará de acuerdo
jabonosa. El detector de
a lo indicado en la Norma ANSI/ASME B31.8. Podrán
gases estaba guardado en
utilizarse los métodos de fusión por calor,
la unidad móvil. El AST no
electrofusión o mecánicos. Estos trabajos de unión
identifico el peligro de
deberán ser realizados de acuerdo a procedimientos
fuga de gas, tampoco el
previamente calificados, los cuales deberán haber
riesgo asociado ni las
sido probados y certificados como capaces de lograr
medidas preventivas.
uniones tan fuertes como las tuberías que están
uniendo. Asimismo antes de realizar estos trabajos,
deberán calificarse a los operarios.

6 Art. 37°.- En todas las fases de los trabajos de Observación En todos los trabajos
instalación del Sistema de Distribución, se deberá inspeccionados se
extremar los cuidados para prevenir explosiones e contaba con extintores,
incendios. Se debe contar en cada lugar de trabajo sin embargo estos no
con extintores de fuego en cantidad y tamaño estaban al alcance.
apropiados, de acuerdo la Norma NFPA N° 10.
En trabajos realizados en
SOLPAC, se intentó sacar
el extintor del vehículo,
sin éxito, este se
encontraba en un lugar de
difícil acceso.

7 Art. 47°.- Las Líneas de acero enterradas del Sistema Cumple


de Distribución, deben estar protegidas de la
corrosión exterior mediante sistemas de
revestimiento de superficie y Protección Catódica.
N° REFERENCIA NORMATIVA HALLAZGO COMENTARIO

8 Art. 51°.- Las instalaciones metálicas del Sistema de Cumple


Distribución que estén expuestas a la atmósfera,
deberán ser protegidas de la corrosión exterior
mediante la aplicación de sistemas de revestimiento
de superficies…

9 Art. 58°.- El Concesionario deberá entregar al Cumple Se recomienda


OSINERG, antes del inicio de la operación del implementar en los
Sistema de Distribución, un Plan de Contingencias vehículos una cartilla con
para emergencias y desastres, información básica de la
respuesta a emergencias
(flujo). Además del
listado de teléfonos de
emergencia.

10 Art 59°.- El Concesionario deberá implementar un Cumple


sistema que proporcione respuestas inmediatas a
los avisos de los usuarios o de terceros por las
anomalías en las instalaciones de Distribución. Los
avisos de fuga o de olor a Gas Natural, deben
atenderse con absoluta prioridad. El Concesionario
deberá brindar servicio de atención de emergencias
durante las veinticuatro (24) horas del día, todos los
días del año.

11 Art. 63°.- El Concesionario es responsable por la Observación -En SOLPAC, No se realizó


ejecución de los trabajos que se realicen en el la medición de
Sistema de Distribución, los mismos que deberán explosividad, como estaba
ejecutarse en concordancia con las normas y previsto en el AST.
prácticas de seguridad aplicables.
- En TREBOL, el AST no
identificó el peligro de
polvo (sílice), no usaban
los protectores auditivos
disponibles. El personal se
encontraba realizando
ajuste de componentes,
parándose sobre una
tubería a aprox.60 cm del
piso.

- En trabajos de la
contratista S&E no se
midio explosividad en
trabajos de termofusión.
En la contratista
NAGASCO, el operador
del equipo cargador, tenía
un certificado emitido por
industry certification, el
cual estaba vencido.

N° REFERENCIA NORMATIVA HALLAZGO COMENTARIO

12 Art 65°.- El programa integral de seguridad que el Cumple Se verifico un buen


Concesionario deberá implementar, considerará sistema de entrenamiento
también la difusión y entrenamiento en los aspectos del personal. Se debe
de seguridad para todos sus trabajadores y asegurar que todo el
contratistas, a través de charlas, cursos, carteles, personal haya asistido. Al
boletines, prácticas. Los aspectos que como mínimo tomar una muestra al
deberá contemplar el programa serán: planes de azar, no se encontró la
emergencia y contingencia, primeros auxilios, firma en el acta de
técnicas de conducción de vehículos, uso de ropa y entrenamiento del tec.
equipos de seguridad. Aníbal Espinoza, en el
curso de primeros
auxilios.

13 Art 66°.- El Concesionario deberá informar Cumple La empresa mostró


anualmente al OSINERG respecto al cumplimiento evidencia suficiente de
de las actividades de seguridad, incluyendo también cumplimiento del
las estadísticas de accidentes. requerimiento.