Anda di halaman 1dari 12

LAPORAN BAB IV PKM BATU BANDUNG

MATERI
NO PUSKESMAS TANGGAL KEGIATAN PERMASALAHAN RENCANA PERBAIKAN TINDAK LANJUT
PENDAMPINGAN
1 Batu Bandung 29-Jul Penyusunan Dokumen Pemahaman Instrumen Anggota Pokja UKM masih Menjelaskan cara membaca Meminta Anggota Pokja Agar
Akreditasi Pokja UKM banyak yang belum instrumen Akreditasi dan Menyusun Dokumen yang
memahami instrumen Menjelaskan Instrumen harus dibuat sesuai dengan
akreditasi Perstandar dan Pemenuhan yang di minta dalam Elemen
Elemen Penilaian Penilaian.

16-Sep Penyusunan Dokumen Standar 4.1 Kriteria Panduan/SOP identifikasi Membuat Panduan dan SOP Mendampingi Pembuatan
4.1.1 s.d 4.1.3 kebutuhan dan harapan Identifikasi Kebutuhan Panduan dan SOP Identifikasi
masyarakat/ sasaran Masyarakat Kebutuhan Masyarakat
2 terhadap kegiatan UKM
Belum dibuat

Panduan/SOP koordinasi dan Membuat Panduan dan SOP Mendampingi Pembuatan


komunikasi lintas program koordinasi dan komunikasi Panduan dan SOP koordinasi
dan lintas sektor Belum LPLS dan komunikasi LPLS
dibuat

Kerangka acuan untuk Membuat Kerangka acuan Mendampingi Pembuatan


memperoleh umpan balik untuk memperoleh umpan Kerangka acuan untuk
(asupan) pelaksanaan balik memperoleh umpan balik
program kegiatan UKM.

19-Sep Penyusunan Dokumen Standar 4.2 Kriteria Menambah kolom disebelah Memeriksa jawal yang telah
4.2.1 sd. 4.2.2 Jadual pelaksanaan kegiatan kanan dengan menuliskan dibuat pada pendampingan
dibuat namun belum ada Penanggungjawab Kegiatan selanjutnya
3 kejelasan petugas yang
bertanggung jawab
SPO Penyampaian informasi Membuat SPO Penyampaian Memeriksa SPO yang telah
belum dibuat Informasi kepada dibuat pada pendampingan
Masyarakat selanjutnya

26 agst Penyusunan Dokumen Standar 4.2 Kriteria SOP pengaturan jika terjadi Membuat SPO Pengaturan Memeriksa SPO yang telah
4.2.3 sd. 4.2.4 perubahan waktu dan Jika terjadi Perubahan dibuat pada pendampingan
4 tempat pelaksanaan kegiatan jadwal selanjutnya
belum ada

SOP tentang penyusunan Membuat SOP tentang Memeriksa SPO yang telah
jadual dan tempat penyusunan jadual dan dibuat pada pendampingan
pelaksanaan kegiatan belum tempat pelaksanaan selanjutnya
ada kegiatan

7-Oct Penyusunan Dokumen Standar 4.2 Kriteria Belum ada Form untuk Membuat Form Identifikasi Mendampingi pembuatan
4.2.5 sd. 4.2.6 Identifikasi Masalah dan Masalah dan hambatan Form Identifikasi Masalah
hambatan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan UKM dan hambatan pelaksanaan
5 kegiatan UKM kegiatan UKM

Belum dibuat SK Media Membuat SK Media Mendampingi Pembuatan SK


komunikasi yang digunakan komunikasi yang digunakan Media komunikasi yang
untuk menangkap keluhan untuk menangkap keluhan digunakan untuk menangkap
masyarakat masyarakat keluhan masyarakat

Belum dibuat SK Media Membuat SK Media Mendampingi Pembuatan SK


komunikasi yang digunakan komunikasi yang digunakan Media komunikasi yang
untuk umpan balik keluhan untuk umpan balik keluhan digunakan untuk umpan balik
masyarakat masyarakat keluhan masyarakat
14-Oct Penyusunan Dokumen Standar 4.3 Kriteria Belum ada SK Kepala Membuat SK Kepala Mendampingi Pembuatan SK
4.3.1 Puskesmas tentang indikator Puskesmas tentang indikator Kepala Puskesmas tentang
6 dan target pencapaian dan target pencapaian indikator dan target
kinerja UKM. kinerja UKM. pencapaian kinerja UKM.

21-Oct implementasi Memeriksa Bukti Hasil Rekomendasi MMD Memasukkan Kegiatan hasil Pemeriksaan ulang RUK pada
7 Implementasi Standar tidak masuk ke dalam RUK MMD ke dalam RUK Pendampingan Selanjutnya
4.1 dan 4.2
Kegiatan UKM Belum di Melakukan Sosialisasi Memeriksa Laporan
sosialisasikan Kepada Kegiatan UKM pada saat Sosialisasi pada
Masyarakat Posyandu pendampingan selanjutnya

Inovasi Program sudah ada Membuat rencana Program Mendampingi Penyusunan


namun pelaksanaanya belum Inovasi rencana dan pelaksanaan
terencana program inovasi

Evaluasi Penyampaian Membuat RTL Berdasarkan Mendampingi Pelaksaan


informasi kepada LPLS sudah Evaluasi Penyampaian tindak lanjut
dilakukan namun belum informasi kegiatan kepada
dibuat RTL masyarakat

Belum ada Tindak lajut dari Membuat RTL berdasarkan Memndapingi pelaksanaan
Umpan balik keluhan keluhan tindak lajut dari keluhan
masyarakat masyarakat

2-Nov implementasi Memeriksa Bukti Belum dilakukan analisis dan Melakukan analisis dan Mendampingi Penyusunan
8 Implementasi Standar RTL Pencapaian indikator membuat RTL untuk RTL Perbaikan kinerja
4.3 UKM perbaikan kinerja

8-Nov pra survei Melakukan Penilaian Dokumen dan Bukti Menyarankan agar seluruh Memeriksa ulang dokumen
Seluruh Standar Bab IV Implementasi BAB IV Masih dokumen yang sudah dibuat Pada Pendampingan
belum dibuat Tanggal, diberi tanggal, nomor, Selanjutnya.
Nomor dokumen, sebagian ditanda tangan dan di Cap
9 Belum di tanda tangan, dan
Belum di Cap

Seluruh dokumen BAB IV Menyiapkan Ruangan untuk Monitoring ke seluruh


Melakukan Penilaian sudah di susun berdasarkan Pelaksanaan Survey ruangan dan memberikan
Standar Bab IV yang Bab, Standar dan EP Akreditasi saran perbaikan
10 10-Nov pra survei harus di perbaiki
sebelumnya

LAPORAN BAB V PKM BATU BANDUNG


MATERI
NO PUSKESMAS TANGGAL KEGIATAN PERMASALAHAN RENCANA PERBAIKAN TINDAK LANJUT
PENDAMPINGAN
29-Jul Penyusunan Dokumen Pedoman Belum ada pedoman UKM Menyusun pedoman UKM Mendampingi Pembuatan
Essensial yang ditetapkan Essensial Pedoman UKM meliputi
1 Kepala Puskesmas Promkes, KIA, P2P, Kesling
dan Gizi

16-Sep Penyusunan Dokumen Standar 5.1 Belum ada SK Kebijakan Membuat SK Kebijakan Memeriksan SK yang telah
persyaratan kompetensi persyaratan kompetensi dibuat pada pendampingan
2 Penanggung jawab UKM Penanggung jawab UKM selanjutnya
Puskesmas Puskesmas

Belum ada SK dan SPO Membuat SK dan SPO Melakukan Orientasi bagi
Orientasi Orientasi pegawai dan Pelaksana UKM
yang baru

Belum ada SK dan SPO Membuat SK dan SPO Memeriksan SK yang telah
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dibuat pada pendampingan
selanjutnya

19-Sep Penyusunan Dokumen Standar 5.2 Belum ada SPO Monitoring Membuat SPO Monitoring Mendampingi Pembuatan
dan Pembahasan Hasil dan Pembahasan Monitoring Instrumen Monitoring
Monitoring serta belum ada serta instrumen monitoring
3 instrumen monitoring

26 agst Penyusunan Dokumen Standar 5.3 Uraian tugas hanya berisi Membuat Uraian tugas yang Mendampingi Pembuatan
Tugas Pokok berisi tugas, tanggung jawab, Uraian Tugas
dan kewenangan, Tugas
4 Pokok dan Tugas Integrasi

7-Oct Penyusunan Dokumen Standar 5.4 dan 5.5 Belum ada SK dan SOP Membuat SK dan SPO serta Memeriksan SK, SPO dan
tentang mekanisme Pedoman yang dibutuhkan Pedoman yang telah dibuat
5 komunikasi dan koordinasi untuk memenuhi standar pada pendampingan
program. dan Elemen Penilaian selanjutnya
Membuat SK dan SPO serta Memeriksan SK, SPO dan
Pedoman yang dibutuhkan Pedoman yang telah dibuat
untuk memenuhi standar pada pendampingan
dan Elemen Penilaian selanjutnya

Belum ada SK dan SOP


pengelolaan dan
pelaksanaan UKM

Belum ada Pedoman dan


SOP Pengendalian dokumen

Belum ada SK dan SPO


evaluasi kinerja UKM
14-Oct Penyusunan Dokumen Standar 5.6 dan 5.7 Belum ada Kerangka acuan, Membuat SK dan SPO serta Memeriksan SK, SPO dan
6 SOP pertemuan penilaian Kerangka Acuan yang Kerangka Acuan yang telah
kinerja dibutuhkan untuk dibuat pada pendampingan
memenuhi standar dan selanjutnya
Belum ada SK hak dan Elemen Penilaian
kewajiban sasaran
Belum ada SK aturan, tata
nilai, budaya dalam
pelaksanaan UKM
Puskesmas

21-Oct implementasi Memeriksa Bukti Belum dilakukan Pembinaan Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Pembinaan
Implementasi Standar dan Pengarahan Kepada Pengarahan PJ UKM Kepada dan Pengarahan PJ UKM
7 5.1 sampai 5.4 Pelaksana UKM Pelaksana UKM

Belum dilakukan tindak Melakukan tindak lanjut Memeriksa bukti tindak


lanjut pelaksanaan pelaksanaan komunikasi dan lanjut pada pendampingan
komunikasi dan koordinasi koordinasi LPLS selanjutnya
LPLS

Belum dilakukan Melakukan Pembahasan Pendampingan implementasi


pembahasan hasil Hasil Monitoring pembahasan hasil monitoring
monitoring

Uraian tugas hanya di Melakukan Uraian Tugas Pendampingan Sosialisasi


distribusikan, namun tidak Kepada Pelaksana, LPLS Uraian Tugas
dilaksanakan sosialisasi
uraian tugas
2-Nov implementasi Memeriksa Bukti Monitoring dan Evaluasi Melakukan Monitoring dan Pemeriksaan Bukti
Implementasi Standar Kinerja belum dilakukan Evaluasi Kinerja Secara Monitoring dan Evaluasi
8 5.5 sampai 5.7 secara berkala Berkala Kinerja

Hasil penilaian kinerja belum Melaporkan hasil penilaian Memeriksa bukti surat
dilaporkan ke dinas kinerja ke dinas kesehatan laporan ke Dinkes
kesehatan

Hak dan Kewajiban Sasaran Melakukan Sosialisasi Hak Memeriksa Bukti Laporan
Belum di sosialisasikan dan Kewajiban Sasaran Sosialisasi Hak dan Kewajiban
kepada Masyarakat Sasaran UKM

8-Nov pra survei Melakukan Penilaian Dokumen dan Bukti Menyarankan agar seluruh Memeriksa ulang dokumen
Seluruh Standar Bab V Implementasi Bab V Masih dokumen yang sudah dibuat Pada Pendampingan
belum dibuat Tanggal, diberi tanggal, nomor, Selanjutnya.
Nomor dokumen, sebagian ditanda tangan dan di Cap
9 Belum di tanda tangan, dan
Belum di Cap

10-Nov pra survei Melakukan Penilaian Seluruh dokumen Bab V Menyiapkan Ruangan untuk Monitoring ke seluruh
Standar Bab V yang sudah di susun berdasarkan Pelaksanaan Survey ruangan dan memberikan
10 harus di perbaiki Bab, Standar dan EP Akreditasi saran perbaikan
sebelumnya

LAPORAN BAB VI PKM BATU BANDUNG


MATERI
NO PUSKESMAS TANGGAL KEGIATAN PERMASALAHAN RENCANA PERBAIKAN TINDAK LANJUT
PENDAMPINGAN
29-Jul Penyusunan Dokumen Tim Mutu UKM dan tim belum ada tim mutu UKM & Membuat Tim Mutu dan Memeriksa SK Tim Mutu
audit Tim audit yang terintegrasi Uraian Tugasnya pada Pendampingan
1 dalam Tim Mutu Selanjutnya
16-Sep Penyusunan Dokumen Standar 6.1 Kriteria Belum ada SK Kebijakan Membuat Kebijakan, Memeriksa SK Kebijakan
6.1.1 Mutu, Pedoman Mutu dan Pedoman Mutu dan Mutu, Pedoman Mutu dan
Rrencana program mutu Menyusun Rencana program Rencana Perbaikan Mutu
2 mutu pada Pendampingan
Selanjutnya

19-Sep Penyusunan Dokumen Standar 6.1 Kriteria Belum ada SK indikator mutu Menyusun indikator mutu Memeriksa SK indikator mutu
6.1.2 dan 6.1.3 UKM UKM dan Target Kinerja UKM dan targetnya, pada
3 pendampingan selanjutnya

26 agst Penyusunan Dokumen Standar 6.1 Kriteria Belum ada Panduan dan Membuat Instrumen Survei Mendampingi Pembuatan
6.1.4 Instrumen Survei untuk dan Panduannya Instrumen Survei
memperoleh masukan dari
4 tokoh masyarakat, LSM dan
atau Sasaran

7-Oct Penyusunan Dokumen Standar 6.1 Kriteria Belum ada SK dan SOP Membuat SK dan SPO Memeriksa SK dan SPO yang
6.1.5 pendokumentasian kegiatan telah dibuat
5 perbaikan kinerja.

14-Oct Penyusunan Dokumen Standar 6.1 Kriteria Belum dibuat Instrumen Kaji Membuat Intrumen Kaji Mendampingi Pembuatan
6 6.1.6 Banding Kinerja Banding Kinerja Instrumen Kaji Banding
21-Oct implementasi Audit Internal Belum dilakukan Audit Agar Melakukan Audit Mendampingi Pelaksanaan
7 Internal Internal kepada Pelaksana Audit Internal
UKM

2-Nov implementasi Kaji Banding Hasil Kaji Banding sudah Melakukan Tindak lanjut Pemeriksaan Bukti
dibuat namun belum Perbaikan berdasarkan hasil Implementasi Tindak lanjut
dilakukan tindak lanjut Kaji Banding perbaikan kinerja
8 perbaikan Kinerja Setelah
Kaji Banding
8-Nov pra survei BAB VI Laporan Kegiatan dalam BAB Agar Mencetak foto-foto Memeriksa Dokumen dan
VI Belum disertai dengan kegiatan Perbaikan Kinerja Bukti Implementas Pada
Bukti Foto-foto kegiatan yang sudah dilakukan Pendampingan Selanjutnya
dengan memberi keterangan
10 pada foto

10-Nov pra survei BAB VI Dokumen banyak belum di Menandatangani dokumen Persiapan Kegiatan Survey
11 tanda tangan dan di Cap yang sudah dibuat dan Akreditasi
Stempel Menyetempel
LAPORAN PENDAMPINGAN PASCA AKREDITASI PUSKESMAS UJAN MAS
MATERI
NO PUSKESMAS TANGGAL KEGIATAN PENDAMPINGAN
1 PKM UJAN MAS 4-Oct PENDAMPINGAN Memantau Rekam
PASCA AKREDITASI implementasi pasca
akreditasi

23-Dec PENDAMPINGAN Memantau Rekam


PASCA AKREDITASI implementasi sesudah
Pendampingan Pasca
akreditasi

LAPORAN PENDAMPINGAN PASCA AKREDITASI PUSKESMAS NANTI AGUNG


MATERI
NO PUSKESMAS TANGGAL KEGIATAN PENDAMPINGAN
1 PKM NANTI AGUNG 11-Oct PENDAMPINGAN Memantau Rekam
PASCA AKREDITASI implementasi pasca
akreditasi

2-Dec PENDAMPINGAN Memantau Rekam


PASCA AKREDITASI implementasi sesudah
Pendampingan Pasca
akreditasi
PERMASALAHAN RENCANA PERBAIKAN TINDAK LANJUT
Tim mutu UKM belum Melakukan Rapat tim mutu 1. Tim Mutu Memahami
berfungsi secara baik untuk membahas dan Tupoksi
menjelaskan Tugas Pokok
dan Fungsi masing-masing
Tim Mutu 2. Melakukan Evaluasi
Tupoksi Tim Mutu di
Pendampingan
Selanjutnya

Belum ada rencana Membuat rencana program Membuat pedoman mutu


program mutu UKM mutu UKM
Kegiatan UKM sudah Membuat Format Evaluasi Membagikan Format
dilaksanakan, namun dan Rencana tindak lanjut Evaluasi dan RTL Kepada
Belum dilakukan untuk seluruh kegiatan UKM Seluruh Pelaksana UKM
Evaluasi pada setiap untuk dilakukan pada
kegiatan dan belum setiap kegiatan
dibuat Rencana tindak
lanjut masing-masing
kegiatan UKM

Kegiatan UKM belum di Agar melakukan Sosialisasi Evaluasi Kegiatan


sosialisasikan kepada Kegiatan UKM Kepada Sosialisasi Kegiatan UKM
Masyarakat, Lintas Masyarakat, Lintas Program pada Pendampingan
Program dan Lintas dan Lintas Sektor Selanjutnya
Sektor

Rencana Program Mutu Melaksanakan kegiatan Monitoring Pelaksaan


UKM sudah ada namun Mutu sesuai dengan rencana Program Mutu pada
belum semua program kegiatan Pendampingan
dilaksanakan Selanjutnya

Evaluasi dan RTL hanya Melakukan Evaluasi dan RTL


beberapa program saja Pada Seluruh Monitoring kegiatan
Program/Kegiatan Evaluasi dan Pelaksanaan
Tindak lanjut kegiatan
pada pendampingan
selanjutnya

Audit internal dan RTM Melakukan Audit Internal Bimbingan Pelaksanaan


Belum dilaksanakan dan Rapat Tinjauan Audit internal dan RTM
Manajemen
PERMASALAHAN RENCANA PERBAIKAN TINDAK LANJUT
Tim mutu UKM belum Membangun Komitmen Tim Melakukan Penggalangan
berfungsi, alasan SDM Mutu UKM untuk Komitmen Seluruh
masih kurang peningkatan Mutu Pelaksana UKM untuk
Pelayanan UKM Peningkatan Mutu UKM

Program Mutu UKM Agar membuat rencana


Belum dibuat peningkatan mutu UKM Membuat Program Mutu
UKM yang terintegrasi
dengan Program Mutu
Puskesmas

Kegiatan UKM masing- Agar PJ UKM melakukan Monitoring kegiatan UKM,


masing Program sudah monitoring dan evaluasi Evaluasi Kegiatan UKM
dilaksanakan namun setiap kegiatan UKM serta dan menyusun rencana
belum dilaksanakan membuat rencana tindak tindak lanjut berdasarkan
monitoring dan evaluasi lanjutnya hasil evaluasi
serta rencana tindak
lanjut

Membentuk Tim Audit dan Membuat SK Tim Audit


Tim audit belum Melakukan Audit internal Internal dan Melakukan
dibentuk, audit internal Audit Internal
belum dilaksanakan

Tim Audit sudah di SK Agar Melakukan Audit Melakukan Audit Internal


Kan dalam SK Tim Mutu internal dan hasilnya segera pada Pelaksana UKM dan
namun Audit Internal dibawa ke Rapat Tinjauan Melakukan RTM
Kegiatan UKM Belum Manajemen
dilaksanakan

Kegiatan UKM sudah Melakukan Tindak lanjut Melakukan Tindak lanjut


dilakukan Monitoring sesuai dengan Rencana yang Hasil Evaluasi
dan di evaluasi namun telah dibuat
Rencana Tindak Lanjut
Belum dilaksanakan