STANDAR :
KRITERIA :
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
SK :
DOKUMEN EKSTERNAL :
STANDAR :
KRITERIA :
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
SK :
SOP :
KAK :
STANDAR :
KRITERIA :
5.1.3. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas menetapkan tujuan dan
tata nilai dalam pelaksanaaan UKM Puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak
yang terkait dan kepada sasaran.
DOKUMEN :
1. Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang di tuangkan dalam keragka acuan
program kegiatan UKM
2. Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana,
sasaran, lintas program, dan lintas sektor
3. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai
DOKUMEN TELUSUR :
1. Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana,
sasaran, lintas program, dan lintas sektor
2. Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai
KAK :
1. Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan dalam kerangka acuan
program kegiatan UKM
BAB V. Kepemimpinan dan Manajemen Program/ Upaya Puskesmas
(KMPP)
STANDAR :
KRITERIA :
5.1.4. Penanggung jawab UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan,
pencapaian kinerja, pelaksanaaan, dan penggunaaan sumber daya melalui komunikasi dan
koordinasi yang efektif
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
STANDAR :
KRITERIA :
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
STANDAR :
KRITERIA :
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
SK :
SOP :
KAK :
STANDAR :
KRITERIA :
5.2.1 Rencana kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas terintegrasi dengan rencana
pelaksanaan UKM Puskesmas yang lain dan disusun melalui proses perencanaaan
puskesmas dengan indicator kinerja yang jelas dan mencerminkan visi, misi, dan tujuan
puskesmas.
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
KAK :
STANDAR :
KRITERIA :
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
STANDAR :
KRITERIA :
5.2.3. Perencanaan kegiatan yang sedang dilaksanaan dapat direvisi bila perlu, sesuai
dengan perubahan kebjakan pemerintah dan/atau perubaha kebutuhan masyarakat atau
sasaran, serta usulan-usulan perbaikan yang rasional. Penaggungjawab wajib memonitor
pencapaian kegiatan, dan proses pelaksanaan serta mengambil langkah tindak lanjut untuk
perbaikan.
DOKUMEN :
1. Hasil monitoring
2. SOP Monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring
3. SOP Pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan
4. Hasil penyesuaian rencana
5. SOP Perubahan rencana kegiatan
6. Dokumentasi hasil monitoring
7. Dokumentasi proses dan hasil pembahasan
DOKUMEN TELUSUR:
1. Hasil Monitoring
2. Jadwal Pelaksanaan dan monitoring
3. Pembahasan hasil monitoring
4. Hasil penyesuaian rencana
5. Dokumentasi hasil monitoring
6. Dokumentasi proses dan hasil pembahasan
SOP :
STANDAR :
KRITERIA :
5.3.1. Uraian tugas penanggungjawab UKM Puskesmas, dan pelaksana ditetapkan oleh
Kepala Puskesmas.
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR:
STANDAR :
KRITERIA :
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR:
STANDAR :
KRITERIA :
5.3.3. Uraian tugas dikaji ulang secara regular dan jika perlu dilakukan perubahan.
DOKUMEN :
1. SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang uraian
tugas
2. Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang
3. Uraian tugas yang direvisi
4. Ketetapan hasil revisi uraian tugas
DOKUMEN TELUSUR:
SK:
SOP:
STANDAR :
KRITERIA :
5.4.1. Penanggungjawab UKM Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak
terkait baik lintas program, maupun lintas sectoral.
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
KAK
1. Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor
DOKUMEN EKSTERNAL :
STANDAR :
KRITERIA :
5.4.2. Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan UKM
Puskesmas.
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
SK :
SOP :
STANDAR :
KRITERIA :
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
SK :
SOP :
1. SOP prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan
UKM
2. SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen
eksternal
3. SOP penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM
Puskesmas
BAB V. Kepemimpinan dan Manajemen Program/ Upaya Puskesmas
(KMPP)
STANDAR :
KRITERIA :
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR:
SK :
SOP:
STANDAR :
KRITERIA :
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR:
SK:
SOP:
STANDAR :
KRITERIA :
5.6.1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan monitoring
terhadap UKM Puskesmas secara periodik
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
SOP :
STANDAR :
KRITERIA :
5.6.2. Penanggung jawab UKM Puskesmas menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola dan
melaksanakan UKM Puskesmas, dan memberikan pengarahan kepada pelaksanan sesuai
dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
STANDAR :
KRITERIA :
5.6.3. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan pertemuan
penilaian kinerja secara periodik
DOKUMEN :
DOKUMEN TELUSUR :
STANDAR :
KRITERIA :
5.7.1. Hak dan kewajiban sasaran ditetapkan dan disosialisasikan kepada sasaran serta
semua pihak yang terkait, dan dilaksanakan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.
DOKUMEN :
SK :
DOKUMEN TELUSUR :
STANDAR :
KRITERIA :
5.7.2. Ada aturan yang jelas yang mengatur perilaku Penanggungjawab UKM Puskesmas,
dan Pelaksana dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. Aturan tersebut
mencerminkan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas serta tujuan dari masing-masing
UKM Puskesmas.
DOKUMEN :
1. SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas (Kebijakan ini
sebaiknya masuk dalam peraturan internal yang ada pada Bab2 kriteria 2.4.2
2. Bukti tindak lanjut
DOKUMEN TELUSUR :
SK :