TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : SOP/ /III/AK/2017

No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit : Januari 2017
Halaman : 1/3
Puskesmas
ARLINA PRIHHESTI,SKM
Sambirejo NIP. 196508201988012001

1. Pengertian  Tindakan Korektif (corrective action) adalah tindakan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi.
 Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
 Persyaratan (requirement) adalah ketentuan yang dipersyaratkan oleh
standar/ target dan kebutuhan/ harapan.
 Ketidak sesuaian diidentifikasi melalui:
 Proses penanganan keluhan pelanggan
 Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
 Proses hasil audit internal
 Proses monitoring
 Proses analisis data
Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidaksesuaian layanan
2. Tujuan Sebagai acuan dalam menerapkan mekanisme tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali.
3. Kebijakan Tindakan perbaikan wajib dimonitor, dievaluasi dan ditindak lanjuti

4. Referensi  Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan

Masyarakat
 PermenkesNomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas
klinik pratama, tempat praktek mandiri dokter, dan tempat praktek
mandiri dokter gigi
5. Alat dan Bahan - Laptop
- ATK
6. Prosedur/ A. Identifikasi Ketidaksesuaian
langkah-langkah 1. Seluruh Staf Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari:
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
b. Hasil proses audit internal
 c. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisis data
e. Hasil proses penangananketidaksesuaianlayanan
f. Temuan/ laporanlainnya
2. Seluruh Staf menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator
Bagian terkait.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
coordinator upaya Puskesmas Mencatat ketidaksesuaian pada
formulir Laporan Ketidaksesuaian danPenyelesaiannya (LKP)
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
coordinator upaya Puskesmas dan pelaksanaan membahas dan
menganalisis penyebab ketidaksesuain
5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
coordinator upaya Puskesmas Menetapkan rencana dan jadwal
tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.

B. Tindakan Perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dankoordinator upaya Puskesmas beserta pelaksana/ karyawan
terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas Melakukan tindakan perbaikan sesuai
dengan tindakan perbaikan yang sudah ditetapkan
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
coordinator upaya Puskesmas Memantau aktifitas tindakan
perbaikan yang sedang dilakukan oleh staf terkait.
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
coordinator upaya Puskesmas menginformasikan aktifitas tindakan
perbaikan yang tidak mencapai target kepadaKetua tim mutu,
5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas
tindakan,
6. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas
tindakan untuk ditindak lanjuti,
7. Ketua tim mutu danKepala Puskesmas memberikan pengarahan
8. kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkah-
2/6
 langkah yang perlu diambil.
9. Staf terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani formulir
laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom
yang sudah disediakan.
10. Melaporkankepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan .
yang telah dilakukan

C. Verifikasi
Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
koordinator upaya Puskesmas menerima laporan hasil tindakan
perbaikan dari staf
1. Koordinator pelayanan klinis, administrative dan manajemen dan
coordinator upaya puskesmas menerima laporan hasil tindakan
perbaikan dari staf terkait
2. Coordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan
coordinator upaya puskesmas memeriksa hasil tindakan perbaikan.
3. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tanda tangan pada kolom
verifikasi melakukan closeout, sebagai penjelasan status tindakan
perbaikan sudah selesai dilakukan
4. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir laporan
ketidaksesuaian dan penyelesaiaannya yang baru dan mengulangi
prosedur ini
5. Menandatangani formulir laporan ketidaksesuaian dan
penyelesaiannya Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah
selesai kepada kepala puskesmas atau ketua tim mutu
7. Bagan alir
Seluruh Staf Mengidentifikasi
Identifikasi ketidaksesuaian
Ketidaksesuaian

Seluruh Staf menyampaikan

ketidaksesuaian kepada coordinator
kepada coordinator bagian terkait

Koordinator pelayanan klinis,

mencatat ketidaksesuaian

3/6
 Koordinato rpelayanan klinis,
menganalisis penyebab
ketidaksesuaian

Koordinatorpelayananklinis,
menetapkanrencanadanjadwaltin
dakanperbaikanatasketidaksesuai
an

Tindakanperb Coordinator
aikan pelayananklinisupayapuskesmasbe
sertapelaksana/karyawanterkait

Koordinatorpelayananklinismelak
ukantindakanperbaikan

Koordinatorpelayananklinis,mem
antauaktifitastindakanperbaikan

Koordinatorpelayananklinis,
menginformasikanaktifitastindaka
nperbaiakan

Ketuatimmutumelaporkepadakep
alapuskesmashasilaktifitastindaka
n

Ketuatimmutudankapusmembaha
shasilaktifitastindakanuntuktinda
klanjut

Ketuatimmutudankapusmemberi
kanpengarahan

Coordinator
danpengelolaterkaitmengambilla
ngkahlangkah yang perlu di
4/6
ambil
 Stafterkaitmendatanganiformulirl
aporanketidak
sesuaian

Melaporkankepada coordinator
tindakanperbaikan yang
telahdilakukan

Koordinatorpelayananklinis,
Verifikasi menerimalaporanhasiltindakanper
baikan

Koordinatorpelayananklinis,
menerimalaporanhasiltindakanper
baikan

Koordinatorpelayananklinis,
menerimahasiltindakanperbaikan

Jikasudahselesaimembubuhkanta
ndatangan

Jikabelumselesai,
membuatkembaliformulirlaporan

Menandatanganiformulirlaporank
etidaksesuaian

Melaporkanhasiltindaka
nperbaikan

8. Unit Terkait SemuaKoordinatorpelayananklinis,

5/6
 administrasidanmanajemendankoordinatorupayaPuskesmas.

9. Hal-hal yang Laporan

perlu
diperhatikan
10. DokumenTer Laporan
kait
11.Rekamhistorisper
No Yang diubah Isi perubahan Tanggalmulaidilakuk
ubahan
an

6/6