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ÍNDICE
1. Objeto 3
2. Alcance 3
3. Glosario 4
4. Política de Calidad 7
5. Organización, roles y responsabilidades 8
6. Gestión de la calidad 17
6.1. Estrategia de Calidad 17
6.2. Plan de calidad 18
6.3. Desarrollo del Aseguramiento de Calidad 20
6.3.1. Compras 20
6.3.2. Fabricación 20
6.3.3. Contratistas 21
6.3.4. Sistema de Gestión de Proyectos 21
6.3.5. Evaluación Final Proveedores 22
6.4. Control de equipos de seguimiento y medición 23
6.5. Auditoría de la Calidad 24
6.6. Coste de la calidad 24
6.7. No conformidades 24
6.8. Documentación 25
7. Outputs 25
8. Gestion del riesgo de proyecto 26
9. Documentación Relacionada 26
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1. Objeto
Una guía para el control y mejora de un sistema de gestión durante la ejecución del
proyecto.
2. Alcance
3. Glosario
Plan de Gestión de Proyectos: integra las instrucciones y los documentos que describen
cómo se ejecuta, supervisa y controla una de las áreas críticas en un proyecto (alcance,
cronograma, costes, calidad, logística, salud y seguridad, etc.).
Fases del Proyecto: en Acciona Energía un proyecto se divide en las siguientes fases,
Preparación, en esta fase los objetivos principales son garantizar que el diseño de
detalle esté finalizado, los contratos firmados y el equipo de construcción preparado para
empezar.
Ejecución, el interés principal se traslada a la obra donde se ejecutan, supervisan y
controlan las actividades planificadas y preparadas.
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Plan de Gestión de la Calidad: es el componente del plan de gestión del proyecto o que
describe cómo se implementan las políticas de calidad de una organización.
Proveedor: organización o persona que es contratada por Acciona Energía para abastecer
de materiales o equipos.
Punch List: lista de pendientes de construcción que deben ser subsanadas para la
recepción de una partida contratada.
Red Line: dibujo intermedio que muestra correcciones o cambios en un dibujo anterior,
puede ser trazado con lápiz, es una versión previa al Asbuilt para presentarlo a aprobación.
Asbuilt: dibujo finalizado que muestra correcciones o cambios validados por la empresa
mandante, y muestra las modificaciones definitivas de obra una vez que ésta se ha terminado,
debe ser entragado en formato nativo.
Abreviaciones del equipo de Calidad:
LAB: Laboratorio.
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4. Política de Calidad
Declaración de intenciones
Principios
La Política de Calidad se fundamenta en los siguientes principios:
Project Manager Central: coordina todos los recursos del proyecto situados en España.
Además asume las responsabilidades del Director de Proyecto si éste aún no ha sido
designado.
Project Manager Local: si los recursos están disponibles a nivel local, el Director de
Proyecto Local podría asumir la coordinación.
Site / Construcción Manager: asumirá la máxima responsabilidad en materia de calidad
en la obra. Este compromiso y responsabilidad se concreta en:
Cumplir y hacer cumplir al personal bajo su cargo la normativa legal, así como las
normas y procedimientos internos.
Realizar auditorías internas para verificar que los estándares de calidad son seguidos
por los integrantes de su equipo.
Los planes de control de calidad de las contratas, deben estar alineados con el de
Acciona Energía y deben ser consensuados con AE y aprobados por éste.
Garantizar que cumplen todos los requisitos de calidad según lo acordado con
Acciona Energía.
Organigrama
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A este equipo on site habría que sumarle las 5 empresas contratadas para:
El equipo de calidad del que el Quality Site Manager se deberá hacer cargo para el caso
concreto de San Gabriel estará formado por:
El equipo de calidad España/Chile está formado por dos responsables y por dos técnicos. Son
funciones propias del equipo:
Coordinar todas las actividades relacionadas con las auditorías que en estas fases se
realicen.
La función del Coordinador equipo calidad será coordinar los trabajos de calidad on site con
el Director de Proyecto/Equipo Calidad, gestionando el equipo de calidad de parque y
priorizando tareas, para no influir negativamente en las distintas etapas del proceso de
construcción, asegurando el cumplimiento de los controles definidos en el plan de calidad y
analizando los costes de no calidad. Las funciones principales serán:
Seguimiento de No Conformidades.
Atención de reuniones de seguimiento entre partes interesadas del proyecto.
La función del Quality Assembly Manager será coordinar los trabajos de calidad con el
Quality Site Manager, gestionando el equipo de calidad de montaje y priorizando tareas, para
no influir negativamente en las distintas etapas del proceso de construcción, asegurando el
cumplimiento de los controles definidos en el plan de calidad y el seguimiento de no
conformidades.
El equipo de montaje estará formado por un técnico para recepción de componentes en
puerto destino, un técnico para recepción de componentes en parque, un técnico para montaje
de interno dovelas y dos técnicos de pre montaje/montaje. A este equipo hay que sumar la
contratación de 3 empresas externas, una para el control de calidad de los vertidos
(laboratorio), otra para reparación de fibra (fixers) y por último una para inspecciones finales
(recurso compartido con AW-Nordex).
Serán funciones propias del Quality Assembly Manager:
Presencia continua en parque durante todo el proceso de montaje del parque eólico.
Liderar y coordinar el equipo de calidad de acuerdo a las necesidades de proyecto.
Al igual que en el caso del técnico de recepción de puerto/parque, la función del técnico de
parque será comprobar que no se han producido daños de transporte.
• Seguimiento de vertidos.
Nota: Primeramente se había considerado necesario dos personas para el control de calidad
de la línea de Alta Tensión por la necesidad de realizar el trabajo acompañado. Finalmente, se
ha considerado que el técnico de calidad contará con el apoyo de los supervisores de obra,
realizando su trabajo acompañado por dicho supervisor.
Serán funciones propias de los técnicos de Subestación/LAT:
Auditorías de inicio.
• Recepción documental.
• Inspección visual.
• Inspección dimensional.
La apertura/seguimiento de No Conformidades.
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6. Gestión de la calidad
Plan de Calidad
Control de la Calidad
Auditoría de la Calidad
Coste de la Calidad
Los Requisitos de Calidad deben ser identificados al comienzo del proyecto, en las Fases
Inicial y de Planificación. Todos los requisitos pertinentes, concretamente, los requisitos
jurídicos, del cliente y los relativos a la calidad, se registran en el documento
F01_I01_GAE08002 Matriz de Trazabilidad de Requisitos de la instrucción I01_GAE08002 Plan
de Gestión de Requisitos y de Alcance.
La Calidad debe ser planificada con antelación por el Equipo de Proyecto encargado de la
Calidad en coordinación con los otros departamentos implicados en el proyecto
(principalmente, Calidad, Ingeniería, Construcción y Compras), para proporcionar orientación y
dirección al Director de Proyecto sobre cómo se debe gestionar y validar la calidad a lo largo
de todo el proyecto.
Dentro del documento Plan de Gestion de Calidad del proyecto San Gabriel se ha
incorporado un plan de calidad (F02_I04_GAE08002 Plan de Calidad) para el parque
eólico, subestaciones y línea de alta tensión, donde se ha definido:
Columna C: Equipos.
Columna D: Criticidad.
Columna E: Proveedor.
a) Inspección en fábrica.
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- El plan de calidad de los proveedores deberá estar alineado con el plan de calidad de
Acciona Energía.
- Los proveedores deberán cumplir el plan de calidad de Acciona Energía establecido para
San Gabriel.
- Deberán estar disponibles y participar en caso de ser requeridos por calidad en las
auditorías.
El Plan de Calidad de Acciona Energía fija el mínimo de actividades a realizar para asegurar
el control de calidad en ejecución de obra, pudiéndose aumentar estos controles en función de
la evolución de los trabajos, será completado, con los Planes de Inspección de auto control de
los contratistas, que deberán ser aprobados por Acciona.
Adicionalmente a esto se indican los Procesos de Gestión que son de aplicación al proyecto
en su fase de construcción, en GAE08104 Guía de Construcción de parque eólico, que
indica:
Procesos de la fase de ofertas
Protocolos de recepción
Procesos específicos que son de aplicación a la gestión de la obra
Trazabilidad de equipos
Puntos de inspección y registros asociados
Pruebas de aceptación
6.3.1. Compras
Además, sobre los proveedores ya previamente homologados para otros proyectos y sobre
aquellos que resulten críticos se podrán realizar auditorías técnicas y financieras. Estas
auditorías irán encaminadas a minimizar los riesgos técnicos y económicos de los productos y
de los proveedores.
Homologación de licitador
Selección de licitadores.
Contratación
Cabe destacar la importancia de establecer controles para verificar, previo a la firma de los
contratos, que éstos están libres de errores y omisiones y alineados con los requerimientos del
proyecto.
6.3.2. Fabricación
La materia prima
6.3.3. Contratistas
Aceptación de trabajos
En cada contrato con los contratistas quedarán definidos los criterios de aseguramiento de
calidad para cada uno de ellos.
Durante todas las Fases de Proyecto (Inicial, Planificación, Preparación, Ejecución y Cierre)
el Departamento de Organización de Proyectos conduce auditorías para evaluar el grado de
cumplimiento del proyecto con el Sistema de Gestión de Proyectos de Acciona Energía. Los
objetivos de estas auditorías son:
Ayudar al Director de Proyecto a entender e implementar el Sistema de Gestión de
Proyectos.
Al final de la visita, los auditores preparan un informe de la visita con recomendaciones para
ayudar al Equipo de Proyecto para mejorar todo lo posible y con la mayor rapidez.
Para proveedores:
Sistema de calidad
Documentación
Controles de Calidad
Fábricas
Transporte
Entregas
Equipo de proyecto
Resolución de problemas
Documentación
Comunicación
Para contratistas
Sistema de calidad
Equipo de proyecto
Cumplimiento de plazos
Resolución de problemas
Documentación y control
Comunicación
Los proveedores y contratistas se clasificarán en uno de los tres siguientes niveles:
Conforme queda recogido en el Sistema Integrado de Gestión de AE, todos los equipos de
seguimiento y medición empleados en obra propiedad de Acciona, sujetos a unas tolerancias y
que su medición se considere crítica, serán dados de alta en un inventario de equipos que
contiene la siguiente información según procedimiento GAE07004 es CALIBRACIÓN DE
EQUIPOS:
Equipo.
Código.
Número de serie.
Fecha de calibración.
Alta equipo.
Baja equipo.
Cada contratista aplicará su propio criterio e instrucciones de calibración, que deberá ser
coherente con los requisitos metrológicos de los trabajos contratados según lo establecido en
el proyecto y el contrato, será requerimiento de Acciona que las empresas colaboradoras
cuenten con su registro de calibración de equipos.
Todos los equipos de medida estarán identificados de forma única de acuerdo al código
asignado por el proveedor. Cuando sea posible, se colocará la etiqueta identificativa donde se
indique el código del equipo y la fecha de la próxima calibración.
El laboratorio que calibre los equipos deberá estar acreditado, garantizar la trazabilidad de
sus equipos patrones y estar en disposición de emitir certificados de calibración de acuerdo a
lo especificado.
Para garantizar que el proyecto cumple los requisitos de control de calidad y que se están
siguiendo los procedimientos y planes establecidos en el sistema de gestión de Acciona o del
contratista, se llevarán a cabo auditorías programadas o no programadas, según aplique
instrucción GAE07020 Auditorias del Sistema de gestion.
Coste de la conformidad:
Coste de la no conformidad:
Costes de fallos internos: Costes asumidos por Acciona (rework, desechos, negocio
perdido, responsabilidad, garantía)
Acciona Energía puede disponer la asignación del coste a un contratista o proveedor en caso
de que la responsabilidad sea de este, el cual será informado y descontado de su estado de
pago próximo.
6.7. No conformidades
2) Incidente: suceso relacionado con el trabajo que provoca o podría haber provocado daño
a las personas, daños al medio ambiente o daños materiales. Los criterios para gestionar
adecuadamente los incidentes detectados en materia preventiva y de medioambiente se
gestionan como se describe en la instrucción I02_GAE07021 “Gestión de Incidentes”.
6.8. Documentación
7. Outputs
Estrategia de Calidad
Plan de Calidad
Métrica de Calidad
Checklists de calidad
Entregables
Actualizaciones de Documentos
Informes de Auditorías
9. Documentación Relacionada
Código Título
GAE07020 Auditoria
Proyecto: San Gabriel Quality Site Manager Quality Department Project Director
Fase: Paruqe Eolico, Subestaciones y LAT
Revision: 0
FP AB HS
Estado: Aprobado
Fecha: 20-06-2017
Buje (61 PINST/CO AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona
unidades, NT concertada AW/AE concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA
C_EQU DOCUMENTUM
AW3000)
Palas (61 PINST/CO AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona DOCUMENTUM
rotores, AW132) NT concertada AW/AE C_EQU concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA
Dovelas (61 PINST/CO AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona DOCUMENTUM
torres de NT concertada AW/AE C_EQU concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA
hormigón 120
útiles PINST AW _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones de acuerdo a C_EQU
DOCUMENTUM
especificaciones
INSPECCIONES EN FÁBRICA
Transformador CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona DOCUMENTUM
(61 unidades) INSPECCION EXTERNA concertada AW/AE concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA
Ground cabinets CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona DOCUMENTUM
(61) concertada AW/AE concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA
Celda (61) CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona DOCUMENTUM
INSPECCION EXTERNA concertada AW/AE concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA
elevador (61) CAP AW _Revisión documentación según contrato de calidad 100% C_EQU F02_GAE07039 Recepción de componentes AW en fábrica (contrato de calidad Contrato de calidad concertada suscrito entre Acciona DOCUMENTUM
concertada AW/AE concertada) Energía SA y Acciona Windpower SA
Media Tensión Cable PINST _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones 100% C_EQU I29_GAE07039 Recepción de cable subterráneo de MT DOCUMENTUM
subterráneo
Fibra óptica PINST _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones 100% C_EQU I33_GAE07039 Recepción de fibra óptica DOCUMENTUM
Pad mounted Celda-trafo (61 PINST _Revisión documentación de acuerdo a especificaciones 100% C_EQU I32_GAE07039 Recepción de centros de transformación DOCUMENTUM
unidades) integrados tipo pad mounted
Aerogenerador Nacelle (61 CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio. 100% SURV1 F01_I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000 I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000 DOCUMENTUM
unidades, TERRESTRE) _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV1 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
AW3000) _Inspección visual 100% CONST F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle
Buje (61 CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% F01_I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000 I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000 DOCUMENTUM
SURV1
unidades, TERRESTRE)
AW3000) _Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción SURV1
escrita
_Inspección visual 100% CONST F69_GAE08104 Hoja de transporte de buje
Palas (61 CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio de 100% F01_I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000 I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000 DOCUMENTUM
SURV1
rotores, AW132) TERRESTRE) acuerdo a ITM
_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción SURV1
escrita
_Inspeción visual 100% CONST F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala
Cables de CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV2 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM
postesado TERRESTRE)
_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV2 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción
escrita
Transformador CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV2 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM
(61 unidades) TERRESTRE)
PUERTO ORIGEN
_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV2 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción
escrita
Ground cabinets CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV2 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM
(61 unidades) TERRESTRE)
_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV2 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción
escrita
Celda (61 CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV2 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM
unidades) TERRESTRE)
_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV2 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción
escrita
elevador (61 CONT AW (TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV2 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM
unidades) TERRESTRE)
_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por SURV2 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción
escrita
Media Tensión Cable CONT TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV3 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM
subterráneo TERRESTRE
_Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por SURV3 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción
escrita
Pad mounted Celda-trafo (61 CONT TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV4 F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM
unidades) TERRESTRE
_Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por SURV4 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción
escrita
Aerogenerador Nacelle (61 CONT EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F01_I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000 I06_GAE07039 Recepción de nacelles AW3000 DOCUMENTUM
unidades, MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
AW3000) procedimiento/instrucción
escrita
_Inspección visual 100% CONST F68_GAE08104 Hoja de transporte de nacelle
Buje (61 CONT EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F01_I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000 I09_GAE07039 Recepción de bujes AW3000 DOCUMENTUM
unidades, MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
AW3000) procedimiento/instrucción
escrita
_Inspección visual 100% CONST F69_GAE08104 Hoja de transporte de buje
Palas (61 CONT EMPRESA TRANSPORTE Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% SURV5 F01_I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000 I11_GAE07039 Recepción de palas AW1500/3000 DOCUMENTUM
rotores, AW132) MARÍTIMO _Auditoría de acuerdo a especificación fabricante 1 por SURV5 F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción
escrita
F02_I04_GAE08002 r01 | en
SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0
es | P
_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por PQ_REC F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
PARQUE/ALMACÉN
procedimiento/instrucción
escrita
_Inspección visual 100% CONST F67_GAE08104 Hoja de transporte de pala DOCUMENTUM
Dovelas (61 PINST/CO EMPRESA TRANSPORTE _Comprobación de montaje de internos 100% PQ_DOV F13_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T1; I07_GAE07039 Recepción de dovelas DOCUMENTUM
torres de NT TERRESTRE F14_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T2;
hormigón 120 F15_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T3;
m) F16_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T4;
F17_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T5;
F18_I07_GAE07039 Control de operaciones críticas montaje de internos T0
_Inspección visual de daños de transporte/acopio 20% PQ_DOV F19_I07_GAE07039 Control de calidad transporte dovelas
_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por PQ_DOV F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
_Inspección visual 100% CONST F66_GAE08104 Hoja de transporte de dovela DOCUMENTUM
útiles PINST EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM
TERRESTRE
Internos dovelas PINST EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM
TERRESTRE
Tornillería CAP EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM
especial TERRESTRE
Cables de CAP EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% CONST DOCUMENTUM
postesado TERRESTRE
Ground cabinets CAP EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM
(61 unidades) TERRESTRE
_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por PQ_REC F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción
escrita
Transformador CAP EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM
(61 unidades) TERRESTRE
_Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por PQ_REC F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción
escrita
Celda (61 CAP EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM
unidades) TERRESTRE
Auditoría de acuerdo a ITM del tecnólogo 1 por PQ REC F01 I09 GAE07040 Auditoría de montaje I09 GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
Pad mounted Celda-trafo (61 PINST EMPRESA TRANSPORTE _Inspección visual de daños de transporte/acopio 100% PQ_REC F03_GAE07039 Recepción de componentes menores de aerogenerador DOCUMENTUM
unidades) TERRESTRE
_Auditoría de acuerdo a ITM del fabricante 1 por PQ_REC F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
procedimiento/instrucción
escrita
Modificacion de PROC EMPRESA OBRA CIVIL _Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 100% CONST DOCUMENTUM
Especificaciones Técnicas
OBRA
CIVIL
F02_I04_GAE08002 r01 | en
SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0
es | P
Útiles, PROC EMPRESA OBRA CIVIL _Auditoría inicio obra 100% OBCI1/OBCI2 F01_I08_GAE07040 Auditoría de inicio I08_GAE07040 Auditoría de inicio DOCUMENTUM
herramientas,
instrucciones
Excavación (61 PROC SANGA1_W_ESY_EN_TSP _Definidas en A07_I28_GAE08104 Plan de calidad de CONST DOCUMENTUM
unidades) _CWS_300000001_1.1 acero y hormigón para cimentación
Informe de Laboratorio
ESPECIFICACIONES estandar/A02_I28_GAE08104 Pliego de condiciones. Obra
EMPRESA OBRA CIVIL Civil. Torre de hormigón
TÉCNICAS. OBRA CIVIL.
_Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones / 1/semana OBCI1/OBCI2 Formato de auditorías DOCUMENTUM
PARQUE EÓLICO SAN
instrucciones de construcción
GABRIEL
_Control dimensional 100% CONST F26_GAE08104 Control de excavaciones cimentaciones cuadradas DOCUMENTUM
Sistema de PROC _Inspección visual y dimensional 100% CONST F79_GAE08104 ppi DOCUMENTUM
tierras (61 _Resistencia tierra, tensión de paso, tensión de contacto 100% CONST F01_I02_GAE08104 Control de puesta a tierra, tensión de paso y tensión de I02_GAE08104 Red de tierras de aerogenerador DOCUMENTUM
unidades) EMPRESA OBRA CIVIL contacto. Seguridad en el entorno de aerogenerador
_Auditoría de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana OBCI1/OBCI2 Formato de auditorías DOCUMENTUM
Aerogenerador Útiles, PINST EMPRESA MONTAJE _Auditoría inicio obra 100% F01_I08_GAE07040 Auditoría de inicio I08_GAE07040 Auditoría de inicio DOCUMENTUM
herramientas, PREM
instrucciones
F02_I04_GAE08002 r01 | en
SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0
es | P
AP aerogeneradores montados ONT FE54_IE06_PE0714 Trazabilidad inspección final torre de hormigón AW3000
AW _Revisión de PEM de acuerdo a tecnólogo al menos 1 auditoría por F01_I09_GAE07040 Auditoría de montaje I09_GAE07040 Auditoría de montaje DOCUMENTUM
PEM
SANGA1_W_DSS_EN_TSP
Transformador _HVS_101000001 F01_I28_GAE07039 Recepción de transformadores de subestación. I28_GAE07039 Recepción de transformadores de
_Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de
PINST/CO SPECO subestación
de potencia Especificación Técnica características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU
NT
220/33 kV Transformador de Poder instalación y mantenimiento)
33/200kV Documentum
F01_I23_GAE07039 Recepción celdas (Distribución primaria y secundaria). I23_GAE07039 Recepción celdas (Distribución primaria y
_Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de
secundaria)
SANGA1_W_DSS_EN_TSP características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU
Celdas de media PINST/CO _HVS_101000008 instalación y mantenimiento)
Documentum
tensión NT Especificación Técnica
Switchgear 33 kV
_Asistencia a pruebas FAT 100% C_EQU
F02_I04_GAE08002 r01 | en
SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0
es | P
PINST/CO
Buses _ Revisión documentación (certificado de calidad) 100% C_EQU Documentum
NT
Resistencia de
PINST/CO _Revisión documentación (Certificado de calidad del cobre
puesta a tierras 100% C_EQU Documentum
NT s/norma)
33kV
SANGA1_W_DSS_EN_TSP
_Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de
Grupo de PINST/CO _HVS_101000016
características técnicas. Manuales de operación, 100% C_EQU Documentum
emergencia NT Especificación Técnica
instalación y mantenimiento)
Grupo Electrógeno
F0X_GAE07039 Recepción de componentes menores subestación/línea de I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión
Cables de evacuación
PINST/CO _Revisión documentación (certificados de calidad y
potencia y 100% C_EQU Documentum
NT protocolos de ensayos del fabricante)
control
F02_I04_GAE08002 r01 | en
SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0
es | P
Estructura PINST/CO
metálica NT
_Revisión documentación (certificados de calidad y
100% C_EQU Documentum
ensayos s/norma. Certificados de calidad de la tornillería)
F0X_GAE07039 Recepción de componentes menores subestación/línea de I21_GAE07039 Recepción cable aéreo de Alta Tensión
Cables de evacuación
PINST/CO _Revisión documentación (certificados de calidad y
potencia y 100% C_EQU Documentum
NT protocolos de ensayos del fabricante)
control
|
PUERTO ORIGEN
LAT
NA _NA porque se suponen entregas en parque
Subestación
PUERTO DESTINO
LAT
NA _NA porque se suponen entregas en parque
Aisladores
NT F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
_comprobar placa característica según plano 100% SUB DOCUMENTUM
F02_I04_GAE08002 r01 | en
SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0
es | P
Excavación
(edificio _Definidas en Pliego de condiciones 100% CONST DOCUMENTUM
subestación,
elementos PROC
Formato de auditorías
intemperie,
_Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones /
almacén de 1/semana SUB DOCUMENTUM
instrucciones de construcción
residuos)
Sistema de
PROC _Resistencia tierra, tensión de paso, tensión de contacto 100% CONST DOCUMENTUM
tierras
Formato de auditorías
_Auditoría de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana SUB DOCUMENTUM
Armaduras PROC
Formato de auditorías
_Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones /
1/semana SUB DOCUMENTUM
instrucciones de construcción
Subestación
_Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones /
Hormigón PROC 1/semana SUB DOCUMENTUM
instrucciones de construcción
F02_I04_GAE08002 r01 | en
SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0
es | P
Formato de auditorías
_Auditorías de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana SUB DOCUMENTUM
Sistema de
PROC _Resistencia tierra, tensión de paso, tensión de contacto 100% CONST DOCUMENTUM
tierras
Formato de auditorías
_Auditoría de acuerdo a instrucciones de construcción 1/semana LAT DOCUMENTUM
Armaduras PROC
_Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones /
LAT 1/semana LAT Formato de auditorías DOCUMENTUM
instrucciones de construcción
Formato de auditorías
_Auditoría de acuerdo a pliego de condiciones /
1/ semana LAT DOCUMENTUM
instrucciones de construcción
Caminos PROC
_Inspección documental, geométrica o topográfica, visual,
100% CONST DOCUMENTUM
test de verificación
_comprobar montaje (ubicación, fijación, nivelación, F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
alineación, verticalidad, ventilación, pares de apriete de
20% SUB DOCUMENTUM
embarrados, distancias de aislamiento, entradas de
cables, identificación de cables, dispositivos, trafos de
F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
_verificar la puesta a tierra (sección de pletina de p.a.t.
20% SUB DOCUMENTUM
Puntos de p.a.t. y secciones de los cables)
Celdas de media
ENE
tensión F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
_Comprobación visual de la correcta presión SF6 en
20% SUB DOCUMENTUM
indicador
_comprobar montaje (sujeción, anclaje, conexiones AT, F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
nivelación, alineación, verticalidad, altura del terminal,
20% SUB DOCUMENTUM
distancia entre fases, fases y tierra, separación entre ejes
y columnas giratorias, distancias entre polos,
F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
_Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM
Seccionadores ENE
F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
_Inspección visual de armarios exteriores 20% SUB DOCUMENTUM
F02_I04_GAE08002 r01 | en
SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0
es | P
_comprobar montaje (anclaje bobina, conexiones AT, F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
caja de acople, seccionador unipolar correcta, nivelación
20% SUB DOCUMENTUM
Bobina de correcta, altura del terminal, distancias entre fases y
bloqueo (Trampa ENE entre fases y tierra)
F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
de onda)
_Verificar la conexión a puesta a tierra s/planos 20% SUB DOCUMENTUM
_verificar montaje (ubicación, anchura pasillos, fijación, F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
nivelación, alineación, verticalidad, pares de apriete
20% SUB DOCUMENTUM
embarrados, distancias de aislamiento, entrada de cables,
identificación de cables, puertas)
Cuadros y F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
tableros BT /
Subestación ENE _Inspección visual (daños) 20% SUB DOCUMENTUM
servicios
auxiliares
F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
_Verificar la correcta puesta a tierra (sección de pletina
20% SUB DOCUMENTUM
de p.a.t. Puntos de p.a.t. y secciones de los cables)
Baterías de
ENE
condensadores F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
_Verificar la correcta puesta a tierra 20% SUB DOCUMENTUM
F02_I04_GAE08002 r01 | en
SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0
es | P
_Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
características técnicas. Manuales de operación,
20% SUB DOCUMENTUM
instalación y mantenimiento. Certificado de recepción en
obra)
F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
_Comprobar niveles y verificar que el refrigerante, el
combustible y el aceite son los recomendados y/o 20% SUB DOCUMENTUM
autorizados por el fabricante
F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
_Comprobar la placa de características según plano 20% SUB DOCUMENTUM
_Revisión documentación (Protocolo de ensayos. Hoja de F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
características técnicas. Manuales de operación,
20% SUB DOCUMENTUM
instalación y mantenimiento. Certificado de recepción en
obra)
_Verificar montaje (número de unidades, disposición F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
sobre el soporte, cotas, par de apriete de puentes de
20% SUB DOCUMENTUM
conexión, tendido de cables y su disposición, identificación
de cables, identificación de baterías, sistema de
F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
_Inspección visual (abolladuras, roturas, fugas) 20% SUB DOCUMENTUM
Baterías y
cargadores F01_I02_GAE07043 Inspección en obra de subestación eléctrica
_Verificar nivel del electrolito 20% SUB DOCUMENTUM
LAT Cables ENE _Comprobar la correcta conexión a tierra 20% LAT DOCUMENTUM
F02_I04_GAE08002 r01 | en
SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0
es | P
Subestación
PEM
FINAL
IÓN
LAT
Informes Protocolo de Inspección Final LAAT (V.0)
PEM
F02_I04_GAE08002 r01 | en
SANGA1_W_AE_PM_PLA_QAL_000000002#1.0
en | P
LEYENDA
(como abreviatura de contrato): Inspecciones sujetas a hitos de pago, ya sea EXWORK (CFs) o certificados de entrega (CDEs). En estos casos lo normal es tener 5
CONT días para revisar el componente, y pasado estos días si no presentamos reclamación se considera automáticamente aceptado. Estas condiciones pueden variar según
contratos.
PINST (como abreviatura de previo a instalación): Inspecciones cuya aceptación sea necesaria antes de la instalación en la obra del componente inspeccionado.
(como abreviatura de proceso): Inspecciones que proporcionen aprobación para fases posteriores en el proceso, sería lo que se conoce como punto de espera, y son
PROC
requisitos de instrucciones de montaje.
ENE (como abreviatura de energización): Controles cuya aceptación sea crítica para energización (inspecciones finales de parque y de SET).
(como abreviatura de puesta en marcha): Agrupa a aquellos puntos cuya aceptación sea crítica para puesta en marcha de aerogenerador, serían los defectos
PEM
detectados en inspección final de aerogenerador que queden por encima del tramex inferior.
CAP para aquellos componentes que sean críticos para firma de CAP.
F02_I04_GAE08002 r01 | en
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
INSTRUCCIÓN
REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES
POR EMPRESAS CONTRATISTAS
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Nombre: Favio Pallero Arkaitz Berasategui – Rosa Soto - Sebastian Navas Fabio de la Fuente
Fecha:
Firma:
Registro de Cambios
1. Objeto 2
2. Alcance 2
3. Definiciones 2
4. Códigos y normativa aplicable 3
5. Responsabilidades 3
6. Descripción del Proceso 3
6.1. Definicion de EQP para el Proyecto 4
6.2. Programa de Entrega de Dosieres 4
6.3. Programa de Caminatas de Entrega 4
6.4. Plan de Inspeccion y Ensayos 5
6.5. Revisión de Dosieres de Calidad (AE) 5
6.6. Realización de Caminatas (Walkdown) 6
6.7. Seguimiento y Cierre de los Detalles de Terminación (Punch List) 7
6.8. Realización de Pruebas Preliminares de Construcción (Sistemas Operables) 8
6.9. No Conformidades 8
6.10. Recepciones Parciales y Provisorias de Porciones de Trabajo (Sistemas Operables – No
Operables) 8
6.11. Elaboración de Dosieres de Calidad 10
6.11.1. Dosier de Fabricación (Sistemas No Operables – Operables) 10
6.11.2. Dosier de Construcción (Sistemas Operables – No Operables) 11
6.11.3. Dosier de Comisionamiento (Sistemas Operables) 13
6.11.4. Manual de Operaciones y Mantenimiento 13
6.12. Idioma 14
6.13. Confección del Dosier de Calidad (para la totalidad de los tipos) 14
6.13.1. Formato de Entrega Físico 14
6.13.2. Formato de Entrega Digital 15
7. Documentación Relacionada 16
F04_GAE07019 r01 | es 1 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
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REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES
POR EMPRESAS CONTRATISTAS
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
1. Objeto
2. Alcance
3. Definiciones
Sistema Operable: Son todas aquellas porciones de trabajo que requieren del proceso
de Puesta en Marcha para ser entregadas al Cliente.
Sistema No Operable: Son todas aquellas porciones de trabajos que no requieren del
proceso de pruebas de Puesta en Marcha, por ejemplo, servicios, obras civiles,
estructuras, movimiento de tierra, topografía.
Dossier de Calidad: Estructura documental del área de Calidad que permite recopilar e
incluir toda la documentación pertinente a los trabajos realizados en el proyecto, y
también aquellos servicios que se hubiesen subcontratado.
F04_GAE07019 r01 | es 2 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
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INSTRUCCIÓN
REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES
POR EMPRESAS CONTRATISTAS
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Director de Proyecto: Disponer los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución
de lo establecido en el presente documento por parte del equipo AE.
El Dosier de Calidad del proyecto constará de las siguientes partes, las cuales aplicarán
para cada paquete en particular, dependiendo del servicio contratado , la ejecución de la
actividad e inclusive el termino anticipado de algún contrato (o fuerza mayor) pudiese variar
esta estructura.
Para conocer mejor el alcance de las entregas, ver el siguiente mapa del proyecto.
F04_GAE07019 r01 | es 3 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
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INSTRUCCIÓN
REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES
POR EMPRESAS CONTRATISTAS
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
La información mínima que deberá contener este programa es: nombre y código de sistema,
subsistema y fecha de primera entrega para revisión.
AE con su equipo de Calidad, o con quien éste designe bajo apoyo de especialistas dentro del
equipo de proyecto, procederá a aprobar dicho programa si amerita y devolverlo al contratista
para su cumplimiento.
6.3. Programa de Caminatas de Entrega
F04_GAE07019 r01 | es 4 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
INSTRUCCIÓN
REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES
POR EMPRESAS CONTRATISTAS
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
La información mínima que deberá contener este programa es: nombre y código de sistema
y subsistema, fecha de primera caminata.
El % de avance del Dossier debe concordar con el avance físico de la obra con un mínimo
de un 95% de aprobación, en caso contrario afectará los plazos de entrega provisoria de
las obras.
El proceso de revisión de los dosieres de calidad por parte de AE será de un plazo mínimo
de 7 días. No obstante, por parte del contratista los tiempos en los procesos de revisión
y mejora de los dosieres de calidad afectarán los plazos de entregas de la recepción
provisional por parte de AE.
La ejecución de la revisión de los Dosieres de Calidad, será liderada por el equipo de Calidad
de AE y se ejecutará por parte de los inspectores de Calidad designados, asegurando que se
cumpla con el alcance de los trabajos para realizar una correcta revisión.
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REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES
POR EMPRESAS CONTRATISTAS
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Esta actividad deberá ser solicitada por la empresa contratista de acuerdo a las
necesidades de entrega de proyecto.
Podrán ser entregadas por mano, manteniendo el orden y cuidado de los dosieres
entre las partes.
En caso de que el Dosier requiera una revisión adicional por parte del equipo AE,
puesto que la calidad de los Dosieres no es la esperada, y su avance documental físico
no se encuentra de acuerdo al avance de obra, AE puede solicitar la revisión de los
dosieres de calidad a un externo y traspasar los costos al contratista.
2) Debe existir previamente la revisión interna por el Contratista, donde se indiquen los
detalles pendientes, sobre el cual se realizará la revisión por parte de AE.
3) Calidad AE realizará la citación correspondiente vía correo electrónico a cada uno de los
involucrados: Supervisores, a la organización del contratista que se designe y quien más
se requiera entre las partes.
F04_GAE07019 r01 | es 6 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
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REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES
POR EMPRESAS CONTRATISTAS
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
8) Una vez realizado el acuerdo de los detalles y las fechas de compromiso de cierre, se
solicita a cada uno de los asistentes firmar el listado de detalles de terminación original,
el cual es recepcionado por el líder de caminata de la EECC, quien le envía una copia a
Calidad AE.
9) Posteriormente Calidad EECC deberá definir metodología para el control de los detalles
7de terminación.
Una vez finalizada esta actividad envía mediante correo o documento impreso la
validación de los detalles cerrados y lo entrega al encargado de Punchlist, quien
procederá a actualizar el programa oficial de detalles de terminación.
F04_GAE07019 r01 | es 7 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
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REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES
POR EMPRESAS CONTRATISTAS
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
5) Mediante otro medio que sea trazable y permita la notificación al encargado de Punch
list entre las partes.
6.8. Realización de Pruebas Preliminares de Construcción (Sistemas Operables)
Todas las no conformidades generadas y registradas por AE a los sistemas y subsistemas que
se encuentren dentro del alcance contractual del contratista, indistintamente el origen de éstas
(producto no conforme y/o auditorias), deben estar cerradas, con sus respectivos respaldos que
evidencien el cierre por parte de AE.
Se establecen formatos tipos para su ejecución, los cuales, deben ser parte del Dossier de
Construcción.
Estos certificados deben ser emitidos para porciones de trabajo que se encuentren
terminadas, y de acuerdo a estructura de quiebre del proyecto EQP definida por AE.
La aplicabilidad de cada uno de estos formatos, de C0 a C3, dependerá del requerimiento que
se presente por parte de AE y la naturaleza del contrato, y se notificará al contratista de acuerdo
al escenario de la recepción.
Sin embargo la recepción provisoria (C3) se debe solicitar de acuerdo a lo estipulado en cada
uno de los contratos.
El certificado C3 debe ser elaborado al momento de ejecutar una recepción provisoria de las
obras, con la ejecución al 100% de los trabajos en terreno, y con el Dossier de Calidad
entregado y aprobado al 100%.
RECEPCIONES PARCIALES
Se definen como posibles métodos de recepción de porciones de trabajo:
F04_GAE07019 r01 | es 8 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
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POR EMPRESAS CONTRATISTAS
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
RECEPCIÓN PROVISORIA
La Entrega debe ser conforme a la estructura de quiebre del proyecto EQP, a no ser que
se requiera en común acuerdo entre AE- Contratista algún caso excepcional.
La emisión del acta de recepción provisoria se debe ejecutar de acuerdo a los alcances
definidos en los contratos entre AE – EECC, y se debe adjuntar en el Dossier de Calidad
correspondiente.
Para la emisión de este documento se debe contar con la totalidad de los detalles de
terminación “Punch list” cerrados.
F04_GAE07019 r01 | es 9 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
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(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Para el caso de aquellas empresas contratistas que sean suministro y construcción dentro del
proyecto, éstas deberán consultar a AE en relación a la aplicabilidad del Dosier de Fabricación,
donde se revisarán y evaluarán los volúmenes de documentos.
El Dosier de Fabricación pudiese contar con la siguiente estructura para su entrega, sin
embargo dependerá de la empresa colaboradora y el contrato estipulado. Los registros de
cada dossier de fabricación quedaran almacenados solo en digital.
Índice
Calificación de Personal
Registros de Fabricación
Listado de registros
Eléctricos
Instrumentación y Control
Certificado de Término
En caso que exista más de un subcontratista que haya realizado un trabajo, se indicará
mediante un listado los subcontratistas participantes, y se ordenará la estructura de la
documentación para cada uno de ellos.
Cualquier duda respecto a la aplicabilidad de cada ítem dentro del Dossier se debe presentar a
Calidad AE.
F04_GAE07019 r01 | es 10 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
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(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Planos de Diseño
Planos en rojo
AS BUILT. Planos i
Memorias de Cálculo
Término
Certificado C3 aprobado
Listado de excepciones
Procedimientos de Construcción
Topográficos
Civiles
i
Planos - Dibujos - Croquis – Esquemas. El Dosier deberá contener todos los planos que permitan:
La ubicación de las áreas y sub áreas al cual corresponden el proyecto ejecutado, así como parte
de los planos constructivos empleados, con el objeto de obtener una mejor identificación de los
procesos realizados.
Podrá contener dibujos de detalle de un elemento puntual, equipos y todo lo que haga entendible
el expediente y su contenido.
Los planos y dibujos podrán ser en blanco y negro o a color, según sea conveniente.
Los dibujos generados se presentarán adjuntos al plano Aprobado de Construcción, en su última
revisión, en donde se detalle la ubicación del mismo.
F04_GAE07019 r01 | es 11 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
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(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Estructural Mecánicos
Piping
Eléctricos
Instrumentación y Control
Registros de Construcción
Civiles
Estructural Mecánicos
Piping
Eléctricos
Instrumentación y Control
Pruebas Ejecutadas
Listado de No Conformidades
Este ítem contendrá todas las no conformidades generadas a través del desarrollo del
proyecto, ordenados según la circunstancia por las diferentes especialidades, mecánica,
electricidad, equipo, sistema y/o subsistema, las soluciones y los documentos de cierre de
las mismas.
Reportes de Ingeniería
Lista de Repuestos
Programa de Capacitación Personal de Operaciones
Comentarios
Ordenes de Cambio
Libro de Obra
F04_GAE07019 r01 | es 12 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
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POR EMPRESAS CONTRATISTAS
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Cualquier duda respecto a la aplicabilidad de cada ítem dentro del Dosier se debe presentar a
Calidad AE.
Documentos de Calidad
Listado de SDIS
Planos As Built
Cualquier duda respecto a la aplicabilidad de cada ítem dentro del Dosier se debe presentar a
Calidad AE.
F04_GAE07019 r01 | es 13 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
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POR EMPRESAS CONTRATISTAS
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(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Cualquier duda respecto a la aplicabilidad de cada ítem dentro del Dosier se debe presentar a
Calidad AE.
6.12. Idioma
Se deben entregar el Dossier original más una copia digital de éste (por cada sistema o
sub sistema definido).
Tendrá separadores blancos para los temas, con identificación de éstos, y solapa para
rápida ubicación, las cuales deben ser escritas con letra Arial negra.
En caso de planos, estos deben doblarse al tamaño de la hoja carta. El formato de los
planos será ‘Tabloide’ 11"x17".
Número de paquete con tamaño de letra 12, en negrillas, centrado, abajo del
nombre del proyecto.
Nombre del equipo/sistema del dosier con tamaño de letra 12, en negrillas,
centrado, abajo del número del paquete.
F04_GAE07019 r01 | es 14 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
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REQUISITOS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y DOSIERES
POR EMPRESAS CONTRATISTAS
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Número de paquete con tamaño de letra 25, en negrillas, centrado, debajo del
nombre del proyecto.
F04_GAE07019 r01 | es 15 | 16
ICL01_I04_GAE08002 r02
| es | P
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POR EMPRESAS CONTRATISTAS
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(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
7. Documentación Relacionada
Código Título
NOTA: Consultar en el Mapa del Sistema la documentación asociada por tecnología que aplique.
Ubicación: interacciona | Tu Empresa | Energía | Sistema de Gestión
F04_GAE07019 r01 | es 16 | 16
Proyecto Parque Eolico
San Gabriel
Paquete N°02
Acciona
Dossier de Construcción
Capítulo N°1
(Tomo 1 de 2)
XXX XXX
a
Dossier de Dossier de
Contrucción Contrucción
lo
Paquete N°02
Dossier de Fabricación
Logo ACCIONA
Volumen 1 al 7
-Logo Contratista Septiembre, 2013
-Logo
- Descripción de
- Identificacion Volumen
-Localidad y fecha
1.- Indice
Niveles de criticidad:
HC1: Hot Commissioning (Power Block) PC: Pre-Commissioning 1: Afecta a la seguridad
HC2: Hot Commissioning (Power Plant) OC: Obra Civil de las Personas y
Fases de obra: AL: Almacenamiento ING: Proyecto/Diseño QD: Dossier calidad Equipos
BT: Montaje baja tensión MM: Montaje Mecánico SE: Entrega de componentes 2: No Afecta a la
CC: Cold Commissioning MT:Montaje Media tensión ST: subestación/Acometida AT seguridad de las
DC: Documento contrato Personas y Equipos
responsable
Item Instalación/equipo Fase Nivel Responsable de fecha de
Zona Afectada Responsable Contrato Nº Serial nº / ref. Fecha detección Descrición del defecto Ref. foto de revisión y Comentarios NC Ref.
Nº afectado Obra criticidad corrección cierre
cierre
ACTA DE ASISTENCIA A CAMINATAS DE ENTREGA
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
DATOS GENERALES
Proyecto: Nº Caminata:
Empresa: Área:
Sistema: Subsistema:
Fecha: Hora:
Ingeniería:
Construcción:
Prevención:
Puesta en Marcha:
QA/QC:
Operaciones:
Otros:
ASISTENTES POR AE
Ingeniería:
Construcción:
Prevención:
Puesta en Marcha:
QA/QC:
Operaciones:
Otros:
Ingeniería:
Construcción:
Prevención:
Puesta en Marcha:
QA/QC:
Operaciones:
Otros:
DATOS GENERALES
Proyecto: Nº certificado:
DATOS CERTIFICADO
Nota: la firma de este certificado supone la autorización para que el contratista comience los trabajos en este área
Se ha verificado que:
El área de trabajo cumple con todos los requerimientos de Acciona Energía para el comienzo de los trabajos
Comentarios:
Firma contratista:
DATOS GENERALES
Proyecto: Nº certificado:
DATOS CERTIFICADO
DE: PARA:
Nota: la firma de este certificado supone la autorización para que el contratista comience los trabajos en este área
Se ha verificado que:
C0 firmado/s
Comentarios:
Firma contratista:
F05_ICL01_I04_GAE08002 1|1
CERTIFICADO C2
Aceptación técnica de instalación
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(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
DATOS GENERALES
Proyecto: Nº certificado:
DATOS CERTIFICADO
DE: PARA:
Nota: la firma de este certificado supone la superación de las pruebas de aceptación técnica de estos elementos
C1 firmado/s
Se han pasado satisfactoriamente las siguiente pruebas de aceptación (rellenar los espacios en blanco con
cada una de las pruebas de aceptación técnica):
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
_______________________________________ _______________________________________
Comentarios:
Firma contratista:
F06_ICL01_I04_GAE08002 1|1
CERTIFICADO C3
Aceptación provisional de los trabajos
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(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
DATOS GENERALES
Proyecto: Nº certificado:
DATOS CERTIFICADO
DE: PARA:
Contrato:
C2 firmado/s
Se han satisfecho todos los requerimientos contractuales (formación, documentación, repuestos, etc)
Comentarios:
Firma contratista:
F07_ICL01_I04_GAE08002 1|1
PV EL ROMERO SOLAR
1 de 1
F08_ICL01_I04_GAE08002
INDICE
N° Informe N°
Contrato: Avance
Sistema : Revisión
Sub Sistema Fecha
1.0 INDICE
3.0 TERMINO
16 LISTA DE REPUESTOS
Revisor:
CONTROL DE DOSIERES
CONSTRUCCIÓN
N° CONTRATO/ ACTA ACTA N°
NUMERO SUB FECHA
ITEM PAIS EMPRESA RESP. CONSTRUCCIÓN NOMBRE DEL SERVICIO PEDIDO/ FAMILIA SISTEMA DESCRIPCION DESCRIPCION TIPO ENTREGA ENTREGA N°PPI´s Rev.01 Rev.02 Rev.03 Rev.04 Rev.05 Rev.06 MAX CERTIFCADO
PROYECTO SISTEMA APROBACIÓN
SDP SGC PROVISORIA FINAL C3
N°SUB %
% PROMEDIO DE AVANCE DOSIERES
EMPRESA RESP. CONSTRUCCIÓN DESCRIPCION CONTRATO
SISTEMA PROMEDI
120%
100%
80%
% PROMEDIO DE AVANCE
60%
40%
20%
0%
100%
80%
% DE AVANCE
60%
MAX
40%
20%
0%
SUB SISTEMAS
EMPRESA: N° CONTRATO:
PROVEEDOR: N° O/C:
FECHA DE TRANSFERENCIA:
El sistema descrito posee el detalle de llaves y elementos indicados, las cuales se encuentran identificados fisicamente y adjunto a esta entrega:
Nota: Los tipos de llave o elementos se clasifican en: Llaves de cercos perimetrales, llaves de cercos de seguridad, llaves de portones/puertas, Llaves de Salas électricas, Llaves de Gabinete Eléctricos, Llaves de tableros Eléctricos, Llaves
de Cámaras, Entrega de software, hadware, controles remoto, etc, (identificar otros tipos de llaves o elementos que no esten indicados)
Nombre:
Cargo:
Empresa:
Fecha:
Firma:
CONTRATISTA RECIBIDO POR (INDICAR): RECIBIDO POR (INDICAR): RECIBIDO POR (INDICAR):
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS Tipo de Registro Tipo de inspección
Actividad Responsable de la Características de calidad a ser Criterios de aceptación Documentos de Tipo de Registro Asociado Equipo de Inspección y Inicial Final Empresa Acciona Energía
Frecuencia de
Ítem 0 1 2 3 Actividad controlada Referencia Registro Medición IME/ Condición Observaciones Contratista
Control
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Registro de Cambios
1. Objeto 1
2. Alcance 1
3. Equipos 1
3.1. Inventario 1
3.2. Identificación 2
4. Calibración de equipos 2
4.1. Entidad de calibración 2
4.2. Certificados 2
4.3. Invalidación de la calibración 2
4.4. Equipos sin posibilidad de manipulación 2
5. Documentación Relacionada 3
1. Objeto
A todos los equipos de seguimiento y medición de todas las tecnologías de AE, cuyo uso
este sujeto a unas tolerancias y que su medición se considere crítica.
3. Equipos
3.1. Inventario
Todos los equipos de medición sometidos a calibración serán dados de alta en un Inventario
de equipos. En él también se registrarán las bajas que se produzcan.
Dicho inventario constará como mínimo de los siguientes campos:
Equipo
Código (según especifique la instrucción de cada tecnología)
Número de serie
Fecha de calibración
Fecha de próxima calibración
Alta equipo
Baja equipo
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(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
3.2. Identificación
En la medida que sea posible, los equipos estarán identificados físicamente. Si no, se optará
por identificar la funda, la caja del equipo…
Los criterios de identificación se recogen en las instrucciones específicas de cada tecnología.
4. Calibración de equipos
Se revisará el inventario para conocer qué equipos deben ser calibrados próximamente y el
técnico de calidad o el responsable mantenimiento (en plantas) comunicará dicha situación a
los usuarios de los mismos para que procedan a enviar los equipos al laboratorio para su
calibración.
El laboratorio que calibre los equipos deberá estar acreditado por ENAC o equivalente. Estas
entidades deben garantizar la trazabilidad de sus equipos patrones y estar en disposición de
emitir certificados de calibración de acuerdo a lo especificado.
4.2. Certificados
Los certificados deberán tener trazabilidad al equipo y se deberá comprobar que la
herramienta cumple con los criterios de calibración establecidos en la correspondiente
instrucción de criterios de calibración de equipo, dejando constancia en de la forma que
indique el mismo.
La calibración de estos equipos está sujeta a las restricciones impuestas por el cliente
cuando así lo considere oportuno.
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5. Documentación Relacionada
Código Título
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(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
F01_GAE07019| es 2|4
GAE07020 r02
| es | P
GUÍA
AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
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(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
i
Este Checklist no se considerará como un registro del sistema. Como registro de la realización y de los
resultados de la auditoría se dejará constancia en el informe correspondiente
F01_GAE07019| es 3|4
GAE07020 r02
| es | P
GUÍA
AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
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(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
F01_GAE07019| es 4|4
GAE07021 r02
| es | P
GUÍA
NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE MEJORA
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
INCIDENTE
Tratamiento
Médico
Trabajo
Restringido
Todo Incidente debe ser investigado, al objeto de poder identificar sus causas y tomar
así las Acciones Correctivas y/o Preventivas que sean necesarias. (Ver epígrafe Acción
correctiva).
Los criterios para valorar los incidentes de carácter ambiental están recogidos en el
A03_GAE07021 “Criterios de valoración Incidentes Medioambientales”.
3) Incumplimiento de procedimiento de Sistema: desviación sobre los estándares de
calidad, medioambiente y prevención aprobados por la compañía y de obligado
cumplimiento para todo el personal de la compañía.
(*) nota 1: Se contemplan en este epígrafe las reclamaciones formales del cliente. Serán dadas de alta como NC y se
procederá a un análisis para concluir sobre su naturaleza. Si es justificada o no lo es. En todos los casos, como acción
directa dentro de la NC se debe contemplar la comunicación al cliente acerca del resultado de dicho análisis y el plan de
acción. Este último si la causa estuviera justificada.
3.1.2. Categorización
Las No Conformidades, además, pueden ser catalogadas:
Este tipo de incidentes, así como los accidentes con Lesiones con Pérdida de
Trabajo o cuasi-accidente Grave (ha habido un riesgo de accidente Mortal o
Muy Grave) deberá ser comunicado inmediatamente a:
El QSE país (si existiera), La Dirección del Negocio/ CEO País.
b. Leves: el resto.
3) Por su frecuencia: En función de la ocurrencia de las No Conformidades, éstas
pueden diferenciarse en:
Además, si el Incidente sufrido está relacionado con los tipos que se han tipificado como
graves/significativos (ver epígrafe 3.1.2) se deberá respetar el flujo de comunicación
establecido.
La Investigación de las Causas debe estar soportada en todos los casos en una metodología
estricta y rigurosa que permita identificar la/s causa/s raíz lo más eficazmente posible. El
Anexo de ACCIONA Energía A02_ GAE07021 contiene una metodología de referencia. Aquellas
Unidades Organizativas que deseen emplear otra metodología de investigación de causas,
deberán documentarlo por escrito a través de la instrucción correspondiente.
En aquellos casos en los que se decida disponer de un informe en soporte papel, se utilizará
el documento F03_GAE07021, “Informe de investigación”.
Para la definición e implantación de las Acciones Correctivas, se tendrá en cuenta que:
Todas las acciones tendrán un responsable único para su ejecución y una fecha prevista
de cierre.
Las conclusiones del proceso servirán para la revisión de la Evaluación de Riesgos del
puesto/s de trabajo relacionado/s con el Incidente.
Las conclusiones del Incidente pueden ser de interés como base de la formación
preventiva en ese puesto de trabajo.
Finalmente, y una vez ejecutado el plan de acción, se debe evaluar la eficacia de la acción
para el propósito previsto (es decir la no reiteración de problemas o incidentes de similar
naturaleza). Sólo una vez evaluada la acción, se procede al cierre de la misma.
3.3. Acción Preventiva
Actuación que se lleva a cabo con el fin de evitar que se produzca una No Conformidad
potencial. Su gestión es similar a la descrita en el apartado anterior.
Detección
Apertura
Seguimiento
Cierre
Líder de la Evaluación
Acción Investigación + eficacia Líder de
Correctiva Administrador Líder la Investigación
- Equipo
de la NC de la AC
(AC) investigación Y Cierre por parte
asignado del Administrador
Acción
preventiva Cualquier persona Administrador Administrador Administrador Administrador
de la organización de la AP de la AP de la AP de la AP
(AP)
Acción de
Mejora Cualquier persona Administrador Administrador Administrador Administrador
de la organización de la AM de la AM de la AM de la AM
(AM)
Aquellas personas de la organización que tienen “permiso” para aprobar la apertura de una NC.
Estos permisos se otorgan en función de parámetros como: División, sociedad, ámbito, unidad, línea
de negocio e instalación.
Administrador
Cuando una persona de la compañía introduce una solicitud en la aplicación, éste recibe un aviso en
su correo electrónico para que la tramite como considere más adecuado (aceptarla, rechazarla o
solicitar modificaciones).
Responsable asignado por el Administrador para llevar a cabo la investigación de una NC. Puede ser
Líder de la cualquier empleado de la compañía.
investigación
Puede generar tareas para una AC.
i
La designación de los Administradores será definida en función de: Empresa, Línea de Negocio, Unidad,
Ámbito e Instalación.
Estos roles serán comunicados (por parte del país) al Administrador de la Aplicación (Súper
Administrador) para su configuración en la misma.
Responsable de aprobar o rechazar una tarea de una AC. El roll “aprobador” es designado por el líder
Aprobador de la investigación.
En el caso de AM/ AP el aprobador es designado por el Administrador.
Responsable de realizar una tarea de una AC, una AM o una AP. Puede ser cualquier empleado de la
Responsable
compañía.
Aquella persona que tiene acceso a la aplicación sólo para consultar datos. No pueden realizar ningún
Supervisor
tipo de modificación
El listado de los roles así como los permisos asociados es gestionado por QSE de la División;
a partir de la información remitida por las estructuras locales de QSE. En el caso de no existir
estructura local (países emergentes) los técnicos QSE de la división asignados al proyecto
trasmitirán dicha información a QSE División.
4. Documentación Relacionada
Código Título
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(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Registro de Cambios
1. Objeto 1
2. Previo 1
3. Preservación del escenario y recogida inmediata de información 1
4. Análisis de las evidencias 1
5. Investigación de las causas 2
1. Objeto
El presente documento establece la metodología de referencia en el seno de Acciona Energía
para identificar las causas de los Incidentes sufridos en sus Sociedades. Las Sociedades podrán
establecer otras metodologías, si bien éstas deberán estar debidamente documentadas a
través de instrucciones específicas.
2. Previo
Todos los Incidentes ocurridos en Acciona Energía, desemboquen o no en una pérdida,
deben analizarse e investigarse, al objeto de identificar sus causas y poder de esa forma
establecer las medidas más eficaces que impidan su recurrencia futura.
La Línea de Mando de la Unidad Organizativa es responsable de que en el ámbito de su
autoridad jerárquica esta premisa básica anterior sea llevada a cabo de forma rigurosa.
Es importante destacar que para que la investigación de Incidentes no degenere en la
búsqueda de culpables, el objetivo real de la investigación es buscar y encontrar las CAUSAS y
poner en práctica las MEDIDAS CORRECTIVAS que eliminen o si es posible reduzcan la
gravedad y probabilidad potenciales.
3. Preservación del escenario y recogida inmediata de información
Para una correcta y eficaz identificación de todas las posibles causas de un Incidente es
necesario, previa a la fase de investigación propiamente dicha, el haber tenido en cuenta una
serie de aspectos desde el mismo momento en que ha ocurrido el suceso, siempre en función
de la gravedad de la situación.
La Línea de Mando presente en el lugar del suceso es responsable de:
Identificar el alcance físico de la escena, empleando los materiales adecuados para su
aislamiento, delimitación y señalización adecuada.
No eliminar o mover de su lugar ningún equipo salvo que se demuestre que no
hacerlo comporta riesgos mayores.
Identificar aquellas condiciones y datos transitorios que pudieran cambiar en breve
plazo transcurrido el suceso, y que pudieran perderse de forma definitiva.
Identificar a los testigos para las futuras entrevistas y versiones de lo ocurrido,
recogiendo nombre y empresa, o teléfono en el caso de personas particulares.
Recoger evidencias fotográficas y documentales, como planos, croquis, diagramas de
proceso, dibujos.
Establecer las posiciones relativas de las personas, equipos, materiales, grúas,
equipos móviles, etc.
Documentar las condiciones climatológicas, hora del día, temperatura, luz y ruido
existente, condiciones de viento, etc.
4. Análisis de las evidencias
El propósito de esta etapa es compilar y ensamblar toda la información posible relativa a las
personas, procesos y equipos que pudieran haber contribuido de una u otra forma al evento.
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Esta fase constituye la parte analítica del proceso. Para ello, la Línea de Mando deberá
organizar una dinámica de trabajo que permita en esta fase, siempre en función de la
gravedad de la situación:
Obtener la versión de los hechos del empleado lesionado, cuando sea posible.
Obtener y revisar los historiales del empleado y/o compañeros afectados por el
Incidente (tiempo en la en la empresa, historial de accidentes, historial laboral, etc.).
Obtener información de las personas presentes en el lugar del Incidente (evitando
preguntas dirigidas o cuya respuesta es sugerida, evitar convertir opiniones en
hechos).
No permitir que las personas ya entrevistadas compartan información con las que aún
no lo hayan sido.
Obtener una explicación de aquella persona que conozca el proceso o fase del
trabajo.
Observar la disposición de la escena del Incidente (equipos, materiales, herramientas,
condiciones de operación, etc.).
Analizar elementos que pudieran ayudar a la reconstrucción de los hechos
(iluminación, posiciones de válvulas, posiciones de hidráulicos, fotocélulas, voltaje,
tomas a tierra, parámetros de proceso, etc.). Si hubiera que desmontar algún equipo,
registrar la configuración original antes de hacerlo.
Preparar un borrador de la escena con toda la información analizada.
Obtener copias de los documentos de gestión relevantes (procedimientos y/o
prácticas seguras, inspecciones de seguridad, registros de formación, especificaciones
de equipos, planos, cotización a la seguridad social, etc).
La Línea de Mando de la Unidad Organizativa afectada por el Incidente es responsable, a
través de los recursos de que disponga, de que toda la información recogida y analizada en
estas primeras fases sea incluida en el documento de “No Conformidad” que se haya abierto
para la ocasión.
5. Investigación de las causas
El propósito de esta fase es estructurar la secuencia de eventos que dieron lugar al
Incidente y poder así identificar las razones o motivos que desembocaron en el mismo.
La Línea de Mando de la Unidad Organizativa afectada por el Incidente es la encargada de
liderar este proceso de Investigación de la Causas, si bien, podrá disponer de los recursos
necesarios de otras funciones como ingeniería, recursos humanos, prevención de riesgos
laborales, etc., quienes aportarán sus conocimientos en esta fase crítica del proceso.
Esta persona, junto con el Equipo Investigador que se haya podido formar a tal efecto,
documentará todos los hallazgos y procederá a:
Construir la secuencia de eventos que tuvo lugar de forma más probable.
Analizar los parámetros del proceso, determinando si el proceso estaba bajo control
en el momento del Incidente.
Analizar las prácticas, normas y procedimientos de seguridad y/o medioambiente
existentes, revisando si cumplían la función adecuadamente, y/o evaluar el grado de
desviación respecto a su cumplimiento.
Analizar los parámetros de los materiales, determinando si tuvieron el
comportamiento esperado en el momento del Incidente.
Analizar si actuaron los parámetros de los sistemas de protección y seguridad
industrial (alarmas, elementos de extinción, salidas de emergencia, etc.)
Analizar los parámetros operativos de los sistemas de protección de maquinas y
equipos que pudieran existir en el momento del accidente
Analizar el grado de respuesta a nivel organizativo en el momento del Incidente.
Si fuera preciso, compilar la información que pudiera ser relevante para
administraciones publicas, comité de empresa, centrales sindicales, etc.
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Hecho sucedido o
consecuencia final
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
El Árbol Causal se construirá de arriba hacia abajo, partiendo del suceso último o
consecuencia final del Incidente (lesión, daño, situación de riesgo, etc.).
A partir del suceso último se delimitarán sus antecedentes inmediatos (Causas Directas) y
se plasmarán en los recuadros inmediatamente debajo.
Una vez se han identificado las Causas Directas, se proseguirá con la conformación del Árbol
remontando sistemáticamente de hecho en hecho, respondiendo a la pregunta siguiente:
"¿Por qué se produjo este hecho?“
De cara a delimitar un número máximo de niveles o ramificaciones, que nos permita llegar a
un grado de detalle lo suficientemente práctico, en Acciona Energía se establece el límite de 5
“por qué”.
En la dinámica de “5 por qué”, se debe tomar la actitud de un niño pequeño cuando
pregunta con curiosidad el porqué de algo. El investigador debe evitar minusvalorar causas
que puedan parecer poco relevantes; más aún, debe procurar recoger cuantas más respuestas
posibles.
En aquellos Incidentes en donde exista un equipo de investigación multidisciplinar puede ser
conveniente utilizar la dinámica de Tormenta de Ideas para ir completando el Árbol Causal.
Toda copia impresa o informática de este documento, no residente en la Intranet de la empresa, es considerada No Controlada
(Excepto aquellas copias que explícitamente tengan el sello “Copia Controlada” en el mismo)
Finalmente, las Causas Raíz (las que aparezcan al final de cada rama) serán coloreadas o
sombreadas en el propio Árbol Causal, al objeto de facilitar su identificación por parte del
Responsable que deba establecer las necesarias Acciones Correctivas en la etapa siguiente.
Registro de Cambios
05 31/03/2016 Aclaración y modificación en Criterios específicos de las NCS de MA, en el aspecto de Fauna.
DENUNCIA LEGAL
Expediente de responsabilidad Denuncia con sanción esperada por Sin denuncia o sanción esperada por
ambiental, delito ambiental o similar. vía administrativa. vía administrativa.
Apertura de expediente penal
derivado de accidente laboral.
Desviación que ponga en riesgo la Desviación que no ponga en riesgo la Desviación Menor no repetitiva y
obtención y/o renovación del obtención y/o renovación del resto de incumplimientos del sistema
certificado o que lleve acarreado una certificado, pero que evidencie falta de gestión. La naturaleza de estas
auditoría extraordinaria (tipificada de compromiso con el Sistema desviaciones tienen carácter puntual.
como Mayor por organismo externo o Integrado de Gestión (no
por equipo auditor interno). implantación de plan de acción
No conformidad abiertas en auditoría/ correctivo, no evaluación de eficacia
Inspección interna sin la existencia de acciones…).
de un plan de acción para su -La reiteración de No Conformidades
resolución. tipificadas como “Leves”
La reiteración de No Conformidades
tipificadas como “moderadas”.
Accidente mortal, accidente muy Accidente con Baja o Cuasi-accidente Accidente sin baja o Cuasi-
grave (amputaciones o secuelas con riesgo de lesiones muy graves. accidentes leves.
permanentes) o Cuasi accidentes
con riesgo de lesión fatal.
En el caso de > 60.000 euros entre 3.000 y 60.000 euros < 3.000 euros
Residuos Incorrecta gestión (depósito en RPS >5 Tm 5> RPS >0,5 Tm Resto de incidentes
zona no autorizada, quema, RNPS >50 Tm 50> RNPS >5Tm
entrega a gestor no
autorizado…)
Incendio Incendio en espacio natural, Afección de espacio Afección de espacio Afección de espacio
causado por Acciona natural superior al natural entre el 1- natural inferior al 1
2% del área 2% del área % del área ocupada
ocupada por la ocupada por la por la instalación
instalación instalación
Incendio Incendio en espacio natural, no Afección de espacio Afección de espacio Afección de espacio
causado por Acciona (en o natural superior al natural entre el 1- natural inferior al 1
cercano a sus instalaciones) 2% del área 2% del área % del área ocupada
ocupada por la ocupada por la por la instalación
instalación instalación
Incendio Incendio es espacio industrial Se valorará en función de los impactos arriba indicados (vertidos,
denuncia, coste de recuperación ambiental etc.).
En catálogo
Peligro de pero sin Especies no recogidas por
CNEA (Catalogo nacional) Vulnerable
extinción categoría de la figura de protección
protección
Catálogo autonómico
España (Navarra, Galicia, Aragón,
Peligro de Otras Especies no recogidas por
CLM, Extremadura, Vulnerable
extinción categorías la figura de protección
Asturias, Valencia, País
vasco, Andalucía)
Data deficient
Critically Near
endangered threatened Not examined
Croacia Red List Vulnerable
Endangered Least concern Especies no recogidas por
la figura de protección