Normas de Calidad Norma ISO 9001:2015

Norma
Regla o estándar que debe ser respetada.
Calidad
Conjunto de propiedades inherentes de un bien o servicio.
Norma de Calidad
Documento que proporciona una serie de reglas, directrices o características
para las actividades de calidad o sus resultados, con la finalidad de garantizar
la calidad del producto o servicio.

Objetivos
• Definir las características mínimas de un objeto / producto.
• Unificar productos, junto con los procesos y datos asociados al mismo.
• Mejorar la seguridad.
• Proteger intereses del consumidor.
• Abaratar costos.

Aplicación
Pueden aplicarse en diversos campos:
• materiales (para la fabricación de otros productos).
• productos, maquinaria, gestiones (ambiental, de riesgos de trabajo, de seguridad,
de inspección).
• servicios y procesos.

Ejemplos de normas de Calidad

• ISO 9001: se aplica a los Sistemas de Gestión de Calidad. Una empresa que
cumple con esa norma demuestra que cumple con las condiciones
necesarias para lograr la satisfacción del cliente.
• ISO 9000: es un complemento de la 9001. Esta norma ha dado a los Sistemas de
Gestión de Calidad un lenguaje estandarizado, así como sus fundamentos.
• ISO 9004: se aplica a la eficacia (alcanzar objetivos) y la eficiencia en la gestión de
calidad.
• ISO 14000: se aplica al impacto de la actividad de la empresa en el ambiente.
• ISO 14001: regula los sistemas de gestión de medio ambiente. Establece el
cumplimiento de la legislación nacional asociada al cuidado ambiental.
• ISO 19011: se aplica a auditorías internas no sólo relativas a la calidad sino
también al impacto de la producción en el ambiente.
 Mapa de Procesos

Visión, Misión

Visión
Posicionarnos como la mejor empresa en gestión ambiental del Perú, siendo
reconocidos por la calidad de nuestros productos y servicios.

Misión
Generar una verdadera gestión eco-amigable de residuos y promover la economía
circular con nuestros productos y servicios garantizando resultados a los grupos de
interés.

Política SIG

En Compañía Industrial Lima S.A. – CILSA - nos dedicamos a la evacuación, transporte,

tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos, comercialización
de estos residuos y fabricación de aceites re-refinados. Además, fomentamos el
conocimiento de buenas prácticas medioambientales en instituciones educativas y
comunidades donde estamos presentes, asegurando que los productos y servicios
cumplen con los estándares de satisfacción de nuestros clientes.

Por lo tanto, nos comprometemos a:

1. Entregar a nuestros clientes productos y servicios que satisfagan sus
expectativas de calidad y atención.
2. Velar por la seguridad y salud de nuestros colaboradores y partes interesadas
de la compañía.
3. Reducir la contaminación ambiental y conservación de los recursos naturales.
4. Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión como cultura de
trabajo.
5. Cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros que suscriba la
compañía voluntariamente.

Sistema Integrado de Gestión - SIG
Sistema
Conjunto de elementos mutuamente interrelacionados o que interactúan.
Gestión
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Sistema de Gestión
Sistema para establecer la política y los objetivos para lograr dichos objetivos.
¿Qué es el Sistema Integrado de Gestión - SIG?
“Es un conjunto de actividades relacionadas que tienen por objetivo unificar,
orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear
conjuntamente los requisitos de los Subsistemas independientes que lo
componen (Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión
Ambiental, Gestión de Desarrollo Administrativo, entre otros).
En Cilsa pretendemos integrar las normas:
• Norma ISO 9001 para Gestión de la Calidad.
• Norma ISO 14001 de Gestión Ambiental.
• OHSAS 18001 de Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.
¿Para qué implementar el SIG?
Permite producir un producto o servicio que satisfaga los requerimientos del cliente,
y que, durante la elaboración del este producto o servicio, la empresa tenga una
conducta responsable con el medio ambiente, la seguridad y salud para todos los
trabajadores y Calidad de sus procesos y productos.
Ventajas
• Simplificación de los requerimientos del sistema.
• Optimización de los recursos (eficiencia y eficacia).
• Reducción de costos.
• Realización de auditorías integradas.
• Reducción de la documentación.
• Alineación de los objetivos de los distintos estándares y sistemas.
• Incremento de la motivación de los trabajadores.
Estructura documental
• Manual integrado: Documento que establece requisitos obligatorios.
• Procedimientos: Información especificada de llevar a cabo una actividad o un
proceso.
• Instrucciones: Información de cómo llevar/manejar algo.
• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades realizadas. (Legibles, no tachados, deben ser identificables).
Integración del Sistema de Gestión
Trabajamos con el ciclo PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar
 No conformidades – AC / AP
• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito
Política
• NC Mayor: Alto impacto, incumplimiento total de un requisito.
• Definida por la Dirección.
• NC Menor: Incumplimiento parcial.
• Apropiada a la naturaleza de las actividades.
• Incluir compromisos. • Acciones correctivas: acciones para eliminar una causa raíz y prevenir
• Omitir una, no conformidad. reincidencias.

Cumplimiento legal
• Identificar – Evaluar obligaciones – Actualizar
• Demostrar cumplimiento
• Matriz de requisitos legales

Documentación
• Política y Objetivos
• Manual de Gestión
• Procedimientos
• Documentos y registros
• Cumplimiento legal
• Cualquier documento y registro determinado por la organización como
necesario para asegurar el funcionamiento del SIG

Medición y Seguimiento
• Seguimiento y medición en todos los procesos
• Indicadores
• Cumplimiento de objetivos.
• Calibración de instrumentos.

Registros:
Deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

Auditorías Internas
• Se debe planificar, establecer y mantener un programa de auditoria para verificar
el cumplimiento de los requisitos del SIG.
• Deben ser realizadas por auditores capacitados.
• Debe ser una instancia para la detección de oportunidades de mejora.
 Términos y Definiciones importantes Competencia: Capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades con el fin de
lograr los resultados previstos.
Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que
vuelva a ocurrir. Compromiso: Participación activa y contribución en las actividades para lograr los
objetivos compartidos.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial. Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es
conforme.
Actividad: Es el mínimo trabajo en un proyecto.
Conflicto: Desacuerdo, que surge de una queja.
Alcance de la auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de
una auditoría. Conformidad: cumplimiento de un requisito.

Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad, orientada al cumplimiento de
una organización al más alto nivel. los REQUISITOS de calidad.

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada.

Aseguramiento de la Calidad: Parte de la gestión calidad, que proporciona la Defecto: No conformidad relativa a un uso previsto o especificado.
confianza de que se cumplirán los requisitos de calidad.
Desecho: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme, para impedir su
Auditado: Organización que es auditada. uso inicialmente previsto.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener Desempeño: Resultado medible.
evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para
grado en que se cumplen los criterios de la auditoría.
alcanzar un objeto.
Calidad: Grado en el que unos conjuntos de características de un objeto cumplen con
Documento: Información y el medio en el que está contenida.
los requisitos.
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los
Capacidad: Aptitud de un objeto para realizar una salida que cumplirá los requisitos
resultados del mismo.
para esa salida.
Eficiencia: Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Características de la Calidad: Característica inherente a un objeto relacionada con un
requisito de calidad. Ensayo: Determinación de acuerdo con los requisitos para un uso o aplicación
prevista específica.
Características: Rasgos diferenciadores.
Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición para
Caso específico: Tema del plan de calidad.
llevar a cabo el proceso de medición.
Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un
Especificación: Documento que establece requisitos.
servicio destinado a esa persona u organización o que requiriera ella.
Estrategia: Es el plan para lograr un objetivo a largo plazo.
Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
Gestión de la Calidad: Gestión con respecto a la calidad.
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y
mantener, y el medio en que la contiene.
Información: Datos que poseen significado.
Inspección: Determinación de la no conformidad con respecto a los requisitos
especificados.
Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso o el
proceso siguiente.
Manual de Calidad: Especificaciones de los procedimientos y recursos asociados a
aplicar, cuándo deben aplicarse y quién debe aplicarlos a un objeto.
Medición: Proceso para determinar un valor.
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Mejora: Actividad para optimizar el desempeño.
Misión: Es el propósito de la existencia de la organización.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Objetivo: Resultado a lograr para la calidad.
Parte interesada: Persona u organización a la que le puede afectar, verse afectada o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
Participación activa: Tomar parte en una actividad, evento o situación.
Permiso de desviación: Autorización para adaptarse de los requisitos originalmente
especificados de un producto o servicio, antes de su realización.
Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una
auditoría.
Planificación de la calidad: Establecer los objetivos de la calidad y las
especificaciones de los procesos.
Política: Intenciones y dirección de una organización.
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que se utilizan para
proporcionar un resultado previsto.
Producto: Salida de una organización que puede realizarse sin que se lleve a cabo
ninguna transacción entre la organización y el cliente.
Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un
periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Proveedor: Organización o proceso que proporciona un producto, o un servicio.
Puede ser interno o externo.
Proyecto: Proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un
objetivo; se incluyen las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
Queja: Expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa a su producto
servicio.
Realización del sistema de gestión de la calidad: Proceso de establecimiento,
documentación, implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema
de gestión de la calidad.
Registro: Documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia
de actividades realizadas.
Reparación: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para
convertirlo en aceptable.
Reproceso: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo
conforme con los requisitos.
Requisito de la calidad: Requisito relativo a la calidad.
Requisito legal: Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo.
Requisito reglamentario: Requisito obligatorio especificado por una autoridad que
recibe como un órgano legislativo.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Retroalimentación: Opiniones, comentarios y muestras de interés por un producto,
servicio o un proceso de tratamiento de quejas.

Revisión: Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para

lograr los objetivos.

Riesgo: Efecto de la incertidumbre.

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que han cumplido
las expectativas de los clientes.

Seguimiento: Determinación del estado del sistema, un proceso, producto, un

servicio o una actividad.

Servicio al cliente: Interacción de la organización con el cliente a lo largo del ciclo de

vida de un producto o un servicio.

Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente

llevada a cabo entre la organización y el cliente.

Sistema de Gestión de la Calidad: Parte de un sistema de gestión relacionado con la

calidad.
¡Porque en Cilsa, nos
Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados
para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr los objetivos.

Trazabilidad: Capacidad para seguir los resultados históricos, la aplicación o la

localización de un objeto.

Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se

han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
comprometemos con
Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se
han cumplido los requisitos especificados.

Visión: Aspiración de todo aquello que una organización querría llegar a ser, tal
como lo expresa la alta dirección. la Calidad!!