No.Dokumen : SOP No. Revisi : Tgl.terbit : Halaman : PUSKESMAS PAGAR M.HADORI,SKM,M.Epid GUNUNG NIP:197007301994031003 1.Pengertian Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan 2. Tujuan Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai darsar untuk mendukung keberhasilan manajemen mutu 3.Kebijakan SK nomor 445/ /KES/2017 4. Referensi Kebijakan Kepala Puskesmas
5. Prosedur Langka- 1. Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan
Langka untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal, 2. Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal, 3. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan kepada Kepala Puskesmas untuk ditandatangani, 4. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undagan yang sudah ditandatangani Kepala Puskesmas kepada Ka TU untuk dicap dan untuk dilakukan penomoran arsip. 5. Ka TU mengarsip undangan, 6. Ka TU menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal, 7. Tim Audit melakukan rapat 8. Tim Audit menentukan topik audit,tujuan,dan sasaran yang akan diaudit, 9. Tim Audit menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga topik audit, 10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator yang dipergunakan
11. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan audit sesuai bagiannya masing-masing, 12. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai dengan tugasnya masing-masing, 13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator yang dipergunakan 14. Tim Audit melakukan analisis data, 15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya, 16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut, 17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan, 18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut, 19. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas
6. Diagram Alir 7.Unit Terkait 1. Admen 2. Kegiatan Program
