Anda di halaman 1dari 2

AUDIT INTERNAL

No.Dokumen :
SOP No. Revisi :
Tgl.terbit :
Halaman :
PUSKESMAS
PAGAR M.HADORI,SKM,M.Epid
GUNUNG NIP:197007301994031003
1.Pengertian Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi terhadap
kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan
2. Tujuan Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai darsar untuk
mendukung keberhasilan manajemen mutu
3.Kebijakan SK nomor 445/ /KES/2017
4. Referensi Kebijakan Kepala Puskesmas

5. Prosedur Langka- 1. Kepala Puskesmas Dan Wakil Manajemen Mutu merencanakan


Langka untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit
internal,
2. Wakil Manajemen Mutu membuat undangan untuk mengadakan
pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal,
3. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undangan kepada Kepala
Puskesmas untuk ditandatangani,
4. Wakil Manajemen Mutu menyerahkan undagan yang sudah
ditandatangani Kepala Puskesmas kepada Ka TU untuk dicap
dan untuk dilakukan penomoran arsip.
5. Ka TU mengarsip undangan,
6. Ka TU menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit
Internal,
7. Tim Audit melakukan rapat
8. Tim Audit menentukan topik audit,tujuan,dan sasaran yang
akan diaudit,
9. Tim Audit menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai
denga topik audit,
10. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data
sesuai dengan indikator yang dipergunakan

11. Ketua Tim dan anggota tim membagi tugas untuk melakukan
audit sesuai bagiannya masing-masing,
12. Anggota Tim Audit melaksanakan rencana audit yang telah
dibuat sesuai dengan tugasnya masing-masing,
13. Tim Audit mengumpulkan data dan mengelompokkan data
sesuai dengan indikator yang dipergunakan
14. Tim Audit melakukan analisis data,
15. Tim Audit menemukan masalah dan penyebabnya,
16. Ketua Tim dan anggota membuat rencana tindak lanjut,
17. Tim Audit mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku
kegiatan,
18. Tim Audit mencatat rencana tindak lanjut,
19. Anggota Tim Audit Internal melaporkan hasil audit kepada
Ketua Tim Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas

6. Diagram Alir
7.Unit Terkait 1. Admen
2. Kegiatan Program