Anda di halaman 1dari 3
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS KESEHATAN KABUPATEN PUSKESMAS KERTA MUKTI Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS KESEHATAN KABUPATEN

PUSKESMAS KERTA MUKTI

Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji Raya Kode Pos 30681

email : pkmkertamukti01@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DINAS KESEHATAN KABUPATEN PUSKESMAS KERTA MUKTI Desa Kerta Mukti Kecamatan Mesuji

ANALISIS DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PROGRAM TB PARU

No

Uraian Ketidaksesuaian

Bukti-bukti Objektif

Ketidaksesuaian

Standar / Kriteria/

Tindakan Perbaikan

Tindakan

Tanggal

Terhadap Standar /

Persyaratan yang

Pencegahan

Waktu

Kriteria / Instrumen

digunakan

Penyelesaian

1

Belum ada SOP yang sistematis, tersusun dan lengkap dengan baik oleh pemegang program. Cakupan penemuan dan penanganan kasus TB Paru sampai saat ini 5 kasus dari target 29 kasus.

Capaian penemuan dan penanganan kasus TB Paru 17,2%

Ketidaksesuaian terhadap capaian SPM

SPM

Membuat SOP yang runut dan lengkap mengenai penyelenggaraan Program TB Paru yang mengacu pada Permenkes 67 Tahun 2016

 

Juni 2018

2

Cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar belum mencapai 100%

Cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar 71%

Ketidaksesuaian terhadap capaian SPM & PIS PK

SPM & PIS PK

Melaksanakan kegiatan pelacakan dan pemantauan pasien TB Paru agar berobat sesuai standar.

 

Juni 2018

 

Cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar 71%

Ketidaksesuaian terhadap capaian SPM & PIS PK

Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman

Melaksanakan advokasi kepada pemerintah desa, aktivasi kader dan

 

Juni 2018

         

memantau pada PMO

   

3

Petugas belum melakukan pencatatan dan pelaporan pasien TB Paru dengan membuat laporan yang lengkap dan terinci.

Cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar 71%

Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman

Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman

Membuat buku register pencatatan dan pelaporan suspek TB Paru, pasien TB Paru, pemantauan pengobatan pasien TB Paru

 

Juni 2018

4

Belum memiliki dokumentasi kegiatan dan buku kerja pemegang program

Cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar 71%

Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman

Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman

Membuat buku kerja dan dokumentasi kegiatan.

 

Juni 2018

5

Pelacakan pasien TB Paru yang tidak berobat standar hanya dilakukan pada 20% kasus yang loss follow up

Cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar 71%, dan hanya 20% kasus yang loss follow up

Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman

Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman

Melakukan kegiatan pelacakan, kunjungan rumah untuk mencapai cakupan pasien TB Paru berobat sesuai standar sebesar 100%

 

Juni 2018

6

Ketidakpatuhan petugas terhadap SOP

Pemantauan ESO dan resistensi obat hanya dilakukan pada 50% kasus

Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman

Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman

Melakukan pemantauan ESO dan resistensi Obat pada 100% kasus, sosialisasi SOP pada petugas

 

Juni 2018

7

Ketidakpatuhan petugas terhadap SOP

Compliance Rate mengikuti SOP Penemuan Suspek Pasien TB Paru hanya

Ketidaksesuaian terhadap Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman

Permenkes 67 tahun 2016, SOP, dan Pedoman

Melakukan kegiatan sesuai langkah dan prosedur operasional 100%, membuat

 

Juni 2018

75%

komitmen untuk pemegang program. Sosialisasi SOP kepada

Petugas
Petugas