UKM
UKP
Tim Audit Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2
1. Mutolib 1. Hasbi 1. Mutolib 1. Hasbi 1. Mutolib 1. Hasbi Mutolib1.Hasbi Mutoli Hasbi Mutoli Hasbi
2. Yeni 2. Galuh 2. Yeni 2. Galuh 2. Yeni 2. Galuh Yeni Galuh b Galuh b Galuh
3. Kanisiu 3. Irman 3. Kanisius 3. Irman 3. Kanisi 3. Irman Kanisiu Irman Yeni Irman Yeni Irman
s us s Kanisi Kanisi
us us
Lampiran 2:
RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITE Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keteran
Audit (kegiatan/ RIA YANG WAKTU WAKTU
proses yang MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
diaudit)
ADMEN Menilai Petugas Tim 1 RUK,RPK dan PMK Wawancara, Check list dokumen 8-9 Maret 2018 5-7
Bagian Aset kesesuaian Pengelola 75 tentang periksa dokumen Ceck list dokumen September
dan Barang proses Perlengkapan / Puskesmas rekam kegiatan 2018
pengelolaan Barang Panduan wawancara
perlengkapan Standar Akreditasi
/Barang PKM
UKM
UKP
Muthalib
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL Pengeloaan Perlengkapan/Barang
1. Ceklist Dokumen
3. Ceklist wawancara