Anda di halaman 1dari 14

Nama Perusahaan : Fakultas Ekonomi UNIMED Periode Audit : No.

KKA :
Program yang Diaudit : Keselamatan dan Keamanan Gedung
Maret 2018 01

No. Langkah – Langkah Audit Pendahuluan Dilaksanakan oleh Waktu yang


Diperlukan

Tujuan : Yakub Cristoper N. dan


1 Mendapatkan informasi umum “Keselamatan dan Keamanan Gedung” Richard Norman S.

Mengidentifikasi aspek manajemen dan berbagai masalah yang terjadi Yovita Sugiasti dan Riva
2. berkaitan dengan keselamatan dan keamanan gedung yang dilakukan Rivelyanti S.
Fakultas Ekonomi UNIMED

Sebagai dasar penyusunan program kerja audit tahap berikutnya, yaitu Putri Alvi H. dan
pengujian dan review atas sistem pengendalian keselamatan dan keamanan Nurjannah Harahap
gedung
3.
Langkah Kerja :

Mendapatkan dan mempelajari informas tentang keselamatan dan Yovita Sugiasti dan Riva
keamanan gedung Rivelyanti S.
Mendapatkan dan mempelajari tugas pokok dan fungsi unit pelaksana Yakub Cristoper N. dan
kegiatan Richard Norman S.

Mendapatkan dan mempelajari data grdung baru lantai 2 terkait dengan Putri Alvi H. dan
keselamatan dan keamanan gedung Nurjannah Harahap

Mendapatkan dan mempelajari tentang struktur dari komite pengarah Yakub Cristoper N. dan
keselamatan dan keamanan gedung Richard Norman S.

Lanjutan pengujian dan review atas sistem pengendalian atas keselamatan Yovita Sugiasti, Riva
dan keamanan gedung Rivelyanti Simanullang,
Putri Alvi H. dan
Nurjannah Harahap

Diaudit oleh Jumlah Jawaban Catatan Direview oleh:

Ya Tidak
TABEL 3.2 Program Kerja Review danPengujianatasSistemPengendalianManajemen

Nama Perusahaan : Universitas Negeri Medan


Periode Audit No. KKA:
Program yang Diaudit : Keselamatan dan Keamanan
Nomor Pelaksanaan Langkah kerja
Internal Control Questionnarie dan Langkah Langkah Kerja
ICQ LK Pelaksana Waktu
Tujuan Rewiew dan Pengujuan Pengendalian Manajemen:
Menilai efektivas pengendalian keselamatan dan keamanan gedung lt.2 dalam
mencapai tujuan perkuliahan dan kekurangan pada berbagai aktivitas.

Internal Control Questionnaire:


Apakah sudah ada tangga darurat jika suatu ketika terjadi kebakaran pada gedung lt 2?

Ya
Langkah Kerja:
Richard 25 Menit
Periksa lantai darurat bisa digunakan dengan baik atau tidak.
Mencoba lantai darurat Gedung lt.2

Internal Control Questionnaire:


Apakah peralatan keamanan dan keselamatan darurat dalam gedung tersedia dan bisa
digunakan denganbaik ?
Yakub 60 Menit
Tidak
Langkah Kerja
Menelusuri dan memeriksa ketersediaan tabung pemadam, alarm, Sprinkle, Kapak
pemecah kaca

Internal Control Questionnaire:


Menilai apakah material sesuai dengan standar kelayakan.
Rivel 7 Hari
Tidak
Menelusuri dan mengecek komponen material bangunan yang ada.

Internal Control Questionnaire


Apakah kabel listrik disusun dengan rapi dan tidak membahayakan?

Tidak Nur 60 Menit


Langkah Kerja :
Menelusuri dan memeriksa kabel arus listrik ditiap kelas lantai 2.

Internal Control Questionnaire


Apakah tanda peringatan bahaya sudah dibuat ?
Putri 30 Menit
Tidak
Lang kahkerja :
Memeriksa dan menelusuri dinding ruangan mengenai tersedianya peringatan
Internal Control Questionnaire
Apakah pemeliharan keamanan gedung dilakukan secara rutin dan berkala?
Tidak Yovita 2 Hari
Langkah kerja
Memperhatikan apakah anggota pemeliharaan keamanan selalu memeriksa gedung.
JumlahJawaban Catatan: Diriview Oleh:
Diaudit Oleh: Perlu diadakan
audit lanjutan.
Ya Tidak
(Yovita Sugiasti) (Putri Alvi
Husna)
Tanggal:09-
1 5
Tanggal :06-03-2019 03-2019
Tabel 3.3 Program Kerja Audit Lanjutan

Nama Perusahaan : Gedung Baru Fakultas Ekonomi UNIMED Periode Audit : No. KKA:
Program yang Diaudit : Keselamatan dan Keamanan Maret 2018

Nomor Temuan yang Dikembangkan dan Langkah Kerja Pelaksanaan Langkah-Langkah Kerja
Temuan Lk Audit Dilaksanakan oleh Waktu yang Diperlukan
Tujuan Audit Lanjutan: Riva Rivelyanti Simanulang dan Yovita
Apakah ada tanda peringatan pencegahan disetiap Sugiasti
ruangan

Judul Temuan:
Didalam ruangan tidak terdapat tanda peringatan
pencegahan

Langkah Kerja:
Mendapatkan informasi tentang standar pengamana
gedung

Tujuan Audit Lanjutan: Nurjannah Harahap dan Putri Alvi


Apakah barang didalam ruangan kelas layak dan aman Husna
untuk digunakan

Judul Temuan:
Di beberapa ruangan masih terdapat kursi yang tidak
aman dipakai dan kurang kuatnya pemasangan infocus
sehingga memungkinkan infocus tersebut jatuh dan
mengenai mahasiswa

Langkah Kerja:
Mendapatkan informasi tentang pemasangan kursi dan
infocus yang baik

Tujuan Audit Lanjutan: Richard N. Simbolon dan Yakub


Apakah pintu dan jendela layak digunakan jika terjadi Kristoper
bencana alam

Judul Temuan:
Dibeberapa ruangan ada pintu yang macet dan jendela
yang rusak

Langkah Kerja:
Mendapatkan informasi tentang keadaan pintu dan
jendela yang layak dan tidak layak digunakan

Tujuan Audit Lanjutan: Nurjannah Harahap dan Putri Alvi


Apakah material gedung sesuai dengan standar Husna
kelayakan gedung

Judul Temuan:
Material yang digunakan digedung baru FE
menggunkan gipsum sehingga kemungkinan jika
terjadi bencana alam seperti gempa bumi, maka
gedung akan mengalami kerusakan seperti retak-retak
didinding

Langkah Kerja:
Mendapatkan informasi tentang material gedung yang
seharusnya digunakan agar lebih kuat jika ada bencana
alam seperti gempa

Tujuan Audit Lanjutan: Riva Rivelyanti Simanulang dan Yovita


Apakah ada pemeliharaan gedung secara rutin
Judul Temuan:
Ada, pemeliharaan gedung dilakukan secara rutin

Langkah Kerja:
Mendapatakan informasi tentang pemeliharaan gedung

Tujuan Audit Lanjutan: Nurjannah Harahap dan Putri Alvi


Apakah pintu darurat bisa digunakan Husna

Judul Temuan:
Pintu darurat tidak bisa digunakan karena selalu
dikunci

Langkah Kerja:
Mendapatkan informasi tentang alasan pintu darurat
selalu dikunci

Tujuan Audit Lanjutan: Richard N. Simbolon dan Yakub


Apakah ada alarm tanda bahaya, tabung pemadam Kristoper
kebakaran dan kapak untuk digunakan jika ada bahaya

Judul Temuan:
Tidak adanya alarm bahaya, tabung pemadam
kebakaran dan kapak. Tabung pemadam kebakaran
sudah kadaluarsa

Langkah kerja:
Mendapatkan ketentuan standar fasilitas keamanan
gedung

Tujuan Audit Lanjutan: Nurjannah Harahap dan Putri Alvi


Apakah besi pengaman dilantai 2 kuat dan aman Husna

Judul Temuan:
Besi pengaman dilantai 2 kuat dan aman

Langkah kerja:
Mendapatkan ketentuan kualifikasi tentang standar
pengamanan gedung

Tujuan audit lanjutan: Riva Rivelyanti Simanulang dan Yovita


Apakah disetiap ruangan ada pancuran air

Judul temuan:
Disetiap ruangan tidak ada pancuran air

Langkah kerja:
Mendapatkan informasi tentang standar keamanan
gedung

Tujuan audit lanjutan: Richard N. Simbolon dan Yakub


Apakah kabel listrik tersusun rapi untuk mencegah Kristoper
korsleting listrik

Judul temuan:
Ada dibeberapa ruangan yang kabel listrik nya tidak
tersusun rapi

Langkah kerja:
Memeriksa dan mendapatkan informasi mengenai
kabel listrik yang tidak tersusun rapi
Diaudit oleh: Jumlah Jawaban Catatan: Direview oleh:
Ya Tidak
Tabel 3.4 Daftar Temuan dan Rekomendasi

Nama Perusahaan : Fakultas Ekonomi UNIMED Periode Audit: No. KKA: 01

Daftar :Temuan dan Rekomendasi Maret 2018

No. Kondisi Kriteria Penyebab Akibat Komentar Tanggapan Auditor Rekomendasi


Manajemen
Perusahaan
1. Kabel listrik Adanya sisa Sudah usang Mengakibatkan Pihak manajemen Beri perhatian Jangan salah pilih
tidak tersusun kabel yang atau sisa korsleting setiap satu bulan khusus terhadap kabel, karena
dengan rapi keluar- keluar yang tidak sekali tiap peralatan listrik yag beda jenis beda
atau terpakai managemen mengkonsumsi pula fungsinya.
bercabang- memeriksa daya besar, seperti
cabang peralatan listrik. AC dan lampu
penerangan yang
wattnya besar
2. Tidak adanya Sebagian besar Stop kontak Mengakibatkan Harusnya di buat
tanda mahasiswa yang terlalu korsleting dan peringatan tertulis
peringatan yang sedikit kebakaran di dinding agar
pencegahan membawa cok mahasiswa tidak
disetiap cabang yang banyak
ruangan. berlebihan menumpukkan
Misalnya: cok sambung di
dilarang stok kontak
menumpukkan
cok sambung
di stok kontak
3. Barang – Kurang Kurang Proyektor bisa Dengan
barang kuatnya kuatnya jatuh mengenai melakukan
diruangan proyektor yang pemasangan kepala pemeriksaan tiap
sebagian tidak di gantung di proyektor dan mahasiswa dan bulannya
layak dan tidak atas dan bangku bisa terjatuh saat
aman di pakai bangkunya menduduki
misalnya: goyang- bangku tersbut.
proyektor dan goyang
bangku
4. Beberapa Beberapa pintu Mahasiswa Sulitnya Pintunya dicek
jendela dan macet dan menutup melarikan diri lalu diperbaiki.
pintu tidak jendelanya pintu dengan dengan cepat Sedangkan
dapat selalu terkunci. keras dan jika berada di mengenai jendela
digunakan adanya ac dalam ruangan tidak seharusnya
dengan baik. didalam di ikat dengan
Sehingga jika ruangan kawat.
terjadi gempa sehinnga
mahasiswa jendela selalu
tidak dapat tertutup.
melarikan diri
dengan cepat.
5. Material Gedung Untuk Tembok Menggunakan
gedung tidak menggunakan mengurangi bangunan dapat bahan yang
sesuai dengan tembok yang biaya mengalami berkualitas dan
standar berbahan anggaran keretakan kuat.
kelayakan gipsum. pembanguna bahkan jika
gedung n gedung lebih parah bisa
menyebabkan
runtuh

6. Pemeliharaan Jika ada Menganggap Hal yang Melakukan


gedung jarang kerusakan hal tersebut sekecilpun bisa pemeliharan
dilakukan parah baru sepele menjadi besar. gedung
bertindak Contoh : Baut setidaknya sekali
untuk kursi. sebulan.
memperbaikin
ya
7. Tidak terdapat Korsleting Ada stop Kebakaran Memasang
pancuran air listrik atau ada kontak yang sprinkle di dalam
atau sprinkle bau asap rusak ruangan.
didalam
ruangan
8. Pintu darurat Pintu selalu Mahasiswa Mahasiswa Sebaiknya pintu
tidak dapat terkunci menyalah menjadikan darurat tidak
digunakan gunakan tangga daruat perlu di kunci
pintu darurat sebagai tempat cukup di tutup
tongkrongan saja. Dan
membuat tulisan
peringatan
bahwasanya
tangga tersebut
hanya bisa
digunakan jika
terjadi bencana.
9. Kurang Tidak adanya Karna sudah Jika ada Lebih baik jangan
lengkapnya alarm tanda ada kebakaran akan terlalu fokus pada
standar bahaya dan peringatan sulit untuk peringatan
fasilitas tabung speaker suara mengevakuasi speaker suara,
keamanan pemadam makanya diri dan jika terjadi
gedung. kebakaran alarm tanda memadamkan kerusakan pada
sudah bahaya tidak api speaker suara
kadaluarsa dibutuhkan. setidaknya
atau tidak Adanya memiliki
layak Ketidak cadangan seperti
digunakan peduliaan alarm tanda
untuk bahaya tersebut.
mengecek
kadaluarsa
tabung .