REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA

TRIVIÑO HERNANDEZ LORENA MERCEDES

C.C. 1.079.409.209

Presentado a:
ANA MARIA PERDOMO ALVAREZ
Instructora Virtual Sena

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CURSO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
2018
 TALLER REALIZACION DE LA AUDITORIA INTERNA

a. Memorando Reunión de Apertura

La Plata, 18 de Marzo de 2018

Cordial Saludo

Por medio de la presente, les informo que para el 22 de Abril de 2018 se llevará a cabo
la auditoria interna en el área de producción y calidad. El objetivo es “Verificar el
cumplimiento de las actividades programadas, la aplicabilidad de las normas durante el
proceso de producción y el cumplimiento de la norma ISO 9001”.

Los invito a partir de las 8:00 am en la sala de conferencias, a dar inicio a la reunión de
apertura de la auditoria y demás actividades concertadas en el plan de auditoria. Está
estipulada la realización del seguimiento para 8 horas de trabajo, en el cual se les
solicita amablemente tener listo y facilitar la documentación requerida.

El equipo auditor conformado por dos integrantes, serán quienes realicen la auditoria.
Finalmente espero asistan puntualmente a la reunión.

Atentamente,

LORENA MERCEDES TRIVIÑO HERNANDEZ

Líder Auditor MASSET S.A.S.
 ASISTENCIA REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE AUDITORIA INTERNA

Equipo Auditor: Paola Jiménez –

Fecha: 22 de Abril de 2014 Horas: 8
Cesar Rodríguez
Objetivo: “Verificar el cumplimiento de las actividades
programadas, la aplicabilidad de las normas durante el
Criterios: ISO 9001
proceso de producción y el cumplimiento de la norma ISO
9001”.
Proceso Auditar: Producción Observaciones:

No. NOMBRE Y APELLIDO CARGO CEDULA FIRMA

1 Andrés Mauricio Pérez Gerente 27.255.272

2 Ana María Trujillo Medina Contadora 1.085.623.055

3 Adriana Perdomo Supervisor 22.298.254

4 Fernando Campos Zamudio Jefe Producción 1.079.456.376

5 Alejandra Ballesteros Jefe de Calidad 23.945.621

Auditor Jefe: Lorena M. Triviño H. Facilitador: Cesar Rodríguez

b- Revisión documental durante la realización de la auditoría. No Documento revisado

Observaciones del documento.

No. Documento revisado Observaciones del documento

1 Alcance SGC Actualizado de acuerdo ISO 9001
Sistema de Gestión de Calidad y
2 Norma Internacional ISO 9001
procesos
Estar impresa y puesta en los
3 Política de Calidad
cubículos.
Recursos de Seguimiento y
4 Idóneos para su propósito.
medición
Requisitos para productos y Si ha ocurrido algún cambio debe
5
servicios estar documentado.
 Procedimientos, formularios, mapas y
Producción y provisión del
6 registro de producción, almacenaje,
servicio.
entrega de los productos.
Conformidad de los productos y
7 Trazabilidad
servicios.

c. Técnicas y estrategias de comunicación a usa durante la auditoría.

Rta.
Las estrategias de comunicación que se usaran durante la auditoria son:

 Entrevista: Se da entre el auditor y el auditado, esta debe ser clara y precisa, de

tal manera que se expongan concisamente los procesos que se adelante en el
área. Además de esto se usara la observación detallada y escucha activa a lo
que cada auditado comenta, extrayendo la información más relevante.

d. Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de

recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista de
Chequeo).

Rta.
Las estrategias que se usaran para recolectar y verificar la información serán las
siguientes:

 Entrevista.
 Lista de chequeo.
 Documentos.
 Registros.
e. Generación de hallazgos de auditor.

Auditor (es): Paola Jiménez – Cesar

Fecha: 22 de Abril de 2018
Rodríguez
Proceso Auditado: Producción Auditado (s): MASSET S.A.S.
Evidencias de Criterios de Hallazgos de
No. C NCM NCm
Auditoría Auditoría Auditoría
Registro toma Falta evidenciar en
de muestras de Norma INV algunos casos los
1 X
materiales de 201-07 resultados de las
construcción. muestras.
Documentos del No se algunos
registro de evidencia análisis
2 calidad en la NTC 174 granulométrico de la X
producción de arena y gravilla del
agregados. mes de enero.
Se encuentra
actualizada la
Certificación de certificación que
Ley 685 de
3 explotación de establece dicha ley X
2001
canteras para la explotación
de materiales
agregados.

f. Conclusiones de auditoría.

 Es necesario que se anexen al registro de las fechas de toma de muestras los

resultados de estas. La empresa debe tener en cuenta los resultados para
determinar la calidad del producto y si se están llevando acabo los lineamientos
para el proceso de la misma, con el fin de aplicar los correctivos a tiempo.

 Durante el proceso de obtención de material de agregados, es fundamental que

el área de producción realice los análisis granulométricos para no pasar los
límites de agregado fino que la norma internacional lo exige.

 Se deben aplicar los correctivos a tiempo para no desmejorar la calidad de los

materiales.
h. Conclusiones del aprendizaje

 La auditoría interna es fundamental para el Sistema de Gestión de Calidad

(SGC) porque permite que se detecten a tiempo las falencias de los procesos
que se llevan a cabo dentro de la empresa, con ello se pueden aplicar los
correctivos dando mejora en el desarrollo del producto y el servicio.

 La empresa debe programar una vez al año realizar la auditoria interna para
mejorar en servicios y productos, aplicando las estrategias de superación en la
áreas donde se encontraron los resultados negativos.