Anda di halaman 1dari 5

INSTRUMEN AUDIT

UPTD PUSKESMAS SOLO


TAHUN 2018

Upaya Yang Di Audit : UKP (Laboratorium)


Auditor : 1. Kamariah, A.Md.Keb
Waktu Pelaksanaan : Maret 2018
No Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1 Apakah di ruang Laboratorium terdapat SOP dengan lengkap dan
mudah di akses petugas

2 Apakah di ruang laboratorium terpampang daftar inventaris


barang/KIR

3 Apakah petugas laboratorium mencatat semua pasien pada register


laborat dengan lengkap :
-          Tanggal pemeriksaan 
-          Nama pasien
-          Umur.
-          Hasil pemeriksaan
4 Apakah petugas laboratorium menulis hasil pemeriksaan pada 
format  yang telah di bakukan dan rangkap 2
5 Apakah petugas laboratorium memakai APD pada saat 
pemeriksaan 
6 Apakah petugas laboratorium menjelaskan tentang 
pemeriksaan yang akan di lakukan 
7 Apakah petugas laboratorium memberikan inform consent 
pada pasien sebelum di lakukan pemeriksaan

Auditor Auditee
Kamariah, A.Md.Keb
JADWAL AUDIT INT
TAHUN 2018
UNIT
KERJA
AUDITOR JAN PEB MAR
YANG
DIAUDIT
A. Aswin Dahlan, A.Md.Kep &  UKM Kesling Promkes Gizi
Nureni,AMK

Wardin Yusuf, A.Md.Kep &  UKP Pelayanan  Poli Gigi Pelayanan 


Kamariah, A.Md.Keb Obat  Laboratorium
/Farmasi

Hartati,S.Sos & Fitriani,  ADMIN Kepegawaian Pengelolaan  Laporan 


A.Md.Keb barang keuangan
JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2018

APR MEI JUNI JULI AGT SEP

KIA Perkesmas P2P Kesling Promkes Gizi

Poli Umum Pendaftaran &  Ruang Poned/  Rawat Inap UGD Poli KIA/KB


Rekam Medik Bersalin

Pengelolaan  Kepegawaian Pengelolaan  Laporan  Pengelolaan  Kepegawaian


sarana dan  barang keuangan sarana dan 
prasarana prasarana
OKT NOP DES

KIA Perkesmas P2P

Klinik TB Klinik Klinik Gizi


Sanitasi

Pengelolaan  Laporan  Pengelolaan 


barang keuangan sarana dan 
prasarana
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETER
ANGAN

YA TIDAK
1. Apakah di ruang Laboratorium terpampang 
SOP dengan lengkap dan mudah di baca
2. Apakah di ruang laborat terpampang daftar 
inventaris barang
3. Apakah petugas laboratorium mencatat semua 
pasien pada register laborat dengan lengkap :
-          Tanggal pemeriksaan 
-          Nama pasien
-          Umur.
-          Hasil pemeriksaan
4. Apakah petugas laboratorium menulis hasil 
pemeriksaan pada format  yang telah di 
bakukan dan rangkap 2 
5. Apakah petugas laboratorium memakai APD 
pada saat pemeriksaan 
6. Apakah petugas laboratorium menjelaskan 
tentang pemeriksaan yang akan di lakukan 
7. Apakah petugas laboratorium memberikan 
inform consent pada pasien sebelum di 
lakukan pemeriksaan