CALIDAD DE LOS PEDIDOS GENERADOS

PEDIDOS GENERADOS TOTAL PEDIDOS

MES SIN PROBLEMA GENERADOS
ENERO 1000 1100
FEBRERO 1200 1375
MARZO 1440.0 1718.8
ABRIL 1728.0 2148.4
MAYO 2073.6 2685.5
JUNIO 2488.3 3356.9
JULIO 2986.0 4196.2
AGOSTO 3583.2 5245.2
SEPTIEMBRE 4299.8 6556.5
OCTUBRE 5159.8 8195.6
NOVIEMBRE 6191.7 10244.5
DICIEMBRE 7430.1 12805.7

ANALISIS: LA CANTIDAD DE PEDIDOS GEREDADOS SIN PROBLEMA FUE DISMINUYEN

MANERA UN DECREMENTO EN LA CALIDAD DE LOS PEDIDOS GENERADOS; ESTO TR
PARA RECTIFICAR PEDIDOS, ESFUERZO DEL PERSONALDE COMPRAS PAR
OS GENERADOS Calidad de los pedidos generados
CALIDAD DE PEDIDOS 100%
GENERADOS
90%
91% 80%
87% 70%
84% 60%
80% 50%
77% 40%
74% 30%
71% 20%
68% 10%
66% 0%
63% O RO ZO IL O IO LI
O O E E E E
ER E AR
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EN BR AB M JU JU O M U EM M
60% FE
M AG IE OC
T
VI IE
E PT O D IC
S N
58%

SIN PROBLEMA FUE DISMINUYENDO A LOS LARGO DEL AÑO, PROVOCANDO DE ESTA
OS PEDIDOS GENERADOS; ESTO TRAE CONSECUENCIAS IMPORTANTES EN LOS COSTOS
DEL PERSONALDE COMPRAS PARA IDENTIFICAR Y RESOLVER PROBLEMAS.
 RE BR
E
BR
E
UB EM EM
VI CI
NO DI
 INDICADORES DE VOLUMEN DE COMPRAS
VALOR DE LA COMPRA TOTAL DE VENTAS VOLUMEN DE
MES COMPRAS

ENERO $ 15,000,000 $ 35,000,000 43%

FEBRERO $ 17,250,000 $ 37,800,000 46%
MARZO $ 19,837,500 $ 40,824,000 49%
ABRIL $ 22,813,125 $ 44,089,920 52%
MAYO $ 26,235,094 $ 47,617,114 55%
JUNIO $ 30,170,358 $ 51,426,483 59%
JULIO $ 34,695,911 $ 55,540,601 62%
AGOSTO $ 39,900,298 $ 59,983,849 67%
SEPTIEMBRE $ 45,885,343 $ 64,782,557 71%
OCTUBRE $ 52,768,144 $ 69,965,162 75%
NOVIEMBRE $ 60,683,366 $ 75,562,375 80%
DICIEMBRE $ 69,785,871 $ 81,607,365 86%

ANALISIS: LAS VENTAS ESTAN MUY POR ENCIMA DE LA COMPRAS, ESTO PERMITE TENER UNA U
NECESARIO REALIZAR MAS COMPRAS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE PRODUCTOS
 VOLUMEN DE COMPRAS
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
O O ZO L O O O O E E E E
ER ER RI AY NI LI ST BR BR BR BR
EN B R AR AB M JU JU O M T U M M
FE
M AG IE OC VI
E
CI
E
PT DI
SE NO

PRAS, ESTO PERMITE TENER UNA UTILIDAD IMPORTANTE, SIN EMBARGO INVITA A ANALIZAR SI ES
ACER LA DEMANDA DE PRODUCTOS Y ASI MANTENER EL EQUILIBRIO EN ESTE INDICADOR
 INDICADORES DE ENTREGAS PERFECTAMENTE
RECIBIDAS 40%
ENTREGAS
PEDIDOS TOTAL ORDENES 35%
MES PERFECTAMENTE
RECHAZADOS DE COMPRA RECIBIDAS
30%
ENERO 12 35 34%
25%
FEBRERO 13.20 42.0 31%
MARZO 14.52 50.4 29% 20%
ABRIL 15.25 60.5 25%
15%
MAYO 16.01 72.6 22%
JUNIO 16.81 87.1 19% 10%
JULIO 17.65 104.5 17%
5%
AGOSTO 18.53 125.4 15%
SEPTIEMBRE 19.46 150.5 13% 0%
21.01 180.6 12% O
OCTUBRE ER E
EN BR
NOVIEMBRE 22.70 216.7 10% FE
DICIEMBRE 24.51 260.1 9%

ANALISIS: INICIANDO EL AÑO 34% DE LAS ENTREGAS HECHAS POR LOS PROVEEDORES FUE RECHAZADO E
CALIDAD DE LOS MATERIALES ENTREGADOS POR NUESTROS PROVEE
 ENTREGAS PERFECTAMENTE RECIBIDAS
40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
O ZO L O O O O E E E E
ER RO RI AY NI LI ST BR BR BR BR
EN BR
E AR AB M JU JU O M U M M
FE
M AG IE OC
T IE IE
E PT OV D IC
S N

ORES FUE RECHAZADO ESTE NIVEL HA IDO BAJANDO HASTA LLEGAR AL 9%, ESTO QUIERE DECIR QUE LA
POR NUESTROS PROVEEDORES HA SUBIDO CONSIDERABLEMENTE
 CAPACIDAD DE PRODUCCION UTILIZADA
Capacidad
Mes Capacidad máxima del Producción 70%
utilizada utilizada
recurso
60%
ENERO 18000 33000 55%
50%
FEBRERO 20160 36300 56%
MARZO 22579.2 39930.0 57% 40%
ABRIL 25288.7 43923.0 58%
30%
MAYO 28323.3 48315.3 59%
JUNIO 31722.2 53146.8 60% 20%
JULIO 35528.8 58461.5 61%
10%
AGOSTO 39792.3 64307.7 62%
SEPTIEMBRE 44567.3 70738.4 63% 0%
O O ZO
OCTUBRE 49915.4 77812.3 64% ER R ER AR
EN EB M
NOVIEMBRE 55905.3 85593.5 65% F
DICIEMBRE 62613.9 94152.9 67%

ANALISIS: Sirve para medir el impacto generado por la utiliza

actualmente utilizada con respecto a la máxima utilizaci
instalaciones
 Producción utilizada
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
O ZO L IO O O E E E E
ER RO RI AY
O
LI ST BR BR BR BR
EN BR
E AR AB M JU
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JU O M U M M
FE
M AG IE OC
T
VI
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E PT O D IC
S N

mpacto generado por la utilización de la capacidad

respecto a la máxima utilización posible de las
instalaciones
 RENDIMIENTO DE MAQUINA
70%
Número de unidades Capacidad máxima Rendimiento de
Mes producidas del recurso Maquina 60%

Enero 8,000 21,000 38% 50%

Febrero 8400 21,000 40%
40%
Marzo 9072 21,000 43%
Abril 8618.4 21,000 41% 30%
Mayo 9480.2 21,000 45%
Junio 10238.7 21,000 49% 20%
Julio 10750.6 21,000 51%
10%
Agosto 9890.5 21,000 47%
Septiembre 9396.0 21,000 45% 0%
Octubre 10147.7 21,000 48% o ro zo
er re ar
En Fe
b M
Noviembre 11162.5 21,000 53%
Diciembre 12836.8 21,000 61%

ANALISIS: Sirve para medir el impacto de la c

utilizada con respecto a la máxima posible, se ha incrementado de m
 Rendimiento de Maquina
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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b
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Oc em ie
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S e N D

a medir el impacto de la capacidad por máquina actualmente

se ha incrementado de manera gradual aun queda un 39% al que se puede dar uso.
 Rotación de Mercancías Rotacion
Ventas Inventario Rotacion de 4
Mes acumuladas promedio Mercancias
3.5
Enero 45000000 15000000 3
Febrero 3
49500000 16200000 3.1
Marzo 54450000 17496000 3.1 2.5
Abril 59895000 18895680 3.2 2
Mayo 65884500 20407334.4 3.2
1.5
Junio 72472950 22039921.2 3.3
Julio 79720245 23803114.8 3.3 1
Agosto 87692269.5 25707364 3.4 0.5
Septiembre 96461496.5 27763953.2 3.5 0
Octubre 106107646 29985069.4 3.5 er
o
er
o zo ri l ay
o
ni
En br ar Ab M Ju
Noviembre 116718411 32383875 3.6 Fe M
Diciembre 128390252 34974585 3.7

ANALISIS: Las políticas de inventario en general deben mantener un elevado índice

diseñar políticas de entregas muy frecuentes, con tamaños muy pequeños. Para poder
mantener una excelente comunicación entre cliente y
 Rotacion de Mercancias

er
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o
ni
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br
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br ar Ab M Ju Ju os tu
b
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m
Oc em ie
m
F p ovi ic
S e N D

ben mantener un elevado índice de rotación. Para lo anterior se requiere

maños muy pequeños. Para poder trabajar con este principio es fundamental
ente comunicación entre cliente y proveedor
 COSTO DE UNIDAD ALMACENADA
Costo de Número de unidades Costo de unidad
Meses almacenamiento almacenadas almacenada
Enero $ 90,000,000.00 1500000 $ 60
Febrero $ 91,800,000.00 1650000 $ 56
Marzo $ 93,636,000.00 1815000 $ 52
Abril $ 95,508,720.00 1996500 $ 48
Mayo $ 97,418,894.40 2196150 $ 44
Junio $ 99,367,272.29 2415765 $ 41
Julio $ 101,354,617.73 2657341.5 $ 38
Agosto $ 103,381,710.09 2923075.65 $ 35
Septiembre $ 105,449,344.29 3215383.215 $ 33
Octubre $ 107,558,331.18 3536921.5365 $ 30
Noviembre $ 109,709,497.80 3890613.69015 $ 28
Diciembre $ 111,903,687.76 4279675.059165 $ 26

ANALISIS: Sirve para comparar el costo por unidad almacenada y así

mas rentable subcontratar el servicio de almacenamiento o ten
 Costo de unidad almacenada
$70

$60

$50

$40

$30

$20

$10

$-
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b re ar Ab M Ju Ju os tu
b
Fe M Ag em Oc em em
pti vi ci
Se No Di

or unidad almacenada y así poder decidir si es

o de almacenamiento o tenerlo propio.
 COSTO DE UNIDAD DESPACHADA Co
Costo de 2000.0
Costo total operativo Total unidades
Meses unidad
del área disponible despachadas 1800.0
despachada
1600.0
Enero 20000000 11000 1818.2
1400.0
Febrero 21000000 12100 1735.5
1200.0
Marzo 22050000 13310 1656.6
1000.0
Abril 23152500 14641 1581.3
Mayo 24310125 16105.1 1509.5 800.0

Junio 25525631.25 17715.61 1440.9 600.0

Julio 26801912.8125 19487.171 1375.4 400.0
Agosto 28142008.453125 21435.8881 1312.8 200.0
Septiembre 29549108.8757813 23579.47691 1253.2 0.0
Octubre 31026564.3195703 25937.424601 1196.2 o ro zo
er re ar
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En b M Ab
Noviembre 32577892.5355488 28531.1670611 1141.8 Fe
Diciembre 34206787.1623263 31384.28376721 1089.9

ANALISIS: Sirve para costear y controlar el porcentaje de los gastos o

bodega respecto a las unidades despachadas.
 Costo de unidad despachada
2000.0
1800.0
1600.0
1400.0
1200.0
1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
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S ep N Di

ar el porcentaje de los gastos operativos de la

las unidades despachadas.
 COSTO DE DESPACHO POR EMPLEADO
Número de
Costo total empleados de Costo de despacho
Meses operativo de la bodega por empleado
la bodega

Enero $ 11,000,000 18 $ 611,111

Febrero $ 11,880,000 19 $ 625,263
Marzo $ 12,830,400 2 $ 6,415,200
Abril $ 13,856,832 20 $ 692,842
Mayo $ 14,965,379 20 $ 748,269
Junio $ 16,162,609 20 $ 808,130
Julio $ 17,455,618 18 $ 969,757
Agosto $ 18,852,067 18 $ 1,047,337
Septiembre $ 20,360,232 18 $ 1,131,124
Octubre $ 21,989,051 25 $ 879,562
Noviembre $ 23,748,175 25 $ 949,927
Diciembre $ 25,648,029 25 $ 1,025,921

ANALISIS: Sirve para costear el costo con el que participa cada emplead
gastos de la empresa, con el fin de reducirlo en forma contin
 Costo de despacho por empleado
$7,000,000

$6,000,000

$5,000,000

$4,000,000

$3,000,000

$2,000,000

$1,000,000

$-
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br
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En
re ar Ab M Ju Ju os tu
b
Fe
b M Ag em Oc em em
pti vi ci
Se No Di

on el que participa cada empleado dentro de los

el fin de reducirlo en forma continua.
 COSTO DE TRANSPORTE vs VENTAS
Costo total del Total valor en Costo de Transporte vs
Meses transporte ventas Ventas
Enero $ 25,000,000 $ 280,000,000 9%
Febrero $ 25,500,000 $ 294,000,000 9%
Marzo $ 26,010,000 $ 308,700,000 8%
Abril $ 26,530,200 $ 324,135,000 8%
Mayo $ 27,060,804 $ 340,341,750 8%
Junio $ 27,602,020 $ 357,358,838 8%
Julio $ 28,154,060 $ 375,226,779 8%
Agosto $ 28,717,142 $ 393,988,118 7%
Septiembre $ 29,291,485 $ 413,687,524 7%
Octubre $ 29,877,314 $ 434,371,900 7%
Noviembre $ 30,474,860 $ 456,090,495 7%
Diciembre $ 31,084,358 $ 478,895,020 6%

ANALISIS: Sirve para conocer el porcentaje de los gastos por transporte y así poder
aplicar medidas que reduzcan este importante costo logístico.
 Costo de Transporte vs Ventas
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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b
Fe M Ag em Oc em em
pti vi ci
Se No Di

gastos por transporte y así poder

ortante costo logístico.
 COSTO OPERATIVO POR CONDUCTOR
Costo total del Numero de Costo operativo por
Meses transporte Conductores conductor
Enero $ 25,000,000 18 $ 1,388,889
Febrero $ 25,500,000 16 $ 1,593,750
Marzo $ 26,010,000 23 $ 1,130,870
Abril $ 26,530,200 21 $ 1,263,343
Mayo $ 27,060,804 21 $ 1,288,610
Junio $ 27,602,020 21 $ 1,314,382
Julio $ 28,154,060 18 $ 1,564,114
Agosto $ 28,717,142 18 $ 1,595,397
Septiembre $ 29,291,485 18 $ 1,627,305
Octubre $ 29,877,314 28 $ 1,067,047
Noviembre $ 30,474,860 28 $ 1,088,388
Diciembre $ 31,084,358 28 $ 1,110,156

ANALISIS: Utilizado para costear la contribución y relación de cad

gastos generados en transporte.
 Costo operativo por conductor
$1,800,000
$1,600,000
$1,400,000
$1,200,000
$1,000,000
$800,000
$600,000
$400,000
$200,000
$-
ro er
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En
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F p O vi ci
S e No Di

r la contribución y relación de cada conductor sobre los

os generados en transporte.
 COMPARATIVO COSTO DE TRANSPORTE
Costo tercerizar
Costo total del transporte Comparativo Costo de
Meses transporte por
por unidad Transporte
unidad
Enero $ 550 $ 680 0.81
Febrero $ 561 $ 714 0.79
Marzo $ 572 $ 750 0.76
Abril $ 584 $ 787 0.74
Mayo $ 595 $ 827 0.72
Junio $ 607 $ 868 0.70
Julio $ 619 $ 911 0.68
Agosto $ 632 $ 957 0.66
Septiembre $ 644 $ 1,005 0.64
Octubre $ 657 $ 1,055 0.62
Noviembre $ 670 $ 1,108 0.61
Diciembre $ 684 $ 1,163 0.59

ANALISIS: Sirve para tomar la decisión acerca de contratar el t

o asumir la distribución directa del mism
 Comparativo Costo de Transporte
0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00
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b
Fe M Ag em Oc em em
pti vi ci
Se No Di

ión acerca de contratar el transporte de mercancías

istribución directa del mismo.
 COSTO DE UNIDAD IMPORTADA/EXPORTADA
Costo de mercancía Total de unidades
Meses importada / importada /exportada
exportada
Enero $ 5,000,000 $ 6,500
Febrero $ 5,200,000 $ 7,150
Marzo $ 5,408,000 $ 7,865
Abril $ 5,624,320 $ 8,652
Mayo $ 5,849,293 $ 9,517
Junio $ 6,083,265 $ 10,468
Julio $ 6,326,595 $ 11,515
Agosto $ 6,579,659 $ 12,667
Septiembre $ 6,842,845 $ 13,933
Octubre $ 7,116,559 $ 15,327
Noviembre $ 7,401,221 $ 16,859
Diciembre $ 7,697,270 $ 18,545

ANALISIS: Sirve para conocer el costo individual del produc

con el fin de conocer el porcentaje dentro de los costo
así poder definir el precio de venta ade
RTADA/EXPORTADA Costo de unidad Importada/Exportada
Costo de unidad 900.00
Importada/Exportada
800.00
769.23 700.00
727.27
600.00
687.60
500.00
650.10
400.00
614.64
581.11 300.00

549.42 200.00
519.45 100.00
491.11 0.00
464.33 er
o ro zo ri l ay
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En
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b
Fe
b M Ag em Oc em em
439.00 pti vi ci
Se No Di
415.05

: Sirve para conocer el costo individual del producto exportado o importado,

el fin de conocer el porcentaje dentro de los costos totales del producto y
así poder definir el precio de venta adecuado.
Exportada

o e re e e
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em tu em em
pti Oc vi ci
Se No Di