PROVINCIA DE SIHUAS
PERFIL
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
DEL CAMINO VECINAL SIHUAS –
CASHAPAMPA – CAHUACONA, DISTRITO
DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE
SIHUAS – ANCASH.
1
RESUMEN EJECUTIVO
Nombre:
Ubicación / Localización:
Ubicación Política:
Región : Ancash.
Departamento : Ancash.
Provincia : Sihuas.
Distrito : Cashapampa.
Centro poblados : todos del distrito.
Ubicación Geográfica:
Coordenadas UTM : Este (m) 209,800 a 203,836.
: Norte (m) 9’053,431 a 9’051,120.
Altitud : de 2,861 a 4,130 m.s.n.m.
1
Ilustración 1 Macrolocalización del Proyecto
PROVINCIA DE SIHUAS
ANCASH
DISTRITO DE CASHAPAMPA
2
Ilustración 2 Microlocalización del Proyecto
CARRETERA SIHUAS –
CASHAPAMPA – CAHUACONA.
Carretera Vecinal
502 a Ragash.
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UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
Unidad Formuladora:
• Nombre : Unidad Formuladora
• Sector : Gobiernos Regionales
• Pliego : Gobierno Regional de Ancash
• Dirección : Campamento Vichay S/N
• Funcionario : Beder Javier Rosales Norabuena
• Cargo : Jefe de la Unidad Formuladora
Duración de la ejecución: 11
Fecha estimada de inicio: Noviembre 2017
Inversión Total: 5’626,022.79
4
expresas, caminos rurales y entradas vecinales.
Subprograma: 0142 Construcción y Mejoramiento de Carreteras.
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, supervisión, expropiación,
construcción, pavimentación, inclusive la modificación en el trazado de carreteras, así
como la fiscalización y el control de la ejecución, cuando está a cargo de terceros.
Sector responsable: Transportes y comunicaciones.
Alternativas de solución
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1: Medio Fundamental 2:
Adecuada superficie de rodadura Disponibilidad de infraestructura de drenaje
Acción 1 a: Acción 2:
♂ Mejoramiento de la carretera, ♂ Construcción de obras de arte.
eliminando tramos críticos.
Acción 1 b:
♂ Construcción de la superficie de rodadura con afirmado, en 18.00 km
aproximadamente.
Acción 1 c:
♂ Construcción de la superficie de rodadura con afirmado estabilizado, en 18.00
km aproximadamente.
Acción 1 d:
♂ Señalización de la carretera.
5
Relacionar las Acciones:
6
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Para cuantificar la demanda actual se ha realizado el conteo del flujo vehicular, durante
los días 13, 14 y 15 de enero, en 03 estaciones ubicadas previo análisis de las
actividades de la zona y de los flujos vehiculares. La primera estación se ubicó en la
progresiva km 01+000. La segunda estación se ubicó en la localidad de Cashapampa. La
tercera estación se ubicó en la progresiva km 15+000.
Tráfico Normal: es aquel que circula por la carretera en estudio en la situación sin
proyecto y no se modifica en la situación con proyecto. Corresponde a la demanda sin
proyecto.
Tráfico Generado: es aquel que no existía y aparece como efecto de la ejecución del
proyecto. Sumado con el tráfico normal, corresponde a la demanda con proyecto.
7
Oferta optimizada:
8
Descripción del Proyecto Alternativo 2:
9
E. COSTOS DEL PROYECTO:
Para el calculo de los costos de inversión, se ha utilizado costos de mano de obra, de insumos, maquinaria y materiales, de la zona, que
se han utilizado en estudios similares.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1
CONCEPTO/AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Sin Proyecto 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844
Con Proyecto 127086 127086 127086 127086 127086 294810 127086 127086 127086 127086 294810
Mantenimiento rutinario 127086 127086 127086 127086 127086 127086 127086 127086 127086 127086 127086
Costos Incrementales 66243 66243 66243 66243 66243 233967 66243 66243 66243 66243 233967
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO/AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Sin Proyecto 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844
Con Proyecto 127475 127475 127475 127475 127475 295199 127475 127475 127475 127475 295199
Mantenimiento rutinario 127475 127475 127475 127475 127475 127475 127475 127475 127475 127475 127475
Costos Incrementales 66632 66632 66632 66632 66632 234356 66632 66632 66632 66632 234356
Para los costos de operación y mantenimiento se ha utilizado según el diseño del Manual de Carreteras, y en atención a los kilómetros a dar
mantenimiento tanto rutinario, como periódico.
F. EVALUACION SOCIAL
Se tiene ingresos por ahorro de costos de operación vehicular con proyecto y sin proyecto, según el trafico del IMD tomado en campo:
CONCEPTO/AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
COSTO POR COV CON
PROYECTO 854,413 906,235 946,391 990,888 1,028,455 1,097,318 1,138,264 1,189,524 1,239,841 1,294,946 1,343,587
COSTO POR COV SIN
PROYECTO 659,383 688,396 718,685 750,307 783,321 817,787 853,769 891,335 930,554 971,498 1,014,244
AHORRO POR COV 217,839.14 227,706.47 240,580.89 245,133.93 279,531.70 284,494.23 298,188.37 309,287.19 323,447.28 329,342.57
Para el calculo de ahorro de tiempo, se ha considerado un ahorro de 30 minutos con la construccion a nivel de afirmado de la carretera y la
utilización de las personas de los vehículos calculados en el IMD.
Asi mismo se ha considerado el valor del tiempo social soles/ hora/pasajero, de 4.56 para propósito laboral en el ámbito rural, establecido en el
Anexo 03 Parametros de Evaluacion Social del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
CONCEPTO AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TOTAL PERSONAS 816 892 930 968 1,004 1,044 1,083 1,124 1,172 1,220 1,267
TOTAL HORAS/DIA QUE SE
AHORRA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
TOTAL HORAS AHORRADAS/DIA 408.1 446.0 465.0 484.2 502.2 522.0 541.6 562.0 585.9 610.2 633.5
TOTAL HORAS/AÑO 148,958.2 162,787.3 169,722.1 176,739.5 183,303.5 190,521.3 197,675.7 205,144.8 213,855.1 222,726.0 231,225.1
COSTO SOCIAL/HORA S/. 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
AHORRO POR TIEMPO S/. 679,249.6 742,309.9 773,932.9 805,932.1 835,864.0 868,777.3 901,401.1 935,460.4 975,179.3 1,015,630.5 1,054,386.3
CONCEPTO/AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
AHORRO POR COV 217,839 227,706 240,581 245,134 279,532 284,494 298,188 309,287 323,447 329,343
AHORRO POR
TIEMPO 742,310 773,933 805,932 835,864 868,777 901,401 935,460 975,179 1,015,630 1,054,386
AHORRO TOTAL 960,149.02 1,001,639.41 1,046,513.00 1,080,997.92 1,148,308.97 1,185,895.33 1,233,648.74 1,284,466.45 1,339,077.77 1,383,728.88
Para el flujo neto del proyecto alternativo 01 y 02 se usarán los costos incrementales y
los beneficios totales. Los resultados obtenidos a precios sociales se muestran en los
cuadros siguientes para cada alternativa:
Precio Factor de
ITEM COMPONENTES Privado correccion Total
13
Flujo Económico del Proyecto Alternativo 01
Costo de
Operación y
Año Ingreso Inversion mantenimiento Flujo Neto
2018 0.00 4,082,219.71 -4,082,219.71
2019 960,149.02 49,681.88 910,467.14
2020 1,001,639.41 49,681.88 951,957.53
2021 1,046,513.00 49,681.88 996,831.12
2022 1,080,997.92 49,681.88 1,031,316.04
2023 1,148,308.97 175,474.88 972,834.09
2024 1,185,895.33 49,681.88 1,136,213.45
2025 1,233,648.74 49,681.88 1,183,966.86
2026 1,284,466.45 49,681.88 1,234,784.57
2027 1,339,077.77 49,681.88 1,289,395.89
2028 1,791,950.85 175,474.88 1,616,475.97
VAN S/.3,256,131.16
TIR 22.04%
Fuente: elaboración propia.
Flujo Económico del Proyecto Alternativo 02
Costo de
Operación y
Año Ingreso Inversion mantenimiento Flujo Neto
2018 4,183,758.20 -4,183,758.20
2019 960,149.02 49,973.15 910,175.87
2020 1,001,639.41 49,973.15 951,666.26
2021 1,046,513.00 49,973.15 996,539.85
2022 1,080,997.92 49,973.15 1,031,024.77
2023 1,148,308.97 175,766.15 972,542.82
2024 1,185,895.33 49,973.15 1,135,922.18
2025 1,233,648.74 49,973.15 1,183,675.59
2026 1,284,466.45 49,973.15 1,234,493.30
2027 1,339,077.77 49,973.15 1,289,104.62
2028 1,791,950.85 175,766.15 1,616,184.70
VAN S/.3,152,638.22
TIR 21.34%
Fuente: elaboración propia.
Se ha considerado en el año 10, un ingreso proveniente del valor residual de la inversión del 10% del
costo de inversion.
Indicadores de rentabilidad.
DETALLE VNA TIR
ALT 01 S/.3,256,131.16 22.04%
ALT 02 S/.3,152,638.22 21.34%
Fuente: elaboración propia.
Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene mejores indicadores de rentabilidad.
14
Variación en el costo de inversion
Alternativa 1 Alternativa 2
Porcentaje de Porcentaje de
variacion VAN TIR variacion VAN TIR
30% S/.2,031,465.25 15.18% 30% S/.1,897,510.76 14.58%
20% S/.2,439,687.22 17.16% 20% S/.2,048,126.06 15.26%
10% S/.2,847,909.19 19.42% 10% S/.2,734,262.40 18.76%
0% S/.3,256,131.16 22.04% 0% S/.3,152,638.22 21.34%
-10% S/.3,664,353.13 25.12% -10% S/.3,571,014.04 24.38%
-20% S/.4,072,575.10 28.85% -20% S/.3,989,389.86 28.04%
-30% S/.4,480,797.07 33.46% -30% S/.4,407,765.68 32.57%
Alternativa 1: Alternativa 2:
Porcentaje de Porcentaje de
variacion VAN TIR variacion VAN TIR
30% S/.5,600,810.98 30.64% 30% S/.5,497,318.05 29.80%
20% S/.4,819,251.04 27.86% 20% S/.4,715,758.11 27.06%
10% S/.4,037,691.10 24.99% 10% S/.3,934,198.16 24.25%
0% S/.3,256,131.16 22.04% 0% S/.3,152,638.22 21.34%
-10% S/.2,474,571.21 18.96% -10% S/.2,371,078.28 18.31%
-20% S/.1,693,011.27 15.74% -20% S/.1,589,518.34 15.13%
-30% S/.911,451.33 12.32% -30% S/.807,958.39 11.76%
15
Bajo el esquema del escenario I, del cuadro anterior, se tiene el siguiente gráfico. En el gráfico
se representa la variación máxima de la inversión con la cual el proyecto dejará de tener
beneficios (VAN = 0). Asimismo, se representa el proyecto alternativo 02 con el VAN
constante, lo que nos ayuda a interpretar en que momento el proyecto alternativo 02
probablemente pase a ser más rentable que el proyecto alternativo 01 ante variaciones del VAN
de este último, producto de cambios en la inversión.
Del analisis se puede determinar, que el proyecto alternativo 01 soporta un cambio de 79.80%
de incremento en la inversión, respecto al proyecto alternativo 02 que soporta hasta
75.35% de incremento de la inversión, respectivamente.
16
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Una vez concluída las obras, el Gobierno Regional entregará la obra, mediante acta de
transferencia, a la Municipalidad Distrital de Cashapampa, con la finalidad de beneficiar a
la población afectada y generar un desarrollo integral de la zona o ámbito de influencia
de la carretera.
Unidad Ejecutora
Municipalidad Distrital
Se tiene la siguiente “Ilustración 5 Diagrama de ruta crítica”, y las siguientes tablas: “Tabla
48 Cronograma de inversión según metas - Cronograma financiero” y “Tabla 49 Cronograma de
17
metas físicas- Cronograma físico o de acción”.
Inicio
Transferencia y
puesta en marcha
Proceso de
adjudicación y Ejecución de Recepción de
contratación de Obra obra Fin
obra
M ESES
COMPONENES 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
COMPONENTE ORGANIZACION 5,000.00 5,000.00
COMPONENTE: ADECUADA SUPERFICIE DE
RODADURA
OBRAS PROVISIONALES 62,660.53 62,660.53
OBRAS PRELIMINARES 37,990.79 37,990.79
MOVIMIENTO DE TIERRA 366262.664 366262.664 366262.664 366262.664 366262.664 1,831,313.32
PAVIMENTADO 336133.9741 336133.9741 336133.974 336133.974 1,344,535.90
COMPONENTE: DISPONIBILIDAD DE
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE
OBRAS DE ARTE 64,991.90 64,991.90 64,991.90 194,975.70
MUROS DE CONTENCION 49,466.00 49,466.00 49,466.00 148,398.00
TRANSPORTE 31563.9875 31563.9875 31563.9875 31563.9875 126,255.95
SEÑALIZACION 9,748.98 9,748.98
MITIGACION AMBIENTAL 15,791.86 15,791.86
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 4,863.14 4,863.14 4,863.14 4,863.14 4,863.14 4,863.14 4,863.14 34,042.00
FLETE 33,637.11 33,637.11 67,274.21
CAPACITACION 5,000.00 5,000.00
GASTOS GENERALES (8% C.D.) 44376.99699 44376.99699 44376.99699 44376.99699 44376.997 44376.997 44376.997 310,638.98
UTILIDAD (7% C.D.) 38829.87236 38829.87236 38829.87236 38829.87236 38829.8724 38829.8724 38829.8724 271,809.11
IGV 114825.4797 114825.4797 114825.4797 114825.4797 114825.48 114825.48 114825.48 803,778.36
SUPERVISION (3% DEL COSTO DIRECTO) 16641.37387 16641.37387 16641.37387 16641.37387 16641.3739 16641.3739 16641.3739 116,489.62
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3% DEL COSTO DIRECTO) 16641.37387 16641.37387 16641.37387 16641.37387 16641.3739 16641.3739 16641.3739 116,489.62
MONITOREO ARQUEOLOGICO 12142.85714 12142.85714 12142.85714 12142.85714 12142.8571 12142.8571 12142.8571 85,000.00
GESTION DEL PROYECTO (1% DEL COSTO
DIRECTO) 5547.124623 5547.124623 5547.124623 5547.124623 5547.12462 5547.12462 5547.12462 38,829.87
Financiamiento
18
I. MARCO LOGICO
Adecuadas condiciones de Reducción de costos de operación Indicadores de gasto de la Se mantienen los niveles
CAUSA / EFECTO
de transporte y
beneficiarios.
Adecuada superficie de Mejoramiento de la carretera, Inventario vial por parte de la Se cumple con las
rodadura.
COMPONENTES
2.1 DIAGNOSTICO
21
Se observa el trazo sinuoso de la carretera y la carencia de superficie de
rodadura y cunetas para el drenaje pluvial.
22
Se observa que se carece de superficie de rodadura y la falta de
limpieza de las cunetas para el drenaje pluvial.
Por estas razones es interés no solo para la comunidad sino también para
las autoridades locales y regionales resolver el problema de inadecuadas
condiciones de transitabilidad vehicular en la vía mencionada.
23
2.1.1 Area de estudio:
Área de SIHUAS
influencia
CASHAPAMPA
24
El área de estudio y de influencia obtenida se ajustó teniendo en cuenta
los siguientes factores: topografía, accesibilidad, demarcación política, centros
poblados, ecología, clima y su efecto en la producción, la presencia de vías de
transporte existentes (caminos de herradura), así como las vías de transporte
proyectadas en las áreas próximas a la carretera propuesta. Por lo tanto dada la
importancia de estos factores en la delimitación del área de e s t u d i o , y d e
influencia se determinó un área fisicamente ajustada a la realidad.
25
Teléfono 824348
Fax -
Mail -
Frecuencia de Radio -
Fuente: Información distrital de la página web del INEI.
Tabla 2 Estimación de la población de referencia de Cashapampa
Año Población
2013 2948
2014 2911
2015 2874
2016 2838
2017 2803
2018 2768
2019 2733
2020 2699
2021 2666
2022 2633
2023 2600
2024 2568
2025 2536
2026 2505
2027 2474
2028 2444
Fuente: Población proyectada al 30 de junio del 2013,2014 y 2015 del
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Table 3 PERÚ: POBLACIÓN POBRE Y POBRE EXTREMO POR CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2007
No
Población en condición de Pobre
Pobre (%)
Pobreza
Departamento,
Ubigeo
provincia y distrito Total
No
Total Extrema de Extremo
extremo
pobres
26
Tabla 04
Table 05 SALUD,
27
Table 06 SERVICIOS DE TELEFONIA
28
SIHUAS CASHAPAMPA PORBENIR No No No No
SIHUAS CASHAPAMPA QUICHIPATA No Si No Si
SIHUAS CASHAPAMPA SHEJSHE Si No No Si
SIHUAS CASHAPAMPA SHONGOHUARCO No No No No
SIHUAS CASHAPAMPA TACLUSH No No No No
SIHUAS CASHAPAMPA TARABAMBA Si No No No
SIHUAS CASHAPAMPA TARABAMBA ALTO No No No No
SIHUAS CASHAPAMPA TORO CAPANA No No No Si
SIHUAS CASHAPAMPA TUCUHUAGANAN No No No No
SIHUAS CASHAPAMPA URPAYPUQUIO No No No No
Si
SIHUAS CASHAPAMPA YUNCAJLLO No No No
29
8 2,025 1,003
9
10
Fuente: Elaboración propia.
Identificacion de peligros que puedan afectar a la Unidad Productora:
Se tiene límites geográficos, como lluvias, asi como geografía accidentada, que influye
en la accesibilidad al distrito y a sus caserios, esto genera que la superficie de rodadura
requiera constante mantenimiento de la trocha, y no puede llegar a los niveles de
servicio adecuado. Esta limitacion influye en los altos costos de transporte para llevar
sus productos agrícolas hacia los mercados, asi como la disposición económica de la
población de ingresos para su transporte por razones educativas, de salud, laboral, en
desmedro de otras actividades.
En atención al presente diagnostico el proyecto buscara resolver este problema de la
accesibilidad con adecuados niveles de servicio de la superficie de rodadura, para
disminuir los costos de transporte, y la población tenga mayores ingresos económicos,
mejorando los indicadores de pobreza.
Asi mismo el proyecto deberá identificar la mejor opción tanto en intervención física,
como el trazo optimo economica y socialmente.
30
2.1.2 La Unidad productora de bienes y/o servicios en los que intervendrá el
proyecto.
TIPO DE Total
lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo IMD
VEHICULO Semana
Automovil 20 21 22 20 21 22 21 147 21
Camionte pick
Up 20 21 22 19 20 20 20 142 20
Combis 7 7 8 7 8 8 7 52 7
Micro 3 3 4 3 3 4 4 24 3
Bus grande 9 10 11 9 9 9 9 66 9
Camiones E2 3 4 4 3 4 3 4 25 4
Camiones E3 1 3 3 4 4 2 2 19 3
iv. La percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben: La percepción
de la población es negativa, constantes solicitudes para la construcción,
mantenimiento de una via acorde a los estándares, que les de seguridad, costos
31
accesibles.
Table 11
En este punto se presenta un resumen del AdR para las alternativas planteadas; respecto a la
localización propuesta.
32
Table 12. Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por
exposición, fragilidad o resiliencia en el proyecto
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
33
Las 3 preguntas anteriores sobre Resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la
idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos Se plantea la generación de planes de
técnicos, financieros y/o organizativos seguridad.
para hacer frente a los daños ocasionados X
por la ocurrencia de peligros?
4. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo Si, puede paralizar la capacidad del
X proyecto en brindar el servicio, el
podría generar la interrupción de la capacidad tiempo que demora la rehabilitación
del proyecto en brindar el bien o servicio? ¿Por de la infraestructura. Aprox. 3 dias
cuánto tiempo?
34
vi. Los impactos ambientales que se estuvieran generando.
Simbología
P Positivo
N Negativo
a) Temporalidad:
La situación que se intenta modificar son las inadecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular, se presenta desde épocas coloniales dicha situación
negativa se ha visto incrementada en los últimos tiempos por el crecimiento
poblacional del distrito de Cashapampa.
b) Relevancia:
La situación negativa es de índole permanente y su relevancia se muestra
en su predominio en el bajo desarrollo socio-económico de la población de la zona
de influencia y sólo será superado con la ejecución del proyecto, el cual es
objetivo del gobierno en su política de ejecución de proyectos de infraestructura vial.
c) Grado de Avance:
La situación negativa afecta a toda la población de la zona de influencia
del proyecto, que se ha estimado en 983 habitantes para el año 2008, que
representa el 31.96% de la población de referencia; que en este caso es el distrito
de Cashapampa, con una población estimada de 2,803 habitantes para el año 2017.
35
2.1.3 Los involucrados en el proyecto
36
Asimismo, los pobladores de la zona de influencia, (centros poblados, caseríos y
pueblos), participan a través de sus pedidos ante las autoridades locales y
regionales para solucionar la situación negativa que afecta el normal desarrollo de
las actividades socio-económicas, es decir, consideran prioritario la ejecución del
proyecto.
37
♂ Inadecuadas ♂ Contar con un En la preinversion, con
Municipalidad
Distrital de Condiciones de pavimento la gestión del proyecto
Cashapampa Transito Vehicular adecuado a las hasta el
necesidades de la financiamiento,
población que expediente técnico y la
mejoren la inversión.
carretera En la fase de
departamental. operación y
mantenimiento, dando
mantenimiento
preventivo y
correctivo.
Evaluando cada ítem de las causas se ha decidido eliminar dos causas: “Falta
de recursos económicos” (Idea 3) dado que se con el proyecto no podrá
incrementar los recursos económicos de los pobladores, “Altos costos del
mejoramiento del pavimento” (Idea 5) dado “que el proyecto no podría reducir los
costos del mejoramiento del pavimento.
38
Evaluando cada ítem de las causas se ha decidido admitir las siguientes causas:
1. Deterioro de superficie de rodadura. (Idea 1) dado que dicha causa es
importante porque es la que influye al problema planteado.
2. Pavimento en mal estado de conservación. (Idea 2) dado que dicha causa
es importante porque es la que influye al problema planteado.
3. Inadecuada superficie de rodadura. (Idea 4) dado que dicha causa es
importante porque es la que influye al problema planteado.
39
2.2.5 Identificar los efectos del Problema Central:
El efecto final:
40
2.2.8 Presentación del Árbol de Problemas o de Causas – Efectos:
Efecto Final:
Disminución de las posibilidades de desarrollo socio-económico y
productivo del distrito de Cashapampa
Problema Central:
Inadecuadas Condiciones de Transito Vehicular en la carretera
Sihuas – Cashapampa – Cahuacona.
41
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X
proyecto?
3. ¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y ejecución del proyecto, toman
en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona X
de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos
( por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para X
hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a X
los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: Elaboración propia.
42
Considerando que el área de influencia de la provincia de Sihuas se registra
principalmente peligros de sismos, se deberá considerar en el componente de
infraestructura de ambas alternativas la observación de las normas sismorresistentes de
acuerdo con las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto.
Contar con una infraestructura vial adecuada desde el punto de vista técnico,
económico y ambiental. Para esto es conveniente proponer soluciones acordes con la
realidad regional y local, y en función de la prioridad de establecer vías adecuadas de tal forma
que los agricultores, comerciantes y población en general, asentados dentro del área de
influencia puedan trasladar sus productos a los mercados de consumo en forma masiva, normal
y directa, con mejores niveles de servicio en el transporte bajo un marco económico competitivo.
Fomentar la generación de puestos de trabajo en la zona de influencia del
proyecto que en su mayor parte se encuentran en situación de extrema pobreza.
43
El fin último:
Fin Último:
Incremento de las posibilidades de desarrollo socio-económico y
productivo del distrito de Cashapampa
Objetivo Central:
Adecuadas condiciones de tránsito vehicular en la carretera Sihuas –
Cashapampa – Cahuacona.
44
2.3.4 Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales:
NO IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1: Medio Fundamental 2:
Adecuada superficie de rodadura Disponibilidad de infraestructura de drenaje
INDEPENDIENTE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1:
Adecuada superficie de rodadura
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2:
Disponibilidad de infraestructura de drenaje
Medios complementarios es la organización de los pobladores para una adecuada labor de mantenimiento
de la vía.
Medio complementario es la capacitación de los pobladores para una adecuada labor de mantenimiento de
la vía.
45
2.3.5 Planteamiento de Acciones:
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1: Medio Fundamental 2:
Adecuada superficie de rodadura Disponibilidad de infraestructura de drenaje
Acción 1 a: Acción 2:
♂ Mejoramiento de la carretera, ♂ Construcción de obras de arte.
eliminando tramos críticos.
Acción 1 b:
♂ Construcción de la superficie de rodadura con afirmado, en 18.00 km
aproximadamente.
Acción 1 c:
♂Construcción de la superficie de rodadura con afirmado estabilizado, en 18.00 km
aproximadamente.
Acción 1 d:
♂ Señalización de la carretera.
46
seguro.
Además se considera las labores de organización de los pobladores para la participación en
el mantenimiento de la vía, así como la capacitación para un adecuado mantenimiento y uso
de la vía.
47
3. FORMULACION
1
Ver Anexo SNIP-09 en: Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General de Programación Multianual del
Sector Público. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N°002- 2007-
EF/68.01.
48
10 años, según lo expuesto líneas arriba. Se usará este período para realizar las
proyecciones de la oferta y la demanda.
En este punto se presenta un resumen del AdR para las alternativas planteadas; respecto a la localización
propuesta.
49
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución La ejecución está programado será en
del proyecto toman en cuenta las características un periodo seco.
geográficas, climáticas y físicas de la zona de X
ejecución del proyecto?
Las 3 preguntas anteriores sobre Resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la
idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos Se plantea la generación de planes de
técnicos, financieros y/o organizativos seguridad.
para hacer frente a los daños ocasionados X
por la ocurrencia de peligros?
50
3. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo En minimo porcentaje.
podría generar que se requiera la
rehabilitación y/ o reconstrucción del
proyecto? De ser necesario, ¿en qué X
porcentaje sería necesario rehabilitar o
reconstruir? ¿Cuánto podría costar dicha
rehabilitación o reconstrucción?
4. ¿La ocurrencia de una situación de riesgo Si, puede paralizar la capacidad del
X proyecto en brindar el servicio, el
podría generar la interrupción de la capacidad tiempo que demora la rehabilitación
del proyecto en brindar el bien o servicio? ¿Por de la infraestructura. Aprox. 3 dias
cuánto tiempo?
La demanda está constituida por el flujo de vehículos que requieren el servicio de la carretera, el
cual será medido mediante un estudio de tráfico cuyo objetivo es la determinación del tipo,
cantidad y características de los vehículos que circulan por la vía materia del presente proyecto,
los que serán clasificados para su utilización en la clasificación de la vía, diseño de la estructura
del pavimento y el cálculo de los costos de operación vehicular.
La determinación de los valores de tráfico se hace en función de los conteos de los flujos
vehiculares, que se efectúan en el campo en las diferentes estaciones programadas, valores que
son proyectados para el periodo considerado para el análisis del proyecto, que para el presente
caso se ha estipulado en 10 años.
Determinación del tráfico actual: a través de conteos de flujos vehiculares, determinación del
volumen de tráfico vehicular, determinación del IMD.
Proyección del tráfico: para la proyección del IMD se ha utilizado la metodología recomendada
por la OPP del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Para cuantificar la demanda actual se ha realizado el conteo del flujo vehicular, durante los días
13, 14 y 15 de enero, en 03 estaciones ubicadas previo análisis de las actividades de la zona y
de los flujos vehiculares. La primera estación se ubicó en la progresiva km 01+000. La segunda
estación se ubicó en la localidad de Cashapampa. La tercera estación se ubicó en la progresiva km
15+000.
En los cuadros de los anexos se muestran los cuadros de los conteos de tráfico diarios y los
cuadros de los volúmenes de tráfico vehicular diario. A continuación se muestran los
resúmenes de cada estación.
51
Tabla Nª 18
Análisis de la demanda
TIPO DE Total
lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo IMD Fc IMDa
VEHICULO Semana
Automovil 20 21 22 20 21 22 21 147 21 0.98 21
Camionte pick
Up 20 21 22 19 20 20 20 142 20 0.98 20
Combis 7 7 8 7 8 8 7 52 7 0.98 7
Micro 3 3 4 3 3 4 4 24 3 0.98 3
Bus grande 9 10 11 9 9 9 9 66 9 0.98 9
Camiones E2 3 4 4 3 4 3 4 25 4 0.98 4
Camiones E3 1 3 3 4 4 2 2 19 3 0.98 3
67
Fuente: Elaboración propia.
52
Como se tiene tres estaciones de conteo se ha identificado 02 tramos de estudio,
para los cuales se ha estimado el IMD como el promedio de los IMD de las estaciones
ubicadas en los extremos. Por otro lado, como se ha diagnosticado, en la zona en
estudio se tiene un fuerte incremento de las actividades productivas, por lo cual se
considerará un tránsito generado como el 5% del tránsito normal.
Tráfico Normal: es aquel que circula por la carretera en estudio en la situación sin
proyecto y no se modifica en la situación con proyecto. Corresponde a la demanda sin
proyecto.
Tráfico Generado: es aquel que no existía y aparece como efecto de la ejecución del
proyecto. Sumado con el tráfico normal, corresponde a la demanda con proyecto.
Oferta optimizada:
53
vía, lo cual resulta costoso e ineficiente económicamente por el tipo de superficie de
rodadura. En conclusión, no se puede optimizar la oferta y, más bien, será considerada
nula por que se tiene condiciones inadecuadas.
TIPO DE VEHICULO lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Total
Semana
Automovil 20 21 22 20 21 22 21 147
Camionte pick Up 20 21 22 19 20 20 20 142
Combis 7 7 8 7 8 8 7 52
Micro 3 3 4 3 3 4 4 24
Bus grande 9 10 11 9 9 9 9 66
Camiones E2 3 4 4 3 4 3 4 25
Camiones E3 1 3 3 4 4 2 2 19
3.3.1 Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características técnicas de
la carretera.
54
Tramo: (km. 0+000 - km. 18+500)
Velocidad Directriz : 30 km/h
Superficie de rodadura : 5.0 m
Tipo de superficie de rodadura :
Alternativa 01 : Afirmado
Alternativa 02 : Afirmado estabilizado
Bermas : 0.50 m a cada lado
Tipo de berma : sin bermas.
Cuneta : Triangular: 7.00 x 0.35 (H: V)
: sin revestir.
Radio mínimo : 8m
Radio Máximo : 2000 m
Pendiente máxima : 7%
Pendiente máxima excepcional :11 %
Pendiente mínima : 0.5 %
Las condiciones iniciales para llevar a cabo los proyectos alternativos son:
♂ Condiciones Externas: para iniciar la ejecución de las obras es recomendable estar
en época de estiaje, pues de lo contrario pondría en riesgo la conclusión y calidad
de la obra.
55
Tabla 22 Secuencia de Etapas y Actividades del Proyecto Alternativo 01
Proyecto Alternativo 01
Mejoramiento de la carretera, eliminando tramos críticos. Construcción de la
superficie de rodadura con afirmado, en 18.00 km aproximadamente.
Señalización de la carretera. Construcción de obras de arte
Unidad
Actividades Cantidad
tiempo
Fase de Inversión
Estudios definitivos mes 2
Etapa antes del inicio de obra
Ejecución del Proyecto mes 07
Obras en general mes 07
Mitigación del Impacto Ambiental mes 07
Supervisión de Obra mes 07
Etapa después del final de obra
Fase de Post-Inversión
Operación y Mantenimiento año 10
Evaluación ex-post año 10
Fuente: Elaboración propia.
56
3.3.2 METAS DE PRODUCTOS:
Tabla Nº 24
Unidad
de
ITEM COMPONENTES medida Cantidad
I ORGANIZACIÓN DE COMITÉ DE GESTION glb 1.00
ORGANIZACIÓN DE BENEFICIARIOS
II MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL
1 OBRAS PROVISIONALES glb 1.00
2 OBRAS PRELIMINARES glb 1.00
3 MOVIMIENTO DE TIERRA
3.1 Corte de Material Suelto M3 70,662.83
3.2 Corte de roca fija M3 18,258.83
3.3 Desquinche y peinado de taludes M3 18,828.83
3.4 Perfilado y compactado de sub rasante M2 77,400.00
4 PAVIMENTADO
57
3.4.1 Identificacion y medición de los requerimientos de recursos:
Costos en la Situación sin Proyecto:
En la situación sin proyecto, sólo se tiene esporádica labor de limita acción a cargo
de la municipalidad.
Tabla Nº 25
58
♂ Para obtener los precios sociales de los costos de inversión se emplea el factor de
corrección recomendado por el Ministerio de Economia y Finanzas, los factores
de corrección del anexo -03.
Tabla 26 Costo de mantenimiento – alternativa 01
Longitud = 18.5 km
MANTENIMIENTO RUTUNARIO
59
Tabla 28 Costo de mantenimiento – alternativa 02
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 - SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIHUAS - CASHAPAMPA - CAHUACONA, DISTRITO DE CASHAPAMPA, PROVINCIA DE
SIHUAS - ANCASH
Longitud = 18.5 km
MANTENIMIENTO RUTINARIO
60
3.4.2 Valorizacion de los costos a precios de mercado
Tabla 29 Costos de Inversión del Proyecto Alternativo 01.
Unidad de Costo
ITEM COMPONENTES medida Cantidad Unitario Total
I ORGANIZACIÓN DE COMITÉ DE GESTION glb 1.00 5,000.00 5,000.00
ORGANIZACIÓN DE BENEFICIARIOS 5,000.00
II MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL 3,872,987.24
1 OBRAS PROVISIONALES glb 1.00 62,660.53 62,660.53
2 OBRAS PRELIMINARES glb 1.00 37,990.79 37,990.79
3 MOVIMIENTO DE TIERRA 1,831,313.32
3.1 Corte de Material Suelto M3 70,662.83 5.27 372,393.11
3.2 Corte de roca fija M3 18,258.83 43.25 789,694.40
3.3 Desquinche y peinado de taludes M3 18,828.83 5.29 99,604.51
3.4 Perfilado y compactado de sub rasante M2 77,400.00 1.42 109,908.00
3.5 Relleno con material suelto M3 10,170.23 8.61 87,565.68
3.6 Eliminacion de material excedente M3 31,484.57 11.82 372,147.62
4 PAVIMENTADO 1,344,535.90
Perfilado y compactado de sub rasante M2 87,084.84 2.21 192,457.50
Afirmado M2 78,160.00 14.74 1,152,078.40
5 OBRAS DE ARTE 194,975.70
Cunetas GLB 1.00 80,876.79 80,876.79
Alcantarilla tipo I GLB 1.00 27,097.40 27,097.40
Alcantarilla tipo II GLB 1.00 87,001.51 87,001.51
6 MURO DE CONTENCION GLB 1.00 148,398.00 148,398.00
7 TRANSPORTE GLB 1.00 126,255.95 126,255.95
8 SEÑALIZACION GLB 1.00 9,748.98 9,748.98
9 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 15,791.86 15,791.86
10 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00 34,042.00 34,042.00
11 FLETE GLB 1.00 67,274.21 67,274.21
III CAPACITACION PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
COSTO DIRECTO 3,882,987.24
GASTOS GENERALES (8% C.D.) 310,638.98
UTILIDAD (7% C.D.) 271,809.11
SUB TOTAL 4,465,435.32
IGV 803,778.36
A. TOTAL OBRAS CIVILES 5,269,213.68
B. SUPERVISION (3% DEL COSTO DIRECTO) 116,489.62
C. ESTUDIOS DEFINITIVOS (3% DEL COSTO DIRECTO) 116,489.62
D. MONITOREO ARQUEOLOGICO 85,000.00
E. GESTION DEL PROYECTO (1% DEL COSTO DIRECTO) 38,829.87
TOTAL INVERSION 5,626,022.79
61
Tabla 30 Costos de Inversión del Proyecto Alternativo 02.
Unidad de Costo
ITEM COMPONENTES medida Cantidad Unitario Total
62
Tabla 31 Costos Incrementales a Precios Privados - Proyecto Alternativo 01
ALTERNATIVA 2
CONCEPTO/AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Sin Proyecto 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844 60844
Con Proyecto 127475 127475 127475 127475 127475 295199 127475 127475 127475 127475 295199
Mantenimiento rutinario 127475 127475 127475 127475 127475 127475 127475 127475 127475 127475 127475
Mantenimiento periodico 0 0 0 0 0 167724 0 0 0 0 167724
Costos Incrementales 66632 66632 66632 66632 66632 234356 66632 66632 66632 66632 234356
63
4 EVALUACION
Los beneficios que se derivan del proyecto se han establecido por el ahorro de los costos
de operación vehicular COV (S/. / km / vehículo) tomados a precios sociales en la situación Con
y Sin Proyecto, estos han sido tomados del Anexo 03 – Parámetros de Evaluacion Social del
Ministerio de E c o n o m í a y F i n a n z a s .
64
a. Costos de Operación Vehicular Sin Proyecto:
Han sido calculados en base a la proyección del tránsito sin proyecto, es decir, del tránsito
normal. En los cuadros siguientes se muestran los resultados, para los tramos analizados.
Tipo de vehiculo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
trafico normal 67 69 72 76 79 82 86 90 94 98 102 107
automovil 21 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 33
camioneTA PIC K Up 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32
C amioneta rural 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12
Micros 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Bus grande 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15
camiones 2E 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
C amiones 3E 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Tabla Nº 35
Costo de operación vehicular a precios sociales sin proyecto
Tipo de vehiculo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
trafico normal 631,592.68 659,382.76 688,395.60 718,685.00 750,307.14 783,320.66 817,786.77 853,769.39 891,335.24 930,553.99 971,498.36 1,014,244.29
automovil 149,726.96 156,314.95 163,192.80 170,373.29 177,869.71 185,695.98 193,866.60 202,396.73 211,302.19 220,599.49 230,305.86 240,439.32
camioneta Pick Up 194,284.76 202,833.28 211,757.95 221,075.30 230,802.61 240,957.93 251,560.08 262,628.72 274,184.38 286,248.50 298,843.43 311,992.54
Camioneta rural 71,146.53 74,276.98 77,545.16 80,957.15 84,519.27 88,238.11 92,120.59 96,173.90 100,405.55 104,823.39 109,435.62 114,250.79
Micros 55,603.75 58,050.31 60,604.53 63,271.13 66,055.06 68,961.48 71,995.78 75,163.60 78,470.80 81,923.51 85,528.15 89,291.39
Bus grande 195,452.29 204,052.19 213,030.48 222,403.83 232,189.59 242,405.94 253,071.80 264,206.96 275,832.06 287,968.67 300,639.30 313,867.42
camiones 2E 110,140.30 114,986.47 120,045.88 125,327.90 130,842.33 136,599.39 142,609.76 148,884.59 155,435.51 162,274.67 169,414.76 176,869.01
Camiones 3E 106,294.13 110,971.07 115,853.80 120,951.37 126,273.23 131,829.25 137,629.74 143,685.45 150,007.61 156,607.94 163,498.69 170,692.63
Total 631,592.68 659,382.76 688,395.60 718,685.00 750,307.14 783,320.66 817,786.77 853,769.39 891,335.24 930,553.99 971,498.36 1,014,244.29
Han sido calculados en base a la proyección del tránsito con proyecto, es decir, del
tránsito normal más el tránsito generado. En los cuadros siguientes se muestran los
resultados, para los tramos analizados.
Tipo de vehiculo 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
trafico normal 67 69 72 76 79 82 86 90 94 98 102 107
automovil 21 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 33
camioneta Pick Up 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32
Camioneta rural 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12
Micros 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Bus grande 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15
camiones 2E 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
Camiones 3E 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Total
Trafico generado 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15
automovil 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5
camioneta Pick Up 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5
Camioneta rural 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Micros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bus grande 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
camiones 2E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Camiones 3E 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
65
Tabla Nº 37 Costo de operación vehicular a precios sociales con proyecto
COSTO POR COV 854413 906235 946391 990888 1028455 1097318 1138264 1189524 1239841 1294946 1343587
Han sido calculados en base a la proyección de los servicios demandados, es decir, del tránsito normal más el tránsito generado (tránsito con
proyecto) y empleando el ahorro de costo de operación vehicular unitario, vale decir: COV unitario sin proyecto
Tabla Nº 39
CONCEPTO AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Automovil 24 25 27 28 30 31 32 33 35 37 38
camioneta Pick Up 24 25 26 28 29 30 31 32 33 36 37
Camioneta rural 9 9 9 10 10 10 11 12 13 13 14
Micros 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
Bus grande 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 17
Camioneta rural 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7
camiones 2E 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5
Camiones 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 80 83 88 92 95 100 104 109 114 119 124
Tabla Nº 40
CONCEPTO AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
automovil 122 127 137 142 148 153 159 165 177 183 190
camioneta Pick Up 95 99 102 110 115 119 123 128 133 142 148
Micros 95 98 101 105 109 112 116 121 125 130 134
Bus grande 479 543 563 584 606 628 652 677 703 730 758
Camioneta rural 19 19 20 21 21 22 23 24 25 26 26
camiones 2E 6 6 6 6 7 9 9 10 10 10 11
Camiones 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PERSONAS 816 892 930 968 1004 1044 1083 1124 1172 1220 1267
Tabla Nº 41
CONCEPTO AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TOTAL PERSONAS 816 892 930 968 1,004 1,044 1,083 1,124 1,172 1,220 1,267
TOTAL HORAS/DIA QUE SE
AHORRA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
TOTAL HORAS AHORRADAS/DIA 408.1 446.0 465.0 484.2 502.2 522.0 541.6 562.0 585.9 610.2 633.5
TOTAL HORAS/AÑO 148,958.2 162,787.3 169,722.1 176,739.5 183,303.5 190,521.3 197,675.7 205,144.8 213,855.1 222,726.0 231,225.1
COSTO SOCIAL/HORA S/. 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
AHORRO POR TIEMPO S/. 679,249.6 742,309.9 773,932.9 805,932.1 835,864.0 868,777.3 901,401.1 935,460.4 975,179.3 1,015,630.5 1,054,386.3
Tabla Nº 42
CONCEPTO/AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
AHORRO POR COV 217,839 227,706 240,581 245,134 279,532 284,494 298,188 309,287 323,447 329,343
AHORRO POR
TIEMPO 742,310 773,933 805,932 835,864 868,777 901,401 935,460 975,179 1,015,630 1,054,386
AHORRO TOTAL 960,149.02 1,001,639.41 1,046,513.00 1,080,997.92 1,148,308.97 1,185,895.33 1,233,648.74 1,284,466.45 1,339,077.77 1,383,728.88
d. Valor Residual del Proyecto:
El valor residual o valor de rescate del proyecto, viene a ser el último beneficio que
generará el mismo al final del horizonte del planeamiento, se cuantifica considerando la
capacidad de servicio del proyecto más allá del horizonte.
Precio Factor de
ITEM COMPONENTES Privado correccion Total
69
Tabla Nº 44 Costo de Inversion a precios sociales de la Alternativa 2
Precio Factor de
ITEM COMPONENTES Privado correccion Total
70
Tabla 46 Flujo Económico del Proyecto Alternativo 02
Costo de
Operación y
Año Ingreso Inversion mantenimiento Flujo Neto
2018 4,183,758.20 -4,183,758.20
2019 960,149.02 49,973.15 910,175.87
2020 1,001,639.41 49,973.15 951,666.26
2021 1,046,513.00 49,973.15 996,539.85
2022 1,080,997.92 49,973.15 1,031,024.77
2023 1,148,308.97 175,766.15 972,542.82
2024 1,185,895.33 49,973.15 1,135,922.18
2025 1,233,648.74 49,973.15 1,183,675.59
2026 1,284,466.45 49,973.15 1,234,493.30
2027 1,339,077.77 49,973.15 1,289,104.62
2028 1,791,950.85 175,766.15 1,616,184.70
VAN S/.3,152,638.22
TIR 21.34%
Fuente: elaboración propia.
4.1.3 Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la metodología
aplicable al tipo de proyecto
Como el proyecto permite estimar monetariamente los beneficios sociales del proyecto,
aplicaremos la metodología costo – beneficio. Usaremos la tasa social de descuento de
8% y los indicadores serán el VAN, TIR y B/C. Entonces, en base a los cuadros anteriores,
obtenemos el siguiente cuadro resumen para ambos proyectos alternativos.
71
Tabla 48 Análisis de Sensibilidad de los Proyectos Alternativos
Alternativa 1: Alternativa 2:
Porcentaje de Porcentaje de
variacion VAN TIR variacion VAN TIR
30% S/.5,600,810.98 30.64% 30% S/.5,497,318.05 29.80%
20% S/.4,819,251.04 27.86% 20% S/.4,715,758.11 27.06%
10% S/.4,037,691.10 24.99% 10% S/.3,934,198.16 24.25%
0% S/.3,256,131.16 22.04% 0% S/.3,152,638.22 21.34%
-10% S/.2,474,571.21 18.96% -10% S/.2,371,078.28 18.31%
-20% S/.1,693,011.27 15.74% -20% S/.1,589,518.34 15.13%
-30% S/.911,451.33 12.32% -30% S/.807,958.39 11.76%
Bajo el esquema del escenario I, del cuadro anterior, se tiene el siguiente gráfico. En
el gráfico se representa la variación máxima de la inversión con la cual el proyecto dejará
de tener beneficios (VAN = 0). Asimismo, se representa el proyecto alternativo 02 con el
VAN constante, lo que nos ayuda a interpretar en que momento el proyecto alternativo
02 probablemente pase a ser más rentable que el proyecto alternativo 01 ante variaciones
del VAN de este último, producto de cambios en la inversión.
72
4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Una vez concluída las obras, el Gobierno Regional entregará la obra, mediante acta de
transferencia, a la Municipalidad Distrital de Cashapampa, con la finalidad de beneficiar a la
población afectada y generar un desarrollo integral de la zona o ámbito de influencia de la
carretera.
Dentro de los roles y funciones que cumplirán los actores que participan en la ejecución y
operación del proyecto tenemos:
73
correspondiente de presupuesto para el proyecto. Por otro lado como Unidad Ejecutora tiene la
potestad gracias a la experiencia en la ejecución de proyectos de esta magnitud lo cual pone
en evidencia la capacidad técnica y operativa para administrar la obra por la modalidad que
estime conveniente y velará por que el avance, así como porque el proyecto sea culminado con
éxito y de acuerdo al expediente técnico, mediante la supervisión de la obra.
☯Empresa Contratista:
☯Del Supervisor:
Unidad Ejecutora
Municipalidad Distrital
74
Diagrama de ruta crítica
Inicio
Transferencia y
puesta en marcha
Proceso de
adjudicación y Ejecución de Recepción de
contratación de Obra obra Fin
obra
M ESES
COMPONENES 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
COMPONENTE ORGANIZACION 5,000.00 5,000.00
COMPONENTE: ADECUADA SUPERFICIE DE
RODADURA
OBRAS PROVISIONALES 62,660.53 62,660.53
OBRAS PRELIMINARES 37,990.79 37,990.79
MOVIMIENTO DE TIERRA 366262.664 366262.664 366262.664 366262.664 366262.664 1,831,313.32
PAVIMENTADO 336133.9741 336133.9741 336133.974 336133.974 1,344,535.90
COMPONENTE: DISPONIBILIDAD DE
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE
OBRAS DE ARTE 64,991.90 64,991.90 64,991.90 194,975.70
MUROS DE CONTENCION 49,466.00 49,466.00 49,466.00 148,398.00
TRANSPORTE 31563.9875 31563.9875 31563.9875 31563.9875 126,255.95
SEÑALIZACION 9,748.98 9,748.98
MITIGACION AMBIENTAL 15,791.86 15,791.86
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 4,863.14 4,863.14 4,863.14 4,863.14 4,863.14 4,863.14 4,863.14 34,042.00
FLETE 33,637.11 33,637.11 67,274.21
CAPACITACION 5,000.00 5,000.00
GASTOS GENERALES (8% C.D.) 44376.99699 44376.99699 44376.99699 44376.99699 44376.997 44376.997 44376.997 310,638.98
UTILIDAD (7% C.D.) 38829.87236 38829.87236 38829.87236 38829.87236 38829.8724 38829.8724 38829.8724 271,809.11
IGV 114825.4797 114825.4797 114825.4797 114825.4797 114825.48 114825.48 114825.48 803,778.36
SUPERVISION (3% DEL COSTO DIRECTO) 16641.37387 16641.37387 16641.37387 16641.37387 16641.3739 16641.3739 16641.3739 116,489.62
ESTUDIOS DEFINITIVOS (3% DEL COSTO DIRECTO) 16641.37387 16641.37387 16641.37387 16641.37387 16641.3739 16641.3739 16641.3739 116,489.62
MONITOREO ARQUEOLOGICO 12142.85714 12142.85714 12142.85714 12142.85714 12142.8571 12142.8571 12142.8571 85,000.00
GESTION DEL PROYECTO (1% DEL COSTO
DIRECTO) 5547.124623 5547.124623 5547.124623 5547.124623 5547.12462 5547.12462 5547.12462 38,829.87
75
4.5.3 Financiamiento
A) INTRODUCCIÓN
B) METODOLOGÍA
76
C) IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS:
ETAPA DE PLANIFICACIÓN
La población local tiene una expectativa de creación de puestos de trabajo, por lo que
se espera que parte de su población desempleada y subempleada, con aptitudes para los
trabajos de construcción comiencen a preparar sus documentos y a la vez, solicitar en las
oficinas del proyecto, una vacante que la obra pueda disponer.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
77
La disposición de los materiales excedentes resultantes de los trabajos de rehabilitación,
pueden causar desequilibrios al entorno ambiental de la carretera, si no se colocan de manera
adecuada en los depósitos de materiales excedentes (botaderos). Es frecuente que en trabajos
de rehabilitación de carreteras se coloque el material excedente al lado de la vía, los mismos
que pueden obstruir las cunetas en épocas de lluvias y ser arrastrados a otros lugares, emitir
polvo en épocas de escasa precipitación, obstruir vías de acceso, causar accidentes, etc.
El material resultante de las obras de rehabilitación será almacenado temporalmente en
los botaderos separadamente de los otros desmontes, debido a que serán utilizados
posteriormente. Asimismo, el material excedente de obra sin uso debe ser adecuadamente
depositados y reacondicionados en los lugares anteriormente indicados.
Del mismo modo, existe la posibilidad que durante el proceso de extracción de agua
que será utilizada en la construcción, se produzca turbiedad del recurso hídrico, a
consecuencia de la remoción del material, ensanchamiento del cauce, movimiento de
maquinarias y camiones cisternas.
78
ETAPA DE OPERACIÓN
Para identificar y evaluar los impactos ambientales que se generarán en esta etapa
del proyecto, se aplica la Matriz tipo Leopold, en la cual se prevé que ocurrirán los siguientes
impactos ambientales:
Cabe mencionar que luego de los trabajos de rehabilitación, las mejores condiciones
de la carretera pueden inducir a los conductores a incrementar la velocidad de sus vehículos,
pudiendo causar choques y/o atropellos contra la infraestructura existente o las personas.
d. Mejora de transporte
Una vía mejorada, mejora las condiciones de transitabilidad, por lo cual aumenta la
dinámica comercial, de ingreso y salida de productos agropecuarios, mineros, productos, etc.
79
4.6.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
80
Tabla 51 Matriz del marco lógico del proyecto
Adecuada superficie de Mejoramiento de la carretera, Inventario vial por parte de la Se cumple con las
COMPONENTES
Mejoramiento de la carretera, Resolución de aprobación del Informes valorización de obra de Participación activa de los
eliminando tramos críticos. expediente técnico. la supervisión de obra. beneficiarios.
Construcción de la superficie Contrato de ejecución obra. Informes mensuales de avance No ocurren desastres
de rodadura con afirmado, en Contrato de supervisión de obra. de obra de la residencia de obra. naturales que afecten la
18.00 km aproximadamente. Monto total de inversión S/. Liquidación de obra. disponibilidad del agua y al
ACCIONES
✓ Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad
social del proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos
muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01:
“Mejoramiento de la carretera, eliminando tramos críticos. Construcción de la superficie de
rodadura con afirmado, en 18.00 km aproximadamente. Señalización de la carretera.
Construcción de obras de arte”. En la siguiente tabla se puede observar algunas ventajas
comparativas entre los dos proyecto alternativos.
5. RECOMENDACIONES
Para reducir los riesgos, ee recomienda a la Unidad Ejecutora de Inversiones lo
siguiente:
Fase de Ejecución:
- Actualizar los presupuestos de mano de obra, de materiales de construccion a la
fecha de ejecución.
- Ejecutar las obras civiles y capacitaciónes, según el cronograma de ejecución
propuesto.
- Profundizar en los estudios definitivos los estudios de gestión de riesgos.
Fase de Funcionamiento:
82
6. ANEXOS
83
ANEXOS
Se adjunta:
PLANOS – CROQUIS: PLANO TOPOGRAFICO EN PLANTA..................................................
MAPAS ESTADISTICOS DEL PROYECTO...............................................................................
PANEL FOTOGRAFICO .............................................................................................................
INFORMACIÓN ESTADISTICA DE LA ZONA DE REFERENCIA .............................................
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS BASE ..............................................................................
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01 ......
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DEL PROYECTO
ALTERNATIVO 01 ..................................................................................................................
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01................
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02 ......
FORMATOS DE CONTEO VEHICULAR....................................................................................
VOLUMEN DE TRÁFICO............................................................................................................
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO...........................................