FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES

Inicio
Planificación
Gerencia de Proyecto Seguimiento y Control
Cierre

Obras Preliminares
Explanaciones
Construcción
Canteras
Pavimentos
Obras de Arte
Señalización
Readecuación Ambiental
Puesta en Marcha

REQUESITOS FUNCIONALES

ITEM PRIORIDAD CODIGO DESCRIPCION

ORTOGADA
Provias Nacional Muy Alta R001 CUMPLIMIENTO DE
LAS ESPECIFICACIONES
DEL PROYECTO
Muy Alta R002 PRESENTACION DE
INFORME MENSUALES
DE AVANCE Y COSTO
Provias Nacional ALTA R003 IMPLEMENTACION UN
PROGRAMA DE
SEGURIDAD QUE
GARANTICE
INTEGRIDAD DE LOS
TRABAJADORES
REQUESITOS NO FUNCIONALES
Provias Nacional ALTA R004 PROTEGER LA FLORA Y
FAUNA DEL AREA DE
INFLUENCIA DEL
PROYECTO
PROVIAS NACIONAL ALTA R005 USO RACIONAL DE
EXPLOSIVOS
MUNICIPALIDADES MEDIA R006 EMPLEAR MANO DE
OBRA DE LA ZONA E
INFLUENCIA

REQUSITOS DE CALIDAD
MUY ALTA R007 CUMPLIMIENTO DE
Provias Nacional
LAS ESPECIFICACONES
DE CALIDAD EXIGIDAS
PARA EL PROYECTO
MUY ALTA R008 CUMPLIR CON LO
ESPITULADO EN LAS
SPONSOR BASES DE LICITACION
SPONSOR MUY ALTA R009 CUMPLIR CON EL
PROGRAMA Y
PRESUPUESTO META
 DESCRIPCIÓN DE ROLES

NOMBRE DEL ROL

SPONSOR
OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE HA CREADO EL
ROL).

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y

por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto.
RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?).
• Aprobar el Project Charter.
• Aprobar el Scope Statement.
• Aprobar el Plan de Proyecto.
• Aprobar el Cierre del proyecto.
• Aprobar todos los Informes Semanales que se van a elaborar.
• Revisar el Informe final de cierre que se envía al cliente.
FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR
SUS RESPONSABILIDADES?).
• Coordina con el Representante Legal la firma del Contrato con el Cliente.
• Iniciar el proyecto.
• Aprobar la planificación del proyecto.
• Monitorear el estado general del proyecto.
• Cerrar el proyecto y el Contrato con el Cliente
• Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
• Gestionar los temas contractuales con el Cliente.
• Asignar recursos al proyecto.
• Designar y empoderar al Project Manager.
• Ayudar en la solución de problemas y superación deobstáculos del proyecto.
NIVELES DE A :
UTORIDAD QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, COSTO, CALIDAD,
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS,
PROVEEDORES, ETC.
• Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
• Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto.
• Decide sobre planes y programas del proyecto.
REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO.
 PLAN

ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:

NECESIDADES,
ALCANCE DEL
ESTADO NIVEL DE GRADO DE OPORTUNIDAD
SUSTENTO DE SU FECHA DE CRITERIO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO DISEÑO DEL DESARROLLO DEL ESTRATEGIA DE ESCENARIO DE REQUERIMIENTO DE
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN ACTUAL (AC, ESTABILIDAD COMPLEJIDAD ES, METAS Y
INCLUSIÓN CUMPLIMIENTO ACEPTACION PROYECTO /ENTREGABLE DEL PRODUCTO PRODUCTO PRUEBA PRUEBA ALTO NIVEL
CA, DI, AD, AP) (A, M, B) (A, M, B) OBJETIVOS DEL
WBS
NEGOCIO

Todas las
Cumplimiento de las Cumplir con el Se hacen Cumplir con lo
R001 especificaciones del Solicitado por : Provias Nacional Contrato Muy Alta 1.0 AC ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ A M Aprobación del Satisfacer al alcance del Toda la fase 2.0 actividades de ensayos de No aplica No aplica requerido por el
Provias Nacional Plan de Proyecto Cliente construcción
Proyecto Proyecto cumplen las EE TT verificación Cliente

Se incluyen
Presentación de Informes Cumplir con el informes Monitoreo del Cumplir con lo
R002 Mensuales de avance y Solicitado por : Provias Nacional Contrato Muy Alta 1.0 AC ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ A M Aprobación del Satisfacer al alcance del 1.3 Seguimiento y mensuales al estado del No aplica No aplica requerido por el
Provias Nacional Informe Cliente Proyecto Control Proyecto Cliente
costo cliente de Costo y
Avance
Todas las
Implementar un Programa
de Seguridad que garantice Solicitado por : Aprobación del Satisfacer al Cumplir con el actividades de Montoreo del Cumplir con lo
R003 Provias Nacional Contrato Alta 1.0 AC ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ A M alcance del Toda la fase 2.0 construcción cumplimiento No aplica No aplica requerido por el
integridad de los Provias Nacional Plan de Proyecto Cliente
Proyecto cumplen normas de las normas Cliente
trabajadores
de seguridad
Monitoreo y
Proteger la Flora y Fauna Solicitado por : Aprobación del Satisfacer al Cumplir con el 2.7 Readecuación Estudio de verificación de Cumplir con lo
R004 del área de influencia del Provias Nacional Contrato Alta 1.0 AC ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ A M Cliente alcance del ambiental Impacto No aplica No aplica requerido por el
Provias Nacional Plan de Proyecto los alcances el
Proyecto Proyecto Ambiental Cliente
EIA
Solicitado por : Aprobación del Satisfacer al Cumplir con el Procedimientos Empleo y Cumplir con lo
R005 Uso racional de explosivos Provias Nacional Contrato Alta 1.0 AC ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ A M alcance del 2.2 Explanaciones para voladura verificación de No aplica No aplica requerido por el
Provias Nacional Plan de Proyecto Cliente
Proyecto controlada protocolos Cliente
Elaboración de Verificación de
Emplear mano de obra de Solicitado por : Aprobación del Satisfacer al Cumplir con el programa de la cantidad de Cumplir con lo
R006 Provias Nacional Contrato Media 1.0 AC ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ A M alcance del Toda la fase 2.0 incorporación con personal local No aplica No aplica requerido por el
la zona de influencia Municipalidades Plan de Proyecto Cliente
Proyecto Autoridades incorporada al Cliente
Locales Proyecto

Cumplir con Plan de

Cumplimiento de las Verificación de Cumplir con lo
Solicitado por : Aprobación del Satisfacer al los niveles de Aseguramiento y
R007 especificaciones de calidad Provias Nacional Provias Nacional Contrato Muy Alta 1.0 AC ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ A M Plan de Proyecto Cliente calidad Toda la fase 2.0 Control de los estándares No aplica No aplica requerido por el
exigidas para el Proyecto establecidos Cliente
requeridos Calidad
Cumplir con lo estipulado Solicitado por : Aprobación del Satisfacer al Cumplir con el Informe de los Cumplimiento Cumplir con lo
R008 Provias Nacional Contrato Muy Alta 1.0 AC ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ A M alcance del Toda la fase 2.0 requerimientos No aplica No aplica requerido por el
en las Bases de Licitación Sponsor Plan de Proyecto Cliente de las Bases
Proyecto establecidos Cliente
Cumplir con la El Proyecto Elaboración del Revisión de los
Cumplir con el Programa y Solicitado por : Aprobación del Todas las fases
R009 Provias Nacional Contrato Muy Alta 1.0 AC ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ A M Línea Base del debe ser Presupuesto y Informes de No aplica No aplica Margen >= 15%
Presupuesto Meta Sponsor Plan de Proyecto del Proyecto
Proyecto rentable Programa Meta Resultados
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA TACNA -COLLPA
 MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

PRODUCTO O CÓDIGO PROCEDIMIENTO FORMA DE REQUERIMIENTO ÁREA/ROL/PERSONA MANEJO DE PROVEEDORES CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS
SERVICIO A DE TIPO DE DE CONTACTAR DE ESTIMACIONES RESPONSABLE DE LA MÚLTIPLES PRE- Planif. Solic. Selecc. Admin. Cerrar
ADQUIRIR ELEMENTO CONTRATO CONTRATACIÓN PROVEEDORES INDEPENDIENTES COMPRA PROVEEDORES CALIFICADOS Contrat Resp. Proveed. Contrato Contrato
WBS Del al Del al Del al Del al Del al
Arrendamien 1.0 Contrato a - Términos de - Solicitud de Sí Administrador Lista de Proveedores 01.06.10 10.06.10 15.06.10 20.06.10 15.08.11
to Rehabilita precio fijo referencia. información Cotizaciones de obra proveedores varios,
de equipos / ción de la (hora - Cotizaciones vía anteriores principalmen-
maquinaria Carretera máquina - Evaluación de correo te los que ya
LIMA de postores electrónico tienen
– uso) (mediante - Entrevistas experiencia
TRUJILLO cuadro Coordinacione en La
comparativo) s Empresa.
- Orden de telefónicas
compra /
solicitud de
servicios
- Firma del
contrato.
Arrendamien 1.0 - Términos de - Solicitud de Sí Administrador Lista de Proveedores 15.01.10 20.01.10 21.01.10 02.02.10 30.11.11
to Rehabilita referencia. información Cotizaciones de obra proveedores locales (zona
de viviendas ción de la - Cotizaciones vía correo anteriores de la obra)
para Carretera - Evaluación de electrónico
Oficina/Alma LIMA postores - Entrevistas
cén. – (mediante Coordina-
TRUJILLO cuadro ciones
 comparativo) Telefónicas
- Orden de
compra /
solicitud de
servicios
- Firma del
contrato.
Subcontrata 1.2.6 Contrato - Términos de - Solicitud de Sí HR Proveedor 01/08/11 01/08/11 01/08/11 01/08/11 01/11/11
de Pintura. de referencia. información Cotizaciones (Project Único.
Señalización precio fijo - Cotizaciones vía anteriores Manager)
(costo - Evaluación de correo
unitario postores incluye electrónico
por entrevistas y - Entrevistas
metro posibles Coordinacione
lineal de coordinaciones s
superficie de tiempos). telefónicas
pintada) - Orden de
compra /
solicitud de
servicios
- Negociación
del
contrato.
- Firma del
contrato.
Subcontrata 1.2.6.3 Contrato - Términos de - Solicitud de Sí HR Proveedor 01/08/11 01/08/11 01/08/11 01/08/11 01/11/11
de Coloca- de referencia. información Cotizaciones (Project Único.
Señalización ción de precio fijo - Cotizaciones vía correo anteriores Manager)
Guarda- (costo - Evaluación de electrónico
vías. unitario postores - Entrevistas
por (incluye Coordina-
metro entrevistas y ciones
lineal de posibles telefónicas
guardavía coordinaciones
colocada) de tiempos).
- Orden de
compra /
solicitud de
servicios
- Negociación
del contrato.
- Firma del
contrato.
 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
FUENTES DE
PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS
INFORMACIÓN
Planificación de Elaborar Plan de Gestión de los PMBOK Sponsor y cliente.
Gestión de los Riesgos PMI Compendium PM y equipo de
Riesgos proyecto
Identificación de Identificar que riesgos pueden Checklist de riesgos Sponsor y cliente.
Riesgos afectar el proyecto y documentar PM y equipo de
sus características proyecto
Archivos históricos
de proyectos
Análisis Cualitativo de Evaluar probabilidad e impacto Definición de Sponsor y cliente.
Riesgos Establecer ranking de importancia probabilidad e impacto PM y equipo de
Matriz de Probabilidad proyecto
e Impacto
Análisis Cuantitativo No se realizará No aplica No aplica
de Riesgos

Planificación de Definir respuesta a riesgos Análisis de matriz de Sponsor y cliente.

Respuesta a los Planificar ejecución de respuestas riesgos de manera PM y equipo de
Riesgos cualitativa proyecto Archivos
históricos de
proyectos
Seguimiento y Control Verificar la ocurrencia de riesgos. Seguimiento semanal Sponsor y cliente.
del Riesgos Supervisar y verificar la ejecución del desarrollo del PM y equipo de
de respuestas. Verificar aparición proyecto, para ver la proyecto
de nuevos riesgos cómo evolucionan los
riesgos