Sistema 512- Acreditaciones - Preguntas Frecuentes

Donde está el Instalador del sistema?

En el sitio Web del sistema 519 - Sistema Integral de Acreditaciones dentro de menú Publicaciones-
Descarga Publicaciones, se encuentran los instaladores del Sistema, Actualización, Manuales y un
archivo con la estructura de los registro (pdf), para las empresas que no utilizan nuestro sistema 512 y
generan los archivos con un sistema propio Y luego los encriptan por el sistema 512.
a) Si usted ya tiene instalado el sistema 512 en su PC:
Deberá bajar solo la actualización del sistema.
Esto es muy importante ya que si instala el sistema completo sobre una versión existente esto
hará que pierda todos los datos de sus empleados y movimientos.
b) Si usted no tiene instalado el sistema 512 en su PC:
Deberá bajar los 9 archivos con la ultima versión de sistema, guardarlos en una carpeta,
desencriptarlos y luego ejecutar el instalador del sistema.

Como obtengo el Número del Convenio/Empresa?

La oficina de Convenios cuando realiza la operación con la empresa le asigna un valor para que trabaje
con el banco, si no lo sabe la empresa comunicarse con Ramón Rodriguez 7292 / 7241
Nota: Es importante registrar correctamente el número de Convenio/Empresa en el sistema 512 ya que
este es el número con el cual se generarán los archivos de clientes y de movimientos. Y si el mismo no
coincide con el número que posee el banco para la empresa, los archivos, serán rechazados por el
sistema Web 519 al intentar subirlos. (Error que mostrará: Nro. de Convenio Inválido)

¿Cómo actualizo el aplicativo?

La ultima versión del sistema es: V.5.0, si una empresa tiene instalada una versión anterior (Información
que se puede visualizar, en la opción del sistema 'Acerca de....'),
Las actualizaciones se encuentran en el menú: Publicaciones del sitio 519 - Sistema Integral de
Acreditaciones.

Las actualizaciones contienen las anteriores?

Solo la versión 5.0 contiene todas las anteriores, las siguientes solo contiene el cambio en ese momento.

No conozco el código de Localidad?

Deberá posicionarse en el campo de localidad, presionar la tecla F4, aparecerá una ventana y deberá
ingresar en descripción la localidad que busca o al menos parte del nombre por ejemplo: Villa Carlos Paz,
puede ser que aparezca como Villa Carlos Paz o V. Carlos Paz, por lo que se recomienda poner Carlos
Paz y aparecerán todas las coincidencias. Cuando colocan la palabra que buscan deberán escribirlo en
MAYUSCULA y luego presionar Enter y en la grilla de abajo se listarán las coincidencias, luego se debe
seleccionar con el Mouse la localidad que se desea y presiona el botón Confirmar, volverá a la pantalla
donde estaba posicionado anteriormente.

No conozco el código de la Provincia

Deberá posicionarse en el campo de Provincia, presionar el la tecla F4, aparecerá una ventana y deberá
ingresar la descripción de la provincia en MAYUSCULA, luego presionar Enter y se listarán todas la
coincidencias en la grilla de abajo. Luego se debe seleccionar con el Mouse el registro que desea y
presiona el botón Confirmar, volverá a la pantalla donde estaba posicionado anteriormente.

No incorpora los clientes en el archivo Alta de Cuenta

Este archivo de alta de cuentas, solo se genera con los Clientes que no fueron enviados antes al Banco y
que no tengan cuenta.
Si quiere reenviar los datos de un cliente o de todos, deberá ir al menú ABM Clientes y presionar el Botón
Reenviar, y luego seleccionar la opción si quiere mandar todos o solo el registro sobre el cual se
encuentra posicionado. De esa forma lo deja listo para volver a mandar y se incorporará en el archivo de
Clientes.
También cuenta con la opción ‘Reenviar Clientes’ dentro del menú Clientes donde se pueden seleccionar
uno a uno los clientes que desee volver a enviar al Banco.

El archivo Alta de Cuenta incorpora todos los clientes

Si en el archivo de Clientes incorpora todos los clientes, los que ya tienen cuenta, deberán colocarle a
estos registros en el campo Alta/Modificación una letra "M", esto se puede hacer desde el menú ABM
Clientes, Modificar la persona y en la primera pantalla buscar el campo Alta/Modificación e ingresar la
letra "M".
1
Cuando se utiliza Sucursal 800 en el Alta de Clientes?
Se utiliza Sucursal 800 cuando el Cliente tiene cuenta en otro Banco. En estos casos se deberá colocar el
CBU de dicho Banco, ya que no va a poder incorporar un número de cuenta.

Como instalar el sistema mas de una vez en una Pc?

El nuevo instalador de la versión 5.0 instala el sistema en la ruta específica C:\Sistema de Acreditación.
Si se necesita tener instalado más de una vez el sistema porque la empresa tiene más de un convenio, se
aconseja:
1) Copiar la carpeta C:\Sistema de Acreditación.
2) Crear una carpeta con el número de Convenio y copiar en este directorio la carpeta del sistema.
3) Crear el acceso directo a esta carpeta con un nombre que la identifique.
Nota: No se debe volver a ejecutar los instaladores ya que reemplazaría al sistema que se encuentra
instalado. Lo que provocaría una perdida de los datos registrados.

Que significa: Mensaje de Error: “Variable Usoid no se encuentra” Al ingresar el sistema?

Este error se debe a que faltan campos en algunas tablas debido a cambios de estructuras en las
sucesivas versiones.
Para corregirlo, se debe bajar del sitio 519 - Sistema Integral de Acreditaciones en el menú Publicaciones-
Descarga Publicaciones, la actualización del sistema, que corresponde a la Versión 5.0. Y luego actualizar
la versión que usted posee en su PC.

No se otorgo un número de Cuenta a un cliente

Para conocer el motivo del rechazo se debe ir al menú ABM de Clientes, ubicarse en el registro del
Cliente y presionar el Botón de errores. Donde se visualizará el motivo. La empresa deberá arreglar el
error, modificando el registro. Una vez corregido deberá volver a generar el archivo de Solicitud de Alta de
cuentas para este cliente.
También dentro del menú Clientes existe la opción ‘Reenviar Clientes’, la misma reenvía todos aquellos
clientes seleccionados en la grilla.

¿Cómo registrar un Número de Cuenta de un Cliente?

Se debe ingresar al menú Clientes, Modificar Cuentas, se debe tener presente que el Tipo de Cuenta que
se debe asignar es:
7 cuando la empresa del cliente es Privada o
14 cuando la empresa del cliente es Pública - Pago de Haberes
y dentro del Numero de Cuenta el último digito va acompañado de un cero, ejemplo: 9350/3 se debe
registrar 9350/03.

¿Qué significa el Mensaje: Existen Errores en Tipo Cuenta?, cuando ingreso una Cuenta
El menú Clientes - Modificar Cuentas, le permite al usuario registrar el número de cuenta de un cliente.
Se debe tener presente que todos los registros que tienen una cuenta asignada su tipo de Cuenta son 7 y
no 0.
Si la empresa importo los clientes del Sistema Anterior del Banco,'del Tahaber' ,todos los registros tienen
tipo de Cuenta igual a 0. Y una cuenta asignada. De modo que se debe modificar todos los registros con
tipo de cuenta 7 y presionar el botón grabar.

Genero el Archivo con sistema propio y rechaza x NO encriptar

Si la empresa genera los Archivos de Acreditación con un sistema propio, se debe instalar el Sistema de
Acreditación del Banco con el uso ENCRIPTADO - DESECRIPTADO. Ingresar a la opción de encriptar o
desencriptar, de acuerdo a la acción que desea realizar, el sistema genera un archivo con el mismo
nombre que el original, pero encriptado, al nombre del archivo original le antecede la vocal “o” de original
(Archivo no encriptado. Por ejemplo omovXXXX.hab, donde XXXX es el número de Convenio/Empresa).
La empresa debe enviar en todos los casos el archivo ENCRIPTADO. Y el banco responde:
Con un archivo del mismo tipo (encriptado); para el caso de las altas de cuentas. o
Con un archivo sin encriptar para el caso de los movimientos.

El cliente no figura en la Generación de Acreditaciones

Si el cliente no figura en la pantalla de generación de Acreditación, puede deberse a:
1) NO TIENE asignada una caja de Ahorro o
2) El Importe es CERO.
1.a) Si el cliente No tiene Cuenta Asignada pero posee caja de ahorro:

2
 Se consulta si el Cliente tiene caja de Ahorro. Si la respuesta es Si. Existe dos opciones:
a) Que sea cliente del Banco de Córdoba o
b) Que tenga una caja de Ahorro en otro Banco.
a) En el primer caso, debería ingresar al Sub-Menu de Clientes, a la opción Modificar cuentas y registrar
la caja de Ahorro. Se debe tener presente que tipo de cuenta es 7 (Empresa Privada) - 14 (Empresa
Pública) y la caja de ahorro se registra acompañando el ultimo digito con cero. Ejemplo: Tipo Cuenta 7
Caja Ahorro 9450/3 se registra 9450/03.
b) En el caso que el cliente tenga una caja de Ahorro en otro Banco, en el registro del Cliente se debería
ingresar en el campo sucursal: 800, eso significa que la persona tiene cuenta en otro lugar. Luego cuando
se genera la acreditación se pide ingresar el CBU de esa Persona.
1.b) Si el cliente no tiene cuenta asignada en el Banco de Córdoba, lo que se debe realizar es la
generación del archivo de Solicitud de Cuenta.
Para realizar esta operación se debe ingresar al menú Generación de Archivo - solicitud de Cuentas, en
esta opción se genera un archivo con el nombre CLIXXX.HAB donde xxx: Número de Convenio/Empresa.
Ese archivo debe ser ingresado luego al sistema Web 519 – Sistema Integral de Acreditaciones.

2) Si el Importe es CERO: debe ingresar al Sub-Menu Acreditación, a la opción cargar importe, buscar la
persona y registrar su importe en la columna Importe y luego presionar el Botón Grabar.
Nota: Cabe mencionar que este último caso es una validación de seguridad que aplica el sistema 512 de
modo de no generar por error del operador archivos con movimientos de importes igual a CERO.

¿Cómo Obtener una Cuenta en el Banco?

Se debe ingresar al Sub-Menu de Clientes a la opción ABM clientes, presionar el botón de AGREGAR,
registrar los datos de la Persona, Algunos campos de relevancia son:
Campo “Sucursal”, el cual es utilizado para registrar la Sucursal donde se desea abrir la Caja de
Ahorro.
Campo “Tipo de Registro” donde se debe ingresar la letra A, correspondiente a una Alta de
cuenta. Para el caso de las modificaciones de cuentas o de algún dato del cliente, deberá
ingresar la letra M
Una vez confirmado todos los datos, el segundo paso a realizar es la generación del archivo de Solicitud
de Cuenta. Para realizar esta operación se debe ingresar a al menú Generación de Archivo - solicitud de
Cuentas. En esta opción se genera un archivo con el nombre CLIXXX.HAB donde xxx: Número de
Convenio/Empresa. Ese archivo debe ser ingresado luego al sistema Web 519 – Sistema Integral de
Acreditaciones.
El Banco responde con un Archivo de nombre CTAxxxx.HAB donde xxxx: Número de Convenio/ Empresa.
La empresa deberá ingresar al Sub-Menu Ingreso de Archivo a la opción Cuentas Asignadas por Banco
Cba, para visualizar los resultados y asignaciones de cuentas del archivo enviado.
Posibles resultados de los archivos:
1) Si el registro no es rechazado por un Error Grave. (Ver documento 1), la cuenta es asignada y
se podrá verificar en el Sub-Menú de Clientes, en la opción Modificar Cuenta.
2) Si a la persona no se le asignó una cuenta, se debería ir a la opción de ABM de Clientes en el
mismo Sub-Menú, y verificar el Tipo de Error del Registro, Presionar el Botón Modificar, arreglar el Error y
volver realizar de nuevo la operatoria descripta, en el punto Generación de Archivo de Solicitud de Cuenta
(en la pregunta El cliente no figura en la Generación de Acreditaciones)

1
Ver documento TablasdeParámetros en el sitio 519 - Sistema Integral de Acreditaciones en el menú
Publicaciones - Descarga Publicaciones

¿Cómo realizo un backup de los datos de mi empresa?

Dentro del sistema 512- Acreditación de empresas, se debe ingresar al menú Backup y seleccionar la
opción “Resguardar”, luego indicar la ruta dentro del disco donde se guardaran los datos.
También se pueden guardar los datos de los clientes de manera manual. En la carpeta donde se instala el
sistema: C:\Sistema de Acreditación, se encuentran los archivos:
CLAVECLI.CDX
CLAVECLI.DBF
Es posible copiar, estos archivos que contienen todos los clientes registrados en el sistema 512.
Nota: estos archivos, son internos del sistema 512, por consiguiente solo pueden ser interpretados por
dicho sistema, de modo que NO es recomendable que intente abrirlos de manera manual por fuera del
sistema 512, ya que esta acción generará la perdida de los datos.

¿Donde deja el sistema los archivos de cada movimiento?

Cada vez que se crea un archivo nuevo de movimientos o de Altas de cuentas, el sistema lo deja dentro
de la carpeta “Exportar” ubicada dentro del directorio C:\Sistema de Acreditación
Recordar que el archivo ubicado en dicha carpeta es siempre el último generado por el sistema 512, esto
implica que en esa carpeta habrá 1 solo archivo de cada tipo (1 archivo de cuentas y 1 archivo de
movimientos) ya que será el último generado desde el sistema.
3
La nueva versión 5.0 del sistema 512 Acreditaciones de Empresas, permite a la empresa, una vez
generado los archivos, guardarlos en el directorio seleccionado.
En caso de que se desee guardar los archivos generados, de manera manual, deberá copiarlos desde la
ubicación mencionada a la ubicación que usted crea conveniente.
Recuerde que esos archivos se encuentran encriptados, de modo que si los abre de manera manual, no
será posible el entendimiento de los mismos.

¿Cuales son los limites de tiempo para subir un archivo al 519- Sistema Integral de
Acreditaciones?
Para los archivos de movimientos: se deben subir al 519- Sistema Integral de Acreditaciones
con 48 hs. de anticipación.
Es importante destacar que la fecha de acreditación no debe ser un fin de semana (sábado o domingo), y
tampoco un día feriado.
Para los archivos de altas de cuentas: 15 días antes que se realice la primera acreditación en
esa cuenta deberá ser enviado el archivo.

En ambos casos, 24 hs. después ser enviado y confirmado el archivo, La empresa deberá ingresar al 519-
Sistema Integral de Acreditaciones al menú “descarga” y bajar el archivo con formato de nombre:
cta.XXXX.hab para el caso de las altas de las cuentas de clientes y
reacXXXX.hab para el caso de los resultados de imputaciones de movimientos.
Donde XXXX corresponde al número de Convenio/Empresa

¿Que significa el mensaje de error: Código de error OLE 0x80040112: No se encuentra la licencia
apropiada para esta clase " Al intentar instalar el sistema de Acreditaciones en empresas?

Este error se debe a que en la PC en la que se intenta instalar el sistema, no se encuentra el paquete de
MS Office.
Para solucionar este error, realizar los siguientes pasos en el orden mencionado:
1) Ingresar al sitio Web 519- Sistema Integral de Acreditaciones, ir al menú Publicaciones y descargar
el archivo Sistema de Acreditación (Parche de Instalación)
2) Descomprimir el archivo: Directorio.rar
Al descomprimir veras un Archivo llamado DIRECTORIO.HAB, que deberás renombrar como
DIRECTORIO.EXE
3) Copiar DIRECTORIO.exe en la carpeta donde se encuentra instalado el Sistema de Acreditación.
Por defecto se instala en la siguiente ruta:
4) C:\Archivos de Programas\Sistema de Acreditación
Hacer doble clic en DIRECTORIO.EXE
5) Ejecutar el Sistema de Acreditación.