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  • Modelo - Informe de Auditoria

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    Alberto Suarez
    38 tayangan3 halaman
    El informe de auditoría resume los hallazgos de una auditoría interna realizada al Sistema de Gestión de Calidad del Politécnico de Colombia. La auditoría verificó la conformidad de los procesos del SGC con respecto a la norma ISO 9001, la ley aplicable y los criterios de auditoría. El resumen incluye hallazgos positivos y áreas de mejora identificadas en varios procesos clave. Las conclusiones generales indican que el SGC cumple con los requisitos pero que algunos procesos aún requieren completar actividades planificadas y mejor

    Deskripsi Asli:

    Modelo informe auditoria

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    Modelo- Informe de Auditoria

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    Modelo - Informe de Auditoria

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    El informe de auditoría resume los hallazgos de una auditoría interna realizada al Sistema de Gestión de Calidad del Politécnico de Colombia. La auditoría verificó la conformidad de los procesos del SGC con respecto a la norma ISO 9001, la ley aplicable y los criterios de auditoría. El resumen incluye hallazgos positivos y áreas de mejora identificadas en varios procesos clave. Las conclusiones generales indican que el SGC cumple con los requisitos pero que algunos procesos aún requieren completar actividades planificadas y mejor

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    POLITECNICO DE COLOMBIA

    INFORME DE AUDITORIA
    CODIGO: A1- FR08 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 3

    1. GENERALIDADES
    Auditor responsable: Auditoria No.

    Programada Desde Hasta


    Fecha de auditoria
    Real Desde Hasta

    Objetivo Auditoria: Verificar si el SGC Alcance: Todos los procesos del SGC Criterios de auditoria:
    es conforme con las disposiciones y todos los criterios de auditoria
    planificadas, con los criterios de Ley: Ley XXX de XXXX – Decreto XXX
    auditoria y su implementación Exclusión: de XXX.

    Numeral 7.6 Norma ISO 9001

    Cliente:
    Procesos Auditor (es) Auditado (a)
    POLITECNICO DE COLOMBIA
    INFORME DE AUDITORIA
    CODIGO: A1- FR08 VERSIÓN: 1 PÁGINA 2 de 3

    2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA Nº


    Nº. PROCESO ASPECTOS POR RESALTAR ASPECTOS POR MEJORAR NO CONFORMIDADES
    NUM. DESCRIPCIÓN Nª
    acción
    1

    2 E1
    G. DIRECTIVA
    3

    2 M1
    G. COMERCIAL
    3

    2 M2
    G. PRODUCCIÓN

    A1
    2 G. DE LA
    CALIDAD
    3

    A2
    2 G.
    ADMINISTRATIVA
    3

    2 A3
    G. HUMANA

    3
    POLITECNICO DE COLOMBIA
    INFORME DE AUDITORIA
    CODIGO: A1- FR08 VERSIÓN: 1 PÁGINA 3 de 3

    4. CONCLUSIONES GENERALES

    o El S.G.C a la fecha es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y los requisitos
    de la ley
    o Se encuentra en un nivel de implementación del _____lo cual determina que falta desde algunos procesos completar
    algunas actividades planificadas.
    o El nivel de eficacia entre los procesos logro el _____ lo que demuestra falta de implementación y logro de los indicadores
    propuestos.
    o Se empieza a mantener eficazmente la interacción de los procesos y ya se identifica un mayor trabajo en forma coordinada
    y sincronizada.

    Firma del que elaboró:

    Revisado por:

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