Plan de Calidad Drapcom PDF - PDF Revisado

PLAN DE LA CALIDAD
PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

REV. N° (00)
DE SUPERFICIE PARA POZOS NUEVOS DEL DISTRITO FECHA:10/01/17
SAN TOME ” PAG: 1 DE 33
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Control de revisiones efectuadas al documento
REV FECHA BREVE PAG ELABORADO REVISADO POR: APROBADO POR
. DESCRIPCION DEL POR:
DRAPCOM PDVSA DRAPCOM PDVSA
CAMBIO
00 12/01/17 Emisión Original, Se 1-31 J. Rendón M.Garcia

adecuo a la guía para
la elaboración de
planes de calidad
para Empresas
proveedoras Rev.00
del 12/01/2017
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HOJA APROBATORIA
POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS

DRAPCOM C.A
ELABORADO REVISADO APROBADO

Nombre y Apellido JESUS RENDON Ing. Luisana Rangel José Garcia
Coordinador de
Cargo Ing. Residente Gerente del Proyecto
Calidad
Firma
Fecha 10/01/17 10/01/17 10/01/17
POR PDVSA
REVISADO APROBADO APROBADO

Nombre y
Apellido
Inspector de Proyectos Inspector de la Supervisor de Proyectos
Supervisor ACCC/GIR
Cargo: de Ingeniería/ Procura/ Calidad o Analista de Ingeniería/
Construcción de proyectos Procura/construcción
Firma:
Fecha:
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PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS DE SUPERFICIE

PARA POZOS NUEVOS DEL DISTRITO SAN TOME”
PROYECTO Nº: 4600070548
GERENCIA: INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE

SUPERFICIE
SUPERINTENDENCIA: CONSTRUCCION LINEA DE FLUJO

U.P. PESADO
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TABLA DE CONTENIDO
PAGINA
ITEMS DESCRIPCION
N°
1 Generalidades
1.1 Información introductoria
1.1.1 Nombre de la empresa
1.1.2 Localización
1.1.3 Historia y conocimientos
1.2 Términos y definiciones
2 Alcance
2.1 Propósito del plan
3 Objetivos de la Calidad
3.1 Referencias normativas
4 Responsabilidad de la Dirección
4.1 Compromiso de la dirección
4.2 Representante de la dirección
4.3 Política de la calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad
4.4.1 Registros generales
4.4.2 Requisitos de la documentación
4.4.2.1 Generalidades
5 Plan de Calidad
6 Control de los documentos y datos.
6.1 Control de los registros de calidad
7 Gestión de los recursos
7.1 Provisión de los Recursos
7.2 Recursos Humanos
7.2.1 Generalidades
7.3 Infraestructura y ambiente de trabajo
7.4 Materiales
8 Comunicación con el Cliente
9 Compras
9.1 Procesos de compra
9.2 Información de las compras
9.3 Verificaciones de los productos comprados
10 Realización del producto
10.1 Planificación de la realización del producto
10.2 Procesos realizados con el cliente
10.2.1 Determinación de los requisitos realizados con el producto
10.2.2 Revisión de los requisitos realizados con el producto
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11 Identificación y Trazabilidad
12 Propiedad del Cliente
13 Preservación del Producto
13.1 Control de la producción y de la prestación de servicio
13.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
14 Control de productos no Conformes
15 Medición, Análisis y mejoras ( Plan de Inspección y Ensayo)
15.1 Generalidades
15.1.1 Satisfacción al cliente
15.2 Control de los depósitos de seguimiento y medición
15.3 Seguimiento y medición de los procesos
15.4 Seguimiento y medición de los productos
15.5 Análisis de los datos
15.6 Mejora
15.6.1 Mejora continua
15.6.2 Acción correctiva
15.6.3 Acción preventiva
16 Auditorías Internas de la calidad
17 Anexos
Organigrama del proyecto y responsabilidades
Lista Maestra de Documentos Controlados
Listado de procedimientos e Instrucciones de trabajo
Listado de formatos Aplicables al proyecto
Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos
Reconocimiento de firmas Autorizadas
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1.- GENERALIDADES
1.1.- Información Introductoria
1.1.1.- Nombre de la Empresa:
DRAPCOM, C.A
1.1.2.- Localización:
DRAPCOM, C.A está ubicada en la calle Los Próceres y callejón Las
Industrias, Local S/N, Zona Industrial III, Zona Postal 6054
Código de Área 0283
Teléfonos CANTV-400.40.55
Correo electrónico: drapcom.ca@gmail.com
1.1.3.- Historia y Conocimientos.
Servicios y Mantenimientos Técnicos DRAPCOM, C.A Inició sus actividades en el
año 2015 para realizar servicio de mantenimiento y construcción a la industria petrolera.
A partir de su fundación y respondiendo a las necesidades y expectativas de la
industria, ha incrementado sus operaciones, realizando obras multidisciplinarias a la
industria en general.
Debido a que la Calidad de nuestros productos (servicios), es el punto clave para
lograr ser competitivos en estos tiempos, es nuestro compromiso en DRAPCOM, C.A,
Emprender y utilizar nuestro sistema de Gestión de la Calidad basado en los
lineamientos establecidos en la norma ISO 9001-2008, definiendo nuestra política de la
calidad y cumplir con los objetivos propuestos.
1.2.- Términos y definiciones.
 Sistema de gestión de la Calidad: Es aquella parte del sistema de gestión de la
organización enfocada en el logro de los resultados en relación con los objetivos
de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las
necesidades de las partes interesadas según corresponda
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 Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos
 Requisitos: necesidad o expectativa establecida, implícita u obligatoria
 Satisfacción al Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido los requisitos
 Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización
con respecto a la calidad.
 Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al
establecimiento de los objetivos de la calidad y la especificación de los procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos
de la calidad.
 Manual de la Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad en una organización.
 Plan de la calidad: Documento que específica que procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlo y cuando debe aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato especifico.
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2.- ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO.

El alcance de los trabajos que forman parte de este proyecto
“FACILIDADES MECANICAS DE SUPERFICIE PARA POZOS

NUEVOS DEL DISTRITO SAN TOME”; consiste en desarrollar la
infraestructura necesaria para garantizar las líneas de producción desde la localización

hasta la estación, según sean los métodos de extracción de crudo para pozos, Bombas
de cavidad progresiva (BCP), de pozos de producción de Distrito San Tome.
La ejecución del presente trabajo deberá ajustarse a las normas y códigos de las
especificaciones de PDVSA, así como la práctica de Higiene y Seguridad Industrial
Las obras consisten básicamente en una serie de actividades civiles y
Mecánicas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:
 Deforestación y acondicionamiento de pica.
 Transporte y regado de tubería desnuda
 Transporte y regado de tubería revestida
 Alineación y soldadura de tubería
 Suministro, transporte e Instalación de mangas termocontráctiles
 Suministro y Aplicación de Pintura y Revestimiento a las líneas y Conexiones
 Inspección Gamma grafica
 Prueba Hidrostática
 Construcción e Instalación de soportes tipo “H”
 Conexiones de superficie
 Montaje de válvulas y conexiones
 Fabricación de spools
 Suministro de cuadrillas
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 Suministro de Equipos y Maquinarias

 Instalación de Obras Provisionales
 Excavaciones
 Relleno y compactación
 Reposición de carpeta Asfáltica
 Fabricación e Instalación de Aviso
2.1- Propósito del Plan
El propósito de este plan es enunciar las prácticas, medidas y secuencias de las
actividades ligadas a la calidad en el proyecto: “FACILIDADES MECANICAS

DE SUPERFICIE PARA POZOS NUEVOS DEL DISTRITO SAN
TOME” el cual consiste en desarrollar la infraestructura necesaria para garantizar
que se cumplan los objetivos de la Calidad descrito en este plan según los requisitos
de la Norma COVENIN ISO 9001-2008 y los lineamientos prácticos establecidos en las
especificaciones del proyecto.
En las fases de ejecución del proyecto se contemplan las etapas de inicio de la
construcción de las obras mecánicas y civiles, las cuales están descritas en la
planificación propuesta para la realización de esta obra; siguiendo los lineamientos
establecidos en el plan de inspección y ensayo, así mismo la gerencia de DRAPCOM,
C.A invita a todo el personal a participar activamente y de manera multidisciplinaria por
el éxito del mismo a fin de obtener bienes y servicios con el nivel de calidad requeridos
por nuestros clientes.
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3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO.

1. Satisfacer los requerimientos y las necesidades del cliente y culminar el
proyecto con una desviación menor o igual al 5% en el tiempo de ejecución.
2. Asegurar el seguimiento y control de los costos inherentes al proyecto
3. Cumplir con las normas de construcción para asegurarse que la desviación
sea menor o igual al 5%.
4. Mejorar Continuamente nuestro Sistema de la Calidad.
5. Mantener los porcentajes de rechazo de las juntas soldadas en campo por
debajo del 5%
6. Controlar la ocurrencia de accidentes y/o incidentes dentro del contrato
haciendo las revisiones mensuales.
7. Ejecutar el proyecto según lo establecido por el Cliente
8. Concluir el proyecto con cero puntos pendiente.
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FRECUENCIA DE
MEDICION /
OBJETIVO META DOCUMENTO DE RESPONSABLE
REFERENCIA
MENSUAL /
Encuesta de
1.- Satisfacer los Requerimientos y ≥ 80
Satisfacción al Gerente de Proyecto/
Necesidades del Cliente y Culminar el
cliente Coordinador de Calidad
proyecto con la menor desviación
Única (al culminar
≤5%
el proyecto)
Avance la
Informes Semanal
3.- Cumplir con las normas de desviación
de Avance de Ingeniero residente /
Construcción para asegurarse que la ≤ 10%
obras, Reportes de PLANIFICADOR
desviación sea lo más mínima posible. 86 %
indicadores ACCC
indicadores
Bimensual/
≥ 71% Evaluaciones del
Cliente
4.- Mejorar Continuamente nuestro
Bimensual/
Sistema de gestión de la Calidad Coordinador de la
Cumplimiento del
≥ 75% Calidad
programa de
Auditorías Internas
5.- mantener los porcentajes de rechazo Informes mensual
de las juntas soldadas en campo por < 5% de indicadores de Coordinador de calidad
debajo del 3% calidad
6.- Controlar la Ocurrencia de Accidentes
Mensual / Informe
y/o incidentes Incapacitantes durante el 0% Coordinador SIAHO
de SIAHO
proyecto
Al Culminar el
Gerente de proyecto /
proyecto,
7.- Concluir el Proyecto con cero Puntos Ing. Residente /
100% verificando la lista
Pendientes Coordinador de la
de puntos
Calidad
pendientes
Fuente: elaboración propia.
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3.1.- Referencias Normativas.

Para la elaboración del Plan de la Calidad
 Guía para la elaboración de planes de la calidad, para empresas proveedoras
PDVSA-SCIPS-ST-AC-01G
 Norma COVENIN ISO-9001-2008 Sistema de Gestión de la Calidad
 Norma COVENIN ISO-10005 Lineamientos para la elaboración de planes de
la Calidad.
 Norma COVENIN ISO 9000-2008 términos y definiciones
 Para las Actividades mecánicas
 Norma API-1104 “Soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas”
 Norma ASME Sección IX “ Calificación de soldadura de alta resistencia
 Para las Actividades Civiles
 Volumen 12,0-201 “ Materiales de pintura y requerimientos de aplicación”
 Especificaciones Técnicas del Proyecto
4.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

La dirección de DRAPCOM,C.A, define y documenta su política de la calidad, la
cual está relacionada con los objetivos propuestos por la empresa, así como también
asegura que esta política sea implantada, mantenida y entendida en todos los niveles
de la organización.
4.1.- Compromiso de la Dirección
DRAPCOM, C.A asume la importancia de establecer y mantener el Sistema de la
Calidad aplicado en este proyecto con la finalidad de satisfacer las necesidades del
cliente estableciendo su política de la calidad, asegurando y revisando los objetivos con
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el fin de evaluar y controlar el sistema y de sus procesos por medio de las revisiones de
los informes correspondientes de las auditorías internas.
4.2.- Representante de la Dirección
El representante de la dirección para este proyecto es el coordinador de la
calidad. Es el responsable de asegurar que se establezca, se ponga en práctica y se
mantenga el sistema de la calidad de acuerdo a lo establecido en este plan de la
calidad y lo establecido en P.I.E. Siguiendo sus lineamientos establecidos según los
requisitos establecidos en la Norma ISO 9001-2008.
4.3.- Política de la Calidad
La dirección de DRAPCOM, C.A ha definido su política de la Calidad como:
POLÍTICA DE LA CALIDAD
DRAPCOM, C.A, tiene como política de calidad satisfacer los compromisos
acordados, soportada en la implantación de un sistema de gestión de la calidad
orientado en los requerimientos y expectativas de nuestros clientes.
La filosofía de la empresa está dirigida a realizar las actividades
operacionales correctamente desde su inicio bajo las normativas y
requerimientos vigentes manteniendo actualizados los procedimientos que
aseguren técnicamente un desempeño óptimo en los proyectos.
VISIÓN
Ser una Empresa Venezolana más fuerte y sólida del país, cumpliendo con
los acuerdos establecidos en cada contrato de acuerdo con los lineamientos
especificados en las normas de calidad, seguridad higiene y ambiente.
MISIÓN
Prestar servicio de construcción en obras multidisciplinarias a la industria
petrolera, adiestrando continuamente a su personal para contar con un equipo de
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profesionales y técnicos especializados con la finalidad de satisfacer las

necesidades de los clientes.
4.4.- Sistema de Gestión de la Calidad
4.4.1.- Requisitos generales
En DRAPCOM, C.A se está implantando un sistema de la calidad basado en la
NORMA COVENIN-ISO-9001-2008, Como un medio para asegurar que los productos y
servicios cumplan con los requisitos especificados
DRAPCOM, C.A, es una empresa que realiza obras multidisciplinarias a la
industria en general, en cada proceso de producción (obras civiles, mecánicas,
eléctricas, instrumentación), identifica cada proceso realizando una secuencia de
operaciones planificadas de tal manera que son entendidas por todos con el propósito
de mantener la uniformidad de la realización de estos procesos manteniendo un control
riguroso en cuanto a la calidad por medio de un seguimiento de chequeo y mediciones
cumpliendo con los estándares de aceptación y rechazo, los mismos son para
implementar las acciones correctivas y preventivas a que diere lugar cuando los
resultados no son satisfactorios
Los procedimientos documentados se implantan en forma efectiva en el sistema
de la calidad de la organización de acuerdo con los requerimientos del cliente y/o del
contrato.
Todo el personal que gerencia, realiza y verifica cualquier trabajo relacionado
con la calidad en este proyecto es responsable por la implantación del Sistema de
Calidad de DRAPCOM, C.A para esta obra, ver procedimiento DRAP-SGC-01 (Sistema
de Gestión de la Calidad)
4.4.2.- Requisitos de la Documentación
4.4.2.1.-Generalidades.
PLAN DE LA CALIDAD

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La documentación del Sistema de la Calidad de DRAPCOM, C.A, está definido

de la siguiente manera:
 Declaración documentada de la políticas de la Calidad de la Empresa
 Manual de gestión de la Calidad
 Manual de procedimientos e instrucciones de trabajo
 Planes de la Calidad
 Informes de Auditorias de la Calidad
 Registros de Calidad
El sistema de la calidad de DRAPCOM, C.A, comprende desde la
Responsabilidad de la dirección hasta las Técnicas estadísticas, tomando en cuenta
todos y cada uno de los elementos (que apliquen) del sistema de la Calidad de acuerdo
con la Norma COVENIN-ISO-9001-2008.
5.- PLAN DE LA CALIDAD

Para este Proyecto se cuenta con un plan de la calidad donde se establece la
política de la calidad, objetivos de la calidad, una planificación y una descripción de los
procedimientos de calidad que apliquen.
En este plan de la calidad se indica como la empresa tiene planificada cada una
de sus actividades para cumplir con los requisitos de la Norma ISO-9001-2008 y con las
especificaciones del proyecto, además sirve de guía de acción para el cumplimiento y
seguimiento de las inspecciones y prueba de acuerdo a los lineamientos establecidos
por el cliente y demostrar que la empresa está trabajando en el mejoramiento continuo
de sus procesos
PLAN DE LA CALIDAD

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6.-CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS

DRAPCOM, C.A, establece y mantiene el procedimiento DRAP-P-GC-05
(Control de los documentos y de los datos), para el control de los documentos y de
los datos que se generen durante la ejecución de esta obra, cumpliendo con los
requerimientos de la Norma COVENIN-ISO-9001-2008.
Se cuenta con una lista maestra de documentos tanto internos como externos los
mismos se identifican mediante su título o nombre, Código, estado de revisión actual y
fecha a cada uno de los documentos, además son revisados por el Coordinador de
calidad y aprobados por el presidente o gerente del proyecto antes de su emisión, los
mismos serán distribuidos de acuerdo a la matriz anexa y están disponibles en los
lugares donde su uso es requerido. Los documentos obsoletos son removidos de las
áreas de uso y son identificados con un sello húmedo y archivados en una carpeta.
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MATRIZ DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
REVISIÓN N° (00) FECHA 10/01/17 CODIGO: DRAP-CC-P.4.5

AREA O
NOMBRE ORIGINAL COPIA TIEMPO OBSERVACIONES
CARGO
-Plan de la calidad Tiempo
-Procedimientos de trabajo de
Archivo Original
-Formatos de inspección duración
x x
-Normas y listas de de obra
Área de Calidad
verificación tres
- Procedimiento de S.G.C meses
Tiempo
de
Cliente
Plan de la calidad duración
ACCC/ x
de obra
Construcción
tres
meses La descripción de
cada documento
Plan de Inspección y
estará contenida
Inspectores de Ensayo, Formatos de duración
x en la hoja de
calidad inspección, Procedimiento de obra
distribución de
de Soldadura.
documentos y en
Planificador y
Registro de soporte para duración la lista maestra de
control de avance x
evaluaciones de obra documentos
de obras
Plan de inspección y
ensayo,
duración
Supervisores Planos, especificaciones, x
de obra
Procedimiento de
Soldadura.
Planos, especificaciones,
Plan de inspección y duración
Ing. residente
ensayo, Procedimiento de x de obra
Soldadura.
Gerente de Plan de calidad y duración
x
proyecto especificaciones de obra
Fuente: elaboración propia.
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6.1.- CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

DRAPCOM, C.A, Posee el procedimiento escrito PRO-CC-P.4.2.4 (Control de
los registros de la calidad), que permite identificar, agrupar, codificar, archivar,
conservar y tener disponibles los documentos e informes relacionados con la obra.
Estos registros se conservan para demostrar que la calidad requerida se ha logrado y
para evidenciar la operación efectiva del sistema de la calidad.
Los registros son codificados con la actividad, organización o producto
involucrado, cuando sean relevantes son firmados y fechados. El sistema de archivo
facilita su búsqueda; los registros de calidad generados durante la ejecución de este
proyecto son archivados por el departamento de Calidad y mantenido en un ambiente
apropiado para su conservación y mantenimiento. Los requisitos contractuales, tales
como: Contrato, otorgamiento de la buena pro, Cuadros de aumento y disminuciones,
y/o cualquier otro documento que se genere y que sea contractual y que satisfagan
ambas partes, los controlara la gerencia de proyecto y una copia estará disponible en el
departamento de calidad; el medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico
o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estos, (Ver lista
maestra de documentos en el anexo de este plan) algunos requisitos ( por ejemplo, el
requisito de ser legible) están relacionados con todos los tipos de documentos, aunque
puede haber requisitos diferentes para las especificaciones ( por ejemplo el requisito de
estar controlado por revisiones) y por los registros ( por ejemplo, el requisito de ser
recuperable). Los registros de calidad se mantienen en los archivos de la gerencia o
departamento respectivo de acuerdo a lo indicado en el procedimiento antes
mencionado, para ser fácilmente recuperables y para su protección cada área es
responsable de la captura de sus registros, así como también del control de los mismos.
Los registros de calidad de los proyectos son retenidos por un periodo de un (1) año
después de culminada la obra y posteriormente son enviados al archivo muerto donde
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permanecen por cinco (5) años. Todos los registros que se generen durante la
realización de este proyecto deben estar escritos en idioma castellano.
Los registros de calidad que se proporcionaran al cliente, son los generados en las
actividades diarias de de cada disciplina y de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Inspección y Ensayo, registros de soportes para evaluaciones, informes mensuales de
indicadores de calidad, Informe final de obra, dossier de calidad y/o cualquier otro
registro que se genere durante la realización del proyecto
7.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

7.1- Provisión de los recursos.
DRAPCOM, C.A, cuenta con los recursos de maquinarias, mano de obra
especializada necesarias para mantener su sistema de la calidad de acuerdo con las
exigencias del mercado, evaluando continuamente la calidad y eficiencia de estos
recursos manteniendo el sistema de la calidad y mejorando continuamente su eficacia,
con el fin de aumentar la satisfacción al cliente mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
7.2.- Recursos Humanos.
7.2.1.- Generalidades.
DRAPCOM, C.A, cuenta con personal especializado y los provee de los recursos
necesarios para realizar las actividades de verificación, tales como: Inspecciones,
pruebas y suministro de productos; adiestra a su personal para su mejoramiento
continuo.
La estructura organizativa de DRAPCOM, C.A para este proyecto, está
representada en el organigrama de la figura N°1, (Anexa) en el mismo pueden
observarse las líneas de autoridad, jerarquía y la relación que existe entre los
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diferentes puestos de trabajo y la elación que existe entre el personal que dirige, realiza
y verifica cualquier trabajo relacionado con la calidad.
Las responsabilidades y Autoridad de cada uno de los involucrados en la
ejecución de este proyecto están descritas en el Anexo de este plan.
DRAPCOM, C.A, administra el adiestramiento del personal, usando los servicios
de personas o instituciones capacitadas para tal fin de acuerdo a un programa
planificado; el personal que realiza inspecciones y ensayos en la empresa debe estar
capacitado para realizar esta labor.
7.3.- Infraestructura y Ambiente de trabajo.
DRAPCOM, C.A, cuenta con la infraestructura necesaria para lograr la
continuidad y mantenimiento del sistema, además cuenta con recursos, tales como
campamentos, equipos para los procesos de operaciones (hardware/software) y
servicios de apoyo (comunicaciones) así como también, edificios acorde con la
capacidad de los procesos y el personal de flota de transporte para el traslado y confort
de sus empleados.
Para facilitar el control de los procesos es necesario que las áreas de trabajo se
encuentren limpias y ordenadas clasificando las cosas que se encuentran en el área de
trabajo separando las necesarias, buscándole la ubicación adecuada o desecharla
definitivamente.
7.4.-Materiales.
DRAPCOM, C.A, para este proyecto los cuales serán en la mayoría piezas,
componentes y accesorios conexos, se almacenaran una vez inspeccionado y que
cumplan con las especificaciones del proyecto y de acuerdo a lo establecido en el plan
de inspección y ensayo.
PLAN DE LA CALIDAD

REV. N° (00)
8.- COMUNICACIÓN AL CLIENTE.

Las comunicaciones con el cliente relativos al producto y o servicio se hacen por
medio de reuniones a los involucrados dentro de la organización a nivel gerencial y el
cliente, (de gerencia a gerencia entre el Cliente y DRAPCOM, C.A, y en casos
particulares con el representante por la dirección), cuando existe una modificación o
cambio a un contrato se comunica al cliente en forma escrita, Fax o Email; para que se
hagan los correctivos necesarios, a las condiciones del contrato y se generan los
registros correspondientes de dichas comunicaciones.
Los registros a conservarse según lo estipulado en el procedimiento DRAP-CC-P.4.2.4
(Control de los registros de calidad) son: Contrato de obra; Acta de Inicio, Acta de
terminación, Registros se involucren aumento y/o disminución de partidas, cambios de
alcance. etc.
9.- COMPRAS.
DRAPCOM, C.A, posee el procedimiento DRAP-CC-P.7.4 (Procedimiento de
Compras) para asegurar que los materiales, insumos y/o servicios adquiridos para la
realización de esta obra cumpla con las especificaciones requeridas; evalúa a sus
proveedores, verifica y controla las compras.
9.1.- Procesos de Compras.
Dependiendo de la complejidad del material o producto y de los riesgos
asociados a la deficiencia de calidad, la selección de los suplidores se fundamenta en el
análisis de uno o más de los siguientes elementos:
- Experiencia obtenida en los materiales suministrados.
- Evaluación del producto en laboratorios de terceros.
- Informaciones técnicas suministradas por el proveedor (especificaciones,
ensayos, emitidos por organismos reconocidos).
PLAN DE LA CALIDAD

REV. N° (00)
- Reputación del proveedor o marcas comerciales del producto/material.

El método a utilizar para evaluar, seleccionar y controlar a los proveedores, están
definidos en el procedimiento DRAP-CC-P.7.4.1 (Procedimiento de Evaluación de
Proveedores)
9.2.- Información de las Compras.
Los documentos de las compras claramente describen los productos ordenados,
incluyendo los requerimientos de calidad, estos documentos son revisados y aprobados
ante su emisión.
El encargado de compras y almacén es el responsable de asegurar que los
productos comprados en DRAPCOM, C.A, cumplan con los requisitos especificados y
que estos sean adquiridos de aquellos suplidores calificados y aprobados; las compras
se realizan siguiendo las políticas establecidas en el procedimiento de compras.
9.3.- Verificaciones de los Productos Comprados.
Las compras de materias primas, servicios o productos son verificados según los
lineamientos establecidos en el procedimiento DRAP-CC-P.7.4 (Procedimientos de
compras). Cuando DRAPCOM, C.A, tenga la intención de verificar productos
comprados en las instalaciones del proveedor, los especifica en los documentos
relacionados en las órdenes de compra; todas las acciones y acuerdos establecidos en
esa visita, generan una serie de documentos y registros tales como condiciones de
pago, especificaciones técnicas del producto y que forman parte del sistema de control
de documentos según lo establecido en el procedimiento DRAP -CC-P.4.2.4 (Control de
los registros de calidad)
PLAN DE LA CALIDAD

REV. N° (00)
10.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

10.1.- Planificación de la realización del producto.
Las operaciones de producción son planificadas y documentadas de tal manera
que estas se realicen de una manera controlada en áreas que proveen un adecuado
ambiente de trabajo. DRAPCOM, C.A mantiene un control de sus productos desde la
recepción, pasando por todas las etapas del proceso hasta su transformación en
productos terminados, para cumplir con estos controles se utilizan los formatos que
apliquen asociados a este plan y la metodología a utilizar en este proyecto está
contenido en plan de la calidad anexo (formato DRAP-PC-F.02) el cual describe las
etapas del proceso con sus requerimientos generales, así como también los equipos y
herramientas requeridas.
10.2.- Procesos relacionados con el cliente
10.2.1.- Determinación de los requisitos relacionados con el
producto.
La determinación de estos requisitos se efectúa de acuerdo al procedimiento
DRAP-CC-P.09 (Control de los procesos) con la finalidad de que los requerimientos
del cliente estén adecuadamente definidos y documentados. Que cualquier
requerimiento que difiera sea resuelto y que DRAPCOM C.A, tenga la capacidad
adecuada de cumplir con los requerimientos del contrato.
10.2.2.- Revisión de los requisitos relacionados con el producto.
Es responsabilidad del ingeniero residente conjuntamente con el equipo que
labora en la obra, revisar el contrato, así como también documentar, acordar y
comunicar todas las diferencias que puedan existir, igualmente cuando existan
modificaciones estas deben ser discutidas y acordadas por ambas partes, de esta
manera se da por entendido que DRAPCOM C.A, está comprometido a cumplir con los
requerimientos estipulados en el contrato.
PLAN DE LA CALIDAD

REV. N° (00)
Los registros que se generan desde el momento del inicio de la obra, serán
mantenidos y archivados según lo estipulado en el procedimiento DRAP-CC-P.4.2.4
(control de los registros de calidad)
11.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS.

Se mantendrá un control de todas las piezas, equipos y/o componentes a través
del procedimiento DRAP-CC-P.7.5.3 (Identificación y trazabilidad de los productos) que
permite identificarlas en todas las etapas del proceso de almacenamiento y fabricación.
Las materias primas una vez aprobadas son identificadas por el número que
corresponda según el consecutivo en la planilla de recepción de materiales, los
productos en proceso se identifican con tinta de marcar metal y/o según código de
colores establecido por la empresa para identificar las etapas del proceso productivo y
los productos terminados son identificados según lo establecido en el procedimiento
anteriormente mencionado o por lo establecido en el contrato de acuerdo a la
sugerencia del cliente.
12.- PROPIEDAD DEL CLIENTE

DRAPCOM, C.A, posee el procedimiento DRAP-CC-P.7.5.5 (Almacenamiento,
manipulación y preservación del producto) para el almacenamiento y control de los
productos suministrado por el cliente, realiza una evaluación del material al momento de
recibirlo por el inspector de calidad y el coordinador de materiales, lo identifica, clasifica
y los almacena de acuerdo a lo establecido en el procedimiento DRAP-CC-P.7.5.3
(Identificación y trazabilidad de los productos) para ser utilizado al momento de ser
requerido durante la ejecución del proyecto y dicho resultado es registrado en el reporte
de inspección de recepción de materiales con el fin de generar los registros
correspondiente para cumplir con los requisitos especificados en el sistema de la
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calidad de la empresa, además notifica al cliente de algún daño, perdida, deterioro o no

funcionabilidad de algún producto que haya sido suministrado por el cliente.
13.- PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO.

DRAPCOM, C.A, posee y mantiene el procedimiento DRAP-CC-P.7.5.5
(Almacenamiento y preservación del producto) para la manipulación, almacenamiento,
embalaje, preservación y entrega de sus productos.
Cada trabajador de DRAPCOM, C.A, es responsable por la manipulación
correcta de los materiales y productos mientras estén bajo su cuidado; en la obra se
cuenta con medios, equipos adecuados y áreas designadas para almacenar los
productos y materiales de tal manera que prevenga la pérdida del valor del producto.
Las áreas de almacenamiento y operación de componentes, piezas y productos
en proceso es responsabilidad del encargado de almacén y del supervisor del área
correspondiente.
13.1.- Control de la producción y de la prestación de servicio.
Las operaciones de producción son planificadas y documentadas de una manera
controlada en áreas que proveen un adecuado ambiente de trabajo. DRAPCOM, C.A,
mantiene un control de sus productos desde la recepción, pasando por todas las etapas
del proceso hasta su transformación en productos terminados, realizando las
mediciones e inspecciones requeridas con equipos calibrados y certificados, cuyos
resultados son registrados en los formatos correspondiente con la finalidad de conocer
la trazabilidad del producto, así como los planes de mantenimiento de los equipos, para
asegurar la ejecución de los mismos cumpliendo con los requisitos especificados.
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13.2.- Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

servicio
Para la validación de los procesos de producción DRAPCOM, C.A, cuenta con
equipos de medición y ensayo debidamente calibrados y personal especializado para
realizar estas pruebas con la finalidad de comprobar que cumplen con los requisitos
especificados.
Las pruebas a realizar en los productos están especificadas en este plan y en el
procedimiento DRAP–CC-P-10 (Inspección y ensayo).
Los procesos especiales son realizados por operadores calificados; a estos
procesos se les hace el seguimiento y control necesario para que cumplan con los
requisitos especificados, así como también a los operadores y equipos según los
lineamientos establecidos en el procedimiento DRAP –CC-P-10, (Inspección y ensayo).
Los registros generados de estos procesos son conservados y mantenidos según lo
estipulado en el procedimiento DRAP-CC-P.4.2.4 (Control de los registros de calidad)
El P.I.E., indica los puntos de cada inspección, características y los criterios de
aceptación y rechazo, indica además los puntos a ser verificados y atestiguados por el
cliente.
Las inspecciones y pruebas son realizadas por el inspector de control de calidad
y por compañías de inspección pertenecientes a terceros; solamente los productos que
pasan la inspección final son aceptados.
Para este proyecto, las Gammagrafía serán almacenadas en sitio libre de
humedad y en cajas de madera totalmente identificadas y entregadas al cliente al final
del proyecto, las cuales serán hechas por una empresa contratada por DRAPCOM, C.A,
y aprobada por PDVSA; de igual manera así como la parte civil, eléctrica e
Instrumentación en lo que se refiere a las inspecciones y pruebas de esta disciplina.
PLAN DE LA CALIDAD

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Los registros generados de estas inspecciones son mantenidos según lo establecido en

el procedimiento DRAP-CC-P.4.2.4 (Control de los registros de la calidad)
14.- CONTROL DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES.

DRAPCOM, C.A, posee el procedimiento DRAP-CC-P.8.3 (Control de productos
no conformes) para la identificación, documentación, evaluación y reparación o destino
de las no conformidades de los productos, procesos y sistema de la calidad. Estos son
revisado, identificados y documentados según los parámetros establecidos en el
procedimiento anteriormente mencionado y aplica de la misma forma para los productos
suministrado por los cliente.
La responsabilidad de la disposición de los productos no conformes es del
coordinador de calidad conjuntamente con la gerencia del proyecto y el ingeniero
residente.
Los productos que son corregidos y/o reparados se reinspeccionan de acuerdo a
los planes de inspección apropiados, contenidos en el procedimiento DRAP –CC-P-10
(procedimiento de Inspección y ensayo), además los registros son mantenidos y
conservados de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento DRAP-CC-P.4.2.4. (Control
de los registros de la calidad)
15.- MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA

15.1.- Generalidades
Las operaciones de medición se realizan a la materia prima, productos en
proceso y productos terminados para demostrar la conformidad de los mismos,
asegurándose que el producto cumple con los requisitos de calidad estipulado para
cada proceso en particular, en caso de que el producto no cumpla con los estándares y
especificaciones establecidos se toman las acciones preventivas y correctivas
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necesarias para evitar su recurrencia, estableciendo las mejoras continuas del sistema
de la calidad.
15.1.1.- Satisfacción al cliente
Como una manera de medir la eficacia del sistema de la calidad, DRAPCOM,
C.A, realiza un seguimiento de acuerdo a las impresiones generales de satisfacción al
cliente con una frecuencia mensual y/o cuando la obra en cuestión haya alcanzado un
80% del avance real, llenando el cuestionario del formato DRAP-CC-F.03 (Encuesta
de satisfacción al Cliente) con la finalidad de tomar las acciones preventivas y/o
correctivas a que hubiere lugar.
15.2.- Control de los dispositivos de Seguimiento y medición
DRAPCOM, C.A, posee el procedimiento DRAP-CC-P.4.11 (Control de los
equipos de inspección medición y ensayo) para controlar, calibrar y mantener
adecuadamente los equipos de inspección, medidas y ensayos a ser utilizados en esta
obra para demostrar la conformidad de los productos. La calibración se hace contra
equipos certificados que tienen una relación valida con patrones nacionales e
internacionales reconocidos.
En el procedimiento DRAP-CC-P.4.11 (Control de los equipos de inspección
medición y ensayo), se contempla los detalles del tipo de equipos, métodos de
verificación, criterios de aceptación y las acciones correctivas que se toman cuando los
resultados no son satisfactorios.
El estado de la calibración de los equipos es identificado mediante etiquetas; los
equipos de medición y ensayo son mantenidos para preservar su precisión y aptitud
para el uso. El departamento de Calidad, mediante su personal asignado, mantiene una
lista de los equipos de inspección y ensayo con su identificación, ubicación y frecuencia
de calibración. Cuando los resultados no cumplen con los requisitos establecidos se
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toman las acciones preventivas y correctivas necesarias para evitar su recurrencia,

estableciendo las mejoras continuas del sistema de la calidad.
15.3.-Seguimiento y medición de los procesos
Las mediciones se comparan con las especificaciones preestablecidas, en cada
caso, para verificar si cumplen con las especificaciones requeridas y detectar cualquier
no conformidad, los registros que se generen de las mediciones será mantenido de
acuerdo a lo estipulado en el procedimiento DRAP-CC-P.4.2.4 (Control de los registros
de calidad)
15.4.- Seguimiento y medición del producto.
DRAPCOM, C.A, posee el procedimiento DRAP-CC-P.4.10 (Inspección y
ensayo) para la inspección de materiales y equipos, desde la recepción de los mismos
hasta las inspecciones y ensayos finales, siguiendo los lineamientos establecidos en el
plan de inspección y ensayo requerido para este proyecto, así mismo se conservan los
registros de inspección como prueba que los equipos, componentes y/o materiales han
sido inspeccionado bajo estrictos controles y según criterios de aceptación definido
15.5.- Análisis de los datos
La información pertinente a la calidad de los procesos es debidamente registrada
y documentada para poder certificar la calidad de los mismos.
Como apoyo al proceso de servicio de la empresa, esta realiza estudio para
determinar los niveles de satisfacción de las operaciones. Cuyas informaciones son
recogidas en los formatos correspondientes los cuales contienen la información
necesaria que permiten analizar en forma objetiva los resultados obtenidos.
15.6.- Mejora
15.6.1.- Mejora continua
El sistema de la calidad continuamente se está mejorando, en forma eficiente de
acuerdo a los cambios que vayan surgiendo en el tiempo, para esto es necesario
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REV. N° (00)
revisar la política y los objetivos, cada seis meses analizando los resultados de las
auditorias de calidad y analizando los datos y resultados obtenidos de acuerdo a las
actividades contenidas en el Plan de Inspección y Ensayo asociado a este proyecto.
Cada una de estas revisiones al ser analizadas por la presidencia de la empresa
conjuntamente con el representante por la dirección tomando como guía el informe de
los resultados de las auditorias tanto externas como internas para realizar un plan de
acción de las no conformidades encontradas y tomar las acciones preventivas y
correctivas necesarias para el mejoramiento continuo de la empresa.
15.6.2.- Acción correctiva
DRAPCOM, C.A, posee el procedimiento DRAP-CC-P.8.5.2 (Acciones
correctivas) con la finalidad de analizar las acciones correctivas, estas se llevan a cabo
por medio de los informes sobre las no conformidades del producto o de las quejas de
los clientes sobre el servicio prestado para iniciar las acciones correctivas, se
investigan las causas de las no conformidades, haciendo una investigación previa con
la finalidad de conocer la aparición de estas no conformidades, determinándose la
acción correctiva necesaria con la finalidad de eliminar la repetición de las mismas.
15.6.3.- Acción preventiva
DRAPCOM, C.A, posee el procedimiento DRAP-CC-P.8.5.3, (Acciones
preventivas) donde se hace necesario el uso de las acciones preventivas, recopilando
las fuentes de información adecuada, tanto en los procesos y operaciones de trabajo,
así como también en los resultados de las auditorias tanto internas como externas de
calidad, los registros del sistema de la calidad y quejas de los clientes, con el fin de
analizar y eliminar las causas potenciales para el mejoramiento continuo de nuestro
sistema.
PLAN DE LA CALIDAD

REV. N° (00)
16.- AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD.

DRAPCOM, C.A establece y mantiene el procedimiento DRAP-CC-P.8.2.
(Auditorías Internas de la calidad) para aplicar un sistema completo de auditorías
internas de la calidad, planeadas y documentadas con el fin de asegurar, que las
normativas establecidas en este plan de la calidad se cumplan a cabalidad en cualquier
área relacionada directamente con la calidad y para determinar la efectividad del trabajo
relacionado con esta obra.
Para este proyecto se hará un programa de auditorías internas con una
frecuencia de cada dos meses estas auditorías son preparadas mediante la revisión de
las normas y procedimientos aplicables a los registros de la calidad y/o listas de
chequeo. Los resultados de las auditorias son transmitidos a los responsables del área
auditada mediante una copia del informe final de la auditoria y los registros son
mantenidos y archivados según lo establecido en el procedimiento DRAP -CC-P.4.2.4
(Control de los registros de la calidad) Cuando una condición de no conformidad es
identificada, el representante del área auditada es el responsable por corregirla, la
implantación, seguimiento y efectividad de la acción correctiva es responsabilidad del
coordinador de Calidad.
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REV. N° (00)
POLÍTICA DE LA CALIDAD
DRAPCOM, C.A, tiene como política de calidad

satisfacer los compromisos acordados, soportada en la
implantación de un sistema de gestión de la calidad
orientado en los requerimientos y expectativas de nuestros
clientes.
La filosofía de la empresa está dirigida a realizar las

actividades operacionales correctamente desde su inicio
bajo las normativas y requerimientos vigentes manteniendo
actualizados los procedimientos que aseguren técnicamente
un desempeño óptimo en los proyectos.
Antonio Da Cunha
Presidente
____________________
PLAN DE LA CALIDAD

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ANEXOS

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PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

00 12/01/17 Emisión Original, Se 1-31 J. Rendón M.Garcia

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS

ELABORADO REVISADO APROBADO

REVISADO APROBADO APROBADO

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS DE SUPERFICIE

PROYECTO Nº: 4600070548

GERENCIA: INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS DE

SUPERINTENDENCIA: CONSTRUCCION LINEA DE FLUJO

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

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 Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

2.- ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO.

“FACILIDADES MECANICAS DE SUPERFICIE PARA POZOS

infraestructura necesaria para garantizar las líneas de producción desde la localización

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

 Suministro de Equipos y Maquinarias

actividades ligadas a la calidad en el proyecto: “FACILIDADES MECANICAS

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD PARA EL PROYECTO.

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3.1.- Referencias Normativas.

4.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

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profesionales y técnicos especializados con la finalidad de satisfacer las

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La documentación del Sistema de la Calidad de DRAPCOM, C.A, está definido

5.- PLAN DE LA CALIDAD

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6.-CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

MATRIZ DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

REVISIÓN N° (00) FECHA 10/01/17 CODIGO: DRAP-CC-P.4.5

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6.1.- CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

7.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

8.- COMUNICACIÓN AL CLIENTE.

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- Reputación del proveedor o marcas comerciales del producto/material.

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10.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

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11.- IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS.

12.- PROPIEDAD DEL CLIENTE

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calidad de la empresa, además notifica al cliente de algún daño, perdida, deterioro o no

13.- PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO.

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

13.2.- Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

PROYECTO: “FACILIDADES MECANICAS CODIGO: DRAPCOM-PC-01

Los registros generados de estas inspecciones son mantenidos según lo establecido en