Anda di halaman 1dari 3

RENCANA AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS YOSOMULYO

A. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Yosomulyo perlu dilakukan
audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik
pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala UPTD
Puskesmas Yosomulyo dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.

B. Tujuan Audit
1. Sarana Mencapai visi, misi dan tujuan UPTD Puskesmas Yosomulyo
2. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa,
penilaian, rekomendasi
3. Dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau
perubahan.

C. Lingkup Audit
Unit yang diaudit adalah Unit Pelayanan (UKP dan UKM) yang ada di UPTD
puskesmas Yosomulyo

D. Obyek Audit
Hal – Hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di tiap –tiap unit
pelayanan
1. Dokumen yang ada (SK, SOP dan Dokumen Lain),
2. Proses Pelaksanaan Pelayanan
3. Pelaksanaan SOP
4. Mencari Bukti – Bukti
E. Jadwal Audit Internal
JADWAL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS YOSOMULYO
TAHUN 2016

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES

BP Lab Pel. Pel. UK BP Lab Pel. Pel. UK


(Mg orat Oba Kon M (Mg orat Oba Kon M
. 2) oriu t sulta (Mg . 2) oriu t sult (Pro
m (Mg si .2) m (Mg asi mke
(Mg .2) (Mg. (Mg .2) (Mg s)
UNIT KERJA .2) 2) .2) .2)
YANG
DIAUDIT
Pen KIA BP. Pel. UK Pen KIA BP. Pel. UK UK
daft (Mg Gigi Tin M daft (Mg Gigi Tin M M
aran (Mg dak (KI aran (Mg dak (Giz (Ke
. 4) . 4)
.4) an A) .4) an i) slin
(Mg (Mg Mg. (Mg (Mg Mg. g,P2
. 4) . 4) )
. 4) 4 . 4) 4

Tim Audit
F. Metoda Audit

1. Mengamati proses pelaksanakan kegiatan


2. Meminta penjelasan kepada auditee
3. Meminta peragaan oleh auditee
4. Memeriksa dan menelaah dokumen
5. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik
6. Mencari bukti-bukti
7. Melakukan pemeriksaan silang
8. Mewawancarai auditee
9. Mencari informasi dari sumber luar
10. Menganalisis data dan informasi
11. Menarik Kesimpulan

G. Kriteria Audit
1. Sarana dan Prasarana Puskesmas
2. SDM

H. Instrumen Audit
Terlampir

Ketua
Tim Audit Internal

(Siti Nurjanah, S.ST)


NIP. 197206151992112001