DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BULU LOR JL. Banowati Selatan II Telp. (024) 3548550 Kode Pos : 50179 SEMARANG
INSTRUMEN AUDIT PUSKESMAS BULU LOR AGUSTUS – SEPTEMBER 20160 Jl. .................................................................................. UNIT / BAGIAN : KESEHATAN LINGKUNGAN (KESLING) WONOSOBO TANGGAL AUDIT : 29 - 30 Agustus 2016
No Standar / Kriteria Audit Daftar pertanyaan Temuan audit Rekomendasi
1 Panduan Inspeksi Tata laksana : x. (0286) 321319 Temuan pada point 3, Sebaiknya lakukan WONOSOBO Sanitasi Perumahan (IS 1. Apakah petugas menentukan jadwal petugas admin tidak komunikasi dan koordinasi rumah) IS rumah? membuatkan surat perintah 1 hari sebelum pelaksaan 2. Apakah petugas memberitahukan tugas sehingga petugas kegiatan antara admin jadwal kunjungan kebagian admin? melakukan kegiatan tanpa dengan semua petugas 3. Apakah petugas Admin membuatkan membawa dan menunjukkan yang turun ke lapangan, Surat Perintah Tugas? surat perintah tugas, namun agar admin juga 4. Apakah petugas melakukan IS sesuai masyarakat tetap bersikap mengetahui jadwal petugas jadwal? welcome karena percaya sehingga SPT sudah jadi 1 5. Apakah petugas melakukan dengan kredibilitas petugas hari sebelum pelaksaana pengamatan dan pemeriksaan dan kegiatan. mengisikan kedalam form IS Rumah? 6. Apakah petugas menentukan apakah rumah sehat atau rumah tidak sehat? 7. Apakah petugas merekap hasil IS rumah? 8. Apakah petugas melaporkan hasil IS rumahke DKK Kota Semarang Bidang PKPKL? 2 Panduan Inspeksi Tata laksana : Temuan pada point 3, Jadwal yang telah dibuat Tempat Pengelolan 1. Apakah petugas menentukan jadwal petugas sering melakukan sebaiknya dipatuhi, jika Makanan (IS TPM) IS TPM? kegiatan tidak sesuai dengan ada perubahan, sebaiknya 2. Apakah petugas meminta surat tugas jadwal yang telah ditetapkan dapat diberitahukan jauh- ke bagian administrasi? karena keterbatasan personil jauh hari terutama kepada 3. Apakah petugas melakukan IS TPM serta tugas lain / rapat pihak pengelola makanan. sesuai jadwal? mendadak Petugas yang berhalangan 4. Apakah petugas melakukan karena acara mendadak pemeriksaan dengan mengamati dapat digantikan dengan tempat pengelolaan makanan dan petugas lain dengan melakukan wawancara dengan membawa surat tugas dan pemilik TPM? melakukan dokumentasi 5. Apakah petugas mencatat hasil kegiatan. pemeriksaan ke dalam formulir pemeriksaan TPM? 6. Apakah petugas merekap hasil pemeriksaan? 7. Apakah petugas melaporkan hasil pemeriksaan ke DKK bagian PKPKL?
3 Inspeksi Sanitasi Sarana Tata laksana : Temuan pada point 3 dan 6 - Jadwal yang telah dibuat Air Bersih (IS SAB) 1. Petugas menentukan jadwal IS SAB yakni pelaksanan kegiatan sebaiknya dipatuhi, jika 2. Petugas meminta surat tugas tidak sesuai dengan jadwal ada perubahan, kebagian admin yang ditentukan serta tidak sebaiknya dapat 3. Petugas melakukan IS SAB sesuai lengkapnya hasil rekap diberitahukan jauh-jauh jadwal pemeriksaan yang telah hari terutama kepada 4. Petugas melakukan pemeriksaan dilakukan petugas. pihak yang bersangkutan dengan mengamati SAB Ketidaklengkapan data rekap agar kepercayaan 5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan tidak disertai dengan rincian masyarakat tetap terjaga. kedalam formulir pemeriksaan - Pelaporan petugas harus SAB lengkap sesuai dengan 6. Petugas merekap hasil pemeriksaan format yang tersedia, 7. Petugas melaporkan hasil sehingga hasil inspeksi pemeriksaan ke DKK bagian PKPKL yang diperoleh bersifat objektif untuk perbaikan selanjutnya. 4 Panduan Pemeriksaan 1. Petugas menentukan jadwal PJB Tidak ada temuan, Tidak ada Jentik Berkala (PJB) 2. Petugas meminta surat tugas dilaksanakan sesuai dengan kebagian admin prosedur yang berlaku 3. Petugas menyiapkan formulir PJB 4. Petugas melakukan PJB sesuai jadwal 5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan kedalam formulir PJB 6. Petugas merekap hasilpemeriksaan 7. Petugas melaporkan hasil pemeriksaan ke DKK bagian PKPKL
Mengetahui, Semarang, Ketua Tim Audit Auditor : Dewi Aini Zulfah
