Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BULU LOR
JL. Banowati Selatan II Telp. (024) 3548550 Kode Pos : 50179 SEMARANG

INSTRUMEN AUDIT
PUSKESMAS BULU LOR
AGUSTUS – SEPTEMBER 20160
Jl. ..................................................................................
UNIT / BAGIAN : KESEHATAN LINGKUNGAN (KESLING) WONOSOBO
TANGGAL AUDIT : 29 - 30 Agustus 2016

No Standar / Kriteria Audit Daftar pertanyaan Temuan audit Rekomendasi


1 Panduan Inspeksi Tata laksana : x. (0286) 321319
Temuan pada point 3, Sebaiknya lakukan
WONOSOBO
Sanitasi Perumahan (IS 1. Apakah petugas menentukan jadwal petugas admin tidak komunikasi dan koordinasi
rumah) IS rumah? membuatkan surat perintah 1 hari sebelum pelaksaan
2. Apakah petugas memberitahukan tugas sehingga petugas kegiatan antara admin
jadwal kunjungan kebagian admin? melakukan kegiatan tanpa dengan semua petugas
3. Apakah petugas Admin membuatkan membawa dan menunjukkan yang turun ke lapangan,
Surat Perintah Tugas? surat perintah tugas, namun agar admin juga
4. Apakah petugas melakukan IS sesuai masyarakat tetap bersikap mengetahui jadwal petugas
jadwal? welcome karena percaya sehingga SPT sudah jadi 1
5. Apakah petugas melakukan dengan kredibilitas petugas hari sebelum pelaksaana
pengamatan dan pemeriksaan dan kegiatan.
mengisikan kedalam form IS Rumah?
6. Apakah petugas menentukan apakah
rumah sehat atau rumah tidak sehat?
7. Apakah petugas merekap hasil IS
rumah?
8. Apakah petugas melaporkan hasil IS
rumahke DKK Kota Semarang Bidang
PKPKL?
2 Panduan Inspeksi Tata laksana : Temuan pada point 3, Jadwal yang telah dibuat
Tempat Pengelolan 1. Apakah petugas menentukan jadwal petugas sering melakukan sebaiknya dipatuhi, jika
Makanan (IS TPM) IS TPM? kegiatan tidak sesuai dengan ada perubahan, sebaiknya
2. Apakah petugas meminta surat tugas jadwal yang telah ditetapkan dapat diberitahukan jauh-
ke bagian administrasi? karena keterbatasan personil jauh hari terutama kepada
3. Apakah petugas melakukan IS TPM serta tugas lain / rapat pihak pengelola makanan.
sesuai jadwal? mendadak Petugas yang berhalangan
4. Apakah petugas melakukan karena acara mendadak
pemeriksaan dengan mengamati dapat digantikan dengan
tempat pengelolaan makanan dan petugas lain dengan
melakukan wawancara dengan membawa surat tugas dan
pemilik TPM? melakukan dokumentasi
5. Apakah petugas mencatat hasil kegiatan.
pemeriksaan ke dalam formulir
pemeriksaan TPM?
6. Apakah petugas merekap hasil
pemeriksaan?
7. Apakah petugas melaporkan hasil
pemeriksaan ke DKK bagian PKPKL?

3 Inspeksi Sanitasi Sarana Tata laksana : Temuan pada point 3 dan 6 - Jadwal yang telah dibuat
Air Bersih (IS SAB) 1. Petugas menentukan jadwal IS SAB yakni pelaksanan kegiatan sebaiknya dipatuhi, jika
2. Petugas meminta surat tugas tidak sesuai dengan jadwal ada perubahan,
kebagian admin yang ditentukan serta tidak sebaiknya dapat
3. Petugas melakukan IS SAB sesuai lengkapnya hasil rekap diberitahukan jauh-jauh
jadwal pemeriksaan yang telah hari terutama kepada
4. Petugas melakukan pemeriksaan dilakukan petugas. pihak yang bersangkutan
dengan mengamati SAB Ketidaklengkapan data rekap agar kepercayaan
5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan tidak disertai dengan rincian masyarakat tetap terjaga.
kedalam formulir pemeriksaan - Pelaporan petugas harus
SAB lengkap sesuai dengan
6. Petugas merekap hasil pemeriksaan format yang tersedia,
7. Petugas melaporkan hasil sehingga hasil inspeksi
pemeriksaan ke DKK bagian PKPKL yang diperoleh bersifat
objektif untuk perbaikan
selanjutnya.
4 Panduan Pemeriksaan 1. Petugas menentukan jadwal PJB Tidak ada temuan, Tidak ada
Jentik Berkala (PJB) 2. Petugas meminta surat tugas dilaksanakan sesuai dengan
kebagian admin prosedur yang berlaku
3. Petugas menyiapkan formulir PJB
4. Petugas melakukan PJB sesuai jadwal
5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan
kedalam formulir PJB
6. Petugas merekap hasilpemeriksaan
7. Petugas melaporkan hasil
pemeriksaan ke DKK bagian PKPKL

Mengetahui, Semarang,
Ketua Tim Audit
Auditor : Dewi Aini Zulfah

Siti Zamronah, SKM