AUDIT CHECKLIST

No.Ceklist : CL/IQAV/CORE Hari / Tanggal :

Divisi / Proses : Waktu :
Auditan : Auditor :

No Questions Evidences Reff

1 Apakah semua pekerjaan rental dilakukan RA 1

berdasar pada order customer yang sah ?
 Ambil sampel time sheet (maret = 10,
april = 10, mei = 10) lalu cocokkan ke
kontrak / PO.

Apakah semua pekerjaan angkutan dilakukan

berdasar pada order customer yang sah ?
 Ambil sampel surat jalan (maret = 10,
april = 10, mei = 10) lalu cocokkan ke
kontrak / PO.

2 Apakah pelaksanaan pekerjaan telah disahkan RA1

menurut fungsi dan wewenang hirarki pada
divisi operational ?
 Ambil sampel SPK (maret = 10, april =
10, mei = 10) lalu periksa otorisasi
pada SPK
 Cocokkan sampel SPK yang telah
diambil lalu cocokkan ke Surat Jalan.
 Periksa Posisi kendaraan / alat secara
global dan periksa kontrak / PO
berdasarkan posisi lokasi kerja alat /
kendaraan tersebut.

3 Periksa apakah pekerjaan yang telah RA 1

dilakukan telah ditagihkan ke klien ?
 Sampel surat jalan yang telah diambil
Halaman : Page 1 of 6 Tanggal terbit : 05/06/07 Tanggal revisi : 30/01/09
FORM-QHSE-05
 AUDIT CHECKLIST

dicocokkan dengan invoice yang

diterbitkan divisi finance
 Periksa tanda terima surat jalan / time
sheet dari operational ke divisi Finance
 Periksa penerimaan pembayaran dari
invoice yang telah dikirimkan ke klien
berdasarkan sampel invoice yang
telah diterbitkan
 Periksa tanda terima invoice dari
setiap invoice yang diterbitkan (ambil
sampel)
 Periksa rekapan invoice dan tanyakan
mengenai invoice yang sudah overdue

4 Periksa pelaksanaan inspeksi kendaraan / alat RA 1

 Sebelum melaksanakan order, apakah
kendaraan dan alat berat telah
diperiksa kelayakannya terlebih
dahulu ? (ambil sampel laporan posisi
kendaraan dan lacak kendaraan yang
berangkat di tanggal berikut, catat
nomor kendaraan dan periksa apakah
kendaraan / alat telah diinspek sesuai
prosedur inspeksi?

5 Apakah unit yang melayani jasa telah memiliki RA 1

persyaratan surat-surat yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku ?
 Ambil sampel kendaraan yang standby
di Yard saat ini juga, periksa
keberadaan STNK, Buku Uji Berkala,
Uji Emisi, Kartu Ijin Usaha, bukti tempel RA 1
uji berkala, Migas.
 Pada kendaraan tersebut apakah
Halaman : Page 2 of 6 Tanggal terbit : 05/06/07 Tanggal revisi : 30/01/09
FORM-QHSE-05
 AUDIT CHECKLIST

terdapat perlengkapan dan administrasi

safety, contoh : Fire Ex, Segitiga
Pengaman, Tanda Menonjol barang,
Ganjal Roda, Dongkrak, Stiker tanggap
darurat, stiker sabuk keselamatan,
stiker identitas alat / kendaraan, Load
Chart, SWL ?
 Periksa jumlah peralatan seperti kotrek,
dongkrak, dll apakah sesuai dengan
standar jumlah?
 Ambil sampel kendaraan / alat berat
yang disewa klien sekarang, dan
tanyakan keberadaan surat-surat
kendaraan / alat tersebut. Periksa masa
berlaku!

6 Apakah crew yang bertugas telah memiliki RA 2

kompetensi yang sesuai untuk pekerjaannya ?
 Periksa dari posisi kendaraan dan
crew yang bertugas, tanyakan
kelengkapan administrasi, dari bukti
induksi, SIM, SIO.
 Periksa standar kualiifikasi personel
apakah masih relevan ? periksa
kelengkapan data karyawan dan
penyimpanannya
 Bagaimana Performance Appraisal
telah dilakukan ?
 Periksa jadwal, bukti pelaksanaan
pelatihan, penyimpanan data
pelatihan.
 Periksa pelaksanaan medical check up
karyawan
 Periksa proses perekrutan dan bukti
penilaian crew pada saat direkrut!

Halaman : Page 3 of 6 Tanggal terbit : 05/06/07 Tanggal revisi : 30/01/09

FORM-QHSE-05
 AUDIT CHECKLIST

7 Bagaimana proses pembayaran gaji crew RA 2

dilaksanakan?
 Ambil sampel pembayaran dari
accounting melalui LKH dan cocokkan
dengan data yang HRD miliki. Bila
perlu telusur ke operational
Apakah ada pelaporan dari HR mengenai hal
ini ?
8 Apakah Marketing merekap komplain RA 1
pelanggan?
 Jika ya, periksa bagaimana komplain
ditangani
9 Bagaimana Marketing mengukur kepuasan RA 1
pelanggan? Apakah efektif ?

10 Periksa proses evaluasi sub kontraktor ! RA 1

Apakah sub kon yang digunakan telah
diseleksi sesuai work instruction ?
 Ambil sampel pembayaran sub kon
dari accounting dan telusur ke daftar
subkon dan adakah penilaiannya?
 Pastikan sampel pembayaran sub kon
tadi telah melalui mekanisme yang
sesuai prosedur penggunaan subkon;
PO, Surat Jalan, Invoice
11 Periksa pemeliharaan dokumen kontrak, RA 1
catatan – catatan operational yang dibutuhkan.
Periksa identifikasi kendaraan / no lambung,
apakah sudah digunakan dengan efektif ?

Halaman : Page 4 of 6 Tanggal terbit : 05/06/07 Tanggal revisi : 30/01/09

FORM-QHSE-05
 AUDIT CHECKLIST

12 Tanyakan status temuan audit lalu, atau RA 1

corrective actiion request yang belum dapat
diselesaikan.
13 Apakah Operation dan Marketing, HRD serta RA 1
Finance telah memantau sasaran mutu
dengan konsisten ?
14 ...

15

No CAR Hasil Audit Lalu / Corrective Action yang belum selesai Status

Halaman : Page 5 of 6 Tanggal terbit : 05/06/07 Tanggal revisi : 30/01/09

FORM-QHSE-05
 AUDIT CHECKLIST

Halaman : Page 6 of 6 Tanggal terbit : 05/06/07 Tanggal revisi : 30/01/09

FORM-QHSE-05