RENCANA AUDIT INTERNAL

UPT. PUKSESMAS CERME

TAHUN 2017

No Unit/Sasaran Audit Auditor Kegiatan/Proses yang Diaudit Standar/Kriteria yang Digunakan Tanggal Audit I Tanggal Audit II Tempat

Administrasi dan manajemen Penilaian Standar ponkesdes Variabel I

Ponkesdes

Sumberdaya di Ponkesdes Penilaian Standar ponkesdes Variabel II

1 Ponkesdes Morowudi Ponkesdes Morowudi
Proses Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel III
Ponkesdes

Output Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel IV

Ponkesdes

Administrasi dan manajemen Penilaian Standar ponkesdes Variabel I

Ponkesdes

Sumberdaya di Ponkesdes Penilaian Standar ponkesdes Variabel II

2 Ponkesdes Iker-iker Ponkesdes Iker-iker
Proses Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel III
Ponkesdes

Output Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel IV

Ponkesdes

Administrasi dan manajemen Penilaian Standar ponkesdes Variabel I

Ponkesdes

Sumberdaya di Ponkesdes Penilaian Standar ponkesdes Variabel II

3 Ponkesdes Banjarsari Ponkesdes Banjarsari
Proses Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel III
Ponkesdes
3 Ponkesdes Banjarsari Ponkesdes Banjarsari

Output Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel IV

Ponkesdes

Administrasi dan manajemen Penilaian Standar ponkesdes Variabel I

Ponkesdes

Sumberdaya di Ponkesdes Penilaian Standar ponkesdes Variabel II

4 Ponkesdes Semampir Ponkesdes Semampir
Proses Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel III
Ponkesdes

Output Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel IV

Ponkesdes

Administrasi dan manajemen Penilaian Standar ponkesdes Variabel I

Ponkesdes

Sumberdaya di Ponkesdes Penilaian Standar ponkesdes Variabel II

5 Ponkesdes Pandu Ponkesdes Pandu
Proses Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel III
Ponkesdes

Output Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel IV

Ponkesdes

Administrasi dan manajemen Penilaian Standar ponkesdes Variabel I

Ponkesdes

Sumberdaya di Ponkesdes Penilaian Standar ponkesdes Variabel II

6 Ponkesdes Jono Ponkesdes Jono
Proses Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel III
Ponkesdes

Output Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel IV

Ponkesdes

Administrasi dan manajemen Penilaian Standar ponkesdes Variabel I

Ponkesdes

7 Ponkesdes Cagak Agung Ponkesdes Cagak Agung

 Sumberdaya di Ponkesdes Penilaian Standar ponkesdes Variabel II
7 Ponkesdes Cagak Agung Ponkesdes Cagak Agung
Proses Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel III
Ponkesdes

Output Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel IV

Ponkesdes

Administrasi dan manajemen Penilaian Standar ponkesdes Variabel I

Ponkesdes

Sumberdaya di Ponkesdes Penilaian Standar ponkesdes Variabel II

8 Ponkesdes Cerme Lor Ponkesdes Cerme Lor
Proses Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel III
Ponkesdes

Output Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel IV

Ponkesdes

Administrasi dan manajemen Penilaian Standar ponkesdes Variabel I

Ponkesdes

Sumberdaya di Ponkesdes Penilaian Standar ponkesdes Variabel II

9 Ponkesdes Ngabetan Ponkesdes Ngabetan
Proses Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel III
Ponkesdes

Output Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel IV

Ponkesdes

Administrasi dan manajemen Penilaian Standar ponkesdes Variabel I

Ponkesdes

Sumberdaya di Ponkesdes Penilaian Standar ponkesdes Variabel II

10 Ponkesdes Wedani Ponkesdes Wedani
Proses Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel III
Ponkesdes
10 Ponkesdes Wedani Ponkesdes Wedani

Output Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel IV

Ponkesdes

Administrasi dan manajemen Penilaian Standar ponkesdes Variabel I

Ponkesdes

Sumberdaya di Ponkesdes Penilaian Standar ponkesdes Variabel II

11 Ponkesdes Gedang Kulut Ponkesdes Gedang Kulut
Proses Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel III
Ponkesdes

Output Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel IV

Ponkesdes

Administrasi dan manajemen Penilaian Standar ponkesdes Variabel I

Ponkesdes

Sumberdaya di Ponkesdes Penilaian Standar ponkesdes Variabel II

12 Ponkesdes Betiting Ponkesdes Betiting
Proses Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel III
Ponkesdes

Output Pelayanan Kesehatan di Penilaian Standar ponkesdes Variabel IV

Ponkesdes
 RENCANA AUDIT INTERNAL
UPT. PUKSESMAS CERME
TAHUN 2017

No Unit/Sasaran Audit Auditor Kegiatan/Proses yang Diaudit

Administrasi dan manajemen

Puskesmas Pembantu

Sumberdaya di Puskesmas
Pembantu
Puskesmas Pembantu
1 Kambingan
Proses Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas Pembantu

Output Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas Pembantu

Administrasi dan manajemen

Puskesmas Pembantu

Sumberdaya di Puskesmas
Pembantu
Puskesmas Pembantu
2 Tambak Beras
Proses Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas Pembantu

Output Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas Pembantu

Administrasi dan manajemen

Puskesmas Pembantu

Sumberdaya di Puskesmas
Pembantu
Puskesmas Pembantu
3 Padeg
Proses Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas Pembantu

Output Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas Pembantu
RENCANA AUDIT INTERNAL
UPT. PUKSESMAS CERME
TAHUN 2017

Standar/Kriteria yang Digunakan Tanggal Audit I Tanggal Audit II Tempat

Penilaian Standar Puskesmas

Pembantu Variabel I

Penilaian Standar Puskesmas

Pembantu Variabel II Puskesmas
Pembantu
Penilaian Standar Puskesmas Kambingan
Pembantu Variabel III

Penilaian Standar Puskesmas

Pembantu Variabel IV

Penilaian Standar Puskesmas

Pembantu Variabel I

Penilaian Standar Puskesmas

Pembantu Variabel II Puskesmas
Pembantu Tambak
Penilaian Standar Puskesmas Beras
Pembantu Variabel III

Penilaian Standar Puskesmas

Pembantu Variabel IV

Penilaian Standar Puskesmas

Pembantu Variabel I

Penilaian Standar Puskesmas

Pembantu Variabel II
Puskesmas
Pembantu Padeg
Penilaian Standar Puskesmas
Pembantu Variabel III

Penilaian Standar Puskesmas

Pembantu Variabel IV