BAB II

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)

KRITERIA
2.2.1

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

EP. 1 Profil kepegawaian kepala puskesmas

Persyaratan kompetensi kepala puskesmas

EP. 2

EP. 3 Urai tugas kepala puskesmas.

Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan

EP. 4
kepala puskesmas.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.2.2

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

EP. 1 Bukti analisi kebutuhan tenaga

EP. 2 Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga

Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga

EP. 3
terhadap persyaratan, rencana pemenuhan
kebutuhan, dan tindak lanjut.

EP. 4 Uraian tugas untuk tiap tenaga.

Bukti berupa surat izin sesuai yang

EP. 5
dipersyaratakan
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.1

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

EP. 1 Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan

oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

EP. 2 Puskesmas SK Kepala Puskesmas tentang

penetapan Penanggung jawab program

EP. 3 SOP/SPO komunikasi dan koordinasi

 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.2

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung

EP. 1
jawab program dan pelaksana kegiatan.

Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung

EP. 2 jawab program dan pelaksana kegiatan

EP. 3 Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas.

 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.3

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

EP. 1 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi

puskesmas.

EP. 2 Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.4

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas,

EP. 1 Penanggung jawab program, dan Pelaksana
kegiatan

Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana

EP. 2 pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab program, dan pelaksana
kegiatan

EP. 3 Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi

EP. 4 Kelengkapan file kepegawaian untuk semua

pegawai di Puskesmas yang update

Bukti pelaksanaan rencana pengembangan

EP. 5
kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan,dsb).

Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil

EP. 6
pelatihan.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.5

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

Sk kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti

EP. 1 program orientasi bagi kepala puskesmas,
penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan
yang baru.

Kerangka acuan program orientasi, bukti

EP. 2
pelaksanaan kegiatan orientasi.

Sop/spo untuk mengikuti seminar, pendidikan dan

EP. 3
pelatihan.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.6

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

SK kepala puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan

EP. 1
tata nilai puskesmas.

SOP/SPO tentang komunikasi visi, misi tujuan

EP. 2 dan tata nilai puskesmas.

SOP /SPO tentang peninjauan kembali tata

nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti
EP. 3
pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan
penyelenggaraan program dan pelayanan

SOP / SPO tentang penilaian kinerja yang

EP. 4 mencerminka penilaian kesesuaian terhadap visi,
misi, tujuan, tata nilai puskesmas
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.7

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

SOP / SPO pengarahan o;eh kepala puskesmas

EP. 1 maupun oleh penanggung jawab program dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Bukti-bukti
pelaksanaan pengarahan

SOP / SPO penilaian kinerja, bukti penilaian

EP. 2
kinerja.

EP. 3 Struktur organisasi tiap program

SOP/SPO pencatatan dan pelaporan. Dokumen

EP. 4
pencatatan dan pelaporan.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.8

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung

jawab program dan pelaksana kegiatan
EP. 1 yang menunjukkan tanggung jawab untuk
memfasilitasi
kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat.

SOP/SPO pemberdayaan masyarakat dalam

EP. 2
perencanaan maupun pelaksanaan program
Puskesmas.

SOP/SPO komunikasi dengan sasaran program

EP. 3 dan masyarakat tentang penyelenggaraan program
dan kegiatan Puskesmas.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.9

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

Kerangka acuan, SOP/ SPO, instrumen tentang

EP. 1
penilaian akuntabilitas penanggung jawab program
dan penanggung jawab pelayanan.

EP. 2 SK kepala puskesmas dan SOP/SPO pendelegasian

wewenang.

SOP/SPO umpan
EP. 3 balik (pelaporan) dari pelaksana kepada
penanggung jawab program dan pimpinan
puskesmas untuk perbaikan kinerja.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.10

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas

EP. 1 sektor tentang identifikasi
pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program
dan kegiatan Puskesmas.

EP. 2 Uraian tugas dari masing- masing pihak terkait.

EP. 3 SOP/SPO komunikasi dan koordinasi dengan

pihak- pihak tekait.

EP. 4 SOP/SPO evaluasi peran pihak terkait. Hasil

evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.11

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

Panduan (manual) mutu puskesmas, pedoman

EP. 1 pelayanan puskesmas, pedoman / kerangka acuan
penyelenggaraan program.

Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan

EP. 2
untuk masing-masing upaya puskesmas.

EP. 3 SOP/SPO pelaksanaan kegiatan - kegiatan upaya

puskesmas

EP. 4 SK, Pedoman, dan SOP/ SPO pengendalian

dokumen dan SOP / SPO pengendalian rekaman.

EP. 5 Panduan penyusunan pedoman, panduan,

kerangka acuan, dan SOP / SPO.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.12

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi

EP. 1
internal.

EP. 2 SOP/SPO komunikasi internal.

EP. 3 Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal.

EP. 4 Bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi

internal.

EP. 5 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil

komunikasi internal.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.13

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

SOP/SPO tentang kajian dampak negatif kegiatan

EP. 1 Puskesmas terhadap lingkungan.

SK Kepala Puskesmas tentang penerapan

EP. 2 manajemen risiko. Panduan manajemen risiko.
Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi
risiko, analisis risiko pencegahan risiko.

Hasil kajian dan

EP. 3
tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif
thd lingkungan dan pencegahannya.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.14

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas

EP. 1 pelayanan kesehatan
yang ada di wilayah kerja.

Program pembinaan jaringan dan jejaring

EP. 2 fasilitas pelayanan kesehatan, jadwal dan
penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan.

EP. 3 Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan

dan jejaring.

EP. 4 Rekam tindak lanjut kegiatan pembinaan.

EP. 5 Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan

jejaring dan pelaporannya.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.15

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

Keterlibatan dalam perencanaan, penggunaan,

EP. 1 monitoring penggunaan anggaran.

SK dan uraian tugas dan tanggung jawab

EP. 2
pengelola keuangan.

EP. 3 Panduan penggunaan anggaran.

EP. 4 Panduan pembukuan anggaran.

EP. 5 SOP/SPO audit penilaian kinerja pengelola

keuangan.

EP. 6 Hasil audit kinerja pengelola keuangan.

 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.16

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

EP. 1 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab

pengelola keuangan.

EP. 2 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab

pengelola keuangan.

Panduan pengelolaan keuangan, dokumen

EP. 3 rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan
keuangan
.

EP. 4 Dokumen laporan dan pertanggung jawaban

keuangan.

EP. 5 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit

keuangan.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.3.17

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

SK Kepala Puskesmas tentang ketersediaan data

EP. 1 dan informasi di Puskesmas. SK pengelola
informasi dengan uraian tugas dan tanggung
jawab.

EP. 2 SOP/SPO pengumpulan, penyimpanan, dan

retrieving (pencarian kembali) data.

EP. 3 SOP/SPO analisis data.

EP. 4 SOP/SPO pelaporan dan distribusi informasi.

EP. 5 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data

dan informasi.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.4.1

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

SK Kepala Puskesmas tentang hak dan

kewajiban sasaran program dan pasien
EP. 1 pengguna pelayanan Puskesmas. Brosur, leaflet,
poster tentang hak dan kewajiban sasaran
program dan pasien / pengguna jasa Puskesmas.

Brosur, leaflet, poster tentang hak dan

EP. 2
kewajiban sasaran program dan pasien/
pengguna jasa Puskesmas.

EP. 3 SK Kepala Puskesmas dan SOP/SPO untuk

memenuhi hak dan kewajiban pengguna.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.4.2

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

SK Kepala Puskesmas
dan kesepakatan tentang peraturan internal
EP. 1 yang berisi peraturan bagi karyawan dalam
pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan
pelayanan di Puskesmas.

Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi,

EP. 2
misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.5.1

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan

EP. 1 kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga,
SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja.

EP. 2 Dokumen kontrak/ perjanjian kerja sama

dengan pihak ketiga.

EP. 3 Dokumen kontrak/ perjanjian kerja sama

dengan pihak ketiga.
 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.5.2

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

Kejelasan indikator dan standar kinerja pada

EP. 1
dokumen kontrak.

SOP/SPO monitoring kinerja pihak ketiga.

EP. 2
Instrumen monitoring dan evaluasi, dan hasil
monitoring kinerja pihak ketiga.

EP. 3 Bukti tindak lanjut hasil monitoring.

 BAB II
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
KRITERIA
2.6.1

ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN

EP. 1 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab

pengelola barang.

EP. 2 Dapar inventaris.

EP. 3 Program pemeliharaan dan bukƟ pelaksanaan

program pemeliharaan.

EP. 4 Pelaksanaan program kerja

EP. 5 Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan

berbahaya.

SK penanggung jawab kebersihan lingkungan

EP. 6
Puskesmas. Program kerja kebersihan
lingkungan.

EP. 7 Pelaksanaan program kerja

EP. 8 SK Penanggung jawab kendaraan Program kerja

perawatan kendaraan.

EP. 9 Pelaksanaan program kerja

EP. 10 Dokumen pencatatan dan pelaporan barang

inventaris.