Anda di halaman 1dari 3

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL SISTEM HACCP

Rev. Number : Page: 1 from 3

1. Tujuan/ Purpose
Sebagai pedoman pelaksanaan internal audit sistem HACCP
As guidelines for the implementation of internal audit of HACCP system

2. Ruang Lingkup/ Scope


Ruang lingkup prosedur ini adalah pelaksanaan internal audit, mekanisme pelaporan, dan
perbaikan atas temuan yang dilaporkan dalam laporan internal audit sistem HACCP.
The scope of this procedure is the implementation of the internal audit, reporting mechanisms, and
an improvement over the findings reported in the internal audit report of HACCP system.

3. Tanggung Jawab/ Responsible


Tanggung jawab/Responsible : Ketua Tim Keamanan Pangan/ Lead of Food Safety
Pelaksana/ Operator : Ketua Internal Auditor bersama seluruh anggota tim Internal auditor/ Lead of
Internal Auditor and all of internal auditor Team

4. Prosedur/ Procedure
a. Internal audit HACCP dilaksanakan oleh tim Internal Auditor setiap 2 kali dalam setahun
HACCP internal audits conducted by the Internal Auditor every 2 times a year

b. Ketua Internal Auditor telah lulus uji dan pelatihan internal auditor HACCP dan bersertifikat,
sedangkan anggota tim minimal telah mengikuti training internal di dalam perusahaan.
Chairman of the Internal Auditor have passed the HACCP training internal auditors, whereas
minimum team members have the training internally within the company.

c. Tim internal audit terdiri atas head department terkait produksi dan hygiene sanitasi, dengan
ketentuan head department tidak boleh mengaudit departemennya sendiri.
The internal audit team consists of related department head of production and sanitary
hygiene, provided the department head should not be audit its own ministry.

d. Hasil temuan internal audit akan menjadi acuan penyusunan laporan dan rekomendasi bagi tim
kemananan pangan perusahaan dan management untuk segera dilakukan perbaikan atas
temuan tersebut.
The findings of the internal audit will be a reference for the preparation of reports and
recommendations for the company's food safety team and management for an immediate
improvement over the findings.

e. Temuan internal audit ditulis ke dalam form laporan ketidaksesuaian audit/LKA oleh auditor.
Form LKA ini diserahkan kepada auditee (bagian yang diaudit) untuk diisi cause analysis,
correction, dan corrective action beserta tanggal berdasarkan temuan yang ada. Form LKA ini
PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL SISTEM HACCP

Rev. Number : Page: 2 from 3

harus dikembalikan dan auditor melakukan verifikasi efektivitas corrections & corective action
yang dibuat audit.
Internal audit findings was written into conformity report form audit / LKA by the auditor. LKA
Form is submitted to the auditees (audited parts) to be filled cause analysis, correction and
corrective action with date based on existing findings. LKA Form must be returned and auditors
verify the effectiveness of corrections and corective action that created the audit.

f. Tim HACCP perusahaan dan management akan melakukan perbaikan atas temuan yang
dilaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dari waktu penyerahan dan penyampaian
laporan internal audit dalam rapat bersama dengan tim HACCP dan managemen. Pemberian
batas waktu ini berdasarkan keputusan bersama sebagai perwujudan komitmen perusahaan
atas kebijakan mutu yang telah ditetapkan perusahaan.
HACCP team and management company will make improvements on the reported findings no
later than 3 (three) months from the time of delivery and the delivery of internal audit reports in
the meeting along with the HACCP team and management. Giving this deadline is based on a
joint decision as a manifestation of the commitment of companies on the quality policy
established by the company.

g. Perubahan atas kebijakan susunan tim internal auditor akan diatur tersendiri dalam Surat
Keputusan Direktur/Wakil Direktur.
Changes to the policy of internal auditor team composition will be separately regulated in
Decree of the Director / Deputy Director.

5. Dokumen Terkait/ Related Document


 Check List Internal Audit
 Form Status Log Audit
 Laporan Ketidaksesuaian Audit

6. Riwayat Revisi

Rev Halaman Bagian yang direvisi Direvisi oleh Dietujui oleh/ Tanggal/
. No / page Part/Sub of Revision Revisied By Approved By Date
PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL SISTEM HACCP

Rev. Number : Page: 3 from 3

Disusun oleh/ Created by, Dicek oleh/ Checked by, Disetujui oleh/ Approved by,

Quality Assurance MR Direktur