LAPORAN PELAKSANAAN KAJI BANDING

Nama Puskesmas : Kota Kualasimpang

Mitra kaji banding :

1. Puskesmas Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota Kab. Pemko Langsa
2. Puskesmas seruwai Kecamatan Seruwai Kab. Aceh Tamiang

Lingkup kaji banding : Capaian Program UKM , Informasi Pelayanan dan Sarana Puskesmas

Waktu pelaksanaan :
1. Puskesmas Langsa Kota Kecamatan Langsa Kota Kab. Pemko Langsa pada tanggal 30 Agustus 2016
2. Puskesmas seruwai Kecamatan Seruwai Kab. Aceh Tamiang pada tanggal 12 September 2016

Petugas yang melaksanakan:

1. Perwakilan Pokja Admen 2 orang
2. Perwakilan Pokja UKM 2 orang
3. Perwakilan Pokja UKP 2 orang
4. Perwakilan Tim Mutu 1 orang

Hasil evaluasi kegiatan kaji banding

Tidak ada evaluasi kegiatan program kegiatan UKM karena tidak terdapat kesenjangan di puskesmas mitra 1 dan 2

No Daftar Pertanyaan/ Standar (yang Capaian / fakta di Capaian/fakta di Capaian/fakta di Kesenjangan Sebab terjadi Rencana Tindak Evaluasi
Observasi seharusnya) puskesmas saya Puskesmas mitra 1 Puskesmas mitra 2 kesenjangan tindak lanjut
lanjut
1 Apakah terdapat POA dan SMD, Terdapat POA dan Terdapat POA , blm Terdapat POA tapi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
jenis-jenis kegiatan MMD SMD, MMD dilakukan SMD dan tidak lengkap, blm kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
UKM Puskesmas MMD dilakukan SMD dan dengan
MMD puskesmas
mitra
2 Apakah ada Pertemuan Terlaksananya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
pertemuan Konsultatif Pertemuan Pertemuan Pertemuan kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
pembahasan Konsultatif Konsultatif Konsultatif dengan
konsultatif dengan puskesmas
masyarakat, mitra
kelompok
masyarakat maupun
individu
3 Apakah ada perubahan regulasi, Terdapat Terdapat Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
mengidentifikasi dan perkembangan perubahan regulasi, Perkembangan Perkembangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
menanggapi peluang teknologi perkembangan Teknologi Teknologi dengan
inovatif perbaikan teknologi puskesmas
penyelenggaraan mitra
kegiatan UKM
4 Apakah ada akses Standar Pelayanan, Terdapat Standar Terdapat Standar Belum Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
informasi yang jelas RUK da RPK Pelayanan, RUK da Pelayanan, RUK da Standar Pelayanan, kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
tentang kegiatan- RPK RPK RUK da RPK dengan
kegiatan, tujuan, puskesmas
tahapan, dan jadwal mitra
pelaksanaan
kegiatan.
5 Apakah ada Mengikuti Pelatihan Mengikuti Pelatihan Mengikuti Pelatihan Belum banyak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Penanggung jawab sesuai kompetensi Mengikuti Pelatihan kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
UKM Puskesmas sesuai kompetensi dengan
memenuhi puskesmas
persyaratan yang mitra
ditetapkan dan
melakukan
peningkatan
kompetensi
6 Apakah terdapat SK, Terdapat SK, Terdapat SK, Tidak ada Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kebijakan, kerangka Pedoman/Kerangka Pedoman/Kerangka Pedoman/Kerangka SK, kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
Acuan, SOP Acuan, SOP dengan
 acuan dan prosedur Acuan, SOP, tetapi Pedoman/Kerangka puskesmas
pengelolaan UKM belum lengkap Acuan, SOP mitra
7 Apakah terdapat RUK RUK dan RPK Terdapat RUK dan Terdapat RUK dan Terdapat RUK dan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
dan RPK puskesmas RPK RPK tetapi belum RPK tetapi belum kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
sesuai PMK no 44 sesuai PMK no 44 dengan
tahun 2016 tahun 2016 puskesmas
mitra
8 Apakah terdapat Uraian Tugas Terdapat Uraian Uraian Tugas belum Uraian Tugas belum Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
uraian tugas UKM Tugas semua ada semua ada kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
puskesmas dengan
puskesmas
mitra
9 Apakah terdapat Penilaian Kinerja Terdapat Penilaian Terdapat Penilaian Belum Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
penilaian kinerja UKM Kinerja Kinerja Penilaian Kinerja kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
puskesmas dengan
puskesmas
mitra
10 Apakah ada Kegiatan Perbaikan Kinerja Terdapat Perbaikan Terdapat Perbaikan Belum Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
perbaikan kinerja Kinerja Kinerja Perbaikan Kinerja kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
masing-masing UKM dengan
puskesmas
mitra
11 Apakah ada Kaji Banding Pelaksanaan Kaji Pelaksanaan Kaji Belum ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
melakukan kaji Banding Banding di Pelaksanaan Kaji kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
banding beberapa Banding dengan
(benchmarking) Puskesmas puskesmas
dengan Puskesmas mitra
lain tentang kinerja
UKM Puskesmas
12 Apakah ada Dokumen SMD dan Terdapat Dokumen Belum Terdapat Belum Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
melakukan SMD dan MMD SMD dan MMD Dokumen SMD dan Dokumen SMD dan kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
MMD MMD MMD dengan
 puskesmas
mitra
13 Apakah ada tersedia Kotak saran Terdapat Kotak Terdapat Kotak Terdapat Kotak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Kotak Saran saran saran saran tetapi tidak di kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
manfaatkan dengan
puskesmas
mitra
14 Cakupan KIA 90% 80% 70% 50% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
15 Cakupan Promkes 80% 80% 70% 50% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
16 Cakupan Kesling 80% 80% 70% 60% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
17 Cakupan Gizi 100% 80% 75% 75% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
18 Cakupoan Imunisasi 80% 70% 75% 75% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
19 Cakupan KB 70% 70% 70% 70% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
20 Cakupan Keswa 70% 65% 65% 65% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
21 Cakupan Diare 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
22 Cakupan ISPA 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
23 Cakupan DBD 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
24 Cakupan Surveilans 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
25 Cakupan PTM 70% 70% 65% 55% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
 puskesmas
mitra
26 Cakupan Usila 75% 75% 70% 55% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
27 Cakupan Filariasis 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
28 Cakupan UKS 95% 75% 75% 65% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
29 Cakupan UKGM 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
30 Cakupan PKPR 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
31 Cakupan TB-PARU 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
32 Cakupan Kusta 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubahan perubahan perubahan
dengan
puskesmas
mitra
NO Daftar Pertanyaan/ Standar (yang Capaian / fakta di Capaian/fakta di Capaian/fakta di Kesenjangan Sebab terjadi Rencana Tindak Evaluasi
Observasi seharusnya) puskesmas saya Puskesmas mitra 1 Puskesmas mitra 2 kesenjangan tindak Lanjut
lanjut
e INFORMASI
PETUGAS
PELAYANAN
a. Apakah Sesuai PMK No. 75 Struktur sudah Sudah sesuai PMk Tidak sesuai dengan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat Tahun 2014 sesuai PMk No. 75 No. 75 tahun 2014 PMK No. 75 Tahun kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
Struktur Tahnu 2015 2014 di
Organisai Puskesmas
kita
b. Apakah Ada jadwal Sudah ada jadwal Sudah ada jadwal Tidak ada jadwal Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
Jadwal di
Pelayanan Puskesmas
kita
c. Apakah Ada jadwal Tidak ada Jadwal Ada jadwal Tidak ada jadwal Fakta di Informasi Membuat Sudah ada Jadwal
terdapat perubahan perubahan perubahan perubahan puskesmas hanya jadwal jadwal petugas
papan kita masih melalui perubahan perubahan sudah
informasi dibawah petugas petugas ditempel
perubahan standar langsung pelayanan dipapan
jadwal puskesmas informesi
petugas mitra 1
pelayanan
2 INFORMASI
PELAYANAN
 a. Apakah Bagan alur Ada bagan alur Ada bagan alur Tidak ada bagan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat pelayanan pelayanan pelayan alur pelayanan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
bagan alur di
Puskesmas
kita
b. Apakah Ada bagan alur Ada bagan alur Tidak ada bagan Tidak ada bagan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat pelayanan perunit pelayanan perunit alur pelayanan alur pelayanan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
bagan alur ruangan ruangan perunit ruangan perunit ruangan di
pelayanan per Puskesmas
unit ruangan kita
c. Apakah terdapat Ada brosur/leaflet Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak Tidak ada
terdapat brosur/leaflet, dan jadwal brosur/leaflet dan brosur/leaflet dan kesenjangan kesenjangan perubahan Perubahan perubahan
brosur/leaflet, poster jenis dan pelayanan jadwal pelayanan jadwal pelayanan dipuskesmas
poster jenis jadwal pelayanan kita
dan jadwal
pelayanan
3 PENDAFTARAN
a. Apakah Ada alur Ada alur Ada alur Tidak ada alur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat alur pendaftaran pendaftaran pendaftaran pelayanan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
pendaftaran dipuskesmas
kita
b. Apakah Ada nomor antrian Ada nomor antrian Ada nomor antrian Tidak ada nmor Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat antrian kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
nomor antrian dipuskesmas
pendaftaran kita
c. Apakah ada Ada informasi Ada informsi tapi Ada informsi tapi Tidak ada informasi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
informasi pengambilan secara lisan secara lisan karena tidak ada kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
pengambilan nomor antr nomor antrian dipuskesmas
nomor antrian kita
d. Apakah ada Ada Pengendalian Ada Pengendalian Ada Pengendalian Ada Pengendalian Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
pengendali Rekam Medik Rekam Medik Rekam Medik Rekam Medik kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
Rekam Medik dipuskesmas
Pasien kita
 e. Apakah ada Ada Familiy Folder Ada Familiy Folder Tidak ada Family Tidak ada Family Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Familiy Folder Folder Folder kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
untu Rekam dipuskesmas
Medik kita

4 STRUKTUR
ORGANISASI
a. Apakah ada struktur organisasi Ada struktur Ada struktur Struktur ada tapi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Struktur sesuai PMK No. 75 organisasi sesuai organisasi sesuai tidak sesuai dengan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
Organisasi tahun 2014 PMK No. 75 Tahun PMK No. 75 Tahun PMK No. 75 Tahun dipuskesmas
2014 2014 2014 kita
b. Apakah ada Ada struktur Ada struktur Tidak ada struktur Tidak ada struktur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Struktur organisasi perunit organisasi perunit organisasi per unit organisasi per unit kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
Organisasi per ruangan ruangan ruangan ruangan dipuskesmas
unit ruangan kita
c.
5 SARANA UNTUK
MENGETAHUI KEPUASAN
PASIEN/MASYARAKAT
a. Apakah ada Adanya sarana Ada tersedia kotak Tidak ada tersedia Tidak ada tersedia Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
tersedia kotak untuk menampung puas dan tidak puas kotak puas dan kotak puas dan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
puas dan asupan pengguna tidak puas tidak puas dipuskesmas
tidak puas layanan kita
b. Apakah ada Adanya sarana Ada tersedia kotak Tidak ada tersedia Tidak ada tersedia Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
tersedia Kotak untuk menampung saran kotak saran kotak saran kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
Saran
 asupan pengguna dipuskesmas
layanan kita
6 PELAYANAN

a. Apakah ada ada tersedia Sudah ada tersedia Sudah ada tersedia Sudah ada tersedia Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
tersedia peralatan dan peralatan dan peralatan dan peralatan dan kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
peralatan dan tempat tempat tempat tempat dipuskesmas
tempat pemeriksaan pemeriksaan yang pemeriksaan yang pemeriksaan yang kita
pemeriksaan yang memadai memadai untuk memadai untuk memadai untuk
yang memadai untuk melakukan melakukan melakukan
untuk melakukan melakukan pengkajian awal pengkajian awal pengkajian awal
pengkajian awal pengkajian awal pasien pasien pasien
pasien. pasien.
b. Apakah ada Tersedianya ruang Adanya ruang poli Adanya ruang poli Adanya ruang poli Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat poli anak anak anak anak kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
ruang poli dipuskesmas
anak kita
c. Apakah ada Adanya ruang/klinik Tidak ada ruang Ada ruang khusus Tidak ada ruang Faktanya Tidak ada Belum ada Belum ada Belum ada
ruangan/ khusus untuk khusus untuk untuk melakukan khusus untuk puskesmas ruangan lagi perubahan perubahan perubahan
klinik khusus melakukan melakukan konseling melakukan kita dibawah untuk untuk tata untuk tata untuk tata
untuk konseling konseling konseling standar dimanfaatkan ruangan ruangan ruangan
melakukan puskesmas lagi
konseling mitra 1
7 CARA PENYIMPANAN
FILE KEPEGAWAIAN
YANG BERUPA ARSIP
a. Apakah Penyimpanan arsip Sudah ada Sudah ada Sudah ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat harus tersiitematis penyimpanan file penyimpanan file penyimpanan file kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
penyimpanan tersistematis tersistematis tersistematis dipuskesmas
file kita
kepegawaian
yang berupa
arsip
tersimpan
 secara
sistematis
b. Apakah Ada buku Ada buku Ada buku Ada buku Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat buku pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian kesenjangan kesenjangan perubahan perubahan perubahan
pengendalian keluar masuk arsip keluar masuk arsip keluar masuk arsip keluar masuk arsip dipuskesmas
keluar masuk kepegawaian kepegawaian kepegawaian kepegawaian kita
arsip
kepegawaian
c. Apakah `Adanya analisis Tidak ada analisis Tidak ada analisis Tidak ada analisis Semua Semua ada
terdapat beban kerja beban kerja beban kerja beban kerja Puskesmas kesenjangan
analisis beban tidak ada
kerja pegawai analisis
beban kerja