DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………….. 1
1.1. Latar Belakang ……………………………………….. 1
1.2. Landasan Hukum…………………………………….. 2
1.3. Maksud dan Tujuan………………………………….. 4
1.4. Sistematika Penulisan ………………………………. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu…. 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD…………………. 23
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan…….. 25
Fungsi Dinas Kehutanan Kalsel
2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD…………. 26
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat 27
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional…………… 29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…………………… 30
3.3. Program Kegiatan……………………………………… 31
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 34
YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA
SKPD…………………………………………………………..
BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA …… 36
PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
BAB VI SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK…………. 51
MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII PENUTUP……………………………………………………. 52
LAMPIRAN
I. PENDAHULUAN
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 1
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 2
14. Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
15. Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015 – 2019 (Nawacita),
16. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
18. Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
19. Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Tindak Lanjut PP No 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
Nomor 11);
22. Perda No 17 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2005 – 2025;
23. Perda No 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalsel Tahun 2016-2021;
24. SE bersama empat Menteri : Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas,Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri,
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun
2012 Tentang Strategi Nasiona Percepatan PUG melalui PPRG;
25. SK Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.
Kep. 30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim
Teknis Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 3
Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2017 Nomor 22);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan
Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 23).
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 4
3. Acuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap target
pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021.
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 5
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 6
JUMLAH APBD Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel 14.105.108.600 60,36 9.627.863.208 68,26 78,20
APBN
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 1.928.000.000 8,25 1.752.336.987 90,89 90,89
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
JUMLAH APBD Tahura Sultan Adam 5.857.570.000 25,07 5.188.134.865 88,57 98,29
APBD UPPHH-Barito Muara
A. RUTIN 946.448.600 4,05 885.116.779 93,52 100,00
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 471.228.600 2,02 432.205.406 91,72 100,00
II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 430.220.000 1,84 428.008.099 99,49 100,00
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.000.000 0,19 24.903.274 55,34 100,00
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 7
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD TAHUN 2016
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET
RENSTRA REALISASI PERSENTASE KETERANGAN
(OUTCOME) DAN KEGIATAN PADA TH. 2016 PADA TH. 2016 CAPAIAN
(OUPUT) TH. 2016
Perlindungan Konservasi Sumber Persentase selesainya kasus 100% 100% 100%
Daya Alam gangguan keamanan hutan
di Provinsi Kalsel
1. Pengendalian dan pengawasan - Jumlah lokasi yang terpan- 24 lokasi 24 lokasi 100%
pemanfaatan SDA tau dalam patroli Pamhut
- Jumlah lokasi yang ditindak 10 lokasi 6 lokasi 60,00%
dengan operasi gabungan
pengamanan hutan
2. Pengadaan pakaian polhut dan - Jumlah seragam dinas bagi 30 stel 30 stel 100,00%
pembina polhut Polhut dan Pembina yang
dapat mendukung operasi-
onal pamhut
3. Pemeliharaan persenjataan polhut - Jumlah senjata api yang 105 Pucuk 105 Pucuk 100,00%
layak pakai
4. Peningkatan keterampilan menem- - Jumlah Polhut dan Pembina 40 orang 40 orang 100,00%
bak bagi polhut dan pembina polhut yang meningkat keterampi-
lan menembaknya
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Jumlah data monev linhut 13 Lokasi 13 Lokasi 100,00%
perlindungan hutan dan sarpras Polhut yang da-
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 8
pat dimanfaatkan
6. Pengendalian dan pengawasan - Jumlah data survey kerusa- 8 lokasi 8 lokasi 100,00%
kawasan konservasi sumber daya kan kawasan hutan lindung
hutan yang dapat dimanfaatkan
- Jumlah data hasil identifi- 5 lokasi 5 lokasi 100,00%
kasi dan inventarisasi poten
si SDA kawasan penyangga
yang dapat dimanfaatkan
- Jumlah data flora dan fauna 8 lokasi 8 lokasi 100,00%
yang tidak dilindungi di HL/
HP dan Tahura SA yang da-
pat dimanfaatkan
Bertambahnya pemahaman 10 Kel 10 Kel 100,00%
masyarakat yang bersedia
berpartisipasi pada penga-
manan hutan
1. Pengamanan hutan partisipatif - Jumlah masyarakat yang 10 Kel 10 Kel 100,00%
faham dan bertisipasi dlm
pengamanan hutan
Persentase selesainya kasus 100% 100% 100,00%
gangguan keamanan hutan
di Tahura SA
1. Pengendalian Kerusakan Hutan - Jumlah tokoh masyarakat 15 Orang 15 Orang 100,00%
dan Lahan yang terlibat aktif dalam pe
ngamanan Tahura SA
- Jumlah lokasi di Tahura yg 13 Lokasi 16 Lokasi 123,08%
terpantau dalam patroli
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 9
Pamhut
- Jumlah lokasi di Tahura yg 3 Lokasi 4 Lokasi 133,33%
ditindak dengan operasi
penertiban
Bertambahnya kelompok ma- 4 Kel 4 Kel 100,00%
syarakat yang berpartisipasi
pada pengamanan hutan di
Tahura SA
1. Pengamanan Hutan Berbasis - Jumlah kelompok masyara- 4 Kel 4 Kel 100,00%
Masyarakat kawasan Tahura kat yg terbentuk guna pe-
ngamanan hutan partisipa-
tif di Tahura SA
- Jumlah kelompok masyara- 4 Kel 4 Kel 100,00%
kat pamhut partisipatif yg
bertambah pemahamannya
Mantapnya pengelolaan 1 Unit 1 Unit 100,00%
kawasan konservasi Tahura
Sultan Adam guna menun-
jang fungsi lindung dan kon
servasi
1. Pelestarian Flora dan Fauna - Jumlah penangkaran rusa 1 Unit 1 Unit 100,00%
yang terkelola dengan baik
- Jumlah penangkaran angg- 1 Unit 1 Unit 100,00%
rek yang terkelola dengan
baik
2. Pembangunan dan Pemeliharaan - Jumlah persemaian yang 1 Unit 1 Unit 100,00%
Persemaian tersedia di Tahura SA
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 10
3. Pemeliharaan Demplot Agrowisata - Jumlah demplot agrowisata 3 Ha 3 Ha 100,00%
yang terawat
4. Pengembangan Bina Cinta Alam - Jumlah masyarakat yang 30 Org 30 Orang 100,00%
bertambah pemahamannya
dalam cinta alam
Pengendalian Kebakaran Hutan Persentase selesainya kasus 100% 100% 100,00%
kebakaran hutan di Kalsel
1. Pelatihan pemadaman kebakaran - Jumlah masyarakat yang 30 orang 30 orang 100,00%
hutan mampu menangani keba-
karan hutan
2. Pengendalian kebakaran hutan/ - Jumlah kelompok MPA 2 lokasi 2 lokasi 100,00%
lahan yang bertambah pemaha-
mannya
- Jumlah peta kerawanan ke- 22 buah 22 buah 100,00%
bakaran hutan Kalsel yg da-
pat dimanfaatkan
- Jumlah peta hotspot yang 22 peta 22 peta 100,00%
dapat dimanfaatkan
- Jumlah lokasi rawan kebaka- 11 lokasi 12 Lokasi 109,09%
ran hutan yg dapat dicegah
melalui patroli pencegahan
- Jumlah lokasi yang termoni- 11 lokasi - -
tor Pasca kebakaran hutan
- Jumlah IUPHHK/IPPKH yang 8 lokasi 8 lokasi 100,00%
bertambah pemahamannya
terkait pengendalian keba-
karan hutan dan lahan
- Jumlah judul buku/tulisan 1 judul 1 judul 100,00%
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 11
mengenai cara pengendali-
an kebakaran hutan hasil
adopsi informasi di Sulawe-
si yg dapat diterapkan
Persentase selesainya kasus 100% 100% 100,00%
kebakaran hutan di Tahura SA
1. Pengendalian Kebakaran Hutan - Jumlah petugas pemadaman 100 Org 100 Org 100,00%
dan Lahan kebakaran hutan di Tahura
SA yang tersedia
- Jumlah buku akuntabilitas 1 Buku 1 Buku 100,00%
hotspot Tahura SA yang da-
pat dimanfaatkan
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Berkurangnya luas lahan kri- 500 Ha - -
Sumberdaya Alam tis di Provinsi Kalsel
1. Rehabilitasi hutan dan lahan diluar - Jumlah lahan kritis yg berku- 500 Ha - -
kawasan hutan rang karena penanaman
- Jumlah penanaman lahan 605 Ha - -
kritis tahun pertama yang
terpelihara
Berkurangnya luas lahan kri- 10 Ha 10 H 100,00%
tis di Tahura SA
1. Rehabilitasi Hutan Konservasi - Jumlah penanaman lahan 120 Ha 120 Ha 100,00%
kritis Tahura tahun pertama
dan kedua yang terpelihara
2. Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan - Jumlah lahan kritis Tahura yg 10 Ha 10 H 100,00%
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 12
dan Pengamanan Tahura Sultan berkurang karena penanam-
Adam (DAK) an
Perlindungan Konservasi Sumber Terjaganya kelestarian flora 1 Spesies - -
Daya Alam & fauna guna keanekaraga-
man hayati dan ekosistem
untuk mendukung RHL
1. Pengelolaan keanekaragaman ha- - Jumlah lahan kritis masyara- 25 Ha - -
yati dan ekosistem kat yang berkurang karena
penanamann kayu manis
- Jumlah rancangan teknis yg 1 Judul - -
tersedia untuk penanaman
kayu manis
- Jumlah calon lokasi yang ter- 1 lokasi 1 lokasi 100,00%
sedia untuk penanaman ke-
miri di Tahun 2017
2. Pengelolaan Arboretum - Jumlah arboretum Tahura 10 Ha 10 Ha 100,00%
yang terkelola dan berfungsi
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Bertambahnya luas lahan 645 Ha 225 Ha 34,88%
Hutan produktif masyarakat yang
dapat dimanfaatkan masyara
kat dengan tanamanan kayu
& HHBK
1. pengembangan hutan rakyat - Jumlah luas lahan masyarakat 270 Ha - -
yang tertanami hutan rakyat
- Jumlah luas penanaman HR 200 Ha 139 Ha 69,50%
tahun pertama yg terpelihara
2. pengembangan hasil hutan non kayu - Jumlah luas lahan masyarakat 375 Ha 225 Ha 60,00%
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 13
yang tertanami HHBK Gaharu
- Jumlah petani hutan yang me- 20 Org 20 Orang 100,00%
ningkat pemahamannya dgn
pelatihan budidaya HHNK
- Jumlah rancangan teknis yg 1 Judul 1 judul 100,00%
tersedia untuk penanaman
Gaharu
- Jumlah lokasi tanaman rotan & 20 Lokasi 20 lokasi 100,00%
gaharu yg diketahui kondisinya
hasil penanaman dari Tahun
2014 s/d 2016
3. monitoring, evaluasi peredaran - Jumlah lokasi yang termoni- 9 Lokasi 9 Lokasi 100,00%
benih serta pembinaan penangkar tor peredaran benih tanaman
benih hutannya
- Jumlah lokasi sumber benih 9 Lokasi 9 Lokasi 100,00%
tanaman hutan yg terbina
Mempertahankan eksistensi 11 Unit 11 Unit 100,00%
keberadaan IUPHHK-HT di
Kalsel yang mampu mendu-
kung usaha dibidang kehutaan
1. monitoring dan evaluasi konflik - Jumlah pelatihan penangan- 30 orang 30 orang 100,00%
sosial pembangunan HT an resolusi konflik sosial HT
- Jumlah lokasi yang termoni- 11 Lokasi 11 Lokasi 100,00%
tor resolusi konflik HT
2. Pengendalian pelaksanaan penana- - Jumlah HTI yang dinilai usul- 11 Lokasi 11 Lokasi 100,00%
man pada IUPHHK-HT an rencana karyanya
- Jumlah HTI yang diperiksa 11 Lokasi 11 Lokasi 100,00%
usula RKT nya
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 14
- Jumlah RKT Tahun berjalan 11 Lokasi 11 Lokasi 100,00%
HTI yang dimonitor
Perencanaan dan Pengembangan Bertambahnya masyarakat 30 Orang 30 Orang 100,00%
Hutan sekitar kawasan hutan yang
memiliki SDM dalam penge-
lolaan HKM dan HD
1. pengembangan masyarakat - Jumlah masyarakat yang ber- 30 Orang 30 Orang 100,00%
di dalam dan di sekitar hutan tambah pemahamannya di
dalam pengelolaan hutan bidang pengelolaan HKM &
HD
- Jumlah tulisan hasil pengemba- 1 Judul 1 Judul 100,00%
ngan wawasan penguatan ke-
lembagaan pengelolaan hutan
desa dan hutan kemasyarakat-
an
Tersedianya rencana pemba- 1 Dok 1 Dok 100,00%
ngunan kehutanan yang as-
piratif dari tingkat daerah
1. Rapat Koordinasi Teknis dan Pe- - Jumlah dokumen perencana 1 Judul 1 Judul 100,00%
nyusunan Data Dasar an pembangunan kehutanan
yang aspiratif dan kompre-
hensif
- Jumlah data statistik kehutanan 1 Judul 1 Judul 100,00%
Tahun 2016
Perencanaan Tata Ruang Beroperasionalnya KPHP/ 1 Unit 3 Unit 300,00%
KPHL yang sudah terbentuk
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 15
di Provinsi Kalsel
1. Sosialisasi batas kawasan - Jumlah lokasi yang masyarakat 2 Lokasi 2 Lokasi 100,00%
hutan dan KPH nya faham mengenai batas ka-
wasan hutan dan mengenai
KPH
2. Identifikasi Pemanfaatan - Jumlah lokasi kawasan hutan 4 Lokasi 4 Lokasi 100,00%
Kawasan Hutan yang teridentifikasi
- Jumlah judul rencana peman- 1 Judul 1 Judul 100,00%
faatan hutan hasil adopsi in-
formasi di KPH Malang yg da-
pat diterapkan di Kalsel
3. Monitoring dan evaluasi - Jumlah lokasi IUPHHK HA/HT 4 Lokasi 4 Lokasi 100,00%
Tata Batas IPHHK-HA/HT yang diketahui kondisi tata ba
tasnya
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bertambahnya panjang batas 30 KM 30 KM 100,00%
kawasan hutan yg memenuhi
standar
1. Pengamanan batas kawasan - Jumlah batas kawasan hutan 30 KM 30 KM 100,00%
hutan dalam KPH yang terpelihara
- Jumlah tulisan mengenai pe- 1 Judul 1 Judul 100,00%
rubahan fungsi kawasan hasil
adopsi informasi yg dapat di-
diterapkan di Kalsel
Pembinaan dan Penertiban Industri Terkendalinya RPBBI dan Pro- 36 Unit 38 Unit 105,56%
Hasil Hutan duksi IPHHK kapasitas produk-
si < 6.000 M3/Th sesuai pera-
turan yang berlaku
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 16
1. Pengendalian peredaran hasil - Jumlah lokasi yang termonitor 12 Lokasi 12 Lokasi 100,00%
dan promosi hasil hutan peredaran hasil hutannya
- Jumlah stand pameran yang 1 unit 2 unit 100,00%
dapat menampilkan produk ha-
sil hutan Kalimantan Selatan
2. Pengendalian terhadap IPHHK - Jumlah IPHHK yang faham me- 36 Unit 37 Unit 102,78%
dengan kapasitas produksi < 6.000 ngenai RPBBI
m3 / tahun
3. Pengendalian Kinerja Teknis Peng- - Jumlah IPHHK yang terevalua- 36 Unit 38 Unit 105,56%
olahan Hasil Hutan dengan kapasi- si dan dinailai kinerjanya
tas produksi < 6.000 m3 / tahun - Jumlah IPHHK yang teruji ren- 36 Unit 38 Unit 105,56%
demen produksinya
4. Pengendalian Industri Kehutanan - Jumlah lokasi pengolahan ka- 13 Lokasi 17 Lokasi 130,77%
dengan kapasitas produksi < 6.000 yu yang terinventarisir
m3 / tahun Jumlah judul tulisan tentang pe- 1 judul 1 Judul 100,00%
manfaatan dan pengolahan
hutan rakyat di Jawa Timur yg
dapat dimanfaatkan
Terlayaninya penatausahaan 12 Bulan 12 Bulan 100,00%
hasil hutan di wilayah Barito
Muara
1. monitoring peredaran hasil hutan - Persentase bulan termonitornya 100% 100% 100,00%
peredaran hasil hutan di pe-
labuhan Trisakti
- Jumlah wilayah tujuan yg ter- 3 Provinsi 3 Prov 100,00%
monitor keabsyahan dokumen
KO nya
- Jumlah wilayah asal kayu yang 2 Kab 2 Kab 100,00%
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 17
termonitor keabsyahan doku-
men KB nya
2. monitoring dan pengujian legalitas - Persentase pelayanan peme- 100% 100% 100,00%
hasil hutan riksaan dan pengukuran KB/KO
di Industi dan barang bukti
- Persentase terlayaninya pem- 100% 100% 100,00%
berian saksi ahli pada instansi
terkait
- Jumlah wilayah yang terkon- 6 Lokasi 6 Lokasi 100,00%
trol legalitas kayu bulatnya
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Mempertahankan fungsi eko- PSDH Rp. 3 M 79,11%
2.373.200.425,02
Hutan nomi kawasan hutan & hasil DR 500 rb US $ 65,27%
326.335,91
hutan
1. monitoring dan evaluasi budidaya - Jumlah lokasi budidaya HHBK 12 Lokasi 12 Lokasi 100,00%
HHBK yang termonitor
- Jumlah lokasi budidaya gaharu 15 Lokasi 15 Lokasi 100,00%
yang termonitor
- Jumlah lokasi budidaya kalian- 5 Lokasi 5 Lokasi 100,00%
dra dan lebah madu yang ter-
monitor
- Jumlah lokasi budidaya aren 2 Lokasi 2 Lokasi 100,00%
dan kayu manis yg termonitor
2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat - Jumlah lokasi yang terinventa 6 Lokasi 6 Lokasi 100,00%
melalui pemanfaatan HHBK risir ijin usaha pemanfaatan
HHBK nya
- Jumlah lokasi yang termonitor 6 Lokasi 6 Lokasi 100,00%
pengembangan HHBK nya
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 18
- Jumlah tulisan terkait hasil pe- 1 Judul 1 Judul 100,00%
ngembangan wawasan dan in-
formasi HHBK ke bali yg dapat
dimanfaatkan
3. pengembangan dan peningkatan - Jumlah koloni lebah madu yg 60 koloni 8 koloni 1333,33%
budidaya lebah madu dapat dimanfaatkan para pe-
tani
- Jumlah tanaman kaliandra yg 12.500 btg 4.500 Btg 36,00%
ditanam sebagai sumber pa-
kan lebah
- Jumlah petani lebah madu yg 6 Orang 6 Orang 100,00%
meningkat pemahamannya
Pembinaan dan Penertiban Industri Mempertahankan fungsi eko- PSDH Rp. 3 M 79,11%
2.373.200.425,02
Hasil Hutan nomi kawasan hutan & hasil DR 500 rb US $ 65,27%
326.335,91
hutan
1. Pengawasan pengolahan HHBK - Jumlah lokasi yang termonitor 3 Lokasi 3 Lokasi 100,00%
HHBK nya
- Jumlah lokasi yang bertambah 3 Lokasi 3 Lokasi 100,00%
pemahamannya mengenai pe
ningkatan produksi lebah ma-
du
- Jumlah lokasi yang terinventa 3 Lokasi 3 Lokasi 100,00%
risir indutri hasil hutan kayu-
nya
- Jumlah tulisan hasil adopsi 1 Judul 1 Judul 100,00%
teknologi pengolahan produk
hasil hutan kayu di jawa timur
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 19
yang dapat dimanfaatkan
2. Optimalisasi Penerimaan PSDH, - Jumlah lokasi yang diperiksa 3 Lokasi 3 Lokasi 100,00%
DR dan PNT terkait keabsyahan laporan ta-
hunan pembayaran iuran ke-
hutanan
- Jumlah lokasi yang diperiksa 3 Lokasi 3 Lokasi 100,00%
terkait kebenaran pungutan
PSDH, DR dan PNT
- Jumlah data hasil perhitungan 4 Tri 4 Tri 100,00%
pungutan/iuran kehutanan
3. Pengendalian pengusahaan hutan - Jumlah IUPHHK HA yang ke- 3 Unit 3 Unit 100,00%
giatan produksinya terkendali
sesuai aturan
- Jumlah IUPHHK HT yang ke- 3 Unit 3 Unit 100,00%
giatan produksinya terkendali
sesuai aturan
- Jumlah lokasi produksi kayu 3 Unit 3 Unit 100,00%
rakyat yang termonitor
Perlindungan Konservasi Sumber Mempertahankan retribusi Retri 250 Juta Rp. 238.117.000 95,25%
Daya Alam daerah kawasan Tahura Sultan
Adam
1. Pembangunan dan Pemeliharaan - Jumlah shelter yg dibuat dan 4 Unit 4 Unit 100,00%
Sarpras Wisata dimanfaatkan pengunjung
Tahura SA
- Jumlah jalan yang terpelihara 1 Paket 1 Paket 100,00%
untuk kenyamanan pengun-
jung Tahura SA
2. Pengelolaan Wisata Alam Tahura - Jumlah penyediaan fasilitas 1 Paket 1 Paket 100,00%
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 20
wisata Tahura SA yang layak
- Jumlah fasilitas Tahura SA yg 1 Paket 1 Paket 100,00%
dipelihara untuk kenyamanan
pengunjung
3. Inventarisasi Potensi Kawasan - Jumlah lokasi yang diketahui 3 Lokasi 3 Lokasi 100,00%
Tahura Sultan Adam potensi jasa lingkungannya
4. Penelitian & Pengembangan - Jumlah hasil studi pemanfa 1 Dok - -
Kehutanan atan jasa lingkungan Tahu-
ra SA yg dapat dimanfaatkan
5. Pembuatan Rencana Pengelolaan - Jumlah masterplan yang 1 Judul 1 Judul 100,00%
Tahura Sultan Adam tersedia guna pengelolaan
wisata Tahura SA
6. Penyebarluasan Informasi Tahura - Jumlah cetak publikasi Tahura 600 Eks 600 Eks 100,00%
Sultan Adam SA guna promosi
- Jumlah film pendek tentang 1 Judul 1 Judul 100,00%
Tahura SA yang dapat diman-
faatkan untuk mengenalkan
Tahura SA di tingkat Nasional
dan Mancanegara
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 23
4. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
dan mengelola DAS lintas daerah Kab/Kota dan dalam daerah Kab/Kota,
pembinaan perbenihan tanaman hutan, evaluasi peredaran benih dan
pembinaan penangkar serta sertifikasi benih dan bibit, yang terdiri dari unsur-
unsur:
a. Seksi Pengelolaan DAS
b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
c. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial
mempunyai tugas pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan,
fasilitasi HKM, Hutan Desa dan HTR serta kemitraan, penyuluhan kehutanan,
mengembangkan perhutanan sosial dan fasilitasi hutan adat, serta
mengembangkan hasil hutan non kayu, yang terdiri dari unsur-unsur :
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
b. Seksi Penyuluhan Kehutanan
c. Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
6. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sultan Adam mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan
Taman Hutan Raya (Tahura), yang terdiri dari unsur-unsur :
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan
c. Seksi Perlindungan, KSDE dan Pemberdayaan Masyarakat
d. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPTD Peredaran Hasil Hutan Barito Muara mempunyai tugas melaksanakan
pengamanan, evaluasi, penertiban dan pemeriksaan legalitas peredaran hasil
hutan
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Seksi Operasi Pengamanan Hasil Hutan ;
c. Seksi Penegakan Hukum ; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 24
8. UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh Kepala UPTD yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan di
bidang perbenihan tanaman hutan serta pelayanan masyarakat, yang terdiri
dari unsur-unsur:
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Seksi Produksi dan Peredaran Benih Tanaman Hutan
c. Seksi Sertifikasi Benih Tanaman Hutan
d. Kelompok Jabatan Fungsional
9. UPTD KPH yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
teknis Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan, yang terdiri dari unsur-
unsur:
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan
c. Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
d. Kelompok Jabatan Fungsional
10. Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai Tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Kehutanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 25
kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan dan besarnya
perubahan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan menyebabkan
timbulnya berbagai permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial pada dekade
terakhir.
Pemerintah telah berupaya menangani permasalahan di bidang
kehutanan antara lain dengan menetapkan kebijakan pemberantasan pencurian
kayu di hutan negara (illegal logging)dan perdagangan kayu illegal, revitalisasi
sektor kehutanan khususnya industri kehutanan serta pemantapan kawasan
hutan yang dituangkan dalam rencana - rencana kehutanan.
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 26
Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam draf rancangan awal
RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan 2016 - 2021, yang
akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dari draf rancangan awal
yang telah disusun pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan telah
disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang akan diimplementasikan ke
dalam penetapan kinerja tahun berikutnya.
Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran
yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya
yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat
informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan
rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan
antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta
keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Selatan.
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 27
dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi Nasional.
Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam
meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 28
III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 29
Nawacita yang dimaksud sesuai dengan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Selatan berupa pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan
di bidang lingkungan hidup.
b. Luas lahan kritis yang berkurang dari review lahan kritis terakhir.
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 30
d. Sasaran strategis keempat adalah Meningkatkan peran serta masyarakat di
sekitar hutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan
indikator kinerja pertama adalah Jumlah kawasan hutan yang dikelola oleh
masyarakat guna penguatan perhutanan sosial (HTR, HD dan HKM), dan
indikator kinerja kedua adalah Jumlah kelompok tani hutan yang dilibatkan
dan difasilitasi dalam kegiatan pemanfaatan hutan.
e. Sasaran strategis kelima adalah Mempertahankan fungsi ekonomi bidang
kehutanan dengan indikator kinerja pertama Kontribusi PSDH, DR, dan
Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil hutan, dan
indikator kinerja kedua adalah Jumlah IUPHHK HA dan HT, serta IPHHK yang
aktif berproduksi guna penyerapan tenaga kerja dan mendukung pergerakan
ekonomi baik secara makro maupun mikro.
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 31
16) Pengamanan Batas Kawasan Hutan dalam KPH
17) Penyebarluasan Informasi Tahura Sultan Adam (Tahura)
18) Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat Kawasan Tahura (Tahura)
19) Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Sultan Adam (Tahura)
20) Pengendalian Kerusakan Tahura SA (Tahura)
21) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wisata (Tahura)
22) Pengembangan Wisata P.Pinus I (Tahura)
23) Pembuatan sarana pelepas liaran bekantan (Tahura)
24) Pengembangan wisata bunglai (Tahura)
25) Pelatihan dan sosialisasi Komunitas Bina Cinta Alam (Tahura)
26) Pengelolaan Wisata Alam Tahura (Tahura)
27) Pelestarian Rusa (Tahura)
28) Penyusunan Desain Tapak Tahura Sultan Adam (Tahura)
29) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Tahura)
30) Pengelolaan Demplot Agrowisata (Tahura)
31) Pengembangan dan Pemeliharaan Persemaian (Tahura)
32) Rehabilitasi Hutan Konservasi (Tahura)
33) Pembangunan Persemaian Permanen (KPH Kayu Tangi)
34) Pembuatan Persemaian Semi Permanen (KPH Cantung)
35) Pengadaan dan pemeliharaan Sarpras Persemaian Semi Permanen (KPH
Cantung)
36) Penghijauan (KPH Cantung)
37) Penyediaan Peralatan Penunjang Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan
(KPH Cantung dan Kusan)
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 32
2) Pengembangan dan Peningkatan Budidaya Lebah Madu
3) Pengembangan Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam
Pengelolaan Hutan
4) Penyuluhan Kehutanan
5) Promosi hasil hutan
6) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman pada IUPHHK-HT
7) Pengembangan perbenihan
8) Pengendalian Kinerja Teknis Pengelolaan Hasil Hutan dengan Kapasitas
Produksi <6.000m3/tahun
9) Penyusunan Laporan Penerimaan PSDH, DR dan PNT
10) Monitoring Peredaran Hasil Hutan (Barito Muara)
11) Promosi dan Pemasaran Hasil Hutan (Barito Muara)
12) Monitoring dan Pengujian Legalitas Hasil Hutan Kayu Bulat (Barito Muara)
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 33
3. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, kegiatan-kegiatannya
tersebar pada kawasan hutan dan sekitar hutan serta melibatkan masyarakat
sekitar hutan yang menitikberatkan pada budidaya hasil hutan kayu dan bukan
kayu.
4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian LHK, kegiatan-kegiatannya tersebar pada instansi kehutanan
pada Kabupaten/Kota karena dana dekonsentrasi sifat kegiatannya hanya
koordinasi, fasilitasi dan konsultasi.
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 34
IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG
MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD
4. Jumlah pohon yang ditanam untuk penghijauan lingkungan dalam rangka revolusi
hijau dengan target 1.000.000 pohon dan jumlah panjang jalan yang teduh dengan
penanaman pada kiri kanan jalan dengan target 4 KM.
5. Jumlah luasan Rehabilitasi DAS yang dilaksanakan oleh IPPKH dengan target
2.500 Ha.
6. Jumlah UPTD KPH yang beroperasional dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak
dengan target 8 unit KPH.
7. Jumlah pemukiman dalam kawasan hutan yang dienclave dengan target 130 Desa.
8. Jumlah batas kawasan hutan yang terjaga dan terpelihara dengan target 60 KM.
9. Jumlah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat guna penguatan perhutanan
sosial (HTR, HD dan HKM) dengan target 10 unit.
10. Jumlah kelompok tani hutan yang dilibatkan dan difasilitasi dalam kegiatan
pemanfaatan hutan dengan target 44 Kelompok Tani.
11. Kontribusi PSDH, DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan &
hasil hutan dengan target PSDH Rp. 3 Milyar, DR 500.000,- US $ dan Retribusi
Daerah Rp. 1 Milyar.
12. Jumlah IUPHHK HA dan HT, serta IPHHK yang aktif berproduksi guna penyerapan
tenaga kerja dan mendukung pergerakan ekonomi baik secara makro maupun
mikro dengan target 5 Unit IUPHHK HA, 10 Unit IUPHHK HT dan 50 unit IPHHK.
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 35
Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagaimana disebut di atas kelompok
sasaran yang dituju adalah sebagai berikut :
1. Indikator pertama kelompok sasaran yang dituju adalah kawasan hutan serta
beragam gangguan yang terjadi seperti Illegal Loging, Illegal Mining dalam
kawasan, Illegal Trading terhadap sumber daya hasil hutan baik kayu maupun hasil
hutan bukan kayu.
2. Indikator kedua kelompok sasaran yang dituju adalah kawasan hutan dan lahan
yang berpotensi tinggi terjadinya kebakaran.
4. Indikator keempat kelompok sasaran yang dituju adalah fasilitas umum, lingkungan
dan jalan.
5. Indikator kelima kelompok sasaran yang dituju adalah Daerah Aliran Sungai (DAS).
6. Indikator keenam kelompok sasaran yang dituju adalah kawasan hutan ditingkat
tapak.
7. Indikator ketujuh kelompok sasaran yang dituju adalah desa-desa yang masuk
dalam kawasan hutan.
8. Indikator kedelapan kelompok sasaran yang dituju adalah batas kawasan hutan.
10. Indikator kesepuluh kelompok sasaran yang dituju adalah kelompok tani hutan.
11. Indikator kesebelas kelompok sasaran yang dituju adalah pungutan terhadap hasil
hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, penggunaan kawasan serta jasa wisata di
Tahura Sultan Adam.
12. Indikator kedua belas kelompok sasaran yang dituju adalah IUPHHK HA, IUPHHK
HT dan IPHHK.
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 36
V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN
MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
4 Penyediaan jasa administrasi Jumlah bulan penyediaan jasa Dishut 227.520.000 250.272.000
keuangan administrasi keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah bulan penyediaan jasa Dishut 466.272.000 512.899.200
kantor kebersihan kantor
6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis Dishut 473.664.000 521.030.400
kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah bulan penyediaan barang Dishut 77.400.000 85.140.000
penggandaan cetakan dan penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah bulan penyediaan Komponen Dishut 72.000.000 79.200.000
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah bulan penyediaan bahan Dishut 112.800.000 124.080.000
peraturan peundang-undangan bacaan dan peraturan peundang-
undangan
10 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bulan penyediaan Bahan Dishut 312.000.000 343.200.000
Kantor Logistik Kantor
11 Penyediaan Makanan dan Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Dishut 1.016.964.000 1.118.660.400
Minuman Minuman
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah bulan penyediaan dana rapat- Dishut 854.100.000 939.510.000
Konsultasi ke Luar Daerah rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
13 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah bulan penyediaan dana rapat- Dishut 597.000.000 656.700.000
konsultasi dalam daerah rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
2 Penyediaan jasa perbaikan Jumlah bulan penyediaan jasa Tahura 27.500.000 30.250.000
peralatan kerja perbaikan peralatan kerja
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 37
3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bulan penyediaan bahan Tahura 2.750.000 3.025.000
Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
4 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah bulan penyediaan jasa Tahura 50.050.000 55.055.000
sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis Tahura 11.000.000 12.100.000
kantor
6 Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bulan penyediaan BBM Tahura 121.143.000 133.257.300
Kantor
7 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah bulan penyediaan jasa Tahura 191.224.000 210.346.400
dan perizinan kendaraan pemeliharaan dan perizinan
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah bulan penyediaan barang Tahura 11.000.000 12.100.000
Penggandaan cetakan dan penggandaan
9 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat Tahura 59.884.000 65.872.400
menyurat
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah bulan penyediaan dana rapat Tahura 110.000.000 121.000.000
Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
11 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah bulan penyediaan dana rapat Tahura 33.000.000 36.300.000
konsultasi ke dalam daerah koordinasi dan konsultasi
ke dalam daerah
12 Penyediaan Makanan dan Jumlah bulan penyediaan makan minum Tahura 105.864.000 116.450.400
Minuman rapat dan rutin staf
13 Penyediaan jasa administrasi Jumlah bulan penyediaan jasa Tahura 66.880.000 73.568.000
keuangan administrasi keuangan
14 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah bulan penyediaan jasa Tahura 216.009.000 237.609.900
kantor kebersihan kantor
UPT PHH Barito Muara 695.434.000 764.977.400
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan jasa penyediaan surat Barito Muara 62.950.000 69.245.000
menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah bulan penyediaan Jasa Barito Muara 75.900.000 83.490.000
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah bulan penyediaan Jasa Barito Muara 106.628.000 117.290.800
dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas/Operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah bulan penyediaan Jasa Barito Muara 66.930.000 73.623.000
Keuangan Administrasi Keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah bulan penyediaan Jasa Barito Muara 61.456.000 67.601.600
Kantor Kebersihan Kantor
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis Barito Muara 23.000.000 25.300.000
kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah bulan penyediaan barang Barito Muara 3.450.000 3.795.000
Penggandaan cetakan dan pengadaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah bulan penyediaan kompenen Barito Muara 9.200.000 10.120.000
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi/penerangan bangunan kantor
Kantor
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 38
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bulan penyediaan bahan Barito Muara 3.450.000 3.795.000
Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peratura perundang-
undangan
10 Penyediaan Makanan dan Jumlah bulan penyediaan makanan dan Barito Muara 75.720.000 83.292.000
Minuman minuman
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat Barito Muara 155.000.000 170.500.000
Konsultasi ke Luar Daerah koordinasi ke luar daerah
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat Barito Muara 51.750.000 56.925.000
Konsultasi Dalam Daerah koordinasi dalam daerah
KPH Tabalong 599.825.000 659.807.500
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman surat dinas dam KPH Tabalong 28.375.000 31.212.500
jumlah prangko, jumlah materai yang
tersedia
2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah langganan pembayaran Jasa KPH Tabalong 148.800.000 163.680.000
Sumber daya air dan listrik komunikasi, sumberdaya air, Listrik dan
Internet
3 Penyediaan jasa peliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/operasional KPH Tabalong 76.500.000 84.150.000
perijinan kendaraan yang dapat dipelihara
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Jumlah Pengelola Administrasi KPH Tabalong 60.000.000 66.000.000
keuangan keuanagan dan Kegiatan
5 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Jasa Kebersihan Kantor KPH Tabalong 36.000.000 39.600.000
kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor KPH Tabalong 5.000.000 5.500.000
penggandaan
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan dan KPH Tabalong 30.000.000 33.000.000
penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen listrik/penerangan KPH Tabalong 2.400.000 2.640.000
listrik/penerangan bangunan bangunan kantor
kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Penyediaan Peralatan dan KPH Tabalong 5.000.000 5.500.000
peraturan Perundang-undangan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah orang yang mendapatkan KPH Tabalong 24.000.000 26.400.000
makanan dan minuman
11 Penyediaan makan dan minum Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke KPH Tabalong 63.750.000 70.125.000
luar daerah
12 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Pegawai Non PNS KPH Tabalong 60.000.000 66.000.000
ke luar daerah
13 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat/koordinasi konsultasi ke KPH Tabalong 60.000.000 66.000.000
ke dalam daerah Dalam Daerah
KPH Balangan 553.000.000 608.300.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman surat dinas dam KPH Balangan 5.000.000 5.500.000
jumlah prangko, jumlah materai yang
tersedia
2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah langganan pembayaran Jasa KPH Balangan 80.000.000 88.000.000
Sumber daya air dan listrik komunikasi, sumberdaya air, Listrik dan
Internet
3 Penyediaan jasa peliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/operasional KPH Balangan 75.000.000 82.500.000
perijinan kendaraan yang dapat dipelihara
dinas/operasional
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 39
4 Penyediaan jasa administrasi Jumlah Pengelola Administrasi KPH Balangan 60.000.000 66.000.000
keuangan keuanagan dan Kegiatan
5 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Jasa Kebersihan Kantor KPH Balangan 48.000.000 52.800.000
kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor KPH Balangan 20.000.000 22.000.000
penggandaan
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan dan KPH Balangan 30.000.000 33.000.000
penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen listrik/penerangan KPH Balangan 15.000.000 16.500.000
listrik/penerangan bangunan bangunan kantor
kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Penyediaan Peralatan dan KPH Balangan 5.000.000 5.500.000
peraturan Perundang-undangan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah orang yang mendapatkan KPH Balangan 25.000.000 27.500.000
makanan dan minuman
11 Penyediaan makan dan minum Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke KPH Balangan 65.000.000 71.500.000
luar daerah
12 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Pegawai Non PNS KPH Balangan 75.000.000 82.500.000
ke luar daerah
13 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat/koordinasi konsultasi ke KPH Balangan 50.000.000 55.000.000
ke dalam daerah Dalam Daerah
KPH Hulu Sungai 438.000.000 481.800.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman surat dinas dam KPH Hulu Sungai 3.000.000 3.300.000
jumlah prangko, jumlah materai yang
tersedia
2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah langganan pembayaran Jasa KPH Hulu Sungai 30.000.000 33.000.000
Sumber daya air dan listrik komunikasi, sumberdaya air, Listrik dan
Internet
3 Penyediaan jasa peliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/operasional KPH Hulu Sungai 75.000.000 82.500.000
perijinan kendaraan yang dapat dipelihara
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Jumlah Pengelola Administrasi KPH Hulu Sungai 60.000.000 66.000.000
keuangan keuanagan dan Kegiatan
5 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Jasa Kebersihan Kantor KPH Hulu Sungai 40.000.000 44.000.000
kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor KPH Hulu Sungai 5.000.000 5.500.000
penggandaan
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan dan KPH Hulu Sungai 30.000.000 33.000.000
penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen listrik/penerangan KPH Hulu Sungai 5.000.000 5.500.000
listrik/penerangan bangunan bangunan kantor
kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Penyediaan Peralatan dan KPH Hulu Sungai 5.000.000 5.500.000
peraturan Perundang-undangan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah orang yang mendapatkan KPH Hulu Sungai 20.000.000 22.000.000
makanan dan minuman
11 Penyediaan makan dan minum Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke KPH Hulu Sungai 65.000.000 71.500.000
luar daerah
12 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Pegawai Non PNS KPH Hulu Sungai 50.000.000 55.000.000
ke luar daerah
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 40
13 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat/koordinasi konsultasi ke KPH Hulu Sungai 50.000.000 55.000.000
ke dalam daerah Dalam Daerah
KPH Kayu Tangi 438.000.000 481.800.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman surat dinas dam KPH Kayutangi 3.000.000 3.300.000
jumlah prangko, jumlah materai yang
tersedia
2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah langganan pembayaran Jasa KPH Kayutangi 30.000.000 33.000.000
Sumber daya air dan listrik komunikasi, sumberdaya air, Listrik dan
Internet
3 Penyediaan jasa peliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/operasional KPH Kayutangi 75.000.000 82.500.000
perijinan kendaraan yang dapat dipelihara
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Jumlah Pengelola Administrasi KPH Kayutangi 60.000.000 66.000.000
keuangan keuanagan dan Kegiatan
5 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Jasa Kebersihan Kantor KPH Kayutangi 40.000.000 44.000.000
kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor KPH Kayutangi 5.000.000 5.500.000
penggandaan
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan dan KPH Kayutangi 30.000.000 33.000.000
penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen listrik/penerangan KPH Kayutangi 5.000.000 5.500.000
listrik/penerangan bangunan bangunan kantor
kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Penyediaan Peralatan dan KPH Kayutangi 5.000.000 5.500.000
peraturan Perundang-undangan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah orang yang mendapatkan KPH Kayutangi 20.000.000 22.000.000
makanan dan minuman
11 Penyediaan makan dan minum Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke KPH Kayutangi 65.000.000 71.500.000
luar daerah
12 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Pegawai Non PNS KPH Kayutangi 50.000.000 55.000.000
ke luar daerah
13 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat/koordinasi konsultasi ke KPH Kayutangi 50.000.000 55.000.000
ke dalam daerah Dalam Daerah
KPH Tanah Laut 394.200.000 433.620.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman surat dinas dam KPH Tanah Laut 2.500.000 2.750.000
jumlah prangko, jumlah materai yang
tersedia
2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah langganan pembayaran Jasa KPH Tanah Laut 54.000.000 59.400.000
Sumber daya air dan listrik komunikasi, sumberdaya air, Listrik dan
Internet
3 Penyediaan jasa peliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/operasional KPH Tanah Laut 40.000.000 44.000.000
perijinan kendaraan yang dapat dipelihara
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Jumlah Pengelola Administrasi KPH Tanah Laut 60.000.000 66.000.000
keuangan keuanagan dan Kegiatan
5 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Jasa Kebersihan Kantor KPH Tanah Laut 25.200.000 27.720.000
kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor KPH Tanah Laut 5.000.000 5.500.000
penggandaan
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 41
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan dan KPH Tanah Laut 10.000.000 11.000.000
penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen listrik/penerangan KPH Tanah Laut 5.000.000 5.500.000
listrik/penerangan bangunan bangunan kantor
kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Penyediaan Peralatan dan KPH Tanah Laut 2.500.000 2.750.000
peraturan Perundang-undangan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah orang yang mendapatkan KPH Tanah Laut 25.000.000 27.500.000
makanan dan minuman
11 Penyediaan makan dan minum Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke KPH Tanah Laut 65.000.000 71.500.000
luar daerah
12 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Pegawai Non PNS KPH Tanah Laut 50.000.000 55.000.000
ke luar daerah
13 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat/koordinasi konsultasi ke KPH Tanah Laut 50.000.000 55.000.000
ke dalam daerah Dalam Daerah
KPH Kusan 452.500.000 497.750.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman surat dinas dam KPH Kusan 2.500.000 2.750.000
jumlah prangko, jumlah materai yang
tersedia
2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah langganan pembayaran Jasa KPH Kusan 35.000.000 38.500.000
Sumber daya air dan listrik komunikasi, sumberdaya air, Listrik dan
Internet
3 Penyediaan jasa peliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/operasional KPH Kusan 50.000.000 55.000.000
perijinan kendaraan yang dapat dipelihara
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Jumlah Pengelola Administrasi KPH Kusan 60.000.000 66.000.000
keuangan keuanagan dan Kegiatan
5 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Jasa Kebersihan Kantor KPH Kusan 30.000.000 33.000.000
kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor KPH Kusan 5.000.000 5.500.000
penggandaan
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan dan KPH Kusan 30.000.000 33.000.000
penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen listrik/penerangan KPH Kusan 10.000.000 11.000.000
listrik/penerangan bangunan bangunan kantor
kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Penyediaan Peralatan dan KPH Kusan 5.000.000 5.500.000
peraturan Perundang-undangan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah orang yang mendapatkan KPH Kusan 40.000.000 44.000.000
makanan dan minuman
11 Penyediaan makan dan minum Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke KPH Kusan 65.000.000 71.500.000
luar daerah
12 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Pegawai Non PNS KPH Kusan 60.000.000 66.000.000
ke luar daerah
13 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat/koordinasi konsultasi ke KPH Kusan 60.000.000 66.000.000
ke dalam daerah Dalam Daerah
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 42
KPH Cantung 414.000.000 455.400.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman surat dinas dam KPH Cantung 2.000.000 2.200.000
jumlah prangko, jumlah materai yang
tersedia
2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah langganan pembayaran Jasa KPH Cantung 12.000.000 13.200.000
Sumber daya air dan listrik komunikasi, sumberdaya air, Listrik dan
Internet
3 Penyediaan jasa peliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/operasional KPH Cantung 40.000.000 44.000.000
perijinan kendaraan yang dapat dipelihara
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Jumlah Pengelola Administrasi KPH Cantung 60.000.000 66.000.000
keuangan keuanagan dan Kegiatan
5 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Jasa Kebersihan Kantor KPH Cantung 30.000.000 33.000.000
kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor KPH Cantung 5.000.000 5.500.000
penggandaan
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan dan KPH Cantung 30.000.000 33.000.000
penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen listrik/penerangan KPH Cantung 5.000.000 5.500.000
listrik/penerangan bangunan bangunan kantor
kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Penyediaan Peralatan dan KPH Cantung 5.000.000 5.500.000
peraturan Perundang-undangan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah orang yang mendapatkan KPH Cantung 40.000.000 44.000.000
makanan dan minuman
11 Penyediaan makan dan minum Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke KPH Cantung 65.000.000 71.500.000
luar daerah
12 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Pegawai Non PNS KPH Cantung 60.000.000 66.000.000
ke luar daerah
13 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat/koordinasi konsultasi ke KPH Cantung 60.000.000 66.000.000
ke dalam daerah Dalam Daerah
KPH Pulau Laurt Sebuku 478.500.000 526.350.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman surat dinas dam KPH Pulau Laut 3.000.000 3.300.000
jumlah prangko, jumlah materai yang Sebuku
tersedia
2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah langganan pembayaran Jasa KPH Pulau Laut 6.000.000 6.600.000
Sumber daya air dan listrik komunikasi, sumberdaya air, Listrik dan Sebuku
Internet
3 Penyediaan jasa peliharaan dan Jumlah kendaraan dinas/operasional KPH Pulau Laut 18.500.000 20.350.000
perijinan kendaraan yang dapat dipelihara Sebuku
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Jumlah Pengelola Administrasi KPH Pulau Laut 60.000.000 66.000.000
keuangan keuanagan dan Kegiatan Sebuku
5 Penyediaan jasa kebersihan Jumlah Jasa Kebersihan Kantor KPH Pulau Laut 56.000.000 61.600.000
kantor Sebuku
6 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor KPH Pulau Laut 10.000.000 11.000.000
penggandaan Sebuku
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan barang cetakan dan KPH Pulau Laut 30.000.000 33.000.000
penggandaan Sebuku
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 43
8 Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen listrik/penerangan KPH Pulau Laut 5.000.000 5.500.000
listrik/penerangan bangunan bangunan kantor Sebuku
kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Penyediaan Peralatan dan KPH Pulau Laut 15.000.000 16.500.000
peraturan Perundang-undangan Perlengkapan Kantor Sebuku
10 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah orang yang mendapatkan KPH Pulau Laut 45.000.000 49.500.000
makanan dan minuman Sebuku
11 Penyediaan makan dan minum Jumlah rapat koordinasi/ konsultasi ke KPH Pulau Laut 65.000.000 71.500.000
luar daerah Sebuku
12 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Pegawai Non PNS KPH Pulau Laut 100.000.000 110.000.000
ke luar daerah Sebuku
13 Rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah rapat/koordinasi konsultasi ke KPH Pulau Laut 65.000.000 71.500.000
ke dalam daerah Dalam Daerah Sebuku
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Jumlah bulan pemeliharaan Barito Muara 9.200.000 10.120.000
Peralatan Gedung Kantor rutin/berkala peralatan gedung kantor
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 44
KPH Tabalong 538.000.000 591.800.000
1 Pembangunan gedung kantor Jumlah luas pembangunan gedung KPH Tabalong 400.000.000 440.000.000
kantor
2 Pengadaan peralatan gedung Jumlah bulan pengadaan peralatan KPH Tabalong 50.000.000 55.000.000
kantor gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bulan Pemeliharaan KPH Tabalong 73.000.000 80.300.000
gedung kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan KPH Tabalong 5.000.000 5.500.000
perlengkapan kantor Gedung Kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bulan pemeliharaan Rutin / KPH Tabalong 10.000.000 11.000.000
peralatan gedung kantor Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 45
2 Pengadaan peralatan gedung Jumlah bulan pengadaan peralatan KPH Tanah Laut 20.000.000 22.000.000
kantor gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bulan Pemeliharaan KPH Tanah Laut 35.000.000 38.500.000
gedung kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan KPH Tanah Laut 5.000.000 5.500.000
perlengkapan kantor Gedung Kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah bulan pemeliharaan Rutin / KPH Tanah Laut 10.000.000 11.000.000
peralatan gedung kantor Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 46
UPT PHH Barito Muara 31.500.000 34.650.000
1 Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah pegawai yang mengikuti Barito Muara 31.500.000 34.650.000
pelatihan
2 Penyusunan Llaporan keuangan Jumlah laporan prognosis keuangan, Dishut 243.693.000 268.062.300
jumlah laporan keuangan SOPD
3 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen yang tersusun Dishut 60.000.000 66.000.000
4 Rapat Koordinasi Teknis Jumlah peserta Rakorenbanghut Prov. Dishut 408.024.000 448.826.400
Kehutanan dan Penyusunan Data Kalsel 2018
Dasar
UPT Tahura SA
1 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah Pengadaan pakaian kerja Tahura 22.550.000 24.805.000
Lapangan lapangan
UPT PHH Barito Muara
1 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah bulan pengadaan pakaian kerja Barito Muara 13.455.000 14.800.500
Lapangan lapangan
KPH Tabalong
1 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah bulan pengadaan pakaian kerja KPH Tabalong 20.000.000 22.000.000
Lapangan lapangan
KPH Balangan
1 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah bulan pengadaan pakaian kerja KPH Balangan 20.000.000 22.000.000
Lapangan lapangan
KPH Hulu Sungai
1 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah bulan pengadaan pakaian kerja KPH Hulu Sungai 20.000.000 22.000.000
Lapangan lapangan
KPH Kayu Tangi
1 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah bulan pengadaan pakaian kerja KPH Kayutangi 20.000.000 22.000.000
Lapangan lapangan
KPH Tanah Laut
1 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah bulan pengadaan pakaian kerja KPH Tanah Laut 20.000.000 22.000.000
Lapangan lapangan
KPH Kusan
1 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah bulan pengadaan pakaian kerja KPH Kusan 20.000.000 22.000.000
Lapangan lapangan
KPH Cantung
1 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah bulan pengadaan pakaian kerja KPH Cantung 20.000.000 22.000.000
Lapangan lapangan
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 47
KPH Pulau Laut Sebuku
1 Pengadaan Pakaian Kerja Jumlah bulan pengadaan pakaian kerja KPH Pulau Laut 20.000.000 22.000.000
Lapangan lapangan Sebuku
2. Pengendalian dan pengawasan Jumlah lokasi yang terpantau dalam Kalsel 1.500.000.000 1.650.000.000
pemanfaatan hutan patroli Pamhut
3. Koordinasi perencanaan hutan Jumlah lokasi kawasan hutan yang 8 KPH 890.000.000 979.000.000
dan KPH teridentifikasi
4. Pelatihan menembak bagi Jumlah Polhut dan Pembina yang Banjarbaru 500.000.000 550.000.000
Pembina polhut dan anggota meningkat keterampilan menembaknya
polhut
5. Penyegaran wawasan anggota Jumlah Polhut yang meningkat Banjarbaru 660.000.000 726.000.000
polhut kemampuan fisik dan mentalnya karena
kesamaptaan
6. Pengendalian dan pengawasan Jumlah pembinaan kawasan esensial Batola, Tapin, 1.000.000.000 1.100.000.000
kawasan konservasi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk Tala, HSU
hutan konservasi flora dan fauna
7. Pengadaan pakaian polhut dan Jumlah seragam dinas bagi polhut dan Banjarbaru 82.500.000 90.750.000
pembina polhut pembina yang dapat mendukung
operasional pamhut
8. Pembinaan pengamanan hutan Jumlah masyarakat yang paham dan Ktb, Tanbu, Tala, 187.000.000 205.700.000
partisipatif berpartisifasi dalam pengamanan hutan Banjar, Tapin,
HSS, Tabalong,
Balangan
9. Penyusunan database tata hutan Jumlah database tata hutan KPH yang Banjar, Tala, 700.000.000 770.000.000
KPH dibangun Tanbu, Kotabaru,
Balangan ,HSS,
Tabalong
10. Sosialisasi batas kawasan hutan Jumlah masyarakat yang paham 8 KPH 415.000.000 456.500.000
dan KPH mengenai batas kawasan hutan dan
mengenai KPH
11. Monitoring dan evaluasi Tata Jumlah lokasi IUPHHK HA/HT yang Tabalong, Tapin, 587.224.000 645.946.400
Batas IPHHK-HA/HT dan IPPKH diketahui tata batasnya kondisi Banjar, Tala,
Tanbu, Kotabaru,
HSS
12. Pengamanan batas kawasan Jumlah batas kawasan hutan yang Tala, Tapin, 800.000.000 880.000.000
hutan dalam KPH terpelihara Balangan
UPT Tahura SA 9.845.366.000 10.829.902.600
1 Penyebarluasan Informasi Tahura Jumlah film pendek tentang Tahura SA Tahura 212.000.000 233.200.000
Sultan Adam yang dibuat
2 Pengamanan Hutan Berbasis Jumlah kelompok pamhut partisipatif yg Tahura 225.000.000 247.500.000
Masyarakat kawasan Tahura terbentuk
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 48
3 Inventarisasi Potensi Kawasan Jumlah dokumen hasil inventarisasi Tahura 174.900.000 192.390.000
Tahura Sultan Adam potensi kawasan Tahura SA yang dapat
dimanfaatkan
4 Pengendalian Kerusakan Tahura Jumlah lokasi di Tahura yg terpantau Tahura 950.000.000 1.045.000.000
sultan Adam dalam patroli Pamhut
5 Pembangunan dan Pemeliharaan Jumlah shelter yg dibangun Tahura 1.650.000.000 1.815.000.000
Sarpras Wisata
6 Pengembangan Wisata P.Pinus I Pembangunan sarana pengembangan Tahura 1.778.000.000 1.955.800.000
wisata Pulau Pinus I
7 Pembuatan sarana pelepas liaran Pembangunan Sarpras pelepas liaran Tahura 910.000.000 1.001.000.000
bekantan bekantan Sarana air bersih
10 Pengelolaan Wisata Alam Tahura Jumlah fasilitas wisata Tahura yang Tahura 935.000.000 1.028.500.000
dibangun
11 Pelestarian Rusa Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan Tahura 120.000.000 132.000.000
rusa
12 Penyusunan Desain Tapak Jumlah dokumen review rencana Tahura 160.000.000 176.000.000
Tahura Sultan Adam pengelolaan Tahura SA
13 Pengendalian Kebakaran Hutan Jumlah masyarakat yang meningkat Tahura 242.000.000 266.200.000
dan Lahan pemahamannya melalui sosialisasi
pengendalian kebakaran hutan
14 Pengelolaan Demplot Agrowisata Jumlah demplot agrowisata yang Tahura 184.646.000 203.110.600
dipelihara
15 Pengembangan dan Jumlah persemaian yang di pelihara Tahura 176.880.000 194.568.000
Pemeliharaan Persemaian dan dikembangkan
KPH Cantung dan Kusan 795.000.000 874.500.000
1 Penyediaan Peralatan Penunjang Jumlah sarana penunjang kegiatan KPH Cantung dan 795.000.000 874.500.000
Perlindungan dan Pemanfaatan Kusan
Hutan
Berkurangnya luas lahan kritis di 10.195.000.000 11.214.500.000
Provinsi Kalsel
Dinas Kehutanan Prov. Kalsel 7.905.000.000 8.695.500.000
1. Pengendalian pengelolaan DAS Jumlah buku RTn RHL yang dapat Kalsel 605.000.000 665.500.000
dimanfaatkan
2. Rehabilitasi hutan dan lahan di Jumlah lahan kritis yang tertanami hutan Tanbu, Tala, 3.300.000.000 3.630.000.000
luar kawasan hutan rakyat Banjar, HSS,
Tabalong
3. Penanaman pohon di sepanjang Jumlah panjang jalur utama kawasan Banjarbaru 2.500.000.000 2.750.000.000
jalur utama kawasan perkantoran perkantoran yang teduh karna
penanaman
4. Pemeliharaan tanaman kiri kanan Jumlah panjang jalan yang terpelihara Banjarmasin, 1.500.000.000 1.650.000.000
jalan dan kawasan perkantoran tanamannya Banjarbaru,
Martapura
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 49
KPH Kayu Tangi 2.000.000.000 2.200.000.000
1 Pembangunan Persemaian Jumlah bibit yang dihasilkan oleh Martapura 2.000.000.000 2.200.000.000
Permanen persemaian
KPH Cantung 190.000.000 209.000.000
1 Pembuatan Persemaian Semi Jumlah Persemaian Semi Permanen Kec. Kel Hulu 40.000.000 44.000.000
Permanen yang terbangun (Wilayah KPH)
2 Pengadaan dan pemeliharaan Jumlah Persemaian Semi permanen Kec.Kel Hulu 50.000.000 55.000.000
Sarpras Persemaian Semi yang terbangun (WilayahKPH)
Permanen
3 Penghijauan Jumlah dan Jenis tanaman yang Cantung 100.000.000 110.000.000
ditanam
2. Pengendalian kebakaran Jumlah lokasi pemadaman kebakaran Banjar, Tala, 1.237.500.000 1.361.250.000
hutan/lahan hutan Batola,
Banjarbaru
5. Promosi hasil hutan Jumlah lokasi promosi hasil hutan Jakarta, 1.000.000.000 1.100.000.000
Surabaya, Kalsel
Expo, Batam,
Yogyakarta
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 50
6. Pengendalian pelaksanaan Jumlah IUPHHK HT yang terpantau Banjar, Tabalong, 540.000.000 594.000.000
penanaman pada IUPHHK-HT kegiatannya Balangan, Tanah
Bumbu,
Kotabaru, Tala,
HSS, Tapin
8. Pengendalian Kinerja Teknis Jumlah IPHHK yang terbina RPBBInya Banjarmasin, 220.000.000 242.000.000
Pengolahan Hasil Hutan dengan Batola, Tala,
Kapasitas produksi < Tanbu, HSS,
6.000m3/tahun Tabalong, Banjar
9. Pemeriksaan Laporan Jumlah lokasi yang diperiksa terkait Tabalong, Tanbu, 220.000.000 242.000.000
Penerimaan PSDH, DR, dan PNT keabsyahan laporan tahunan Kotabaru, tala,
pembayaran iuran kehutanan Banjar
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 51
VI. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan Program dan Kegiatan pada
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).
Untuk Pembiayaan APBD Tahun 2018 kegiatan pembangunan kehutanan di
Provinsi Kalsel yang direncanakan pada Dinas Kehutanan dan UPT nya yakni Tahura
Sultan Adam, UPTD PPHH Barito Muara dan KPH adalah sebesar Rp.
58.082.786.000,- yang terdiri dari urusan Rutin sebesar Rp. 21.291.696.000,- urusan
Lingkungan Hidup sebesar Rp. 29.701.090.000,- dan urusan Ekonomi sebesar Rp.
7.090.000.000,-.
Sedangkan untuk APBN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sebesar Rp. 29.600.000.000,-
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 52
VII. PENUTUP
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 53
4. Dalam pelaksanaan Renja–SKPD ini, berpedoman kepada Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan agar terwujud keselarasan dan
kesinambungan pembangunan daerah.
5. Untuk merealisasikan Renja–SKPD ini yang penuh tantangan dan dinamika
pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu :
a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang
cerdas (SMART Planning), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif
dan memiliki kekhususan (Spesific), terukur (Measurable), ketercapaian
(Achievable), Ketersediaan sumberdaya (Resourches Availability), dan waktu
(Time).
b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan Shewhart Cycle yang
dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencanakan (Plan), Kerjakan
apa yang telah direncanakan (Do), Periksa atau monitor pelaksanaan (Check),
dan Aksi tindak lanjut (Action). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi
penyusunan program dan kegiatan pada level Unit Kerja, maka digunakan
pembagian peran Unit Kerja untuk melaksanakan Renstra berdasarkan misi
pembangunan, dengan membagi peran unit kerja pada setiap misi
pembangunan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan. Unit Kerja dibagi menjadi
3 (tiga), yaitu :
1) Unit Kerja Utama (Bidang);
2) Unit Kerja Penunjang (UPTD);
3) Unit Kerja Pendukung (Sekretariat), yang terbagi 3 (tiga) kelompok yaitu :
a) Sub Unit Kerja yang menyusun perencanaan kerja;
b) Sub Unit Kerja yang menangani umum dan kepegawaian, dan
c) Sub Unit Kerja yang menindaklanjuti masalah keuangan.
c. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas
(accountability) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :
1) Taat dan sesuai aturan (Compliance with Regulation);
2) Sesuai dengan norma profesionalisme (Adherence with Norm
Professionalism);
3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (Quality Result Driven).
d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih
(Money Follow Program Selected Policy).
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 54
e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan :
1) Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian
kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output;
2) Desk akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan
terhadap aturan dan disiplin anggaran.
6. Evaluasi pelaksanaan Renja–SKPD inidilakukan terhadap indikator kinerja program
dengan data dan informasi yang diperoleh dari pihak lain (masukan) atau
melakukan survei yang dilakukan internal Dinas Kehutanan sendiri (evaluasi diri)
untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka
clean government and good governance (Dunia usaha, Masyarakat dan
Pemerintahan).
Rencana Kerja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 55