PRIVADA

1. Año
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 1113600216203

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

9 0 0 7 7 0 8 9 1 3
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Direcc.

Seccional
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS DID 3 2
24. Actividad económica 9 4 9 9 25. Cód. 26. No Formulario anterior

Datos 30. Total costos y 1,554,051,000 31. Aportes al sistema 259,602,000 32. Aportes al SENA, ICBF, 121,639,000
informativosgastos de nómina de seguridad social cajas de compensación
1,327,858,000 0

(Continuación) Renta
Efectivo y equivalentes al efectivo 33 Rentas gravables 70
0 Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 0

Rentas líquidas
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 33% 71

gravables
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 35 185,884,000 Dividendos gravados a la tarifa del 5% 72 0
por cobrar
Inventarios 36 0 Dividendos gravados a la tarifa del 35% 73 0
0 0
Patrimonio

Activos intangibles 37 Dividendos gravados a la tarifa del 33% 74

Activos biológicos 38 0 Ingresos por ganancias ocasionales 75 0

ocasionales
Propiedades, planta y equipo, propiedades de 364,463,000 Ganancias Costos por ganancias ocasionales 0
inversión y ANCMV
Otros activos 40 7,773,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0
Total patrimonio bruto 1,885,978,000 Ganancias ocasionales gravables 78 0
Pasivos 42 1,885,978,000 Impuesto sobre la renta líquida gravable 0
Total patrimonio líquido 43 0 Descuentos tributarios 80 0
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 4,086,227,000 Impuesto neto de renta 81 0
Ingresos financieros 45 0 Sobretasa 82 0
46 0 Impuesto de ganancias ocasionales 83 0
47 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior 84 0
por ganancías ocasionales
48 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5% 85 0
Ingresos

Otros ingresos 49 0 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35% 86 0

Total ingresos brutos 50 4,086,227,000 Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33% 87 0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 51 0 Total impuesto a cargo 88 0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 52 0 Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% 0
ocasional del valor de la casilla 88 (Modalidad de pago 1)
0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos 0
Liquidación privada

53 90
(Modalidad de pago 2)
Total ingresos netos 54 4,086,227,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91 0
Costos 0 Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior 92 0
Costos y deducciones

Gastos de administración 56 3,676,824,000 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 0
devolución y/o compensación
Gastos de distribución y ventas 57 0 Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin 94 0
solicitud de devolución y/o compensación
Gastos financieros 58 8,137,000 Autorretenciones 95 0
Otros gastos y deducciones 7,919,000 Otras retenciones 0
Total costos y gastos deducibles 60 3,692,880,000 Total retenciones año gravable a declarar 0
Inversiones efectuadas en el año 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 98 0
Inversiones liquidadas de períodos gravables 62 0 0
anteriores Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en 63 0 Saldo a pagar por impuesto 100 0
Colombia
Renta líquida ordinaria del ejercicio 64 393,347,000 Sanciones 0
sin casilla 47 y 48
0 Total saldo a pagar 102 0
Renta

Compensaciones 0 Total saldo a favor 103 0

Renta líquida sin casilla 47 y 48 67 393,347,000 104 0
Renta presuntiva 68 0 105 0
Renta exenta 69 393,347,000 106. No. Identificación signatario 107. DV
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal 2018-04-05 / 02:34:16 PM 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades 2 0 1 8 -0 4 -0 5 / 1 4 : 3 4 : 1 6
91000480631303
983. No. Tarjeta profesional

2 0 1 8 4 1 6 7 1 2 0 2 1 4