4.

1 Conservación de suelos y aguas

4.1.1 Objetivos
4.1.2 Personal
4.1.3 Labores de extensión
4.1.4 Programa de actividades
4.1.5 Programa de inversiones
4.1.6 Presupuesto de gastos
4.1.7 Estimación de beneficios
4.1.8 Evaluación del proyecto
4.1.9 Financiamiento

4.1.1 Objetivos
Los objetivos básicos del Proyecto de Conservación de Suelos y Aguas son, entre
otros, controlar la erosión y aumentar la productividad de las tierras mediante la
construcción de terrazas y obras anexas, mejorar la ganadería local a través de la
construcción de pequeñas presas para formar lagunas que sirvan como abrevaderos
para el ganado y, ocasionalmente, proporcionar excedentes de agua para regadío
eventual.

El Proyecto se ha previsto para cubrir una extensión de 1.5 millones de tareas

(aproximadamente 94 300 hectáreas) distribuidas en los municipios de Dajabón, Loma
de Cabrera, Santiago Rodríguez y Guayubín. Teniendo como base la realidad de la
zona y la magnitud del problema, se plantearon las metas anuales del proyecto, que
implican la construcción de terrazas en 17 000 tareas y de 106 pequeñas presas con
una capacidad total de 271 000 metros cúbicos de agua almacenada. Considerando
que las presas se utilizarían en un 80% de su capacidad, el proyecto podría resolver el
problema del agua a 19 800 unidades animales al año. Estará en operaciones durante
cinco años y se extenderá eventualmente a otras localidades de la Línea Noroeste. El
costo total del Proyecto se estima en RD$499 402.46 incluyendo inversiones por
RD$105 231.45. Durante su ejecución se construirán terrazas en 76 500 tareas y se
levantarán 477 presas con un volumen total embalsado de 852 000 metros cúbicos,
para rehabilitar 38 250 tareas que se destinarán a la agricultura y proporcionar bebida
y forraje a 89 100 unidades animales, con beneficios anuales de RD$571 661.40.
(Mapa 4-1).

4.1.2 Personal
La unidad encargada de ejecutar el programa aquí planteado es el Departamento de
Suelos y la División de Conservación de Suelos y Aguas de la Secretaría de Estado de
Agricultura, en colaboración con el Departamento de Extensión de la misma
Secretaría.

El Jefe del Proyecto en la zona será un funcionario que dependerá del jefe de la
División de Conservación de Suelos y Aguas, aunque dispondrá de autonomía
suficiente para poder llevar a cabo el programa de trabajo aprobado. El resto del
personal del Proyecto también pertenecerá a la misma División.
La labor de apoyo que prestarán los profesionales especialistas en fitotecnia,
ganadería y pastos, frutales y otras disciplinas, será proporcionada a través del Centro
de Investigaciones de la Secretaría de Agricultura ubicado en San Cristóbal. Sin
embargo, sería deseable que en un plazo razonable dichas tareas las asuma el equipo
de extensión agrícola de la Secretaría de Agricultura que opera en la zona en cuestión.

La colaboración que presten otras unidades íntimamente relacionadas con el proyecto,

tales como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Dirección
General de Foresta, la Dirección General de Caminos Vecinales y otras, deberá
quedar contemplada en el programa anual de trabajo, previa discusión con los
organismos citados. La coordinación de las acciones a desarrollar entre las diversas
instituciones en el terreno mismo será de responsabilidad del jefe del Proyecto.

La División de Suelos y Aguas nombrará el equipo de profesionales, empleados y

obreros necesarios para la realización del Proyecto. Sin embargo, considerando que
en la actualidad no hay en el país técnicos nacionales con la experiencia suficiente
para desarrollar los trabajos que se plantean, se ha estimado imprescindible contar
con la asesoría de un ingeniero agrónomo que posea una sólida formación técnica en
temas de conservación de suelos y aguas que tengan relación directa con este
Proyecto, y que además haya trabajado en labores semejantes en el terreno. La
función principal de este asesor consistiría en proyectar en el terreno mismo el diseño
de las terrazas y presas y capacitar al equipo de profesionales destacados en el
Proyecto.

El lugar de trabajo permanente del asesor será la sede del Proyecto en Santiago
Rodríguez. Se estima que la permanencia del asesor en las tareas anterioramente
citadas no debe ser inferior a un año.

El Personal Técnico de referencia se compondrá así:

a) Un ingeniero agrónomo, jefe del Proyecto. Sus principales funciones serán las
siguientes:

- Elaborar el programa anual de trabajo conjuntamente con técnicos de la División de

Conservación de Suelos y Aguas y presentarlo al jefe de dicha División para su
revisión y aprobación.

- Desarrollar el pian de trabajo aprobado.

- Coordinar el trabajo de las diversas instituciones participantes.

- Orientar, dirigir y supervisar el trabajo del equipo directamente bajo sus órdenes.

- Manejar el presupuesto contemplado en el plan de trabajo anual.

- Desarrollar todas aquellas actividades de extensión agrícola que conduzcan a la

promoción, entre los agricultores y campesinos, de los objetivos básicos del Proyecto.

b) Un ingeniero agrónomo especialista en suelos. Sus principales funciones serán:

- Determinar los lugares donde se realizarán los trabajos de conservación.

- Efectuar los estudios de suelos que lleven a determinar la factibilidad y modalidad en
la construcción de terrazas, desagües y presas.

- Proyectar la construcción de las obras a ejecutar.

- Realizar observaciones e investigaciones en las parcelas demostrativas acerca de

las pérdidas de agua, grado de sedimentación, etc.

c) Un ingeniero agrónomo que tendrá las siguientes funciones :

- Colaborar con el especialista en suelos en los trabajos que allí se detallan.

- Responsabilizarse en el manejo del equipo que construirá las terrazas, desagües y

presas.

d) Un topógrafo, cuya responsabilidad será:

- Efectuar los levantamientos topográficos necesarios para construir las obras

proyectadas.

e) Empleados y obreros:

- Una secretaria para el programa a media jornada.

- Un operador de "bulldozer" y un ayudante.

- Un operador de tractor de 100 HP.

- Un chofer de camión.

- Un chofer para la camioneta.

- Tres auxiliares encargados del manejo de la compactadora manual y de la

apisonadora vibrante, aunque también deberán colaborar en los levantamientos
topográficos.

4.1.3 Labores de extensión

Uno de los aspectos más importantes para que un proyecto de cambio tecnológico
tenga éxito es la acogida que le darán los usuarios. A continuación se indican los
principales métodos que pueden utilizarse para facilitar una acogida favorable.

a) Parcelas demostrativas. Como su nombre lo indica, se trata de elegir lugares

apropiados, tanto desde el punto de vista técnico como de efecto demostrativo, para
construir las obras recomendadas que servirán para que los usuarios potenciales
puedan conocer y apreciar las ventajas de las labores de conservación.

La elección de los lugares apropiados debe ser hecha cuidadosamente, escogiendo la

propiedad de un campesino que se destaque como buen agricultor. Si es posible, la
propiedad deberá estar en un lugar contiguo a un camino.

Se ha programado establecer seis parcelas demostrativas.

b) Giras demostrativas. Una vez establecidas las parcelas demostrativas, será
necesario organizar giras de campesinos para que conozcan en el lugar mismo los
resultados de la acción realizada. La gira debe ser preparada convenientemente, para
lo cual debe contarse con medios adecuados de movilización y material didáctico de
apoyo, como carteles y folletos, lo que permitirá dar a conocer a los campesinos los
objetivos de la campaña emprendida y los beneficios que se obtendrán de ella.

Las labores de extensión señaladas vendrán a complementar las visitas individuales y

las charlas, las que constituirán también importantes métodos de trabajo.

MAPA 4-1 Area Para Construcción de Terrazas y Pequeñas Presas

4.1.4 Programa de actividades

La ejecución adecuada del Proyecto requiere de algunas acciones previas a la
construcción de terrazas y presas, acciones que se indican a continuación y que se
estima deben tener una duración de seis meses.

En los primeros tres meses del Proyecto se recopilarán los datos complementarios
necesarios para la realización de las obras físicas, se iniciará el proceso de
entrenamiento a los técnicos y obreros especializados que participarán en él, y se
preparará el material de difusión y extensión.

Las principales investigaciones que se llevarán a cabo durante este período serán las
siguientes: delimitación de cuencas y subcuencas; estudios de suelos y de los
antecedentes hidrológicos a nivel de dichas unidades; determinación de la ubicación e
iniciación de la construcción de las parcelas demostrativas, etc.

En el segundo trimestre del Proyecto se completará la investigación, recolección y

análisis de los antecedentes básicos de la zona; el proceso de capacitación y
entrenamiento del equipo humano y la construcción de las seis parcelas
demostrativas. Finalmente, se impulsará con mucha vitalidad un programa de
extensión agrícola que permita a los campesinos crear conciencia sobre las ventajas
de adoptar prácticas conservacionistas. Esta ultima tarea tiene por fin detectar los
predios ubicados en las cuencas donde se iniciarán los trabajos y comprometer a sus
ocupantes en la ejecución de las obras.

A partir del segundo semestre, el Proyecto se desarrollará cumpliendo con las labores
de extensión e investigación ya iniciadas, lo que contribuirá poderosamente al éxito del
programa.

4.1.5 Programa de inversiones

El monto total de las inversiones ascienden a la suma de RD$105 231.45. Este valor
está constituido por las inversiones necesarias en maquinarias y equipos y en
elementos de oficina, según se describe a continuación:

i. Maquinaria y equipo

- "Bulldozer" de 140 HP con "ripper" RD$ 58 200.00 1/

- Apisonadora vibrante automotora de 4.5 HP RD$ 4 000.00
- Compactadora manual de 4.2 HP 1 250.00
- Un camión tanque de 720 galones 7 400.00
- Tractor de rueda de goma de 100 HP 16 850.00
- Arado de 5 discos 1 550.00
- Rastra de 16 discos 3 960.00
- Surcador 235.00
- Barra porta-herramientas 380.00
- Camioneta de 500 kg. 4 000.00 2/
- Herramientas y varios 1 000.00
Subtotal 98 825.00
5% Imprevistos 4 941.25
Total maquinaria y equipo RD$103 766.25

1/ Precio exonerado
2/ Los precios que se señalan fueron proporcionados por la Dir. Gen. de
Aprovisionamiento del Gobierno.

ii. Material de oficina 2/

- Máquina de escribir de 13 pulgadas RD$ 184.00

- Calculadora eléctrica 236.00
- 3 escritorios grandes 371.00
- 3 sillones 111.00
- Escritorio pequeño 84.00
- 1 silla para secretaria 58.00
- 8 sillas plegadizas de metal 50.40
- Archivo de metal de 4 gavetas 111.00
- 1 caja de seguridad pequeña 140.00 3/
- Varios 50.00
Subtotal RD$ 1 395.40
5% Imprevistos 69.80
Total de elementos de oficina 1 465.20
Monto total de las inversiones RD$105 231.45

2/ Los precios que se señalan fueron proporcionados por la Dir. Gen. de

Aprovisionamiento del Gobierno.
3/ Precios de mercado.

4.1.6 Presupuesto de gastos

Se describirán y analizarán las inversiones que requerirá el Proyecto, su presupuesto
total y programación, y los beneficios que es dable esperar de su ejecución.

La composición y monto del presupuesto total, para los cinco años previstos para su
ejecución, es:

a) Inversiones en maquinaria y equipo RD$103 766.25

b) Elementos de oficina 1 465.20
Subtotal de inversiones 105 231.45
c) Gastos de personal 22 302.0.0/año 111 510.00
d) Gastos de operación 4/ 132 825.10
e) Gastos generales 12 302.00/año 5/ 61 510.00
f) Obras complementarias 6/ 80 891.91
g) Seguros 7 434.00
Subtotal de gastos 394 171.01
Total general 499 402.46

4/ Mantenimiento, combustibles, lubricantes, mano de obra para terrazas y presas.

5/ Material de escritorio, movilización del personal técnico, impresos, demostraciones,
etc.
6/ Abrevaderos y cercas en las pequeñas presas.

4.1.6.1 PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS

Para llegar al presupuesto anual de gastos del Proyecto se ha determinado el costo

del personal, de la operación de la maquinaria y los gastos generales, en los que se
incluye la movilización, el costo del programa de extensión y los útiles de escritorio. En
base a estos antecedentes se ha calculado el costo de construcción de las terrazas y
presas, lo que en conjunto constituye el costo del Proyecto.

i. Costo del personal

El costo calculado del personal está compuesto por sueldos, salarios y viáticos de la
siguiente manera: 7/

a) Sueldos y salarios 8/
Un jefe de Proyecto RD$ 450.00 RD$ 5 400.00
Dos ingenieros agrónomos 700.00 8 400.00
Un topógrafo 250.00 3 000.00
Una mecanógrafa a media jornada 60.00 720.00
Dos auxiliares de terreno 158.50 9/ 1 902.00
Subtotal 1 618.50 19 422.00
b) Viáticos (48 días-hombres a RD$5.00) 240.00 2 880.00
Total de personal RD$1 858.50 RD$22 302.00

7/ No se han considerado aquí tos costos generales de administración, los que serán
abordados por la Secretaría de Agricultura.
8/ El costo del resto del personal, señalado en el punto "i", compuesto por obreros
especializados, está contemplado en el costo por hora de la maquinaria.
9/ Se consideró un salario de RD$90.00 mensual por auxiliar. Se ha restado a dicha
cifra aquel costo de la mano de obra ya contemplado en el uso de la maquinaria
(apisonadora y compactadora).

ii. Costo de operación de la maquinaria

Para determinar el costo por hora de la maquinaria se recurrió en primer término a tos
catálogos de los fabricantes, en los que se indican las horas de vida útil de la
maquinaria, los gastos necesarios para conservarla en buen estado de uso, y los
consumos de combustibles y lubricantes. Las horas anuales de trabajo se calcularon
considerando las características técnicas de las obras a ejecutar y los antecedentes de
experiencias de la zona. (Cuadros 4-1 y 4-2).
Finalmente, para calcular el costo de la mano de obra se tomaron tos niveles de
sueldos y salarios que tiene la Secretaría de Agricultura.

El costo por hora de la maquinaria, según su tipo, aparece en el Cuadro 4-3. En el

Cuadro 4-4 se muestra el costo variable total para construir las terrazas en 17 000
tareas, con un monto de RD$8 033.38.

Del Cuadro 4-5 se obtiene el costo variable de operación de la maquinaria

correspondiente a la construcción de las 106 pequeñas presas que se consideran la
meta de un año normal, calculado en función del número de horas requerido de cada
maquinaria para construirlas. El costo de operación anual de la maquinaria será:

Costo variable de la maquinaria para construir terrazas en 17 000 tareas 8 033.33

(Cuadro 4-4)
Costo variable de la maquinaria para construir 106 pequeñas presas (Cuadro 4- 21 483.36
5)
Costo de operación/año RD$29
516.69
(Mantenimiento + combustible + lubricantes + mano de obra)

El costo variable de la maquinaria en la construcción de terrazas durante cinco años

es de RD$36 149.98, para un total de 76 500 tareas.

El costo variable de la maquinaria en la construcción de pequeñas presas durante los

cinco años es de RD$96 675.12, según se describe a continuación:

27 presas de 11 000 m3 c/u a RD$1 = RD$30

139.66 770.82
90 presas de 5 000 m3 c/u a 347.57 31 281.30
135 presas de 2 000 m3 c/u a 140.25 18 933.75
225 presas de 900 m3 c/u a 69.73 15 689.25
Costo variable de la maquinaria para las 477 pequeñas presas 96 675.12
Costo variable de la maquinaria para las 76 500 tareas de 36 149.98
terrazas
Total costos de operación (para 5 años) RD$132 825.10

iii. Gastos generales

a) Oficina (local)
La sede del Proyecto estará ubicada en la ciudad de Santiago Rodríguez, en las
oficinas que allí posee la Secretaría de Agricultura. En consecuencia, no se ha
considera do ningún valor en los gastos.
b) Utiles de escritorio
- Material de oficina y útiles de escritorio 600.00
c) Gastos varios
- Adquisición de semillas, fertilizantes y pesticidas para el cultivo adecuado de las 1 000.00
terrazas en 6 parcelas demostrativas
- Alambres de púas para el cerco de las parcelas (24 rollos) 336.00
- Arriendo de microbuses para el transporte de los campesinos en las giras 420.00
demostrativas
- Material para la confección de rotafolios y honorarios de un dibujante 150.00
- Impresión de carteles, afiches y folletos alusivos a los objetivos del Proyecto 314.00
d) Movilización (camioneta) 8 364.00
Subtotal RD$11
184.00
10% Imprevistos 1 118.00
Total anual de los gastos generales RD$12
302.00

Cuadro 4-1 ESPECIFICACIONES Y DEMANDA DE HORAS DE MAQUINARIA

PARA CADA MODELO DE PRESA

Capacid DIMENSIONES DE LA EMPLEO DE MAQUINARIA NECESARIA (horas)

ad CORTINA (en metros)
presa Tierra Altur Ancho Larg BULLDOZER Apisonad Compactad Cami
(m3 agu removi a corona o Excav Desplaz Tot ora ora ón
a) da m3 corti m. corti ar ar al
na na
11 000 4 800 4 4 50 48 32 80 15 10 48
5 000 1 380 3 4 40 13.8 9.2 23 5 3 18
2 000 540 2 4 30 5.4 3.6 9 2 1 8
900 240 2 3 15 2.4 1.6 4 1.2 1 5

Cuadro 4-2 TOTAL DE HORAS-MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE 106

PRESAS

Capacidad presa HORAS Total

(m3 agua) Cantidad Bulldozer Apisonadora Compactadora Camión horas
11 000 6 480 90 60 288 918
5 000 20 460 100 60 360 980
2 000 30 270 60 30 240 600
900 50 200 60 50 250 560
Total 106 1 410 310 200 1 138 3 058

iv. Costos de seguros

Del Cuadro 4-3 se deduce que el monto de los seguros para un año normal de
ejecución del Proyecto es de RD$1 652.00.

4.1.6.2 PROGRAMACION DE LOS DESEMBOLSOS

Teniendo presente la programación en el tiempo de las metas del Proyecto, se ha

procedido a calcular el monto de los desembolsos anuales durante los cinco años de
su ejecución.

En el Cuadro 4-6 se expone con cierto detalle la composición de los montos anuales
que se requiere desembolsar para desarrollar el Proyecto. Se han incluido en dicho
cuadro, para visualizar mejor los alcances del Proyecto, las metas anuales que se
plantean en el capítulo respectivo.

El costo total del Proyecto alcanza la suma de RD$499 402.46. Durante el primer año
del Proyecto, cuando se realiza el total de las inversiones, el desembolso alcanza la
suma de RD$164 407.79. En los cuatro años restantes, el desembolso anual es de
RD$83 748.67.

La programación trimestral de los gastos del Proyecto durante el primer año de

operación se detalla en el Cuadro 4-7.

4.1.6.3 COSTO UNITARIO DE LAS OBRAS. FISICAS

i. Terrazas

El costo total de la construcción de terrazas, con un y/o de pendiente promedio, está

dado por la suma de los gastos de maquinaria (incluyendo los costos fijos) del
personal y gastos generales en que es necesario incurrir.

El gasto total de la maquinaria asciende a la suma de RD$13 920.40, considerando

tanto los gastos fijos como los variables para un área comprendida entre 16 000 y 18
000 tareas.

Cuadro 4-3 COSTOS POR HORA DE LA MAQUINARIA (RD$/hs.)

MAQUINARI Vid Trabaj COSTOS FIJOS COSTOS Man Tota Total

A a o anual VARIABLES o de l $/hs.
útil (hs.) Int. Deprec Seg Total Conserv Comb Lub Obra
(hs. . . . . .
)
Bulldozer 140 10 1 600 3.6 5.82 0.57 10.0 5.24 2.25 0.27 2.44 10.2 20.2
HP 000 4 7 1/ 3
Tractor (100 10 1 600 1.0 1.59 0.20 2.84 1.25 1.68 0.21 1.31 4.45 7.29
HP) Rueda de 000 5
goma
Arado de 5 12 1 047 0.1 0.13 - 0.27 0.10 - 0.02 - 0.12 0.39
discos 000 4
Rastra de 16 12 286 1.3 0.33 - 1.71 0.28 - 0.05 - 0.33 2.04
discos 000 8
Apisonadora 8 310 1.2 0.50 - 1.79 0.20 0.17 0.09 0.37 0.83 2.62
vibrante de 000 9
4.5 HP
Compactador 5 200 0.6 0.25 - 0.87 0.34 0.13 - 0.37 0.84 1.71
a manual de 000 2 2/
4.5 HP
Camión de 12 2 000 0.3 0.61 - 1.35 1.03 1.60 0.17 1.35 4.15 5.50
2.5 ton 000 7 0.37
c/tanque de
720 galones
Camioneta de 12 2 000 0.2 0.33 - 0.75 0.76 1.60 0.17 0.90 3.43 4.18
500 kg 000 0 0.22
Surcador 10 253 0.2 0.06 - 0.30 0.10 - - - 0.10 0.40
Barra porta- 000 4
herramientas

Nota: Int. = Intereses, Deprec. = Depreciación, Seg. = Seguro,

Conserv. = Conservación, Comb. = Combustible, Lub. = Lubricante.
1/ Incluye operador y ayudante.
2/ Incluye lubricantes.
Cuadro 4-4 COSTOS DE MAQUINARIA PARA CONSTRUIR TERRAZAS EN 16 000-
18 000 TAREAS CON 5% PENDIENTE

Tipo de maquinaria Horas de uso COSTOS HORARIOS COSTOS FINALES Total

Fijo Variable Fijo Variable
Tractor 100 HP 1 586 2.84 4.45 4 504.24 7 057.7 11 561.94
Arado 5 discos 1 047 0.27 0.12 282.69 125.69 408.33
Rastra 16 discos 286 1.71 0.33 489.06 94.38 583.44
Surcador 253 0.30 0.10 75.90 25.30 101.20
Sub-totales 5 351.89 7 303.02 12 654.91
10% Imprevistos 535.19 730.31 1 265.49
Totales 5 887.08 8 033.33 1/ 13 920.4

1/ Costo variable total = Costo de operación.

Si los costos para 17 000 tareas son los que muestra el cuadro, las 76 500 tareas
programadas para un periodo de 4 años son las siguientes:

Costos de maquinaria para construir terrazas en 76 500 tareas.

Fijo: 26 491.87
Variable: 36 149.98
Total: 62 641.85

Cuadro 4-5 COSTOS DE MAQUINARIA PARA CONSTRUIR 106 PEQUEÑAS

PRESAS

Tipo de maquinaria Horas de uso COSTOS HORARIOS COSTOS FINALES Total

Fijo Variable Fijo Variable
BulIdozer 1 410 10.03 10.20 14 142.30 14 382.00 28 524.30
Apisonadora 310 1.79 0.83 554.90 257.30 812.20
Compactadora 200 0.87 0.84 174.00 168.00 342.00
Camión 1 138 1.35 4.15 1 536.30 4 722.70 6 259.00
Sub-totales 16 407.50 19 530.00 35 937.50
10% Imprevistos Totales 1 640.75 1 953.00 3 593.75
18 048.25 21 483.00 1/ 39 531.25

1/ Costo variable total = costo de operación.

Respecto a los gastos generales y de personal, se adoptó el criterio de prorratear el

monto total de ellos, entre las terrazas y presas, en la misma proporción que se da
entre el resto de los gastos correspondientes a cada una. Ello significa que al costo de
la maquinaria es preciso sumarle un 20% de los gastos generales y de personal. En
consecuencia, el costo de la construcción de terrazas en 76 500 tareas durante cinco
años asciende a la suma de RD$97 245.84. El detalle es el siguiente:

- Costo fijo de maquinaria RD$26 491.06

- Costo variable de maquinaria 36 149.98
- 20% gastos de personal 22 302.00
- 20% gastos generales 12 302.00
 Subtotal 97 245.84
Menos costo fijo 26 491.87
Total RD$70 753.97

Costo unitario 1 = RD$1.27/tarea.

Costo unitario 2 (sin incluir costos fijos de maquinaria) = RD$0.92/tarea.

Cuadro 4-6 PROGRAMACION DE LOS DESEMBOLSOS

Detalle Años: 1 2 3 4 5 Total

METAS
Superficie terrazas (ta) 8 500 17 000 17 000 17 000 17 000 76 500
Numero de presas 1/ 53 106 106 106 106 477
Unidades animales 9 900 19 800 19 800 19 800 19 800 89 100
beneficiadas
INVERSIONES
Maquinarias y equipos 103 - - - - 103
766.25 766.25
Elementos de oficina 1 465.20 - - - - 1 465.20
Sub-total inversiones 105 - - - - 105
231.45 231.45
COSTOS OPERACION
Abrevaderos y cercas 8 987.99 17 17 975.98 17 17 80 891.91
975.98 975.98 975.98
Maquinarias 2/ 14 758.35 29 29 516.69 29 29 132
516.69 516.69 516.69 825.11
Gastos generales 3/ 12 302.00 12 12 302.00 12 12 61 510.00
302.00 302.00 302.00
Personal 22 302.00 22 22 302.00 22 22 111
302.00 302.00 302.00 510.00
Seguro 826.00 1 652.00 1 652.00 1 652.00 1 652.00 7 434.00
Sub-total costos operación 59 176.34 83 83 748.67 83 83 394
748.67 748.67 748.67 171.02
Total 104 83 83 71Q.67 83 83 499
407.79 748.67 748.67 748.67 402.47

1/ En "Metas y Alcances del Proyecto" se plantea construir 106 presas al año. De

ellas, 6 tienen una capacidad de 11 000 m3; 20 de 5 000 m3; 30 de 2 000 m3; 50 de 900
m3.
2/ No incluye costos fijos (interés, depreciación).
3/Corresponde a movilización, programa de comunicaciones y útiles de oficina.

Cuadro 4-7 PROGRAMACION TRIMESTRAL DE DESEMBOLSOS DEL PRIMER

AÑO

Detalle 1er 2do. 3er 4to. Total

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
METAS
Superficie terrazas (ta) - 1 414.00 3 543.00 3 543.00 8 500.00
Número de presas - 9 .22 .22 .53
Unidades animales - 1 648.00 4 126.00 4 126.00 9 900.00
beneficiadas
COSTOS
Maquinaria y equipos - 103 766.25 - - 103
766.25
Elementos de oficina 1 465.20 - - - 1 465.20
Abrevaderos y cercas - 1 797.61 3 595.19 3 595.19 8 987.99
Costo operación - 2 951.67 5 903.34 5 903.34 14 758.35
maquinaria
Gastos generales 3 075.50 3 075.50 3 075.50 3 075.50 12 302.00
Personal 5 575.50 5 575.50 5 575.50 5 575.50 22 302.00
Seguro - 826.00 826.00
Total 10 116.20 117 992.53 18 149.53 18 149.53 164
407.79

Cuadro 4-8 COSTO UNITARIO DE MAQUINARIA PARA CONSTRUIR DIFERENTES

TIPOS DE PRESAS

Capacidad de Maquinaria Horas COSTOS COSTOS FINALES

presa m3 de uso HORARIOS
Fijos Variables Fijos Variables Total
11 000 Bulldozer 80 10.03 10.20 802.40 816.00 1 618.40
Apisonadora 15 1.79 0.83 26.85 12.45 39.30
Compactadora 10 0.87 0.84 8.70 8.40 17.10
Camión 48 1.35 4.15 64.80 199.20 264.00
Subtotal 902.75 1 036.05 1 938.80
+10% Imprevistos y 90.28 103.61 193.89
traslados
Total 993.03 1 139.66 2 132.69
5 000 Bulldozer 23 10.03 10.20 230.69 234.60 465.29
Apisonadora 5 1.79 0.83 8.95 4.15 13.10
Compactadora 3 0.87 0.84 2.61 2.52 5.13
Camión 18 1.35 4.15 24.30 74.70 99.00
Subtotal 266.55 315.97 582.52
+ 10% Imprevistos y 26.66 31.60 58.26
traslados
Total 293.21 347.57 640.78
2 000 Bulldozer 9 10.3 10.20 90.27 91.80 182.07
Apisonadora 2 1.79 0.83 3.58 1.66 5.24
Compactadora 1 0.87 0.84 0.87 0.84 1.71

Camión 8 1.35 4.15 10.80 33.20 44.00

Subtotal 105.52 127.50 233.02
+ 10% Imprevistos y 10.60 12.75 23.35
traslados
Total 116.12 140.25 256.37
900 Bulldozer 4 10.03 10.20 40.12 40.80 80.92
Apisonadora 1.2 1.79 0.83 2.15 1.00 3.15
Compactadora 1 0.87 0.84 0.87 0.84 1.71
Camión 5 1.35 4.15 6.75 20.75 27.50
 Subtotal 49.89 63.39 113.28
+ 10% Imprevistos y 4.99 6.34 11.32
traslados 124.60
Total 54.88 69.73

ii. Presas

Considerando que en las características técnicas de las presas se han planteado

cuatro tipos de ellas, con capacidades de 11 000, 5 000, 2 000 y 900 metros cúbicos
de agua embalsados, se ha estimado conveniente examinar aquí los costos por presa.
Para ello se presentan en los cuadros que se indican a continuación los valores de los
diferentes componentes: el costo de maquinaria por presa (Cuadro 4-8); el costo de
los abrevaderos (Cuadro 4-6); el costo de las cercas (Cuadros 4-9, 4-10 y 4-11).

Finalmente, el costo total unitario por tipo de presa se representa en el Cuadro 4-12 en
el cual se incluye el costo por concepto de gastos generales y de personal.

Como se deduce de los cuadros anteriormente citados, el costo total por presa varía
de RD$3 645.99 para la presa de 11 000 metros cúbicos de capacidad, hasta
RD$227.71 para la presa de 900 metros cúbicos.

Los costos totales referidos a las metas del Proyecto, vale decir, para construir
anualmente 106 presas con una capacidad total de 271 000 metros cúbicos,
ascienden a RD$85 214.34 y a un total general de RD$383 464.53 para 477 pequeñas
presas en 5 años (Cuadro 4-13).

4.1.7 Estimación de beneficios

La estimación de los beneficios que se analizan a continuación se refieren a los
cultivos en terrenos habilitados con terrazas y a los que se obtendrán de la explotación
ganadera.

En el caso de los cultivos se han utilizado los antecedentes sobre el uso actual del
suelo, y se incluyen los bajos rendimientos obtenidos debido a 1a^ escasa tecnología
empleada y a la erosión de los suelos.

Respecto a la ganadería, los ingresos calculados se han basado fundamentalmente en

la utilización del agua para abrevadero. El cultivo de fajas de pasto intercaladas con
los cultivos en las terrazas obligan necesariamente a emplear una tecnología que
permita henificar o ensilar los pastos, lo que redundará en un gran beneficio para la
ganadería local; es" te es un punto que debe estudiarse con detenimiento.

Cuadro 4-9 COSTOS DE CERCAS POR TIPO DE PRESA (RD$)

Capacidad presa Metros de No. de rollos alambre Alambre RD$ Grapas RD$ Total
(m3) cercas púas 1/ 2/ 3/
11 000 220 4.00 56.00 3.20 59.20
5 000 180 3.32 46.48 2.80 49.29
2 000 130 2.40 33.60 2.00 35.60
900 40 0.74 10.36 0.80 11.16
1/ Cerca de 4 hebras de alambre de púas. Un rollo de alambre desarrolla 217 metros.
Los postes y la mano de obra serán aporte del beneficiario.
2/ Un rollo cuesta RD$14.00.
3/ RD$0.40/libra.

Cuadro 4-10 COSTOS TOTALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS

PEQUEÑAS PRESAS (ABREVADEROS Y CERCAS)

Cantidad COSTOS UNITARIOS COSTOS TOTALES Total general

Abrevaderos Cercas Abrevaderos Cercas
27 330.43 59.20 8 921.61 1 598.40 10 520.01
90 310.74 49.28 27 966.60 4 435.20 32 401.80
135 227.06 35.60 30 653.10 4 806.00 35 459.10
225 - 11.16 - 2 511.00 2 511.00
477 67 541.31 13 350.60 80 891.91

Cuadro 4-11 COSTOS DE ABREVADEROS POR TIPO DE PRESA (RD$)

Capacidad Llave de PILETA Valor TUBERIA MANO DE Total

presa (m3) paso (RD$) RD$ 2/ OBRA RD$
m2 m3 1/ Metros Valor Días Valor
RD$ 3/ RD$
11 000 68 12 4 140 30 98.43 6 24 330.43
4/
5 000 68 12 4 140 24 78.74 6 24 310.74
4/
2 000 68 85/ 2.4 84 18 59.06 4 16 227.06

1/ Metros cúbicos de concreto.

2./ RD$35/m3.
3/ RD$1/pie.
4/ Dimensiones de la pileta: 2 x 6 m
5/ Dimensiones de la pileta: 2 x 4 m

Cuadro 4-12 COSTOS UNITARIOS PARA CADA TIPO DE PRESA (RD$)

Capacidad (m3) MAQUINARIA Otros 1/ Abrevadero Cerca Total

Fijo Variable
11 000 993.03 1 139.66 1 123.67 330.43 59.20 3 645.99
5 000 293.21 347.57 510.75 310.74 49.28 1 511.55
2 000 116.12 140.25 204.30 227.06 35.60 723.33
900 54.88 69.73 91.94 - 11.16 227.71

1/ Incluye personal y gastos generales (80% del total) prorrateado en función de lo que
corresponde de este valor a cada metro cúbico de agua (RD$0.1135) y la capacidad
volumétrica de cada modelo.

Cuadro 4-13 COSTOS TOTALES DE LAS PRESAS (RD$)

METAS Total COSTOS Total

Tipo de Costo por Para el Para c/u de los 4 Para el Para c/u de los 4
presa m3 unidad 1er.año años siguientes 1er. año años siguientes
RD$
11 000 3 645.99 3 6 27 10 21 875.94 98
937.97 441.73
5 000 1 511.55 10 20 90 15 30 231.00 136
115.50 039.50
2 000 723.33 15 30 135 10 21 699.90 97
849.95 649.55
900 227.71 25 50 225 5 692.75 11 385.50 51
234.75
53 106 477 42 85 192.34 383
596.17 365.53

Los ingresos provenientes de la ganadería se han desglosado en aquéllos obtenidos

de la producción de leche y de carne. En estos últimos se considera el ganado bovino,
el ganado menor y el de trabajo. Es necesario tener presente que una parte de los
ingresos calculados por estos conceptos no constituyen ingresos disponibles, ya que
dicha parte está formada por animales destinados al autoconsumo o al trabajo.

4.1.7.1 BENEFICIOS DERIVADOS DE LOS CULTIVOS

Como se señala en las metas del Proyecto, se calcula que en un año de trabajo se
construirán unas 17 000 tareas de terrazas con sus desagües correspondientes.

Desde el punto de vista del aprovechamiento de esos suelos, se parte del supuesto
básico de que el 50% de dicha superficie se destinará a pastos permanentes, lo que,
además de proporcionar forrajes a los animales en épocas de escasez, permitirá
conservar en buena forma el recurso suelo.

Se estima que las 8 500 tareas restantes deben dedicarse a cultivos de secano.
Revisando el uso actual y potencial del suelo en la zona del Proyecto, se determina
que los cultivos de secano más relevantes son el maní, el maíz y el guandul.

Considerando sólo el cultivo de estos tres rubros en el suelo habilitado por el Proyecto,
y manteniendo la proporción que respecto a las superficies cultivadas existe entre
ellos, se llega a la conclusión de que el 53% de la tierra se sembrará con maní, el 31%
con maíz y el 16% con guandul.

Investigaciones realizadas en el extranjero sobre la conservación de los suelos 10/, y

estudios efectuados en el país 11/, permiten llegar a determinar el impacto que en el
rendimiento de los cultivos debe tener un programa de manejo racional de los suelos.
el hecho de poder detener el proceso de erosión posibilita, desde el punto de vista de
los cultivos, contar con una mejor cama de semilla, aumentar la capacidad del suelo
para retener la humedad, evitar la pérdida excesiva de nutrientes, etc. Se ha estimado
que si se obtiene un 10% del rendimiento de las cosechas del área que se conservará,
podrá atribuirse esto como un logro directo del Proyecto.

10/ Pidagro: "Análisis Financiero y Justificación Económica del Proyecto Integrado".

Noviembre 1971. Anexo 1 Sección 2.
11/ Foster, A.B.: "Métodos Aprobados en Conservación de Suelos" AID. México, Ed.
Toillas 1967.

Cuadro 4-14 VALOR DE LAS COSECHAS ATRIBUIBLES AL PROYECTO

Cultivo Superficie Rendimiento qq Producción atribuible Precio Valor
Tareas 1/ tarea proyecto 2/ RD$/qq RD$
Maní 4 505 1.2 540.60 qq. 11.50 12
433.60
Maíz 2 635 2.5 658.75 qq. 5.00 3 293.75
Guandul 1 360 2.5 340.00 6.00 2 040.00
Total 8 500 - - - 17
767.35

1/ Las 8 500 tareas se han prorrateado entre los cultivos indicados, en la misma
proporción en que se encuentran en la zona (53% de la superficie de maní, 31% de
maíz y 16% de guandul).
2/ Corresponde a un 10% de la producción, considerando tos rendimientos en su nivel
promedio inferior.

Cuadro 4-15 ANALISIS DE TRES ALTERNATIVAS DE PRODUCCION LECHERA

ATRIBUIRLES AL PROYECTO

Alternativa 1/ Producción 4 meses Producción total 2/ Valor producción total 3/

1/vaca
2.0 240 602 160 84 302.40
1.5 180 451 620 63 226.80
1.0 120 301 080 42 151.20

1/ Aumento atribuido al proyecto.

2/ Corresponde a la producción de 2 509 vacas-ordeño.
3/ RD$0.14/litro.

En base a los antecedentes anteriormente expuestos, y considerando los rendimientos

reales que se obtienen en la zona, se ha determinado, en su nivel promedio inferior
12/, que el valor de la proporción de producción agrícola a obtenerse en las 8 500
tareas habilitadas suman un total de RD$17 767.35 anuales, cantidad atribuible en su
totalidad al Proyecto (Cuadro 4-14).

12/ Ver capítulo sobre Uso Actual y Potencial del Suelo.