CÓDIGO:

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SCT-IT-01-03

REVISIÓN: N° 2
FECHA:
INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE Noviembre 2004
PLANEACIÓN DE LA CALIDAD
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO INSTITUCIONAL

DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD

Documento Intranet / SGC-SCT

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I. CAMPO DE APLICACIÓN

Se aplica como parte de las actividades del proceso de Planeación de Calidad, en las Unidades
Administrativas que integran el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).

II. ESTE INSTRUCTIVO DERIVA DEL PROCEDIMIENTO: Revisión por la Dirección SCT-PI-
01

III. MÉTODO DE TRABAJO.

III.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Paso Responsable Actividad Documento de
Trabajo
(Clave)
Determinar el proyecto o proceso para el cual se
Procedimiento de
elaborará la Planeación de Calidad.
Revisión por la
Dirección
Comité de La necesidad de elaborar una planeación de calidad se
1
Calidad origina a partir de las decisiones acordadas en el
Planes y
Procedimiento de Revisión por la Dirección, y en
Programas
caso de proyectos específicos a través de los Planes y
Estratégicos
Programas Estratégicos.
Programa de
Determinar los objetivos y metas de calidad para el
Administración por
Comité de proyecto o proceso en el Programa de Administración
2 Objetivos
Calidad por Objetivos, el cual servirá de insumo para el
Formato 1 y 2 del
procedimiento de Revisión por la Dirección.
Anexo 1
Comité de Carta de Proceso
3 Identificar a los clientes y determinar sus necesidades.
Calidad Anexo 2
Determinar las características del proyecto o proceso
Comité de Carta de Proceso
4
Calidad Anexo 2
Identificar los procesos involucrados, sus requisitos y
los recursos asociados para la realización del proyecto
Dueños del
5 o trámite en cuestión.
Proceso

Definir la conformidad del producto y el modo de

Dueños del evaluación (en su caso) y determinar los puntos de
6
Proceso inspección necesarios. Determinar las actividades de
validación necesarias.
Determinar los registros de calidad y los documentos
Dueños del
7 necesarios para proporcionar evidencia de que los
Proceso
procesos cumplen con los requisitos establecidos.
Documentar la información de los pasos anteriores en
Representante Plan de Calidad
8 un Plan de Calidad conforme a lo establecido en el
del SGC Anexo 3
Anexo 3.
Representante Incluir en el documento Plan de Calidad y Carta de
9
del SGC Proceso la referencia en las normas, reglamentos,
leyes y códigos correspondientes al desarrollo de las
actividades.

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leyes y códigos correspondientes al desarrollo de las

actividades.
Representante Difundir el Plan de Calidad y su aplicación a las áreas
del SGC involucradas.
10
Formalizar la implantación del plan.

IV. ANEXOS

Anexo No. Descripción Clave

1 Programa de Administración por Objetivos S/C
2 Cartas de Proceso S/C
3 Planes de Calidad S/C
4 Minuta de Reunión S/C

V. REGISTROS DE CALIDAD
No. Documentos (Clave) Responsable Tiempo de
Retención
1 Programa de Administración por Objetivos Representante Al menos 3 años
del SGC
S/C
2 Planes de Calidad Representante Al menos 3 años
del SGC
S/C
3 Minuta de Reunión Representante Al menos 3 años
del SGC
S/C

VI. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha De Modificación Revisión Motivo del Cambio

Octubre/2003 0 Documento Nuevo
Marzo/2004 1 Adecuarlo al instructivo de trabajo institucional de
elaboración de Procesos y Procedimientos
Noviembre/2004 2 Corrección de codificación

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ANEXO 1. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS

Formato 1
MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS
Proceso(s) Propósito (s) Indicador (es) Unidad de Medida Objetivo (s)
OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVOS OPERATIVOS

Formato 2

Programa de Logro de Objetivos

Indicador:
Objetivo Específico:
Semana / Mes Semana / Mes Semana / Mes
Descripción de la meta o actividad: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
P
1. A
P
2. A
P
3. A
P
4. A
P
5. A
P
6. A
P
7. A

Elaboró: Nombre y Firma Autorizó: Nombre y Firma

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Anexo 4.- Minuta de Reunión

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES

MINUTA REUNION
FECHA: Integrantes:
HORA:
LUGAR:

Reunión o Actividad:

Participantes: FIRMA

AGENDA:

Acuerdos Pendientes Responsable

Emite: Área:
Acuerdos Fecha de Fecha de Responsable
Inicio Término

ANEXOS

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Anexo 2.- Cartas de Proceso

Nombre del Proceso:

Dueño del Proceso:

Propósito:

Clientes Internos:

Clientes Externos:

Proveedores:

Producto(s) o servicio(s) que

genera:
Requerimientos o expectativas de
los clientes del proceso respecto al
producto o servicio:
Actividad Inicial del proceso:

Actividad Final del Proceso:

Productos: Características del Producto:

Entradas: Características de las Entradas:

Normatividad aplicable al proceso:

Variables de control:

Puntos de inspección:

Metas de desempeño:

Indicadores de desempeño
Nombre del (de los) indicador Unidad de Medida: Periodicidad
(es):

Fórmula:

Responsables de obtener información:

Registros de calidad:

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Anexo 3.- Plan de Calidad

Procedimientos Registros de Diagrama Descripción Criterio de Responsable Recursos Recursos Recursos Recursos Método
e Instructivos Calidad de Flujo de la Aceptación Humanos Materiales Financieros Tecnológicos de
de Trabajo de relacionados Actividad Revisión
Calidad
relacionados

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