Anda di halaman 1dari 258

ASB

JASA KEBERSIHAN KANTOR


Deskripsi
Penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan yang memberikan pelayanan
kebersihan, kerapihan dan Hygenisasi dari sebuah gedung / bangunan kantor baik di
dalam ataupun  diluar ruangan sehingga tercipta suasana yang nyaman dalam menunjang
pelayanan administasi perkantoran.

Rumus Penghitungan Belanja Total :


Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 6.316.368 + (556.093 x jumlah petugas kebersihan x ruangan)
Jumlah Jumlah
Petugas ruangan
Rp 6,316,368 Rp 556,093 1 1
Hasil penghitungan Belanja Total
Rp 6,872,461
Total Belanja SKPD
Rp 6,872,461
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Rata- Batas Bawah


Nominal
No Objek Belanja rata (%) (%)

1 Honorariun Pegawai honorer/tidak tetap 56% 2%


Rp3,824,877
2 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan
44% 15%
pembersih Rp3,047,584
3 jumlah petugas kebersihan 8 1

standar per ruangan adalah 100 - 150 m persegi


Batas
Atas ANGGARAN Kualifikasi
Nominal Nominal
(%)

100%
Rp 137,449 Rp 6,872,461 Rp3,824,877 WAJAR

74%
Rp 1,030,869 Rp 5,085,621 Rp3,047,584 WAJAR
30
ASB
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN/PEMELIHARAAN/PER
Deskripsi
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja merupakan kegiatan yang memberikan
pelayanan perbaikan peralatan kerja sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan
administrasi perkantoran dan sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi
perkantoran yang memadai dan siap pakai dan guna mempertahankan keawetan semua
benda yang termasuk dalam lingkup kerja jasa perbaikan peralatan kerja di kantor
tersebut.
Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 0 + ( 683.356 x jumlah komputer/PC/LAPTOP) + (300.000 X Jumlah Mesin Tik) + (273.317
X Jumlah printer)
jumlah per Jumlah
Komputer/PC/Laptop mesin tik
Rp 683,356 5 300,000 4
Hasil penghitungan Belanja Total
Rp 7,349,948
TOTAL BELANJA SKPD
Rp 7,349,948
Tabel
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Rata- rata Batas Bawah


No Objek Belanja
1 Belanja servis Komputer/PC/Laptop 3,416,778 2,811,509
2 Belanja Service Mesin Tik 1,200,000 695,477
3 Belanja Service printer 2,733,170 2,130,838
ELIHARAAN/PERALATAN KERJA

ang memberikan
aan pelayanan
s administrasi
nkan keawetan semua
an kerja di kantor

ah Mesin Tik) + (273.317

per Jumlah
printer
273,317 10

Batas Atas ANGGARAN Kualifikasi

4,022,047 3,416,778 WAJAR


1,704,523 1,200,000 WAJAR
3,335,502 2,733,170 WAJAR
ASB
Penyediaan Komponen Intalasi
Listrik/penerangan bangunan kantor
Satuan Pengendali Belanja tetap (fixed cost)
= per kegiatan
Satuan pengendali belanja Variabel (variabel Cost):
= 1,246,400 per jumlah ruangan
Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 0+(1.246.400 x Jumlah ruangan)
Jumlah Ruangan
Rp0 Rp1,246,400 4
Hasil penghitungan Belanja Total
Rp 4,985,600
Tabel
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :
Objek Belanja Minimal
Belanja alat listrik dan elektronik(lampu
pijar,battery kering) 3,165,302
Keterangan
1. Standar per Ruangan adalah 100 meter -150 meter persegi
2. Belanja Tersebut Belum termasuk Belanja Peralatan yang termasuk modal

3. Belanja Tersebut Tidak termasuk Penyediaan Komponen instalasi listrik pada gedung-
gedung serbaguna dan Rumah Dinas
r

Maksimal Anggaran SKPD Kualifikasi

6,805,898 5,000,000 WAJAR

masuk modal
listrik pada gedung-
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
20 Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20
gan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 2 Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Err:504 #REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belan
#REF!
#REF! Rp0 20 Err:504 2 Err:504
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil pen
#REF!
ASB
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional merupakan kegiatan
pemeliharaan kendaran dinas/operasional sebagai penunjang pelaksanaan
administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD
dalam rangka meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah.
Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 0 + (7.955.670 x Jumlah kendaraan Roda empat)+ (1.018.709 X Jumlah kendaraan roda dua)
Jumlah kendaraan roda empat Jumlah kendaraan roda dua
Rp 7,955,670 3 946,783 3
Hasil penghitungan Belanja Total
Rp26,707,360
Total Belanja SKPD
Rp26,707,360
Total Belanja SKPD yg tidak mengalokasikan untuk bahan bakar
Rp26,707,360

Rata- rata Batas Bawah


Nominal
No Objek Belanja (%) (%)
1 Belanja jasa service 31% 8,404,553 3%
2 Belanja Penggantian suku cadang 42% 11,157,182 19%
3 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 27% 7,145,625 4%

Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja yang tidak menganggaran belanja
bahan bakar minyak/gas dan pelumas:

Rata- rata Batas Bawah


Nominal
No Objek Belanja (%) (%)
1 Belanja jasa service 34% 9,121,055 7%
2 Belanja Penggantian suku cadang 66% 17,586,305 30%

Keterangan
Belanja Tersebut tidak termasuk servis besar,Perizinan Kendaraan serta pembelian peralatan yang m
araan roda dua)

Batas
Nominal Atas Nominal ANGGARAN Kualifikasi
(%)
674,298 60% 16,134,809 Rp8,404,553 WAJAR
5,027,984 65% 17,286,380 Rp11,157,182 WAJAR
1,021,065 50% 13,270,184 Rp7,145,625 WAJAR

Batas
Nominal Atas Nominal ANGGARAN Kualifikasi
(%)
Rp1,853,281 74% Rp19,684,548 Rp9,121,055 WAJAR
Rp8,077,890 89% Rp23,799,001 Rp17,586,305 WAJAR

elian peralatan yang masuk kategori belanja modal


ASB
Penyusunan Dokumen - Dokumen Perencanaan
(Renstra/Renja SKPD)
Deskripsi

Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan (Renstra /Renja SKPD) merupakan


kegiatan perencanaan strategis baik program maupun kegiatan yang erat kaitannya
dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan
apa yang hendak dicapai dalam satu tahun hingga lima tahun mendatang dan
langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Indikator
hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan berupa Renstra
dan Renja SKPD.

Tabel
Batasan alokasi anggaran dan Objek Belanja

Rata-Rata Maksimal Minimal


Total Anggaran
38,512,667 42,559,149 34,466,185

Jumlah Anggaran SKPD Rp38,512,667 WAJAR

Nominal Batas
No Objek Belanja Rata- rata (%) Bawah (%)

1 Honorarium pegawai tidak tetap 0% 0%


113,496

2 Uang lembur 50% 33%


19,158,956

3 Alat tulis kantor 5% 0%


2,001,325

4 Belanja cetak pengggandaan 10% 3%


3,964,790

5 21% 9%
Belanja makanan minuman 8,208,148

6 Perjalanan dinas 13% 1%


5,065,951

Keterangan
Belanja Tersebut tidak termasuk belanja nara sumber dan belanja sosialisasi
nominal Batas nominal ANGGARAN Kualifikasi
Atas (%)

1%
Rp - Rp 310,077 Rp113,496 WAJAR

67%
Rp 12,677,683 Rp 25,640,229 Rp19,158,956 WAJAR

11%
Rp - Rp 4,415,717 Rp2,001,325 WAJAR

18%
Rp 984,338 Rp 6,945,243 Rp3,964,790 WAJAR

34%
Rp 3,510,843 Rp 12,905,453 Rp8,208,148 WAJAR

26%
Rp 213,757 Rp 9,918,145 Rp5,065,951 WAJAR
ASB
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
=
11.328.597 + (253.839 x Jumlah orang yang terlibat) + (229.470 X per jumlah dokumen)

Jumlah orang
Rp 11,328,597 Rp 253,839 14 WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
Rp 15,570,748
Total Belanja SKPD
Rp 10,143,642
Tabel
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

No Objek Belanja Rata- rata (%) Nominal

1
Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 14%
2,122,667
2
Uang lembur 12%
1,868,490
3
Belanja cetak penggandaan 19%
2,993,271
4
Belanja alat tulis kantor 10%
1,562,747
5
Belanja makanan dan minum 10%
1,596,467

RATA-RATA BATAS BAWAH BATAS ATAS

Jumlah Peserta 9 3 15
Jumlah dokumen 3 1 5
DAN

mlah dokumen)
Jumlah
dokumen
Rp 229,470 3 WAJAR

Batas Bawah Batas Atas


Nominal Nominal ANGGARAN Kualifikasi
(%) (%)

0% 32%
- 5,048,608 2,122,667 WAJAR

8% 86%
1,206,189 13,385,001 1,868,490 WAJAR

6% 32%
929,426 5,057,117 2,993,271 WAJAR

4% 16%
581,469 2,544,026 1,562,747 WAJAR

0% 23%
- 3,638,360 1,596,467 WAJAR
ASB
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 12.530.233 + (269.303 x Jumlah objek yang dimonitor/diawasi/diamati

Rp12,530,233 Rp269,303
Hasil penghitungan Belanja Total
Rp 17,916,288
Total Belanja SKPD
Rp4,479,275
Tabel
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

No Objek Belanja Rata- rata (%)

1 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 14%


2 Uang Lembur PNS & Non PNS 19%
3 Belanja alat tulis kantor 11%
4 Belanja Cetak dan Penggandaan 20%

5 Belanja Makanan dan Minuman 35%

6 Jumlah Objek 60

Belanja tersebut belum termasuk perjalanan dinas dalam daerah sesua dengan objek yang diamati
an

asi/diamati
Jumlah objek yang
dimonitor/diawasi/di
amati
20

Batas
Nominal Batas Atas Nominal
Bawah Nominal
(%)
(%)
2,471,480 2% 374,360 25% Rp 4,568,600
3,457,189 4% 709,378 35% Rp 6,204,999
2,020,002 5% 823,964 18% Rp 3,216,041
3,664,107 8% 1,380,691 33% Rp 5,947,524

7% 64%
6,303,510 1,190,883 Rp 11,416,137

19 148

rah sesua dengan objek yang diamati


ANGGARAN Kualifikasi

Rp374,360 WAJAR
Rp709,378 WAJAR
Rp823,964 WAJAR
Rp1,380,691 WAJAR

Rp1,190,883 WAJAR
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF!
Hasil penghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF! #REF!
Total Belanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp - Rp -
Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0
enghitungan Belanja Total Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
elanja SKPD Total Belanja SKPD
Rp -
20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
2 TIDAK WAJAR #REF! Rp0 20 TIDAK WAJAR 2 TIDAK WAJAR
Hasil penghitungan Belanja Total
#REF!
Total Belanja SKPD
Rp -
ASB
PELATIHAN SISWA DAN MASYARAKAT TANPA PR
Deskripsi

Pendidikan dan pelatihan untuk siswa dan umum merupakan kegiatan untuk memberikan
pendidikan dan pelatihan untuk menguasai keahlian atau kemampuan tertentu bagi
siswa/masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai di instansi yang berkaitan
langsung
dengan instansi penyelenggara kegiatan
Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 42.867.139 + (127.932 x Jumlah peserta x hari pelaksanaan)
Jumlah
Peserta
Rp42,867,139 Rp127,932 20
Hasil penghitungan Belanja Total
Rp 47,984,400
Total Belanja SKPD
Rp 47,984,400
Tabel
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

No Objek Belanja Rata- rata (%) Nominal

1 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/


Narasumber 22%
Rp 10,622,417
2 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
7%
Rp 3,580,611
3 Uang Lembur
1%
Rp 485,521
4 Belanja alat tulis kantor
4%
Rp 2,014,101
5 Belanja Cetak dan Penggandaan
4%
Rp 2,152,608
6 Sewa Ruang Rapat/Pertemuan/gedung kantor
7%
Rp 3,588,628
7 Belanja Makanan dan Minuman
38%
Rp 18,150,005
8 Belanja Perjalanan Dinas
15%
Rp 7,390,509

RATA-RATA MINIMAL

Batasan Peserta 75 18
Batasan Hari pelaksanaan 5 1

Keterangan
Belanja Tersebut Belum termasuk belanja penginapan dan pakaian kerja serta bahan - bahan
pelatihan
KAT TANPA PRESTASI

tan untuk memberikan


uan tertentu bagi
yang berkaitan

hari
pelaksanaan
WAJAR 2 WAJAR

Batas Bawah Nominal Nominal ANGGARAN Kualifikasi


Batas Atas (%)
(%)

2% 42%
Rp 1,031,442 Rp 20,213,391 Rp 10,622,417 WAJAR

0% 16%
Rp - Rp 7,859,841 Rp 3,580,611 WAJAR

0% 3%
Rp - Rp 1,395,109 Rp 485,521 WAJAR

1% 7%
Rp 588,559 Rp 3,439,644 Rp 2,014,101 WAJAR

1% 8%
Rp 274,673 Rp 4,030,543 Rp 2,152,608 WAJAR

0% 18%
Rp - Rp 8,577,582 Rp 3,588,628 WAJAR

3% 72%
Rp 1,617,810 Rp 34,682,200 Rp 18,150,005 WAJAR

0% 32%
Rp - Rp 15,366,185 Rp 7,390,509 WAJAR

MAKSIMAL

240
20

rja serta bahan - bahan


ASB
PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 0 + (137.250 x Jumlah peserta x hari pelaksanaan)

Jumlah Peserta
Rp 137,250 300
Hasil penghitungan Belanja Total
Rp 41,175,000
Total Belanja SKPD
Rp 27,990,495
Tabel
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Rata- Nominal
No Objek Belanja rata (%)
1 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 46% 19,053,843
2 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5% 1,937,293
3 Belanja Cetak dan Penggandaan 3% 1,372,524
4 Belanja Makanan dan Minuman 46% 18,811,340

Keterangan
Belanja Tersebut Belum termasuk belanja penginapan dan pakaian kerja serta bahan/materi
KAT

hari
pelaksanaan
1

Batas
Batas Bawah Nominal Nominal ANGGARAN Kualifikasi
Atas
(%)
(%)
37% 15,146,948 56% 22,960,739 15,146,948 WAJAR
1% 442,742 8% 3,431,843 442,742 WAJAR
2% 857,818 5% 1,887,230 857,818 WAJAR
28% 11,542,986 63% 26,079,693 11,542,986 WAJAR

erta bahan/materi
ASB
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN ATAU SOSIALISASI PROGRAM
Deskripsi

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN ATAU SOSIALISASI PROGRAM


merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dan satuan kerja perangkat
daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan
tentang program atau produk tersebut secara langsung
Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 34.589.325 + (138.913 x Jumlah peserta x Frekuensi pelaksanaan)

Jumlah Peserta
Rp34,589,325 Rp 138,913 150
Hasil penghitungan Belanja Total
Rp 159,611,331
Total Belanja SKPD
Rp 252,659,489
Tabel
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Rata- rata Nominal


No Objek Belanja (%)

1 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber


29% Rp 46,597,061

2 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap


3% Rp 4,954,624

3 Uang lembur
4% Rp 5,871,937

4 Belanja alat tulis kantor


7% Rp 10,573,050

5 Belanja Cetak dan Penggandaan


5% Rp 7,546,011

6 Belanja Makanan dan Minuman


22% Rp 34,918,304

7 Belanja Perjalanan Dinas


19% Rp 29,567,782

8 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir


12% Rp 19,582,562

RATA-RATA BATAS BAWAH


Batasan Peserta
92 40

Batasan frekuensi 3 1

Keterangan
Belanja Tersebut Belum termasuk belanja penginapan dan pakaian kerja apabila diperlukan

Belanja tersebut tidak termasuk bahan - bahan yang terkait dengan bahan/materi sosialisasi
G-
RAM

PROGRAM
tuan kerja perangkat
ka dan penyuluhan

Frekuensi

WAJAR 6 WAJAR

Batas Bawah Nominal Batas Atas Nominal kualifikasi


(%) (%) Nominal

11% Rp 18,207,857 47% Rp 74,986,264 74,986,264 WAJAR

0% Rp 478,082 6% Rp 9,431,166 9,431,166 WAJAR

1% Rp 999,728 7% Rp 10,744,147 10,744,147 WAJAR

2% Rp 2,808,079 11% Rp 18,338,021 18,338,021 WAJAR

4% Rp 5,935,716 6% Rp 9,156,305 9,156,305 WAJAR

9% Rp 14,578,261 35% Rp 55,258,347 55,258,347 WAJAR

10% Rp 15,556,826 27% Rp 43,578,737 43,578,737 WAJAR

5% Rp 7,998,624 20% Rp 31,166,501 31,166,501 WAJAR

BATAS ATAS

150

bila diperlukan

materi sosialisasi
ASB
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DA
APARATUR
Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 8.861.655 + (294.633x Jumlah peserta x hari pelaksanaan)

Rp8,861,655 Rp 294,633
Hasil penghitungan Belanja Total
Rp 397,777,825
Total Belanja SKPD
Rp 671,590,363
Tabel
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Rata- rata (%)


No Objek Belanja

1 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 37%

2 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 2%

3 Uang lembur 1%

4 Belanja alat tulis kantor 5%

5 Belanja Cetak dan Penggandaan 2%

6 Belanja Makanan dan Minuman 32%

7 Belanja Perjalanan Dinas 21%

RATA-RATA

Batasan Peserta 84

Batasan Hari 4

Keterangan
Belanja Tersebut Belum termasuk belanja penginapan dan pakaian kerja apabila diperlukan
Belanja tersebut tidak termasuk bahan - bahan yang terkait dengan Pelatihan
SUMBER DAYA

hari
Jumlah Peserta pelaksanaan
220 WAJAR 6 WAJAR

Nominal Batas Bawah Nominal Batas Atas


Nominal
(%) (%)

148,622,586 11% 45,392,629 63% 251,852,542

7,480,464 2% 7,480,464 2% 7,480,464

3,182,478 1% 3,182,478 1% 3,182,478

18,328,256 2% 8,460,221 7% 28,196,291

9,518,247 1% 4,499,169 4% 14,537,324

128,990,620 7% 28,859,193 58% 229,122,047

81,655,174 7% 26,091,133 34% 137,219,216

BATAS BAWAH BATAS ATAS

40 220

1 6

rja apabila diperlukan


elatihan
kualifikasi
Nominal

251,852,542 WAJAR

7,480,464 WAJAR

3,182,478 WAJAR

28,196,291 WAJAR

14,537,324 WAJAR

229,122,047 WAJAR

137,219,216 WAJAR
ASB
WORKSHOP/LOKAKARYA
Rumus Penghitungan Belanja Total :
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 29.052.337 + (73.195 x Jumlah peserta x hari pelaksanaan)
Jumlah
Peserta
Rp29,052,337 Rp 73,195 800
Hasil penghitungan Belanja Total
Rp 438,945,200
Total Belanja SKPD
Rp 745,835,877
Tabel
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Rata- Nominal
No Objek Belanja rata (%)
1 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
PNS/NON PNS 43% 187,888,944
2 Belanja alat tulis kantor
3% 11,505,600
3 Belanja Cetak dan Penggandaan
5% 20,141,448
4 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat/ruang rapat
16% 71,933,115
5 Belanja Makanan dan Minuman
34% 147,476,092

Batasan Peserta 209 40

Batasan Hari pelaksanaan 3 1

Keterangan
Belanja Tersebut Belum termasuk belanja penginapan dan pakaian kerja apabila diperlukan
hari
pelaksanaan
WAJAR 7 WAJAR

Batas Bawah Nominal Batas Atas Nominal kualifikasi


(%) (%) Nominal

7% 32,110,914 78% 343,666,974 343,666,974 WAJAR

1% 2,462,029 5% 20,549,172 20,549,172 WAJAR

1% 2,902,776 9% 37,380,121 37,380,121 WAJAR

6% 25,281,914 27% 118,584,315 118,584,315 WAJAR

16% 69,296,889 51% 225,655,295 225,655,295 WAJAR

890

a apabila diperlukan
ASB
BIMBINGAN TEKNIS SUMBER DAYA
APARATUR
Deskripsi

Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para p


lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan
adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional y
kebutuhan utama. Sifat kebutuhan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi
memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju.

Rumus Penghitungan Belanja Total :


Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 15.736.679 + (142.916 x Jumlah peserta x hari pelaksanaan)

Rp15,736,670 Rp 142,916
Hasil penghitungan Belanja Total
Rp 52,180,151
Total belanja SKPD
Rp 34,730,000
Tabel
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Rata- rata
No Objek Belanja
(%)
1 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 26%

2 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 10%

3 Belanja alat tulis kantor 5%

4 Belanja Cetak dan Penggandaan 5%

5 Belanja Makanan dan Minuman 19%

6 Belanja Perjalanan Dinas 30%

7 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat/ruang rapat 5%

Rata-Rata

Batasan Peserta 55

Batasan Hari pelaksanaan 3

Keterangan
Belanja Tersebut Belum termasuk belanja penginapan dan pakaian kerja apabila diperlukan

Belanja tersebut tidak termasuk bahan - bahan yang terkait dengan bintek
ER DAYA

ngan/pelatihan kepada para pegawai di


hlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini
h yang sifatnya operasional yang menjadi
pelajaran tutorial saja tetapi juga
keahlian teknis yang dituju.

Jumlah Peserta hari pelaksanaan


85 WAJAR 3 WAJAR

Batas Bawah Batas Atas


nominal nominal
(%) (%)
Rp 13,626,122 12% Rp 6,063,411 41%

Rp 5,231,344 0% Rp - 10%

Rp 2,491,351 1% Rp 509,529 9%

Rp 2,392,329 1% Rp 726,020 8%

Rp 10,078,263 5% Rp 2,769,005 33%

Rp 15,701,080 10% Rp 5,416,568 50%

Rp 2,581,702 0% Rp 125,052 10%

Batas Bawah Batas Atas

40 200

1 5

kaian kerja apabila diperlukan

dengan bintek
Nominal nominal kualifikasi

Rp 21,188,833 6,800,000 WAJAR

Rp 5,231,344 - TIDAK WAJAR

Rp 4,473,173 4,250,000 WAJAR

Rp 4,058,639 1,500,000 WAJAR

Rp 17,387,521 4,760,000 WAJAR

Rp 25,985,591 12,400,000 WAJAR

Rp 5,038,353 5,020,000 WAJAR


ASB
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar
Deskripsi

Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah merupakan kegiatan yang dilakukan
rapat dengan Kementerian/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah ataupun satuan
daerah lainya untuk membahas masalah yang bersifat dan bertingkat organisasional yang mer
satuan kerja perangkat daerah.

Rumus Penghitungan Belanja Total :


Belanja Tetap + Belanja Variabel
= (32.215.362 x jumlah unit kerja/bagian/bidang)
Jumlah Unit Kerja
Rp 32,215,362 4
Jumlah Belanja Total
Rp 128,861,446

Minimal Maksimal
Total Anggaran
107,691,324 150,031,568

Keterangan
Belanja Tersebut Hanya dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas luar daerah
Jumlah Unit kerja/bagian/bidang dalam satu SKPD maksimal 9 minimal 4
ultasi Keluar Daerah

kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti


ah daerah ataupun satuan kerja perangkat
t organisasional yang merupakan kewenangan

Anggaran SKPD Kualifikasi


150,000,000 WAJAR
ASB
KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KON
(KECAMATAN)
Deskripsi

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kecamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh k
Pemerintah Daerah/SKPD lain ditingkat kabupaten untuk membahas masalah yang bersifat da
merupakan kewenangan kecamatan

Rumus Penghitungan Belanja Total :


Belanja Tetap + Belanja Variabel
= (Rp. 39.529.660,00 X jumlah nilai objek kecamatan)
Jumlah nilai objek kecamatan
Rp 39,529,660 1
Jumlah Belanja Total
Rp 39,529,660

Keterangan

1) belanja tersebut hanya dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas dalam kabupaten ;
2) Bobot objek:
a. Bobot 1 : untuk kecamatan dengan jarak 0-30 km dari ibukota kabupaten
b. Bobot 1,5 : untuk kecamatan dengan jarak 31-60 km dari ibukota kabupaten
c. Bobot 2 : untuk kecamatan dengan jarak 61-90 km dari ibukota kabupaten
d. Bobot 2,5 : untuk kecamatan dengan jarak diatas 90 km dari ibukota kabupaten.
ASI DAN KONSULTASI

n yang dilakukan oleh kecamatan untuk mengikuti rapat dengan


masalah yang bersifat dan bertingkat organisasional yang

kecamatan

alam kabupaten ;

aten
upaten
paten
kabupaten.
ASB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) TINGKAT KECAMATAN

Deskripsi

Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan merupakan kegiatan forum


antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan
daerah yang dilaksanakan ditingkat kecamatan dalam rangka mendukung
terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat kabupaten.

Tabel
Batasan alokasi anggaran dan Objek Belanja

Rata-Rata Maksimal Minimal


Total Anggaran
23,078,933 25,061,265 21,096,600

Jumlah Anggaran SKPD Rp23,155,776 WAJAR

Batas Bawah
Nominal
No Objek Belanja Rata- rata (%) (%)

1
Uang Lembur 2% 461,579 0%
2
Belanja Bahan Pakai habis 23% 5,308,155 17%
3
Cetak Penggandaan 4% 923,157 3%
4
Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1% 230,789 0%
5
Makan Minum 34% 7,846,837 28%
6
Perjalanan Dinas 22% 5,077,365 17%

7 Narasumber 12% 2,769,472 9%


Keterangan

Belanja tersebut hanya untuk musrenbang yang dilaksanakan di kecamatan


Batas Atas nominal
nominal ANGGARAN Kualifikasi
(%)

Rp - 5% Rp 1,153,947 Rp1,000,000 WAJAR

Rp 3,923,419 30% Rp 6,923,680 Rp5,308,155 WAJAR

Rp 692,368 6% Rp 1,384,736 Rp923,157 WAJAR

Rp - 3% Rp 692,368 Rp230,789 WAJAR

Rp 6,462,101 40% Rp 9,231,573 Rp7,846,837 WAJAR

Rp 3,923,419 28% Rp 6,462,101 Rp5,077,365 WAJAR

Rp 2,077,104 15% Rp 3,461,840 Rp2,769,472 WAJAR


ASB
KEGIATAN PENGADAAN BELANJA MODAL
Deskripsi
Pengadaan Belanja Modal Tanah merupakan kegiatan pengadaan belanja modal
pengadaan tanah untuk kepentingan Umum termasuk biaya - biaya lain yang digunakan
sampai dengan tanah tersebut siap dimanfaatkan.

Rumus Penghitungan Belanja Total :


Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 0 + (1,067 x jumlah nilai belanja modal tanah)
Jumlah nilai
belanja modal
tanah
Rp - Rp 1.067 50,000,000
Hasil penghitungan
Belanja Total Rp 53,350,000
Belanja Umum Rp 3,350,000
Total Belanja SKPD
Rp53,050,000 WAJAR
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Rata- Batas Bawah


Nominal
No Objek Belanja rata (%) (%)

1 Honorariun Pegawai honorer/tidak tetap 4% 3%


Rp134,000
2
Honorarium Tim Pengadaan Tanah 65% 17%
Rp2,177,500
3 ATK, Cetak Penggandaan 6% Rp201,000 0%
4 Honor Tim Pengadaan Tanah 65% Rp2,177,500 17%
5 Pembuatan Sertifikat Tanah 26% Rp871,000 6%

Keterangan :

Belanja tersebut belum termasuk :


1) Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah;
2) Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah;
3) Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah.
A MODAL TANAH

Batas
Atas ANGGARAN Kualifikasi
Nominal Nominal
(%)

5%
Rp 100,500 Rp 167,500 Rp150,000 WAJAR

100%
Rp 569,500 Rp 3,350,000 Rp700,000 WAJAR
Rp - 11% Rp 368,500 Rp300,000 WAJAR
Rp 569,500 100% Rp 3,350,000 Rp1,000,000 WAJAR
Rp 201,000 47% Rp 1,574,500 Rp900,000 WAJAR
ASB
KEGIATAN BELANJA MODAL PENGADAAN
Deskripsi
Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan kegiatan pengadaan belanja
modal pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan Pemerintah termasuk
biaya - biaya lain yang digunakan sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap
dimanfaatkan.
695.964,00 + (1,004 x jumlah nilai belanja modal peralatan dan mesin)
Rumus Penghitungan
695.964,00 Belanja
+ (1,004 Totalnilai
x jumlah : belanja modal peralatan dan mesin)
Belanja Tetap + Belanja Variabel
=
Jumlah nilai
belanja modal
peralatan dan
mesin
Rp 695,964 Rp 1.004 50,000,000
Hasil penghitungan
Belanja Total Rp 50,895,964
Belanja Umum Rp 895,964
Total Belanja SKPD
Rp50,800,000 WAJAR
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Rata- Batas Bawah


Nominal
No Objek Belanja rata (%) (%)

1 ATK,Cetak dan Penggandaan


21% Rp188,152 1%
2
Belanja Dokumen dan Administrasi Tender 39% Rp349,426 9%
3 Honoraium Tim Pengadaan 40% Rp358,386 19%

Keterangan
Belanja tersebut belum termasuk :
1) Belanja Modal Upah Tenaga Kerja;
2) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan;
3) Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin;
4) Belanja Modal Pemasangan peralatan dan Mesin;
5) Belanja modal perjalanan peralatan dan mesin.
GADAAN PERALATAN DAN MESIN

Batas
Atas ANGGARAN Kualifikasi
Nominal Nominal
(%)

Rp 8,960 41% Rp 367,345 Rp200,000 WAJAR

Rp 80,637 68% Rp 609,256 Rp400,000 WAJAR


Rp 170,233 61% Rp 546,538 Rp200,000 WAJAR
ASB
KEGIATAN BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT, AIR, UDARA BA
Deskripsi
Pengadaan Belanja Modal alat-alat angkutan darat, air, udara baik bermotor maupun tidak
bermotor merupakan kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan
darat, air dan udara untuk menunjang kegiatan Pemerintah termasuk biaya - biaya lain yang
digunakan sampai dengan alat-alat tersebut siap dimanfaatkan.

Rumus Penghitungan Belanja Total :


Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 1.366.734,00 + (1,001 x jumlah nilai belanja modal alat-alat angkutan darat, air, udara)
jumlah nilai belanja modal alat-alat angk
darat,air,udara
Rp 1,366,734 Rp 1.001 50,000,000
Hasil penghitungan Belanja Total
Belanja Total Rp 51,416,734
Belanja Umum Rp 1,416,734
Total Belanja SKPD
Rp51,200,000 WAJAR
Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Rata- Batas Bawah


Nominal
No Objek Belanja rata (%) (%)

Belanja Dokumen dan Administrasi Tender


1 41% Rp580,861 4%

2 Belanja Tim Pengadaan 59% Rp835,873 34%


T, AIR, UDARA BAIK BERMOTOR MAUPUN TIDAK BERMOTOR

arat, air, udara)


modal alat-alat angkutan
,air,udara

Batas
Atas ANGGARAN Kualifikasi
Nominal Nominal
(%)

Rp 56,669 78% Rp 1,105,053 Rp200,000 WAJAR

Rp 481,690 84% Rp 1,190,057 Rp1,000,000 WAJAR


ASB
KEGIATAN BELANJA MODAL PENGADAAN GEDUNG DAN
BANGUNAN

Pengadaan Belanja Modal Pengadaan gedung dan bangunan merupakan kegiatan


pengadaan belanja modal gedung dan bangunan untuk menunjang kegiatan
Pemerintah atau untuk kepentingan umum termasuk biaya - biaya lain yang
digunakan sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap dimanfaatkan.
Rumus Penghitungan Belanja Total :
1) Nilai belanja modal dibawah 200 juta
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 2.599.094,00 + (1,002 x jumlah nilai belanja modal pengadaan gedung dan bangunan)
jumlah nilai belanja modal pengadaan gedung dan bang
Rp 2,599,094 1.002 50,000,000
Hasil penghitungan
Belanja Total 52,699,094
Belanja Umum 2,699,094
Total Belanja SKPD
Rp51,200,000 WAJAR

Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Rata- rata Batas Bawah


Nominal
No Objek Belanja (%) (%)
1 Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan 19% 512,828 5%
2 Honor Tim Pengadaan 21% 566,810 10%
3 Belanja Dokumen dan Administrasi Tender 11% 296,900 3%
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan
4 Bangunan 49% 1,322,556 10%

2) Nilai belanja modal diatas 200 juta


= 2.364.616,00 + (1,006 x jumlah nilai belanja modal pengadaan gedung dan bangunan)
jumlah nilai belanja modal pengadaan gedung dan bang
Rp 2,364,616 1.006 50,000,000
Hasil Penghitungan
Belanja Total 52,664,616
Belanja Umum 2,664,616

Total Belanja SKPD


Rp52,664,616 WAJAR

Rata- rata Batas Bawah


Nominal
No Objek Belanja (%) (%)
1 Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan 19% 506,277 4%
2 Honor Tim Pengadaan 24% 639,508 7%
3 Belanja Dokumen dan Administrasi Tender 9% 239,815 3%
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan
4 Bangunan
48% 1,279,016 34%

Keterangan
Belanja tersebut belum termasuk :
1) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan;
2) Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan;
3) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama.
an bangunan)
an gedung dan bangunan

Batas
Nominal Atas Nominal ANGGARAN Kualifikasi
(%)
134,955 32% 863,710 Rp200,000 WAJAR
269,909 33% 890,701 Rp300,000 WAJAR
80,973 19% 512,828 Rp400,000 WAJAR

269,909 88% 2,375,203 Rp300,000 WAJAR

an bangunan)
an gedung dan bangunan

Batas
Nominal Atas Nominal ANGGARAN Kualifikasi
(%)
106,585 34% 905,969 Rp506,277 WAJAR
186,523 41% 1,092,493 Rp639,508 WAJAR
79,938 14% 373,046 Rp239,815 WAJAR
905,969 62% 1,652,062 Rp1,279,016 WAJAR
ASB
KEGIATAN BELANJA MODAL PENGADAAN
JALAN

Pengadaan Belanja Modal Pengadaan jalan merupakan kegiatan pengadaan belanja


modal pembangunan jalan untuk kepentingan umum termasuk biaya - biaya lain
yang digunakan sampai dengan jalan tersebut siap dimanfaatkan.

Rumus Penghitungan Belanja Total :


1) Nilai belanja modal dibawah 200 juta
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 4.142.728,00 + (1,015 x jumlah nilai belanja modal pengadaan jalan)
jumlah nilai belanja modal pengadaan jalan
Rp 4,142,728 1.015 50,000,000
Hasil penghitungan
Belanja Total Rp54,892,728
Belanja Umum Rp4,892,728

Total Belanja SKPD


Rp53,625,327 WAJAR

Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Rata- rata Batas Bawah


Nominal
No Objek Belanja (%) (%)
1 Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan 4% 195,709 4%
2 Honor Tim Pengadaan 14% 684,982 12%
3 Belanja Dokumen dan Administrasi Tender 2% 97,855 1%
Belanja Modal Perjalanan Dinas Jalan
4 77% 3,767,401 45%
5 Belanja Modal Makan Minum Rapat 3% 146,782 3%

2) Nilai belanja modal diatas 200 juta


= 9.788.820,00 + (1,008 x jumlah nilai belanja modal jalan)
jumlah nilai belanja modal pengadaan jalan
Rp 9,788,820 1.008 50,000,000

Hasil penghitungan
Belanja Total Rp60,188,820
Belanja Umum Rp10,188,820

Total Belanja SKPD


Rp59,995,988 WAJAR

Rata- rata Batas Bawah


Nominal
No Objek Belanja (%) (%)
1 Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan 2% 203,776 2%
2 Honor Tim Pengadaan 15% 1,528,323 10%
3 Belanja Dokumen dan Administrasi Tender 1% 101,888 1%
4 Belanja Modal Perjalanan Dinas Jalan 81% 8,252,944 48%
5 Belanja Modal Makan Minum Rapat 2% 163,021 1%
Keterangan
Belanja tersebut belum termasuk :
1) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan;
2) Belanja Modal Perijinan jalan;
3) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama jalan.
Batas
Nominal Atas Nominal ANGGARAN Kualifikasi
(%)
195,709 5% 244,636 Rp195,709 WAJAR
587,127 16% 782,836 Rp684,982 WAJAR

48,927 2% 97,855 Rp97,855 WAJAR

2,201,728 100% 4,892,728 Rp2,500,000 WAJAR


146,782 3% 146,782 Rp146,782 WAJAR

Batas
Nominal Atas Nominal ANGGARAN Kualifikasi
(%)
203,776 3% 305,665 Rp203,776 WAJAR
1,018,882 20% 2,037,764 Rp1,528,323 WAJAR
101,888 1% 101,888 Rp101,888 WAJAR
4,890,634 100% 10,188,820 Rp8,000,000 WAJAR
101,888 2.00% 203,776 Rp162,000 WAJAR
ASB
KEGIATAN BELANJA MODAL PENGADAAN
JEMBATAN

Pengadaan Belanja Modal Pengadaan jembatan merupakan kegiatan pengadaan


belanja modal pembangunan jembatan untuk kepentingan umum termasuk biaya -
biaya lain yang digunakan sampai dengan jalan tersebut siap dimanfaatkan.

Rumus Penghitungan Belanja Total :


1) Nilai belanja modal dibawah 200 juta
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 4.186.556,00 + (1,029 x jumlah nilai belanja modal pengadaan jembatan)
jumlah nilai belanja modal pengadaan jembatan
Rp 4,186,556 1.029 50,000,000
Hasil penghitungan
Belanja Total Rp55,636,556
Belanja Umum Rp5,636,556

Total Belanja SKPD


Rp55,636,556 WAJAR

Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :


1) Nilai belanja modal dibawah 200 juta
Rata- rata Batas Bawah
Nominal
No Objek Belanja (%) (%)
1 Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan 4% 225,462 4%
2 Honor Tim Pengadaan 14% 789,118 14%
3 Belanja Dokumen dan Administrasi Tender 1% 56,366 1%
Belanja Modal Perjalanan Dinas Jembatan
4 78% 4,396,514 56%
5 Belanja Modal Makan Minum Rapat 3% 169,097 2%

2) Nilai belanja modal diatas 200 juta


= 3.108.815,00 + (1,028 x jumlah nilai belanja modal jembatan)
jumlah nilai belanja modal pengadaan jembatan
Rp 3,108,815 1.028 50,000,000
Hasil penghitungan
Belanja Total Rp54,508,815
Belanja Umum Rp4,508,815

Total Belanja SKPD


Rp54,508,815 WAJAR

Rata- rata Batas Bawah


Nominal
No Objek Belanja (%) (%)
1 Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan 2% 90,176 2%
2 Honor Tim Pengadaan 13% 586,146 8%
3 Belanja Dokumen dan Administrasi Tender 0.40% 18,035 0.40%
4 Belanja Modal Perjalanan Dinas Jalan 83.6% 3,769,369 55%
5 Belanja Modal Makan Minum Rapat 1% 45,088 1%

Keterangan
Belanja tersebut belum termasuk :
1) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jembatan;
2) Belanja Modal Perijinan jembatan;
3) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama
jembatan.
an jembatan

Batas
Nominal Atas Nominal ANGGARAN Kualifikasi
(%)
225,462 5% 281,828 Rp225,462 WAJAR
789,118 14% 789,118 Rp789,118 WAJAR

56,366 1% 56,366 Rp56,366 WAJAR

3,156,471 100% 5,636,556 Rp4,396,514 WAJAR


112,731 3% 169,097 Rp169,097 WAJAR

an jembatan

Batas
Nominal Atas Nominal ANGGARAN Kualifikasi
(%)
90,176 2% 90,176 Rp90,176 WAJAR
360,705 19% 856,675 Rp586,146 WAJAR
18,035 0.40% 18,035 Rp18,035 WAJAR
2,479,848 100% 4,508,815 Rp3,769,369 WAJAR
45,088 1% 45,088 Rp45,088 WAJAR
ASB
KEGIATAN BELANJA MODAL PENGADAAN
IRIGASI DAN JARINGAN
Pengadaan Belanja Modal Pengadaan irigasi dan jaringan merupakan kegiatan
pengadaan belanja modal pembangunan irigasi dan jaringan untuk kepentingan
umum termasuk biaya - biaya lain yang digunakan sampai denganirigasi dan
jaringan tersebut siap dimanfaatkan.
Rumus Penghitungan Belanja Total :
1) Nilai belanja modal dibawah 200 juta
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= 1.052.063,00 + (1,003 x jumlah nilai belanja modal irigasi dan jaringan)
jumlah nilai belanja modal irigasi dan jaringan
Rp 1,052,063 1.003 50,000,000
Hasil penghitungan
Belanja Total Rp51,202,063
Belanja Umum Rp1,202,063

Total Belanja SKPD


Rp51,190,042 WAJAR

Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :


1) Nilai belanja modal dibawah 200 juta
Rata- rata Batas Bawah
Nominal
No Objek Belanja (%) (%)
1 Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan 16% 192,330 10%
2 Honor Pengelola Teknis Irigasi 11% 132,227 8%
3 Honor Tim Pengadaan 65% 781,341 51%
Belanja Dokumen dan Administrasi Tender
4 7% 84,144 1%

2) Nilai belanja modal diatas 200 juta


= 3.543.339,00+ (1,004 x jumlah nilai belanja modal irigasi dan jaringan)
jumlah nilai belanja modal irigasi dan jaringan
Rp 3,543,339 1.004 50,000,000
Hasil penghitungan
Belanja Total Rp53,743,339
Belanja Umum Rp3,743,339

Total Belanja SKPD


Rp53,534,769 WAJAR

Rata- rata Batas Bawah


Nominal
No Objek Belanja (%) (%)
1 Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan 10% 374,334 6%
2 Honor Pengelola Teknis Irigasi 9% 336,901 5%
3 Honor Tim Pengadaan 60% 2,246,003 23%
4 Belanja Modal Perjalanan dinas 22% 823,535 6%

Keterangan
Belanja tersebut belum termasuk :
1) Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan irigasi dan jaringan;
2) Belanja Modal Perijinan irigasi dan jaringan;
3) Belanja modal perjalanan irigasi dan jaringan (untuk belanja modal
dibawah 200 juta);
4) Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama irigasi
dan jaringan.
igasi dan jaringan)
an jaringan

Batas
Nominal Atas Nominal ANGGARAN Kualifikasi
(%)
120,206 22% 264,454 Rp192,330 WAJAR
96,165 15% 180,309 Rp132,227 WAJAR

613,052 80% 961,650 Rp781,341 WAJAR

12,021 12% 144,248 Rp84,144 WAJAR

an jaringan

Batas
Nominal Atas Nominal ANGGARAN Kualifikasi
(%)
224,600 13% 486,634 Rp374,334 WAJAR
187,167 12% 449,201 Rp336,901 WAJAR
860,968 96% 3,593,605 Rp2,000,000 WAJAR
224,600 38% 1,422,469 Rp823,535 WAJAR
ASB
KEGIATAN BELANJA MODAL LAINNYA
Deskripsi
Pengadaan Belanja Modal lainnya merupakan kegiatan pengadaan belanja modal lainnya untuk
kepentingan umum termasuk biaya - biaya lain yang digunakan sampai dengan barang tersebut siap
dimanfaatkan.

Rumus Penghitungan Belanja Total :


Belanja Tetap + Belanja Variabel
= (-4.566.357,00)+ (1,05 x jumlah nilai belanja modal lainnya)

Jumlah nilai
belanja modal
lainnya

Rp (4,566,357) Rp 1.05 150,000,000


Hasil penghitungan
Belanja Total Rp152,933,643
Belanja Umum Rp2,933,643

Batasan alokasi Objek Belanja dan Pengendali Belanja :

Nominal
No Objek Belanja Rata- rata (%)

1 ATK,Cetak dan Penggandaan


82% Rp2,405,587
2
Honor Tim Pengadaan 18% Rp528,056

Keterangan
1) ASB ini hanya untuk nilai belanja modal diatas 150 juta dan dibawah 200 juta.
2) Belanja tersebut belum termasuk Belanja – belanja lainnya yang memenuhi persyaratan
odal lainnya untuk
an barang tersebut siap

Batas
Batas Bawah Atas ANGGARAN Kualifikasi
Nominal Nominal
(%) (%)

53% Rp1,554,831 100% Rp2,933,643 Rp2,405,587 WAJAR

10% Rp293,364 25% Rp733,411 Rp528,056 WAJAR

bawah 200 juta.


ng memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.