FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

BÁSICAS

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO

PROYECTO GRUPAL
GRANCOLOMBIANO

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

ENTREGA No 1

Integrantes:

JEKSON ANDRÉS GAVANZO DÍAZ. COD.: 1611980491

CATALINA CAMARGO REYES. COD: 0821240020

GERMAN DAVID HERRERA. COD: 1511982109

LUIS ALEXANDER LEÓN DÍAZ. COD:1321460140

TUTOR:

German Alarcón

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FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS BASICAS

INGENIERIA INDUSTRIAL

2018

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PROYECTO GRUPAL
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Tabla de contenido
1. Introducción................................................................................................................... 7
2. Objetivo general ............................................................................................................ 7
3. Objetivos específicos ...................................................................................................... 7
4. Misión ........................................................................................................................... 8
5. Visión............................................................................................................................. 8
6. Marco conceptual .......................................................................................................... 9
7. Principales servicios ..................................................................................................... 10
Servicios ............................................................................................................................. 10
¿En que conciten? ............................................................................................................... 10
Limpieza de cristales ........................................................................................................... 10
Utilizamos productos especiales para el mantenimiento de los cristales que protegen contra
los efectos de la polución y desgaste por exposiciones a la intemperie ................................. 10
Albañilería .......................................................................................................................... 10
Realizamos diferentes trabajos de mantenimiento, encofrado y renovación de fachadas. .... 10
Pintura ............................................................................................................................... 10
Reparación de fisuras, pilones, fachadas, estructuras. ......................................................... 10
Cambio y colocación de antenas.......................................................................................... 10
Desinstalación e instalación de antenas para los organismos de bombero, policía y diferentes
operadores de telecomunicaciones...................................................................................... 10
Eventos............................................................................................................................... 10
Vallas publicitarias, seguridad en eventos de altura ............................................................ 10
Industrial ............................................................................................................................ 10
Limpieza de silos, instalación de sistemas de incendios, líneas de vida y anclajes ................. 10
Revestimiento ..................................................................................................................... 10
Colocación y desmontaje..................................................................................................... 10
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Cubiertas ............................................................................................................................ 10
Reparación de tejados de teja y pizarra. .............................................................................. 10
Otros trabajos de mantenimiento ....................................................................................... 10
Colocación de estores externos, aparatos de climatización, chimeneas, entre otros ............. 10
8. Estructura de costos ..................................................................................................... 11
A continuación, mediante los siguientes datos, se analizará la estructura de costos mensual
de la empresa vertical. ........................................................................................................ 11
Mano de obra
Costo
Concepto Cantidad Unidad Costo mensual
unitario
Gerente 1 N/A 5.000.000 5.000.000
Contador 1 N/A 2.800.000 2.800.000
Profesional especialista 2 N/A 3.500.000 7.000.000
Tecnologo entrenador 2 N/A 3.000.000 6.000.000
Tecnico 2 N/A 2.300.000 4.600.000

Total 25.400.000 ... 11

Costos indirectos
unidad de
Nombre del equipo No Item Cantidad valor unitario Subtotal
medida
Hojas tamaña carta por paquete 20 50 unidad 18.000 360.000
Tinta 4 N/A unidad 80.000 320.000
Boligráfos 4 N/A unidad 2.000 8.000
Grapadora 1 N/A unidad 2.500 2.500
Guillotina 1 N/A unidad 20.000 20.000
Abre huecos 1 N/A unidad 3.000 3.000
Clips 10 100 unidad 5.000 50.000
Carpetas 10 N/A unidad 3.000 30.000
Total 793.500

........................................................................................................................................... 11
Costos Fijos
Nombre del equipo No Item Cantidad unidad de medida valor unitario Subtotal

Servicio de agua 38 N/A m3 187,84 7.138

servicio de energía eléctrica 350 N/A kw/hora 165,5 57.925
Arriendo 1 N/A Pesos Colombianos 780.000 780.000
Costos de combustible 120 N/A Litros 2.274 272.932
Poliza de seguro 3 N/A Pesos Colombianos 200.000 600.000
-
-

Total 1.717.995 12
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Mano de obra 25.400.000
Costos fijos 1714613
Costos indirectos 793.500
Costo total mensual 27.908.113 ................................... 12

9. Inversión inicial ............................................................................................................ 13

En la siguiente tabla, podremos hacer un análisis de la inversión inicial requerida para el
primer mes. ........................................................................................................................ 13

Equipos TSA

Nombre del unidad de valor Descuentos del

No Item Cantidad Subtotal Proveedor
equipo medida unitario proveedor

Cuerda estática 11mm4 100 metros 350.000 1.400.000 ARSEG 1.358.000

cuerda semi-estática4 13mm 100 metros 380.000 1.520.000 ARSEG 1.474.400
Descendedor i´d (con4 activadorN/A
de pánico) unidad 500.000 2.000.000 Distribuidora 1.940.000
Arrestador de caídas4 N/A unidad 320.000 1.280.000 Distribuidora 1.241.600
Arnés de seguridad5cuerpo completo
N/A singingRock
unidad 600.000 3.000.000 ARSEG 2.910.000
Jumar 3 N/A unidad 120.000 360.000 ARSEG 349.200
Asimétricos 80 cm 5 N/A unidad 80.000 400.000 Distribuidora 388.000
Cintas 5 N/A unidad 50.000 250.000 Distribuidora 242.500
Mosquetones de 350 pasos N/A unidad 30.000 1.500.000 Distribuidora 1.455.000
Eslingas de posicionamiento
3 N/A unidad 210.000 630.000 Distribuidora 611.100
Eslingas dobles 2 N/A unidad 380.000 760.000 Distribuidora 737.200
Silla para trabajos 2
en suspención
N/A unidad 320.000 640.000 Distribuidora 620.800
Tula para cuerdas 4 N/A unidad 50.000 200.000 Distribuidora 194.000
Poleas dobles 4 N/A unidad 120.000 480.000 Distribuidora 465.600
Poleas sencillas 6 N/A unidad 80.000 480.000 Distribuidora 465.600
Subtotal 14.900.000 Total 14.453.000
........................................................................................................................................... 13
Equipos administrativos
Nombre del unidad de valor Descuentos del
No Item Cantidad Subtotal Proveedor
equipo medida unitario proveedor

Ordenador de mesa2 N/A metros 1.200.000 2.400.000 ABC Computadores 2.328.000

Ordenador portatil 2 N/A metros 1.500.000 3.000.000 ABC Computadores 2.910.000
Impresora laser 1 N/A unidad 450.000 450.000 ABC Computadores 436.500
Subtotal 5.850.000 Total 5.674.500

........................................................................................................................................... 13

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Muebles y enseres
Nombre del unidad de valor Descuentos del
No Item Cantidad Subtotal Proveedor
equipo medida unitario proveedor

Escritorio 2 N/A metros 350.000 700.000 Ofimuebles Colombia 679.000

Sillas oficina 4 N/A metros 380.000 1.520.000 Ofimuebles Colombia 1.474.400
Sillas 4 N/A unidad 500.000 2.000.000 Ofimuebles Colombia 1.940.000
Sofa 4 N/A unidad 320.000 1.280.000 Ofimuebles Colombia 1.241.600
Estantes 5 N/A unidad 600.000 3.000.000 Ofimuebles Colombia 2.910.000
Armarios 3 N/A unidad 120.000 360.000 Ofimuebles Colombia 349.200
Archivadores 5 N/A unidad 80.000 400.000 Ofimuebles Colombia 388.000
Subtotal 9.260.000 Total 8.982.200
........................................................................................................................................... 14

INVERSIONES DEL PROYECTO INICIAL

ACTIVOS FIJOS VALOR

Alquiler de oficina y almacen 780.000
Adquisición de equipos TSA 14.453.000
Vehiculo 35.000.000
Muebles y enseres 8.982.600
Herramientas 1.500.000
Equipos de oficina 5.674.500
Muebles y enseres de administración 2.000.000
subtotal 68.390.100
ACTIVOS DIFERIDOS
Constitución 150.000
Investigación 330.000
Subtotal 480.000
CAPITAL DE OPERACIÓN
Servicios básicos de administración 780.000
Combustible 273
Sueldos administrativos y operativos 25.400.000
Suministros de oficina 793.500
Publicidad 3.000.000
Mantenimiento de equipos 150.000
subtotal 30.123.773
Inversión total 98.993.873 ............ 14

10. DOFA ........................................................................................................................ 15

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........................................................................................................................................... 15
........................................................................................................................................... 15
........................................................................................................................................... 15
11. Planes de acción ....................................................................................................... 15
12. Marco legal .............................................................................................................. 16
(Ver archivo adjunto. “Matriz requisitos legales) ................................................................. 16
13. Diseño de planificación ............................................................................................... 1
Modelo CANVAS ................................................................................................................... 1
14. Bibliografía................................................................................................................. 2
Trabajar desde casa. (2014, octubre 02). Modelo Canvas | Cómo aplicar el modelo
Canvas en el lienzo | Ejemplo práctico [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8 ...................................................... 2
Senati Canal Perú. (2011, marzo 22). Formulación y creación de empresas –
Estructura de Costos – SENATI VIRTUAL [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=9g-XRSzaKks ...................................................... 2

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1. Introducción

El presente proyecto, busca poner en practica la habilidades y conocimientos adquiridos durante

los estudios universitarios que hemos visto hasta el momento, y para ello plantearemos los
estudios de mercado, finanzas, legales y productivos para la creación de una empresa, aunque
ficticia, se trabajará si como que ya se encuentra posicionada en el mercado. Para esto, no
apoyaremos en herramientas y modelos como lo son Canvas, DOFA y análisis de causa y efecto
cuando se presente algún problema en el que necesitemos encontrar las causas raíces.
El proyecto para desarrollar, busca enriquecedor nuestro aprendizaje como futuros ingenieros
industriales, ya que este nos muestra una situación real la cual podemos encontrarnos en un futuro
como profesionales, esto nos impulsa a investigar y tener en cuenta la información que nos
suministra el modulo para encontrar y ejecutar las soluciones a las problemáticas que se presentan
a diario en el mercado.

2. Objetivo general

Evaluar la factibilidad financiera de un proyecto de inversión para el montaje de una empresa

prestadora de servicio.

3. Objetivos específicos

 Identificar el mercado objetivo

 Identificar el mercado meta
 Identificar la demanda actual
 Proyectar la demanda futura
 Calcular la oferta actual
 Proyectar la oferta futura
 Fijar y calcular el precio en el mercado
 Identificar el proyecto
 Identificar los canales de comercialización
 Planear, diseñar y construir el plan de mercadeo para el estudio de mercado

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4. Misión

Nuestra misión, es ser una empresa lidere en Colombia en trabajos verticales, entregando
calidad e innovación en el servicio y proporcionando un ambiente de trabajo seguro,
motivador y participativo para nuestros Empleados.

5. Visión

Crear soluciones de mantenimientos, reparaciones y limpieza en trabajos verticales para

fachadas y posicionarnos para el año 2025, como la empresa líder en trabajos verticales en el
mercado colombiano.

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6. Marco conceptual

Colombia, es un país con visión de desarrollo, mejoramiento y emprendimiento cultural, no

obstante, desde las décadas de los 80 y 90 hemos visto como su encomia ha sido afectada
seriamente por los conflictos socio políticos y la creación de los grupos armados al margen de la
ley décadas antes, que también han afectado el desarrollo social, político, infraestructura y
económico en distintos sectores de nuestro país.

Sin embargo, es un país donde a pesar de las adversidades que presente, su crecimiento sigue
siendo evidente, creación de nuevos mercados para suplementar las falencias que se presentan, y
como hemos visto desde finales de los noventa y principios del 2000, grandes inversiones en los
sectores de telecomunicaciones, obras civiles e industria entre otros, pero principalmente estos 3
sectores ya mencionados son los que más nos interesan.

Verticales, es una empresa de trabajos verticales en desarrollo, que realiza trabajo en alturas y de
accesos difíciles, ubicados principalmente en el departamento de Cundinamarca, prestando
servicios también en departamentos de cualquier parte del país, los trabajos que desarrollamos
están basados en las actividades que surgen como consecuencia de establecer la industria,
construcción y/o telecomunicaciones.

Los trabajos en alturas, son considerados trabajos de alto riesgo, por lo tanto, para nuestra
empresa, Verticales SAS, la seguridad es el primer criterio para tener en cuenta al llegar al lugar
de trabajo, y por esta razón, nuestros técnicos cuentan con una formación especializada en trabajos
de altura y amplia experiencia para los lugares de difícil acceso, además todo nuestro equipo de
trabajo, tanto individuales como colectivos, es examinado por miembros formados y en la
verificación de los equipos de protección para trabajos en alturas.

Cuando las obras se sitúan en vías públicas, tenemos en cuenta de pedir con antelación, una
autorización a los servicios competentes y seguidamente la seguridad total del lugar de
intervención.

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7. Principales servicios

A través de nuestros servicios, buscamos reducir los costos y el tiempo de trabajo de vuestra
empresa, al evitar el alquiler y colocación de andamios y/o elevadores.

Servicios ¿En que conciten?

Utilizamos productos especiales
para el mantenimiento de los
Limpieza de cristales cristales que protegen contra los
efectos de la polución y desgaste
por exposiciones a la intemperie
Realizamos diferentes trabajos
Albañilería de mantenimiento, encofrado y
renovación de fachadas.
Reparación de fisuras, pilones,
Pintura
fachadas, estructuras.
Desinstalación e instalación de
antenas para los organismos de
Cambio y colocación de
bombero, policía y diferentes
antenas
operadores de
telecomunicaciones
Vallas publicitarias, seguridad en
Eventos
eventos de altura
Limpieza de silos, instalación de
Industrial sistemas de incendios, líneas de
vida y anclajes
Revestimiento Colocación y desmontaje
Reparación de tejados de teja y
Cubiertas
pizarra.
Colocación de estores externos,
Otros trabajos de
aparatos de climatización,
mantenimiento
chimeneas, entre otros

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8. Estructura de costos

A continuación, mediante los siguientes datos, se analizará la estructura de costos mensual de

la empresa vertical.

Mano de obra
Costo
Concepto Cantidad Unidad Costo mensual
unitario
Gerente 1 N/A 5.000.000 5.000.000
Contador 1 N/A 2.800.000 2.800.000
Profesional especialista 2 N/A 3.500.000 7.000.000
Tecnologo entrenador 2 N/A 3.000.000 6.000.000
Tecnico 2 N/A 2.300.000 4.600.000

Total 25.400.000

Costos indirectos
unidad de
Nombre del equipo No Item Cantidad valor unitario Subtotal
medida
Hojas tamaña carta por paquete 20 50 unidad 18.000 360.000
Tinta 4 N/A unidad 80.000 320.000
Boligráfos 4 N/A unidad 2.000 8.000
Grapadora 1 N/A unidad 2.500 2.500
Guillotina 1 N/A unidad 20.000 20.000
Abre huecos 1 N/A unidad 3.000 3.000
Clips 10 100 unidad 5.000 50.000
Carpetas 10 N/A unidad 3.000 30.000
Total 793.500

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Costos Fijos
Nombre del equipo No Item Cantidad unidad de medida valor unitario Subtotal

Servicio de agua 38 N/A m3 187,84 7.138

servicio de energía eléctrica 350 N/A kw/hora 165,5 57.925
Arriendo 1 N/A Pesos Colombianos 780.000 780.000
Costos de combustible 120 N/A Litros 2.274 272.932
Poliza de seguro 3 N/A Pesos Colombianos 200.000 600.000
-
-

Total 1.717.995

Mano de obra 25.400.000

Costos fijos 1714613
Costos indirectos 793.500
Costo total mensual 27.908.113

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9. Inversión inicial

En la siguiente tabla, podremos hacer un análisis de la inversión inicial requerida para el primer
mes.

Equipos TSA

Nombre del unidad de valor Descuentos del

No Item Cantidad Subtotal Proveedor
equipo medida unitario proveedor

Cuerda estática 11mm4 100 metros 350.000 1.400.000 ARSEG 1.358.000

cuerda semi-estática4 13mm 100 metros 380.000 1.520.000 ARSEG 1.474.400
Descendedor i´d (con4 activadorN/A
de pánico) unidad 500.000 2.000.000 Distribuidora 1.940.000
Arrestador de caídas4 N/A unidad 320.000 1.280.000 Distribuidora 1.241.600
Arnés de seguridad5cuerpo completo
N/A singingRock
unidad 600.000 3.000.000 ARSEG 2.910.000
Jumar 3 N/A unidad 120.000 360.000 ARSEG 349.200
Asimétricos 80 cm 5 N/A unidad 80.000 400.000 Distribuidora 388.000
Cintas 5 N/A unidad 50.000 250.000 Distribuidora 242.500
Mosquetones de 350 pasos N/A unidad 30.000 1.500.000 Distribuidora 1.455.000
Eslingas de posicionamiento
3 N/A unidad 210.000 630.000 Distribuidora 611.100
Eslingas dobles 2 N/A unidad 380.000 760.000 Distribuidora 737.200
Silla para trabajos 2
en suspención
N/A unidad 320.000 640.000 Distribuidora 620.800
Tula para cuerdas 4 N/A unidad 50.000 200.000 Distribuidora 194.000
Poleas dobles 4 N/A unidad 120.000 480.000 Distribuidora 465.600
Poleas sencillas 6 N/A unidad 80.000 480.000 Distribuidora 465.600
Subtotal 14.900.000 Total 14.453.000

Equipos administrativos
Nombre del unidad de valor Descuentos del
No Item Cantidad Subtotal Proveedor
equipo medida unitario proveedor

Ordenador de mesa2 N/A metros 1.200.000 2.400.000 ABC Computadores 2.328.000

Ordenador portatil 2 N/A metros 1.500.000 3.000.000 ABC Computadores 2.910.000
Impresora laser 1 N/A unidad 450.000 450.000 ABC Computadores 436.500
Subtotal 5.850.000 Total 5.674.500

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Muebles y enseres
Nombre del unidad de valor Descuentos del
No Item Cantidad Subtotal Proveedor
equipo medida unitario proveedor

Escritorio 2 N/A metros 350.000 700.000 Ofimuebles Colombia 679.000

Sillas oficina 4 N/A metros 380.000 1.520.000 Ofimuebles Colombia 1.474.400
Sillas 4 N/A unidad 500.000 2.000.000 Ofimuebles Colombia 1.940.000
Sofa 4 N/A unidad 320.000 1.280.000 Ofimuebles Colombia 1.241.600
Estantes 5 N/A unidad 600.000 3.000.000 Ofimuebles Colombia 2.910.000
Armarios 3 N/A unidad 120.000 360.000 Ofimuebles Colombia 349.200
Archivadores 5 N/A unidad 80.000 400.000 Ofimuebles Colombia 388.000
Subtotal 9.260.000 Total 8.982.200

INVERSIONES DEL PROYECTO INICIAL

ACTIVOS FIJOS VALOR

Alquiler de oficina y almacen 780.000
Adquisición de equipos TSA 14.453.000
Vehiculo 35.000.000
Muebles y enseres 8.982.600
Herramientas 1.500.000
Equipos de oficina 5.674.500
Muebles y enseres de administración 2.000.000
subtotal 68.390.100
ACTIVOS DIFERIDOS
Constitución 150.000
Investigación 330.000
Subtotal 480.000
CAPITAL DE OPERACIÓN
Servicios básicos de administración 780.000
Combustible 273
Sueldos administrativos y operativos 25.400.000
Suministros de oficina 793.500
Publicidad 3.000.000
Mantenimiento de equipos 150.000
subtotal 30.123.773
Inversión total 98.993.873

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10. DOFA

OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
-Poca competencia
-Equipos costosos
-Promoción de la seguridad
-Nuevos en el mercado
-Reconocimiento en el
mercado

FORTALEZAS AMENAZAS
-Amplio conocimiento en el tema -Perdida de clientes
-Personal profesional para la -Incumplimiento en los
ejecución de las actividades trabajos
-Reducción de costos por la
ejecución de nuestros servicios.

11. Planes de acción

Debilidades a ¿Cumple?
Acciones a Fecha de Fecha de
trabajar en el
implementar acción seguimiento Si No
semestre
Equipos de trabajo Adquirir equipo al por Pendiente por
18/05/2018 - -
costosos mayor seguimiento
Diseño e
05/05/2018 Pendiente por
Nuevos en el mercado implementación de - -
seguimiento
voucher y publicidad

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12. Marco legal

(Ver archivo adjunto. “Matriz requisitos legales)

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13. Diseño de planificación

Modelo CANVAS

SOCIOS ACTIVIDAD CLAVE PROPUESTA DE RELACIÓN CON SEGMENTOS DE

VALOR CLIENTES CLIENTES
Petzl Servicios de calidad para -Trato rápido y eficaz
ABC crear clientes fieles Seguridad -Servicio eficiente
Computadores Comunicación acertiva pre-post contrato Personas con edad
Arseg Innovación -Asesoramiento de entre 30 y 70 años
Ofimuebles
RECURSOS CLAVE expertos
Colombia
Empresas Reducción de -Cumplir con las Perfil empresarial,
Personal: Infraestructura: costos a las necesidades industrial,
comercializado Oficina de
ras de equipos Profesionales, atención
empresas telecomunicaciones,
TSA técnicos, Mobiliario CANALES civiles.
Garabatos Almacén Disminución de la
SENA accidentalidad Web Cualquier ámbito
Campos de Capital: Tecnología Redes sociales geográfico dentro
entrenamiento Aportaciones de Dominio web
los socios Equipos TSA Teléfono de Colombia
Correo electrónico
Boucher

ESTRUCTURA DE COSTES FUENTE DE INGRESOS

-Profesionales, tecnólogos, técnicos especializados como Pago por tareas realizadas

entrenadores en trabajos de altura y/o rescate. Contrataciones
-Vehiculos Pagos en efectivo, por tarjeta, cheques, transferencia
-Gastos administrativos, mercadeo y de gestión bancaria.
-Adquisición de equipos para trabajos en alturas
-Impuestos 1
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
BÁSICAS

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO

PROYECTO GRUPAL
GRANCOLOMBIANO

14. Bibliografía

Trabajar desde casa. (2014, octubre 02). Modelo Canvas | Cómo aplicar el modelo
Canvas en el lienzo | Ejemplo práctico [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8

Senati Canal Perú. (2011, marzo 22). Formulación y creación de empresas –

Estructura de Costos – SENATI VIRTUAL [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=9g-XRSzaKks