No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat
audit diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan sebagai acuan audit I audit II 1 UKM: Kesehatan Ibu Nita Pelaksanaan Pedoman 21 Februari 2015 21 Mei 2015 Desa Sumber dan Anak Sari Posyandu pelaksanaan sari Slamet posyandu 5 meja Desa Karanganyar 2 Manajemen Yunita Pemeliharaan Perencanaan 10 – 15 Maret 10 – 15 Puskesmas dan puskesmas Aniek fasilitas dan tahunan yang telah 2015 September Puskesmas David peralatan puskesmas disusun 2015 pembantu