Anda di halaman 1dari 8

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

BERBASIS ANGGARAN KAS DESA KONDANGJAYA

SUMBER DANA : ADD - BHPRD 159,262,000 159,262,000 79,631,000


SUMBER TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
BIDANG/KEGIATAN/JENIS/OBYEK ANGGARAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH
DANA Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Noember Desember
1 2 3 4 5 6 7 (= 4+5+6) 8 9 10 11 (= 8+9+10) 12 13 15 (=12+13+14)

2 BELANJA 398,155,000 159,262,000 159,262,000 79,631,000


2.1 Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa
2.2.1 Pengadaan Informasi dan Komunikasi 25,000,000 - -
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa - -
Website Desa 25,000,000 - -
- -
2.2.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudaya 5,000,000 - -
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
Filem Dokumenter Pembangunan 5,000,000 - -

2.2.1 Kegiatan Pengadaan Sarana Desa 10,000,000 - -


2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa - -
Caang Baranang 10,000,000 - -
- -
2.2.1 Kegiatan Pembangunan Sarana Transportasi 300,000,000 - -
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa - -
Honorarium TPK - -
Honorarium PTPKD - -
2.2.1.3 Belanja Modal - -
Pembangunan Paving Blok - -
-
2.2.1 Kegiatan Pembangunan Drainase -
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa -
Honorarium TPK - -
Honorarium PTPKD - -
2.2.1.3 Belanja Modal -
Pembangunan Drainase - -
- -
2.2.1 Kegiatan Pembangunan Sarana Fisik Kantor 50,000,000 -
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa -
Honorarium TPK -
Honorarium PTPKD -
2.2.1.3 Belanja Modal -
Rehab Kantor Desa 50,000,000 -
-
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 51,300,000 -
-
231 Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 29,400,000 -
2312 Belanja Barang dan Jasa -
23123 Honorarium Satuan Linmas -
-
235 Kegiatan Pembinaan Kebangsaan 5,000,000 -
2352 Belanja Barang dan Jasa -
235216 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 5,000,000 -
-
235 Kegiatan Pembinaan PKK 11,000,000 -
2352 Belanja Barang dan Jasa -
235216 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 11,000,000 -
-
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 214,867,000 -
-
243 Kegiatan Pemberdayaan Posyandu 32,050,000 -
2432 Belanja Barang dan Jasa -
24324 Insentif Kader Posyandu 32,050,000 -
-
2411 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 6,185,000 6,185,000 6,185,000
24112 Belanja Barang dan Jasa -
2411212 Belanja Alat Tulis Kantor 135,000 135,000 135,000
2411216 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 200,000 200,000 200,000

1
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
BERBASIS ANGGARAN KAS DESA KONDANGJAYA

SUMBER DANA : ADD - BHPRD 159,262,000 159,262,000 79,631,000


SUMBER TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
BIDANG/KEGIATAN/JENIS/OBYEK ANGGARAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH
DANA Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Noember Desember
1 2 3 4 5 6 7 (= 4+5+6) 8 9 10 11 (= 8+9+10) 12 13 15 (=12+13+14)
2411217 Belanja Makanan dan Minuman 2,400,000 2,400,000 2,400,000
2411224 Belanja Honorarium Tim Panitia 2,700,000 2,700,000 2,700,000
2411225 Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber 750,000 750,000 750,000
-
237 Kegiatan Lomba Desa 20,000,000 -
2372 Belanja Barang dan Jasa -
237216 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan -
237217 Belanja Makanan dan Minuman -
237221 Belanja Sewa Peralatan -
237224 Belanja Honorarium Tim Panitia -
237230 Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat -
-
237236 Sewa Kendaraan -
-
2412 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 5,056,800 -
24122 Belanja Barang dan Jasa -
2412212 Belanja Alat Tulis Kantor 320,000 -
2412216 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 1,136,800 -
2412224 Belanja Honorarium Tim Panitia 3,600,000 -
-
2412 Kegiatan Pembuatan RPJMDES 1,278,200 -
24122 Belanja Barang dan Jasa -
2412212 Belanja Alat Tulis Kantor 320,000 -
2412216 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 58,200 -
2412224 Belanja Honorarium Tim Panitia 900,000 -
-
2416 Kegiatan Pelayanan Pendidikan Keagamaan 30,000,000 -
24162 Belanja Barang dan Jasa -
241625 Insentif Guru Ngaji 30,000,000 -
-
2419 Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Data Desa 3,947,000 -
24192 Belanja Barang dan Jasa -
2419212 Belanja Alat Tulis Kantor 247,000 -
2419224 Belanja Honorarium Tim Panitia 2,200,000 -
-
2.1.5 Kegiatan Pengelolaan SISKEUDES 15,600,000 -
2.1.5.2 Belanja Barang dan Jasa -
2.1.5.2.24 Belanja Honorarium Tim Panitia 15,600,000 -
-
2.1.5 Kegiatan Penyuluhan KTP 7,000,000 -
2.1.5.2 Belanja Barang dan Jasa -
2.1.5.2.24 Belanja Honorarium Tim Panitia 7,000,000 -
-
2.1.5 Kegiatan Seleksi Perangkat Desa 4,000,000 -
2.1.5.2 Belanja Barang dan Jasa -
2.1.5.2.24 Belanja Honorarium Tim Panitia 4,000,000 -
-
2.1.5 LPM 6,750,000 -
2.1.5.2 Belanja Barang dan Jasa -
2.1.5.2.24 Belanja Honorarium Tim Panitia 6,750,000 -
-
-
2.1.5 Pengadaan Kendaraan Oprasional 33,000,000 -
2.1.5.2 Belanja Modal -
2.1.5.2.24 Kendaraan Roda 2 (Motor) 33,000,000 -
-
2.1.5 Penyertaan Modal BUMDES 50,000,000 -
2.1.5.2 Belanja Modal -

2
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
BERBASIS ANGGARAN KAS DESA KONDANGJAYA

SUMBER DANA : ADD - BHPRD 159,262,000 159,262,000 79,631,000


SUMBER TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
BIDANG/KEGIATAN/JENIS/OBYEK ANGGARAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH
DANA Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Noember Desember
1 2 3 4 5 6 7 (= 4+5+6) 8 9 10 11 (= 8+9+10) 12 13 15 (=12+13+14)
2.1.5.2.24 Modal Bumdes 50,000,000 -
-

JUMLAH BELANJA 30,000,000 - - -


SURPLUS / (DEFISIT) (368,155,000) 159,262,000 159,262,000 79,631,000
ADD 150,975,200 (8,286,800)
3 PEMBIAYAAN BHRD 2,870,800 2,870,800
3.1 Penerimaan Pembiayaan BHPD 5,416,000 5,416,000
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH PEMBIAYAAN

Nilai Pagu Anggaran ADD + BHPRD 30,000,000 Total RPA Pencairan Tahap 1 - Total RPA Pencairan Tahap 2 - Total RPA Pencairan Tahap 3 -

Nilai Pencairan ADD+ BHPRD Thp 1 159,262,000 Nilai Pencairan ADD+ BHPRD Thp 2 159,262,000
Nilai Pencairan ADD+ BHPRD Thp 79,631,000
3

Nilai Selisih 159,262,000 Nilai Selisih 159,262,000 Nilai Selisih 79,631,000

Menyetujui Kondangjaya, Maret 2018


Kepala Desa Kondangjaya Sekretaris Desa

ANDES NURDIANSYAH FIRMAN AIDIl FITRIYANA

3
PENGGUNAAN ANGGARAN
ARAN KAS DESA KONDANGJAYA

JUMLAH TOTAL SELISIH


(TRIWULAN I - IV) (Kurang/Lebih)
20 (=7+11+15+19) 21 (=3-20)

398,155,000 -
- -
(25,000,000)
-
(25,000,000)
-
(5,000,000)
-
(5,000,000)
-
(10,000,000)
-
(10,000,000)
-
(300,000,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(50,000,000)
-

4
PENGGUNAAN ANGGARAN
ARAN KAS DESA KONDANGJAYA

JUMLAH TOTAL SELISIH


(TRIWULAN I - IV) (Kurang/Lebih)
20 (=7+11+15+19) 21 (=3-20)

5
PENGGUNAAN ANGGARAN
ARAN KAS DESA KONDANGJAYA

JUMLAH TOTAL SELISIH


(TRIWULAN I - IV) (Kurang/Lebih)
20 (=7+11+15+19) 21 (=3-20)

30,000,000
368,155,000

6
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
BERBASIS ANGGARAN KAS DESA KONDANGJAYA

SUMBER DANA : ADD - BHPRD - - -


SUMBER TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
BIDANG/KEGIATAN/JENIS/OBYEK ANGGARAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH
DANA Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Noember Desember
1 2 3 4 5 6 7 (= 4+5+6) 8 9 10 11 (= 8+9+10) 12 13 15 (=12+13+14)

2 BELANJA 398,155,000 159,262,000 159,262,000 79,631,000


2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2.1.1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan ADD 289,080,000 120,450,000 120,450,000 48,180,000
2.1.11 Belanja Pegawai - -
2.1.11.1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 205,680,000 17,140,000 17,140,000 17,140,000 17,140,000 17,140,000 85,700,000 17,140,000 17,140,000 17,140,000 17,140,000 17,140,000 85,700,000 17,140,000 17,140,000 34,280,000
2.1.11.3 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 43,800,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 18,250,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 18,250,000 3,650,000 3,650,000 7,300,000
2.1.11.4 Tunjangan BPD dan Anggotanya 39,600,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 16,500,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 16,500,000 3,300,000 3,300,000 6,600,000
-
2.1.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa ADD & BHP 50,975,000 17,062,000 17,062,000 16,851,000
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa -
2.1.2.2.1 Tunjangan Bendahara Desa BHRD 6,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 500,000 500,000 1,000,000
Tunjangan Staf ADD 16,800,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 7,000,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 7,000,000 1,400,000 1,400,000 2,800,000
2.1.2.2.11 Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet BHPD 10,800,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 4,500,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 4,500,000 900,000 900,000 1,800,000
2.1.2.2.12 Belanja Foto Copy ADD 2,036,000 325,200 325,200 325,200 325,200 1,385,600 1,385,600
2.1.2.2.12 Belanja Foto Copy BHRD 1,177,000 370,800 370,800 370,800 370,800 435,400 435,400
Belanja Foto Copy BHPD 1,390,000 466,000 466,000 466,000 466,000 458,000 458,000
2.1.2.2.12 Belanja Alat Tulis Kantor ADD 1,080,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 450,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 450,000 90,000 90,000 180,000
2.1.2.2.17 Belanja Makanan dan Minuman BHPD 1,350,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
2.1.2.2.18 Belanja Pemeliharaan Aset Desa ADD 1,800,000 - - 1,800,000 1,800,000
2.1.2.2.26 Belanja Perjalanan Dinas ADD 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 200,000 200,000 400,000
-
2.1.2.3 Belanja Modal -
2.1.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tang ADD 6,142,000 6,142,000 6,142,000
- - -
2.1.4 Kegiatan Operasional RT/RW ADD 52,200,000 21,750,000 21,750,000 8,700,000
2.1.4.2 Belanja Barang dan Jasa -
2.1.4.2.2 Insentif RT/RW 52,200,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 21,750,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 4,350,000 21,750,000 4,350,000 4,350,000 8,700,000
- - -
-
235 Kegiatan Pembinaan Keagamaan ( PHBI ) 5,900,000 5,900,000 5,900,000
2352 Belanja Barang dan Jasa
235216 Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 5,900,000

JUMLAH BELANJA 398,155,000 159,262,000 159,262,000 79,631,000


SURPLUS / (DEFISIT) - - - -
ADD 150,975,200 150,975,200
3 PEMBIAYAAN BHRD 2,870,800 -
3.1 Penerimaan Pembiayaan BHPD 5,416,000 -
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
3.2.2 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH PEMBIAYAAN

Nilai Pagu Anggaran ADD + BHPRD 398,155,000 Total RPA Pencairan Tahap 1 159,262,000 Total RPA Pencairan Tahap 2 159,262,000 Total RPA Pencairan Tahap 3 79,631,000

Nilai Pencairan ADD+ BHPRD Thp 1 159,262,000 Nilai Pencairan ADD+ BHPRD Thp 2 159,262,000
Nilai Pencairan ADD+ BHPRD Thp 79,631,000
3

Nilai Selisih - Nilai Selisih - Nilai Selisih -

Menyetujui Kondangjaya, Maret 2018


Kepala Desa Kondangjaya Sekretaris Desa

ANDES NURDIANSYAH FIRMAN AIDIl FITRIYANA

7
PENGGUNAAN ANGGARAN
ARAN KAS DESA KONDANGJAYA

JUMLAH TOTAL SELISIH


(TRIWULAN I - IV) (Kurang/Lebih)
20 (=7+11+15+19) 21 (=3-20)

398,155,000 -
- -
289,080,000 -
- -
205,680,000 -
43,800,000 -
39,600,000 -
- -
50,975,000 -
- -
6,000,000 -
16,800,000 -
10,800,000 -
2,036,000 -
1,177,000 -
1,390,000 -
1,080,000 -
1,350,000 -
1,800,000 -
2,400,000 -
- -
- -
6,142,000 -
- -
52,200,000 -
- -
52,200,000 -
- -
- -
5,900,000 -

398,155,000
-