INFORME TÉCNICO

ATT-UAI- INF TEC LP XXX/2017

A: Roque Roy Méndez Soleto

DIRECTOR EJECUTIVO

DE: Ronald Hugo Nemer Saenz

AUDITOR

REF.: Solicitud de primera adenda al contrato de consultoría ATT-DJ-CON LP 11/2017

“CONSULTOR INDIVIDUALDE LINEA AUDITOR DE SISTEMAS” – Víctor
Andrés Galarza Ortiz

FECHA: La Paz, 07 de Febrero de 2017

De mi consideración:

1. ANTECEDENTES.

1.1 A través de contrato ATT-DJ-CON LP 11/2017 de fecha 10 de enero de 2017 la Autoridad

de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT suscribe
contrato con Víctor Andrés Galarza Ortiz para la realización del servicio de consultoría de
línea “CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA AUDITOR DE SISTEMAS”.

1.2 En el contrato ATT-DJ-CON LP 11/2017, la ATT en la clausula Décima (PLAZO DE

PRESTACIÓN DE LA CONSULTORÍA) establece que el tiempo de duración de la
consultoría será de un (1) mes computables a partir del día siguiente hábil de la suscripción
del contrato.

1.3 Los términos de referencia del contrato ATT-DJ-CON LP 11/2017 de fecha 10 de enero de
2017, establecen que el consultor debe desarrollar las siguientes actividades:

a) Apoyar en la ejecución de trabajos de auditoría a los sistemas informáticos ya

desarrollados e implementados en la unidad de tecnología informática de la ATT
y las otras áreas de tecnologías de la información y comunicación.
b) Efectuar un relevamiento de todas las actividades que se encuentran
desarrollando la Unidad de Tecnología informática y TIC.
c) Elaborar los informes técnicos conforme a las Normas de Auditoria de
Tecnologías de la Información y la Comunicación, concluido el trabajo de campo
de la auditoría, con el debido respaldo suficiente y competente, debiendo generar
para ello el respaldo necesario.
d) Desempeñar otras funciones acorde a la naturaleza del puesto.
e) Otras instrucciones emitidas por el inmediato superior.

2. EVALUACIÓN Y ANALISIS.

La consultoría de línea ha cumplido con las actividades establecidas en los términos de

referencia que forman parte del contrato ATT-DJ-CON LP 11/2017 de fecha 10 de enero de
2017, asimismo, se ha determinado que la continuidad del servicio es necesaria para poder
atender las solicitudes de la ATT respecto a las actividades que desarrolla en el Área de
 Auditoría Interna de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y
Transportes -ATT.

En este sentido, efectuada la evaluación del servicio de consultoría los resultados obtenidos
han cumplido con los objetivos planteados en los términos de referencia.

Considerando que la vigencia del contrato vence el 09 de febrero de 2017, la ampliación

requerida es de un (1) mes, del 10 de febrero al 12 de marzo de 2017, cuyo presupuesto
asciende a Bs 10.551.00.

El inciso b) del artículo 89 del Decreto Supremo No. 181 establece que es aplicable la
modificación del contrato del servicio de consultoría de línea cuando la unidad solicitante
requiere ampliar el plazo del servicio para lo cual de manera previa a la conclusión del
contrato, se realice una evaluación del cumplimiento de los términos de referencia.
Asimismo, se establece que podrá realizarse hasta un máximo de dos (2) veces, no debiendo
exceder el plazo de cada modificación al establecido al contrato principal.

Considerando que la Unidad de Auditoría Interna cuenta con presupuesto para la ampliación
del servicio de consultoría para la gestión 2017 por el lapso de un (1) mes de acuerdo al
código POA 7.1

3. CONCLUSIÓN

La evaluación realizada al Lic. Victor Andrés Galarza Ortiz, “CONSULTOR

INDIVIDUAL DE LÍNEA AUDITOR DE SISTEMAS”, establece que se cumplió de
manera satisfactoria con las actividades establecidas en los términos de referencia de su
contratación.

Con el objetivo de que el Área de Auditoría Interna, pueda atender de manera oportuna las
actividades requeridas por la ATT, es necesario seguir contando con los servicios del
consultor de línea en el periodo 2017 por lo que la ampliación requerida es de un (1) mes,
del 10 de febrero al 12 de marzo de 2017, cuyo presupuesto asciende a Bs 10.551,00.

4. RECOMENDACIÓN

Por lo señalado, se recomienda a su Autoridad aprobar el presente Informe e instruir a

Dirección Jurídica la realización de una adenda al contrato ATT-DJ-CON LP 11/2017 de
fecha 10 de enero de 2017, “CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA AUDITOR DE
SISTEMAS” ampliando el plazo del servicio por un (1) mes, desde el 10 de febrero al 12 de
marzo de 2017, con cargo al puesto “CONSULTOR INDIVIDUAL DE LÍNEA AUDITOR
DE SISTEMAS”, código POA 7.1 del POA 2017, al contener los mismos objetivos,
funciones y nivel salarial.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Adjunto: Copia Contrato ATT-DJ-CON LP 11/2017,

Copia POA 2017,
Certificación presupuestaria.
C.c: Arch. Correlativo
VHGP/RHNS